螺紋鋼的生產(chǎn)公司質(zhì)量手冊樣本

l批準(zhǔn)頁0.2公司簡介0.3管理者代表任命書0.4質(zhì)量手冊管理規(guī)定l范疇1.1總則1.2容許剪裁2引用原則3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定4.2文獻(xiàn)總規(guī)定.5管理責(zé)職5，l管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程策劃7.2與顧客關(guān)于過程7.3本手冊不含設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置控制8測量分析和改進(jìn)8.l對測量和監(jiān)控活動(dòng)策劃規(guī)定8.2測量和監(jiān)控規(guī)定8.3不合格控制規(guī)定8.4數(shù)據(jù)分析規(guī)定8.5改進(jìn)規(guī)定附錄：1。公司組織機(jī)構(gòu)圖2.職能分派表3.質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)一覽表0.1批準(zhǔn)頁0.1.l引言為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體化和當(dāng)前市場競爭越演越烈形勢，為不斷滿足顧客規(guī)定和盼望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少消耗、減少揮霍、增長效益、增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)和市場競爭力，公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹國際質(zhì)量管理體系原則。建立公司質(zhì)量管理體系與國際接軌，向社會(huì)、顧客證明公司具備提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量能力，特編制本手冊。0.1.2范疇本手冊是根據(jù)ISO9001：質(zhì)量管理體系--規(guī)定原則編制，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系規(guī)定。證明公司具備穩(wěn)定地提供滿足和合用法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力，其合用范疇是螺紋鋼生產(chǎn)和服務(wù)。0.1.3發(fā)布質(zhì)量手冊A版已按規(guī)定程序編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予3月1日起正式發(fā)布，望全公司員工遵循執(zhí)行。經(jīng)理：日期：3月1日0.2公司簡介：地址：電話：聯(lián)系人：0.3管理者代表任命及職責(zé)根據(jù)互ISO9001：原則規(guī)定，由總經(jīng)理任命為我司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為：a）保證公司質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持；b）向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績，涉及改進(jìn)需求；c）在整個(gè)公司內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識形成；d）就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部聯(lián)系?？偨?jīng)理年月日0.5質(zhì)量手冊管理規(guī)定0.5.1手冊發(fā)放a）手冊發(fā)放至公司各位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人；b）手冊區(qū)別為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)蓋受控印章，提供應(yīng)內(nèi)部和認(rèn)證了使用；c）手冊按文獻(xiàn)控制程序規(guī)定發(fā)放；d）受控手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得外借e）非受控手冊向顧客和外單位發(fā)放或借用時(shí)，必要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由人事部登記發(fā)放0.5.2手冊修改a）手冊每年審定一次，需修改、換版時(shí)，由總經(jīng)理決定b）手冊修改由管代主持，人事部主編，有關(guān)部門配合，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.5.3手冊關(guān)于闡明0.5.3.l代號闡明CR/MP―――代表我司質(zhì)量手冊l范疇1.1總則本質(zhì)量手冊根據(jù)ISO9001:原則，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系規(guī)定；a）證明公司具備能穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法規(guī)產(chǎn)品能力，其合用范疇是：螺紋鋼生產(chǎn)和服務(wù)全過程；b）通過體系實(shí)行涉及持續(xù)、改進(jìn)和防止不合格過程，達(dá)到顧客滿意；c）本手冊合用于公司質(zhì)量管理體系各個(gè)部門。1.2容許剪裁依照我司產(chǎn)品行業(yè)特性和國家關(guān)于法規(guī)規(guī)定，本手冊所闡述公司質(zhì)量管理體系不包括7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)規(guī)定。2引用原則ISO9000：《質(zhì)量管理體系--基本原理和術(shù)語》3術(shù)語和定義本《質(zhì)量手冊》采用ISO9000：中術(shù)語和定義，以及ISO9001：原則描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)品術(shù)語和定義，其供應(yīng)鍵術(shù)語如下：供方--組織--顧客4.質(zhì)量管理體系4.1文獻(xiàn)控制規(guī)定4.1.1.目對文獻(xiàn)和資料進(jìn)行有效控制，保證各部門使用相應(yīng)文獻(xiàn)有效版本。4.1.2.合用范疇合用于我司文獻(xiàn)和資料控制。4.1.3.職責(zé)4.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目的。批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊。4.1.3.2管理者代表負(fù)責(zé)對程序文獻(xiàn)進(jìn)行審批。4.1.3.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門支持性文獻(xiàn)和資料審批。4.1.3.4人事部負(fù)責(zé)文獻(xiàn)統(tǒng)一管理；4.1.4.工作程序4.1.4.1我司文獻(xiàn)分為如下幾類：a）技術(shù)性文獻(xiàn)（圖紙、技術(shù)原則、外來圖樣等）；b）其他與質(zhì)量體系運(yùn)營關(guān)于文獻(xiàn)（質(zhì)量手冊、過程策劃、運(yùn)作和控制所需文獻(xiàn)等）。c）質(zhì)量方針和目的d）質(zhì)量記錄（注：質(zhì)量記錄控制見質(zhì)量記錄控制規(guī)定）4.1.4.2文獻(xiàn)和資料編寫、審核與批準(zhǔn)。4.1.4.2.1質(zhì)量手冊由管理者代表組織各責(zé)任部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；4.1.4.2.2過程策劃、運(yùn)作和控制所需文獻(xiàn)由各部門編寫，副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；4.1.4.2.3檢查規(guī)范由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；4.1.4.2.4技術(shù)性文獻(xiàn)和資料由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。