工程類質(zhì)量管理體系手冊(cè)樣本

《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布令建筑工程集團(tuán)有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)GB/T19001－idtISO9001:原則規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況而制定。它明確了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，擬定了公司質(zhì)量管理體系范疇，規(guī)定了公司所應(yīng)控制質(zhì)量管理體系規(guī)定，并對(duì)其過程順序及互相作用進(jìn)行了規(guī)定，它是公司實(shí)行質(zhì)量管理體系法規(guī)性和大綱性文獻(xiàn)，現(xiàn)批準(zhǔn)正式發(fā)布，并從二00四年十一月二十日起實(shí)行。全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容和規(guī)定，并在工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行，以保持公司產(chǎn)品（工程）質(zhì)量符合顧客和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001－idtISO9001:原則，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命宋楚明同志為縣建筑工程集團(tuán)有限公司管理者代表。管理者代表職責(zé)是：1、保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)行和保持；2、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求；3、保證在全公司提高對(duì)顧客規(guī)定意識(shí)形成；4、就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系；5、行使和履行總經(jīng)理規(guī)定其她質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。公司各級(jí)人員必要服從管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行質(zhì)量職責(zé)，以保證公司質(zhì)量管理體系正常、持續(xù)、有效地運(yùn)營(yíng)和不斷改進(jìn)?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日質(zhì)量方針發(fā)布令以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基本，結(jié)合公司實(shí)際狀況，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，恰本地考慮有關(guān)方規(guī)定，特發(fā)布我公司質(zhì)量方針如下：堅(jiān)持質(zhì)量原則、科學(xué)組織施工、創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)工程、不斷提高業(yè)績(jī)。我公司質(zhì)量目的如下：?jiǎn)挝还こ桃淮慰⒐を?yàn)收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿意度達(dá)到85分以上，并逐年提高。 質(zhì)量方針是我公司質(zhì)量宗旨，也體現(xiàn)了顧客(業(yè)主)盼望和規(guī)定，是公司全體員工質(zhì)量行為準(zhǔn)則，也是公司對(duì)顧客承諾。質(zhì)量目的是在質(zhì)量方針基本上制定。有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量目的要進(jìn)行恰當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的而進(jìn)行有關(guān)活動(dòng)能受到充分控制?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—0前言版本/修改：A/0共1頁(yè)第1頁(yè)0前言公司《質(zhì)量手冊(cè)》是根據(jù)GB/T19001—idtISO9001:原則規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際狀況而定。本《手冊(cè)》闡述了全公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，概括描述了公司質(zhì)量管理體系，覆蓋了公司所應(yīng)控制質(zhì)量管理體系規(guī)定，并就涉及到與質(zhì)量關(guān)于職責(zé)、權(quán)限、互有關(guān)系和需要開展活動(dòng)作了明確規(guī)定。本《手冊(cè)》質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，體現(xiàn)了公司質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，也是對(duì)所有顧客（業(yè)主）承諾。本《手冊(cè)》是公司實(shí)行質(zhì)量管理體系法規(guī)性、大綱性文獻(xiàn)，是全體員工行為準(zhǔn)則和行為規(guī)范。此外，還編制了《程序文獻(xiàn)匯編》（15個(gè)程序文獻(xiàn)構(gòu)成）和有關(guān)施工工藝、生產(chǎn)工藝作業(yè)文獻(xiàn)等（涉及設(shè)定質(zhì)量記錄）。本《手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布實(shí)行，各級(jí)管理人員必要做到結(jié)識(shí)到位、責(zé)任到位、辦法到位，嚴(yán)格按規(guī)定程序辦事，并保證公司質(zhì)量管理體系正常、充分、有效運(yùn)營(yíng)并得到持續(xù)改進(jìn)。本《手冊(cè)》及《程序文獻(xiàn)》修改、解釋權(quán)由公司辦公室負(fù