4.1.4.2.5質(zhì)量方針、目的由總經(jīng)理制定并發(fā)布。4.1.4.3文獻(xiàn)發(fā)放4.1.4.3.1我司文獻(xiàn)和資料分受控和非受控兩種；4.1.4.3.2文獻(xiàn)由人事部按“文獻(xiàn)和資料編號規(guī)定”進(jìn)行編號，加蓋“受控”印章.4.1.4.3.3文獻(xiàn)領(lǐng)用人在相應(yīng)文獻(xiàn)發(fā)放部門填好“文獻(xiàn)和資料領(lǐng)用、回收登記表”并簽名后領(lǐng)取相應(yīng)文獻(xiàn)和資料；4.1.4.3.4如果顧客需要質(zhì)量體系文獻(xiàn)，由銷售部申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非受控文獻(xiàn)。4.1.4.4文獻(xiàn)使用、管理4.1.4.4.1文獻(xiàn)使用人應(yīng)對的使用和妥善保管好文獻(xiàn)，以防損壞和丟失，不得隨意外借或攜帶出公司不得復(fù)制，隨意更改，4.1.4.4.2當(dāng)文獻(xiàn)使用人一旦將文獻(xiàn)丟失，應(yīng)由使用人所在部門填寫“文獻(xiàn)補(bǔ)發(fā)申請單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交到文獻(xiàn)相應(yīng)發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，文獻(xiàn)發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)予以新發(fā)放號；4.1.4.4.3當(dāng)文獻(xiàn)使用人使用文獻(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞且影響使用時(shí)，應(yīng)到相應(yīng)文獻(xiàn)發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號仍用原發(fā)放號，舊文獻(xiàn)或資料由文獻(xiàn)發(fā)放部門銷毀。4.1.4.5文獻(xiàn)更改4.1.4.5.1當(dāng)質(zhì)量體系文獻(xiàn)運(yùn)營中發(fā)現(xiàn)不合用或有錯(cuò)誤時(shí)，經(jīng)原審批部門審批后，由文獻(xiàn)發(fā)放部門填寫“文獻(xiàn)更改告知單”統(tǒng)一更改；4.1.4.5.2文獻(xiàn)更改應(yīng)采用劃改，并在更改欄（或更改頁）做好更改標(biāo)記，注明日期和內(nèi)容，更改人必要簽名。4.1.4.6文獻(xiàn)換版、回收與作廢4.1.4.6.1當(dāng)文獻(xiàn)已有大量文字修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文獻(xiàn)或資料作廢，換新版本，版本順序?yàn)锳、B、C......；4.1.4.6.2對作廢文獻(xiàn)或資料，由文獻(xiàn)發(fā)放部門報(bào)文獻(xiàn)領(lǐng)用、回收登記表統(tǒng)一回收；4.1.4.6.3具備參照價(jià)值作廢文獻(xiàn)或資料，由文獻(xiàn)發(fā)放部門加蓋“作廢保存”章，由各部門自行保存；4.1.4.6.4對無保存價(jià)值作廢文獻(xiàn)或資料，由文獻(xiàn)放部門統(tǒng)一回收，及時(shí)填寫“文獻(xiàn)銷毀單”4.1.4.7文獻(xiàn)在實(shí)行中由于組織構(gòu)造、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，由原文獻(xiàn)管理者代表組織人員對文獻(xiàn)進(jìn)行評審；每年12月份由總經(jīng)理組織人員對質(zhì)量手冊進(jìn)行評審。4.1.4.8由人事部制定能辨認(rèn)文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)清單。4.1.5.有關(guān)文獻(xiàn)4.1.5.1文獻(xiàn)編導(dǎo)規(guī)定4.1.6.質(zhì)量記錄4.1.6.1文獻(xiàn)領(lǐng)用、回收登記表4.1.6.2文獻(xiàn)補(bǔ)發(fā)申請單4.1.6.3文獻(xiàn)更改告知單4.1.6.4文獻(xiàn)銷毀單4.1.6.5受控文獻(xiàn)一覽表4.2質(zhì)量記錄控制規(guī)定4.2.1.目對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定限度或質(zhì)量體系運(yùn)營有效性提供客觀證據(jù)，為證明可追溯性采用防止措格和糾正辦法提供根據(jù)。4.2.2.合用范疇合用于我司質(zhì)量體系運(yùn)營中所有記錄。4.2.3.職責(zé)4.2.3.1人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸口管理。4.2.3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)營記錄并保存。4.2.4.工作程序4.2.4.l質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一制定標(biāo)記.編號辦法和格式；4.2.4.2質(zhì)量登記表格由各部門制定，報(bào)人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)；4.2.4.3填寫質(zhì)量記錄應(yīng)做到筆跡清晰，真實(shí)可靠，能精確辨別，不得隨意涂改。如記錯(cuò)需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。4.2.4.4各部門負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量記錄并整頓、歸檔。質(zhì)量記錄要做到存儲環(huán)境適當(dāng)、通風(fēng)防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管辦法便于存取檢查。4.2.4.5質(zhì)量記錄屬于受控文獻(xiàn)，如果借閱，必要進(jìn)行登記，且填寫借閱表格。顧客規(guī)定提供質(zhì)量記錄，必要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。4.2.4.6質(zhì)量記錄保存期普通為三年。4.2.4.8過期或作廢質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一編冊，經(jīng)有關(guān)人員簽字承認(rèn)報(bào)管理者代表審批后進(jìn)行銷毀，有保存價(jià)值必要進(jìn)行標(biāo)記管理。4.2.5.有關(guān)文獻(xiàn)4.2.6.質(zhì)量記錄4.2.6.1質(zhì)量記錄一覽表5.管理職責(zé)5.1質(zhì)量方針和目的5.1.1質(zhì)量方針：5.1.2質(zhì)量目的：5.1.3由管理者代表負(fù)責(zé)組織我司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和目的。5.1.4總經(jīng)理在管理評審時(shí)應(yīng)組織對方針和目的評審。編制：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：5.2質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理職責(zé)a)負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和上級關(guān)于質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客需要和國家規(guī)定關(guān)于規(guī)定。b)組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量體系建立和有效運(yùn)營負(fù)責(zé)。c)任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開展質(zhì)量工作中所有活動(dòng)。d)負(fù)責(zé)擬定從事與質(zhì)量關(guān)于管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系。e)授權(quán)品管部對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證品管部質(zhì)檢工作職能不受任何部門和人員干擾和行政干預(yù)。f)為開展質(zhì)量活動(dòng)提供充分資源。g)主持管理評審，審批管理評審籌劃，管理評審報(bào)告。管理者代表職責(zé)a)按照GB/T19001:原則規(guī)定建立，實(shí)行和保證質(zhì)量體系。b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營狀況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)基本。c)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)系工作。d)依照總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表職責(zé)和權(quán)限，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營。e)審批內(nèi)審報(bào)告，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核籌劃，任命內(nèi)審組長，擬定內(nèi)審員。f)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文獻(xiàn)和其她質(zhì)量文獻(xiàn)。g)負(fù)責(zé)對管理評審中糾正和防止辦法組織跟蹤驗(yàn)證。h)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)宣傳貫徹。i)向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績，涉及改進(jìn)需求；j)在整個(gè)公司內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識形成；副總經(jīng)理職責(zé)a)認(rèn)真貫徹國家關(guān)于生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面政策、法令、原則，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢管理工作。b)貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備使用維護(hù)和保養(yǎng)工作。c)協(xié)助總經(jīng)理擬定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的。d)編制生產(chǎn)籌劃、審批外購?fù)鈪f(xié)籌劃。e)牢固樹立"質(zhì)量第一"觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量方針和目的，保證產(chǎn)品質(zhì)量。f)定期向總經(jīng)理報(bào)告工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量建議。g)負(fù)責(zé)合同評審。h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作。副總經(jīng)理職責(zé)品管部a)負(fù)責(zé)全公司進(jìn)貨、過程、最后產(chǎn)品檢查b)制定公司檢查規(guī)程c)負(fù)責(zé)檢測設(shè)備周檢籌劃制定和實(shí)行d)負(fù)責(zé)檢查狀態(tài)標(biāo)記制定e)負(fù)責(zé)對不合格品評審f)負(fù)責(zé)糾正、防止辦法所需信息收集、管理g)負(fù)責(zé)記錄技術(shù)運(yùn)用品管部長a)對檢查規(guī)程進(jìn)行審核，對緊急放行審批。b)負(fù)責(zé)對狀態(tài)標(biāo)記實(shí)行進(jìn)行監(jiān)督c)參加對嚴(yán)重不合格品評審d)制定糾正、防止辦法e)制定記錄技術(shù)制定和運(yùn)用檢查員a)嚴(yán)格按檢查規(guī)程規(guī)定進(jìn)行檢查和鑒定b)對的使用和保養(yǎng)檢測設(shè)備c)對產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)記d)對普通不合格進(jìn)行評審，提出處置意見銷售部a)負(fù)責(zé)簽定合同b)負(fù)責(zé)接受顧客反饋意見接受c)負(fù)責(zé)物資采購和分承包方調(diào)查、評價(jià)d)負(fù)責(zé)成品庫管理e)負(fù)責(zé)服務(wù)實(shí)行和驗(yàn)證、報(bào)告銷售科長a)負(fù)責(zé)銷售合同登記b)負(fù)責(zé)記錄顧客反饋意見c)負(fù)責(zé)發(fā)放分承包調(diào)查記錄和組織評價(jià)d)編制合格分承包方名單e)建立分承包檔案f)安排服務(wù)實(shí)行和編制服務(wù)報(bào)告銷售員a)負(fù)責(zé)按規(guī)定規(guī)定接受合同b)負(fù)責(zé)對普通合同進(jìn)行評審c)及時(shí)反饋顧客意見人事部a)負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理b)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理c)負(fù)責(zé)配合管理者代表實(shí)行我司內(nèi)審d)進(jìn)行培訓(xùn)策劃和實(shí)行人事部部長a)負(fù)責(zé)文獻(xiàn)發(fā)放范疇審批和文獻(xiàn)發(fā)放b)負(fù)責(zé)文獻(xiàn)更改、回收和銷毀c)外來文獻(xiàn)收集、確認(rèn)d)參加特殊合同評審e)參加合格分承包評價(jià)f)質(zhì)量記錄一覽表制定g)協(xié)助管理者代表編制內(nèi)審籌劃，內(nèi)審報(bào)告h)負(fù)責(zé)培訓(xùn)籌劃實(shí)行。生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度b)負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及確認(rèn)c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程搬運(yùn)和成品包裝管理生產(chǎn)部長a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)b)負(fù)責(zé)設(shè)備確認(rèn)和保養(yǎng)籌劃編制c)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間檢查車間a)按生產(chǎn)任務(wù)實(shí)行生產(chǎn)b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記。c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)d)負(fù)責(zé)過程不合格品處置e)負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品搬運(yùn)和防護(hù)f)負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄g)負(fù)責(zé)配合供銷科對產(chǎn)品進(jìn)行安裝、調(diào)試車間主任a)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度b)負(fù)責(zé)標(biāo)記檢查5.3當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動(dòng)或新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，由總經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人通過會(huì)議方式溝通。5.4管理評審5.4.1.目對我司質(zhì)量體系現(xiàn)狀適應(yīng)性和總體有效性以及保證質(zhì)量體系適合于實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目的規(guī)定，進(jìn)行正式而系統(tǒng)全面評價(jià)。5.4.2.合用范疇合用于對我司質(zhì)量體系評價(jià)。5.4.3.職責(zé)5.4.3.1總經(jīng)理5.4.3.1.1擬定管理評審時(shí)間、頻次；5.4.3.1.2主持管理評審，審批管理評審報(bào)告。5.4.3.2管理者代表5.4.3.2.1管理者代表負(fù)責(zé)向管理評審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營狀況，5.4.3.2.2負(fù)責(zé)管理評審策劃和組織工作，提供管理評審所需資料，5.4.3.2.3組織編寫管理評審報(bào)告；5.4.3.2.4組織貫徹和跟蹤檢查管理評審決定關(guān)于質(zhì)量體系改進(jìn)意見及糾正和防止辦法。5.4.3.3人事部負(fù)責(zé)管理評審記錄和審核報(bào)告發(fā)放、收集和保管。5.4.3.4有關(guān)車間、部門5.4.3.4.1提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)營狀況總結(jié)材料5.4.3.4.2實(shí)行管理評審報(bào)告中決定有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)意見以及糾正和防止辦法。5.4.4.工作程序5.4.4.1管理評審程序5.4.4.1.1每年評審一次，時(shí)間12月。5.4.4.1.2有下述狀況及時(shí)進(jìn)行定期管理評審：a）重要顧客變更或顧客規(guī)定發(fā)生較大變化；b）多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及顧客投訴；c）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化；d）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。5.4.4.2管理評審準(zhǔn)備5.4.4.2.1管理評審時(shí)間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，5.4.4.2.2管理評審由全質(zhì)辦告知,總經(jīng)理、付總經(jīng)理、各科室車間負(fù)責(zé)人參加；5.4.4.2.3管理評審輸入是受益者盼望和各部門質(zhì)量體系運(yùn)營書面總結(jié)及管理者代表提出年度內(nèi)審工作總結(jié)報(bào)告。5.4.4.2.4管理評審輸入a)管理者代表準(zhǔn)備審核成果；b)銷售部準(zhǔn)備顧客反饋信息；c)品質(zhì)部準(zhǔn)備過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；d)品質(zhì)部準(zhǔn)備防止和糾正辦法狀況；e)管理者代表準(zhǔn)備以往管理評審跟蹤辦法；f)管理者代表準(zhǔn)備也許影響質(zhì)量管理體系變更；g)管理者代表提供改進(jìn)建議；5.4.4.3實(shí)行管理評審5.4.4.3.1管理評審由總經(jīng)理主持；5.4.4.3.2管理評審內(nèi)容：a）內(nèi)部和外部質(zhì)量審核成果；b）質(zhì)量體系運(yùn)營與否符合GB／T19001：原則質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定，其實(shí)際運(yùn)營與否按程序化文獻(xiàn)實(shí)行，實(shí)行與否獲得預(yù)期效果，質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量與否適合于質(zhì)量方針、目的規(guī)定；c）組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與否恰當(dāng)，各職能與否明確；d）產(chǎn)品質(zhì)量與否滿足顧客盼望和規(guī)定以及改進(jìn)；e）糾正和防止辦法執(zhí)行狀況；f)資源需求狀況。5.4.4.4管理評審報(bào)告5.4.4.4.1管理評審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫管理評審報(bào)告；5.4.4.4.2管理評審報(bào)告內(nèi)容：a）評審時(shí)間；b）參加人員；c）評審內(nèi)容；d）評審成果；e）評審報(bào)告發(fā)放范疇；5.4.4.4.3管理評審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，人事部按規(guī)定發(fā)放。5.4.4.4各部門負(fù)責(zé)實(shí)行管理評審決定糾正、防止辦法并由管理者代表組織跟蹤驗(yàn)證。5.4.5有關(guān)文獻(xiàn)5.4.5.1糾正和防止辦法控制程序5.4.5.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序5.4.6質(zhì)量記錄5.4.6.1管理評審告知5.4.6.2管理評審會(huì)議記錄5.4.6.3管理評審報(bào)告5.4.6.4糾正和防止辦法報(bào)告5.4.6.5各部門質(zhì)量體系運(yùn)營總結(jié)6.資源提供6.1人力資源6.1.1目擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要能力，并提供必要培訓(xùn)，保證人員能勝任。6.1.2范疇合用我司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員6.1.3職責(zé)6.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供和保持恰當(dāng)人力資源。6.1.3.2人事部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)統(tǒng)一管理6.1.4工作程序6.1.4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門擬定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位所必須能力規(guī)定；6.1.4.2人事部按各部門規(guī)定在每年元月編制“年度培訓(xùn)籌劃”，報(bào)總經(jīng)理審批；籌劃中必要明確培訓(xùn)內(nèi)容和考核辦法；6.1.4.3培訓(xùn)內(nèi)容6.1.4.3.l新工人入公司或轉(zhuǎn)崗人員重要進(jìn)行公司規(guī)章制度、崗位技術(shù)或安全操作規(guī)程培訓(xùn)。6.1.4.3.2在崗人員培訓(xùn)（1）特殊工種人員重要進(jìn)行崗位技能和專業(yè)知識培訓(xùn)。（2）技術(shù)級別培訓(xùn)涉及專業(yè)知識.操作技能和技術(shù)原則等。6.1.4.3.3管理崗位及專業(yè)技術(shù)人員除了參加對口培訓(xùn)外，還要進(jìn)行我司質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)和質(zhì)量管理知識培訓(xùn)。6.1.4.4培訓(xùn)辦法6.1.4.41依照培訓(xùn)籌劃，由全質(zhì)辦組織關(guān)于部門對新工人進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考核，考試成績合格后方可分派上崗。6.1.4.4.2轉(zhuǎn)崗人員，培訓(xùn)合格方能上崗。6.1.4.43各操作崗位按培訓(xùn)籌劃培訓(xùn)，授課與自學(xué)相結(jié)合，時(shí)間以業(yè)余為主。6.1.4.4.4人事部依照國家對特殊工種關(guān)于規(guī)定，聯(lián)系上級勞動(dòng)部門或關(guān)于行政部門對特殊工種人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。6.1.4.4.5管理人員培訓(xùn)，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際需要，按培訓(xùn)籌劃進(jìn)行。6.1.4.5培訓(xùn)規(guī)定和管理6.1.4.5.l人事部須做好培訓(xùn)人員建檔工作，涉及每位員工教誨、培訓(xùn)、崗位（或工種）承認(rèn)和經(jīng)驗(yàn)恰當(dāng)記錄，如學(xué)歷、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。6.1.4.5.2人事部組織對參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，做好考核狀況記載，考核方式有面試、筆試、實(shí)際操作等方式檢查培訓(xùn)或其他辦法效果與否達(dá)到了培訓(xùn)籌劃或其他辦法所策劃目的。6.1.4.5.3因工作需要或個(gè)人規(guī)定外出培訓(xùn)，需經(jīng)總經(jīng)理審批批準(zhǔn)。培訓(xùn)結(jié)束后，成績交全質(zhì)辦。6.1.4.5.4通過培訓(xùn)保證員工結(jié)識到所從事活動(dòng)有關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)。6.1.5.有關(guān)文獻(xiàn)6.1.6.質(zhì)量記錄6.1.6.1年度培訓(xùn)籌劃6.1.6.2培訓(xùn)記錄6.1.6.3職工檔案7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1與顧客關(guān)于規(guī)定控制7.1.1.目對每份銷售合同、訂單進(jìn)行評審，擬定顧客規(guī)定，保證合同順利執(zhí)行。7.1.2.合用范疇用于我司銷售合同評審7.1.3.職責(zé)7.1.3.l副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對所有合同訂單進(jìn)行審批。7.1.3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集各部門對特殊合同進(jìn)行評審。7.1.3.3顧客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)規(guī)定，來圖來樣及生產(chǎn)工藝由品管部進(jìn)行評審。7.1.3.4生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力和交貨期進(jìn)行評審。7.1.3.5銷售部負(fù)責(zé)評審記錄管理。4.工作程序7.1.4.1銷售部必要明確a)顧客規(guī)定規(guī)定，涉及對交付及交付后活動(dòng)規(guī)定b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；c)與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；d)我司擬定任何附加規(guī)定。7.1.4.2在提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進(jìn)行評審。7.1.4.3合同評審7.1.4.3.1當(dāng)顧客客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)規(guī)定或其她規(guī)定期，由副總經(jīng)理召集技術(shù)科、生產(chǎn)科、供銷科進(jìn)行合同評審；7.1.4.3.2普通合向由銷售員自行評審，報(bào)副總經(jīng)理審批。7.1.4.3.3合同評審應(yīng)保證：a)產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；b)與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定已解決；c)組織有能力滿足規(guī)定規(guī)定7.1.4.3.4對非書面訂單由銷售部進(jìn)行記錄，并對顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，按規(guī)定評審。7.1.4.4合同修訂7.1.4.4.1在合同執(zhí)行中，顧客提出修訂規(guī)定，如數(shù)量、價(jià)格質(zhì)量技術(shù)等，銷售部必要報(bào)告副總經(jīng)理，告知關(guān)于部門和顧客。7.1.4.4.2因資源等問題需修訂合同，由副總經(jīng)理與顧客聯(lián)系，征得顧客批準(zhǔn)后方能修訂。7.1.5.有關(guān)文獻(xiàn)7.1.6.質(zhì)量記錄7.1.6.1顧客來電來函登記表7.1.6.2合同修訂告知單7.1.6.3合同評審表7.1.6.4合同登記臺帳7.2設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3采購過程7.3.1.目保證所有采購資料符合規(guī)定規(guī)定。7.3.2.合用范疇合用于我司對采購物資質(zhì)量控制和分承包評估。7.3.3.職責(zé)7.3.3.1采購部負(fù)責(zé)編寫“采購籌劃單”；7.3.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供采購技術(shù)規(guī)定；7.3.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨品資檢查；7.3.4.工作程序7.3.4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供我司所有進(jìn)貨品資技術(shù)規(guī)定；7.3..4.2采購文獻(xiàn)編制7.3.4.2.1采購規(guī)定涉及：a）規(guī)格型號、名稱、數(shù)量，b）采購物資控制類別（A、B）；c）采購物資技術(shù)規(guī)定；d）采購物資實(shí)驗(yàn)規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則7.3.4.2.2供銷科依照規(guī)定編制“采購籌劃單”；7.3.4.2.3“采購籌劃單”由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；7.3.4.3實(shí)行采購采購部按照“采購籌劃單”實(shí)行采購。7.3.4.4采購物資驗(yàn)證 檢查員根據(jù)“采購籌劃單”、對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證；7.3.4.5顧客驗(yàn)證a）當(dāng)合同中有規(guī)定期，顧客或其代表可在分承包方處或我司對進(jìn)貨品資進(jìn)好驗(yàn)證；采購部應(yīng)在采購文獻(xiàn)中規(guī)定驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式。b）顧客驗(yàn)證，既不能免除我司提供可接受產(chǎn)品責(zé)任也不能排除其后顧客拒收。7.3.4.6分承包評價(jià)和選取a)采購部發(fā)放“分承包狀況調(diào)查表”對分承包進(jìn)行調(diào)查；由副總經(jīng)理組織采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部對分承包進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)合格后列入“合格分承包方名單”。b)評價(jià)辦法和限度必要依照采購物資類別及對我司最后產(chǎn)品質(zhì)量影響限度。c)采購部負(fù)責(zé)收集分承包供貨檔案，每年由副總經(jīng)理組織對分承包復(fù)評一次。7.3.5.有關(guān)文獻(xiàn)檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)程7.3.6.質(zhì)量記錄7.3.6.1采購籌劃單7.3.6.2分承包方狀況調(diào)查表7.3.6.3分承包方評價(jià)表7.3.6.4合格分承包方名單7.3.6.5分承包方年度復(fù)評報(bào)告7.4過程控制7.4.1.目對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量所有因素進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。7.4.2.合用范疇合用于我司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制。7.4.3.職責(zé)7.4.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)安排.組織.協(xié)調(diào)和調(diào)度及生產(chǎn)設(shè)施配備。7.4.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，提供生產(chǎn)關(guān)于工藝文獻(xiàn)及產(chǎn)品技術(shù)原則等資料；7.4.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程檢查和成品檢查。7.4.4工作程序7.4.4.l副總經(jīng)理依照訂貨合同及附件資料編制工作聯(lián)系單，下達(dá)到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按規(guī)定組織生產(chǎn)。7.4.4.2技術(shù)準(zhǔn)備7.4.4.2.l品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制并提供生產(chǎn)技術(shù)文獻(xiàn)（產(chǎn)品圖紙.工藝規(guī)定等），如屬客戶外來圖樣必要由關(guān)于技術(shù)人員審查其完整性、精確性和可行性，并轉(zhuǎn)化為我司生產(chǎn)用圖。7.4.4.2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)文獻(xiàn)交生產(chǎn)部。7.4.4.2.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)擬定核心工序和特殊過程，設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。7.4.4.3采購部提供生產(chǎn)用原輔材料。7.4.4.4生產(chǎn)過程控制7.4.4.4.l各崗位操作人員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、工藝文獻(xiàn)、技術(shù)原則進(jìn)行制作，保證加工規(guī)定。7.4.4.4.2我司核心工序：；其中為特殊過程；7.4.4.4.3對本單位核心工序加強(qiáng)質(zhì)量控制。a)由操作自檢，專職檢查員專檢；b)品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供作業(yè)指引書；c)操作人員要通過培訓(xùn)，授權(quán)；d)使用適當(dāng)設(shè)備；f)為過程評審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則；g)設(shè)備承認(rèn)和人員資格鑒定；h)當(dāng)該過程質(zhì)量發(fā)生重大波動(dòng)時(shí)，由品質(zhì)部和生產(chǎn)部對該過程進(jìn)行再確認(rèn)。7.4.5.有關(guān)文獻(xiàn)7.4.6.質(zhì)量記錄7.5標(biāo)記和可追溯性7.5.1.目明確對產(chǎn)品標(biāo)記規(guī)定，以防止不同產(chǎn)品混用及必要時(shí)能實(shí)現(xiàn)對原材料.半成品及成品追溯。7.5.2.合用范疇合用于原材料、半制品及成品標(biāo)記和可追溯性管理。7.5.3.職責(zé)7.5.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性管理。7.5.3.2原材料標(biāo)記由倉庫予以實(shí)行，半制品.成品標(biāo)記由車間予以實(shí)行，其她部門予以配合。7.5.4.工作程序7.5.4.1生產(chǎn)部制定產(chǎn)品標(biāo)記規(guī)定。7.5.4.2原材料入庫后，倉庫保管員用規(guī)定標(biāo)簽予以標(biāo)記，標(biāo)記內(nèi)容應(yīng)涉及品名.規(guī)格.型號等。7.5.4.3生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中半制品用標(biāo)記牌進(jìn)行標(biāo)記，檢查員對成品包裝后用產(chǎn)品合格證標(biāo)記，合格證上注明產(chǎn)品名稱.規(guī)格型號.出廠編號等。7.5.4.4可追溯性管理我司對所有出廠產(chǎn)品均通過產(chǎn)品出廠編號，實(shí)行可追溯性管理，與產(chǎn)品關(guān)于質(zhì)量記錄上均應(yīng)注明產(chǎn)品出廠編號。7.5.6.有關(guān)文獻(xiàn)7.6顧客財(cái)產(chǎn)7.6.1.目對顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行控制，保證滿足產(chǎn)品規(guī)定。7.6.2.合用范疇本程序合用于對顧客財(cái)產(chǎn)控制。7.6.3.職責(zé)7.6.3.1銷售部負(fù)責(zé)將顧客財(cái)產(chǎn)納入合同規(guī)定。7.6.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。7.6.3.3倉庫負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保管和維護(hù)。7.6.4.工作程序7.6.4.l銷售員在訂立合同步，必要將顧客財(cái)產(chǎn)寫入合同條款.7.6.4.2品質(zhì)部對顧客產(chǎn)品進(jìn)行檢查，檢查合格由倉庫保管員辦理入庫，并做好標(biāo)記；檢查不合格開"不合格品報(bào)告"交銷售部，由銷售部與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)。7.6.4.3倉庫管理員對顧客產(chǎn)品保管和維護(hù)。7.6.4.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合用，丟失或損壞時(shí)，由責(zé)任部門向銷售部反映，然后由銷售部向顧客報(bào)告，與顧客協(xié)調(diào)解決。7.6.4.5顧客文獻(xiàn)或知識產(chǎn)權(quán)由銷售部負(fù)責(zé)整頓保管。7.6.4.6我司對顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品責(zé)任。7.6.5.有關(guān)文獻(xiàn)7.6.6.質(zhì)量記錄7.7產(chǎn)品防護(hù)7.7.1.目通過對產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中損壞和變質(zhì)，保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。7.7.2.合用范疇合用于我司所有原輔材料、成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付過程控制。7.7.3.職責(zé)7.7.3.l生產(chǎn)部7.7.3.1.1負(fù)責(zé)采購材料入庫前搬運(yùn)工作及產(chǎn)品交付過程中搬運(yùn)工作；7.7.3.1.2組織有關(guān)車間對成品進(jìn)行包裝，對包裝后產(chǎn)品進(jìn)行貯存和防護(hù)；7.7.3.1.3負(fù)責(zé)對交付過程中發(fā)生質(zhì)量問題調(diào)查及解決，并做好記錄。7.7.3.2倉庫負(fù)責(zé)原輔材料貯存、防護(hù)、管理工作。7.7.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制發(fā)出產(chǎn)品所需附件清單。7.7.3.4車間負(fù)責(zé)各類物資領(lǐng)用及生產(chǎn)過程中搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作7.7.4.工作程序7.7.4.1搬運(yùn)7.7.4.1.1所有進(jìn)庫物資搬運(yùn)，生產(chǎn)、包裝及交付過程中搬運(yùn)，必要使用適當(dāng)搬運(yùn)工具，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。7.7.4.1.2對搬運(yùn)人員搬運(yùn)時(shí)必要保護(hù)好標(biāo)記。7.7.4.2貯存7.7.4.2.1倉庫管理必要按“倉庫管理制度”規(guī)定嚴(yán)格管理；7.7.4.2.2倉庫貯存產(chǎn)品必要帳、卡、物相符，進(jìn)出庫手續(xù)齊全、完整、標(biāo)記清晰；7.7.4.2.3倉庫保管員要定期盤庫，對庫存產(chǎn)品要做到先入先出。7.7.4.3包裝7.7.4.3.1顧客有特殊規(guī)定產(chǎn)品，品質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。7.7.4.3.2車間依照出廠檢查單》對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。銷售部發(fā)貨員填好《發(fā)貨清單》，包裝后由檢查員驗(yàn)收。7.7.4.3.3包裝工應(yīng)核對規(guī)格、品種、數(shù)量、標(biāo)牌與裝箱規(guī)定與否一致后，放入合格證后進(jìn)行封箱。7.7.4.4防護(hù)7.7.4.4.1過程控制中防護(hù)7.7.4.4.1.l各生產(chǎn)車間所領(lǐng)用材料及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定放置在指定范疇，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。7.7.4.4.2產(chǎn)品組裝應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)定執(zhí)行，做好防范、防塵等工作。7.7.4.5交付7.7.4.5.1產(chǎn)品交付時(shí)，銷售部開具《發(fā)貨清單》。7.7.4.5.2為公司送貨提供運(yùn)送工具單位或個(gè)人，銷售部必要時(shí)與其訂立《運(yùn)貨合同》并保存。7.7.4.5.3產(chǎn)品交付過程中，顧客自提產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負(fù)責(zé)當(dāng)面交驗(yàn)，離開公司后由顧客承擔(dān)運(yùn)送中一切責(zé)任。送貨產(chǎn)品負(fù)責(zé)到顧客場地，由顧客收貨人負(fù)責(zé)驗(yàn)收簽字有效。7.7.5.有關(guān)文獻(xiàn)7.7.5.1倉庫管理制度7.7.6質(zhì)量記錄7.7.6.1發(fā)貨清單7.8監(jiān)視和測量裝置控制7.8.1.目通過對監(jiān)視和測量裝置控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定7.8.2.合用范疇合用于我司生產(chǎn)制造過程中使用監(jiān)視和測量裝置控制。7.8.3.職責(zé)7.8.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理監(jiān)視和測量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置申購，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳及周期檢定管理。7.8.3.2使用部門和操作者對所使用監(jiān)視和測量裝置做好維護(hù)保養(yǎng)，保證監(jiān)視和測量裝置處在精確狀態(tài)。7.8.4.工作程序7.8.4.1品質(zhì)部依照產(chǎn)品技術(shù)原則、生產(chǎn)工藝文獻(xiàn)、檢查規(guī)范規(guī)定和生產(chǎn)過程實(shí)際需要，編制監(jiān)視和測量裝置采購籌劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由市場部采購。7.8.4.2購進(jìn)監(jiān)視和測量裝置由品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。7.8.4.3監(jiān)視和測量裝置領(lǐng)用由使用部門依照需要到品質(zhì)部辦理領(lǐng)用手續(xù)，品質(zhì)部登記入帳，送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。7.8.4.4在用監(jiān)視和測量裝置周期檢定，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定“計(jì)量設(shè)備周檢籌劃”，并按期送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。7.8.4.5經(jīng)檢定不合格又無法修復(fù)監(jiān)視和測量裝置，由使用部門申請，品質(zhì)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)批準(zhǔn)后報(bào)廢，品質(zhì)部從設(shè)備臺帳中注銷。7.8.4.6監(jiān)視和測量裝置狀態(tài)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)記，全體員工要保護(hù)好標(biāo)記。7.8.4.7品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存檢查測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄。7.8.4.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)及時(shí)停止使用由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送修并對該設(shè)備已檢成果重新測量、評估。7.8.4.9保證監(jiān)視和測量裝置有適當(dāng)環(huán)境條件，輕拿輕放，做好維護(hù)保養(yǎng)，當(dāng)對精確度發(fā)生懷疑、損壞返修時(shí)都必要重新檢測。7.8.4.10所有未安排周期或未經(jīng)檢定監(jiān)視和測量裝置一律禁止使用。7.8.5.有關(guān)文獻(xiàn)7.8.6.質(zhì)量記錄7.8.6.1計(jì)量器具登記臺帳7.8.6.2計(jì)量器具歷史記錄卡7.8.6.3計(jì)量器具周期檢定籌劃（記錄）表7.8.6.4計(jì)量器具報(bào)廢申請單8.測量、分析和改進(jìn)8.1內(nèi)部審核8.1.1.目定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，保證質(zhì)量體系符合IS09001原則及我司質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定，使體系正常運(yùn)營。8.1.2.合用范疇合用于我司內(nèi)部質(zhì)量審核控制。8.1.3.職責(zé)8.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度審核籌劃表批準(zhǔn)。8.1.3.2管理者代表負(fù)責(zé)年度審核籌劃表審核，任命審核組長，擬定審核構(gòu)成人員，組織貫徹糾正辦法，并向總經(jīng)理報(bào)告內(nèi)審狀況。8.1.3.3被審核部門應(yīng)提供有關(guān)被查資料，制定并實(shí)行糾正辦法.8.1.3.4人事部負(fù)責(zé)編制年度審核籌劃表，并做好內(nèi)審資料保管.8.1.3.5內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，驗(yàn)證糾正辦法效果8.1.4.工作程序8.1.4.1內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和追加審核兩種.常規(guī)審核按年度審核籌劃進(jìn)行，年度審核籌劃要保證對各部門及各要素審核不少于一次.8.1.4.2在下列狀況下應(yīng)進(jìn)行追加審核（1）發(fā)生了持續(xù)性質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量投訴.（2）公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場合有較大變化時(shí).（3）即將進(jìn)行第二.三方審核或法律.法規(guī)規(guī)定審核.8.1.4.3每年元月份人事部編制年度審核籌劃表，"審核籌劃"經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).8.1.4.4管理者代表在每次審核前五天任命審核組長和審核構(gòu)成員并構(gòu)成審核組，審核組長應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全組編制好詳細(xì)內(nèi)審籌劃，并把審核任務(wù)分派到每個(gè)審核員，每個(gè)審核員編制檢查表，經(jīng)組長審批后實(shí)行.8.1.4.5審核構(gòu)成員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，由經(jīng)培訓(xùn)合格內(nèi)審員擔(dān)任.8.1.4.6審核籌劃日程擬定后，審核組長向各被審核部門負(fù)責(zé)人告知確切審核日期，受審部門如有困難可在三日內(nèi)向管理者代表提出書面報(bào)告，由其決定與否延期.8.1.4.7現(xiàn)場審核8.1.4.7.1審核組應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)審核現(xiàn)場，召開一次正式初次會(huì)議，闡明審核目.范疇.根據(jù)和辦法.8.1.4.7.2現(xiàn)場審核以質(zhì)量體系文獻(xiàn)為根據(jù)，收集客現(xiàn)證據(jù)，作出公正判斷.8.1.4.7.3如發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)則由內(nèi)審員開具《不合格項(xiàng)報(bào)告》，要對不合格項(xiàng)事實(shí)描述清晰，并規(guī)定受審部門負(fù)責(zé)人簽字對事實(shí)表達(dá)承認(rèn).8.1.4.7.4現(xiàn)場審核以末次會(huì)議為結(jié)束，在本次會(huì)議上審核組長報(bào)告審核成果，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告，并規(guī)定受審部門負(fù)責(zé)人填寫糾正辦法，按期整治.8.1.4.8審核組長在審核結(jié)束后，依照審核成果編制審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批后，分發(fā)至關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)和部門.8.1.4.9糾正辦法跟蹤驗(yàn)證8.1.4.9.l當(dāng)糾正辦法預(yù)定完畢日期已到，或當(dāng)管理者代表已接到完畢告知，管理者代表安排內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證，辦法已貫徹，由驗(yàn)證人員簽字承認(rèn).8.1.4.9.2如在期限內(nèi)不能完畢糾正辦法，管理者代表安排內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)無合法理由或未能規(guī)定出可接受糾正辦法期限，該問題由管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告.8.1.4.10當(dāng)內(nèi)審涉及到關(guān)于文獻(xiàn)資料更改時(shí)，由各有關(guān)部門按文獻(xiàn)控制規(guī)定進(jìn)行更改.8.1.4.11內(nèi)審記錄由人事部保存.8.1.5.有關(guān)文獻(xiàn)8.1.6.質(zhì)量記錄8.1.6.1年度審核籌劃表8.1.6.2內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表8.1.6.3內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告8.1.6.4內(nèi)部審核籌劃8.1.6.5不合格項(xiàng)報(bào)告8.1.6.6內(nèi)部質(zhì)量審核文獻(xiàn)發(fā)放登記表8.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.1.目對半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，保證未經(jīng)檢查和實(shí)驗(yàn)及不合格產(chǎn)品不投產(chǎn)不轉(zhuǎn)序不發(fā)出，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定規(guī)定。8.2.2.合用范疇合用于我司各類采購物資、半成品及成品檢查、實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)證。8.2.3.職責(zé)8.2.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)依照產(chǎn)品圖樣原則和工藝等編制各類產(chǎn)品檢查規(guī)范，組織對進(jìn)貨.過程加工和成品檢查和實(shí)驗(yàn)。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖樣.技術(shù)原則.工藝等關(guān)于技術(shù)資料和合同特殊規(guī)定。8.2.4.工作程序8.2.4.2過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4.2.1每道工序加工完畢后，由操作工自檢，品質(zhì)部檢查員對自檢合格半制品按關(guān)于規(guī)定進(jìn)行抽檢，檢查合格后方可流入下道工序。8.2.4.2.2在所規(guī)定檢查和實(shí)驗(yàn)完畢前不得將產(chǎn)品例外放行。8.2.4.2.3檢查后由有關(guān)人員做好記錄。8.2.4.3最后產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4.3.1品質(zhì)部按照圖樣、原則、合同規(guī)定，在所有規(guī)定進(jìn)貨檢查和過程檢查均已完畢且結(jié)束滿足規(guī)定規(guī)定后，按照圖樣、原則和合同規(guī)定對成品進(jìn)行最后檢查和實(shí)驗(yàn)。8.2.4.3.2成品檢查和實(shí)驗(yàn)合格，品質(zhì)部簽發(fā)《產(chǎn)品合格證》，填寫最后檢查單。8.2.4.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集和保存產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)記錄。8.2.5.有關(guān)文獻(xiàn)8.2.5.1產(chǎn)品檢查規(guī)范8.2.5.2產(chǎn)品出廠檢查規(guī)范8.2.6.質(zhì)量記錄8.2.6.1產(chǎn)品出廠檢查單8.2.6.2半成品檢查單8.3不合格品控制8.3.1.目對不合格品進(jìn)行標(biāo)記、記錄、評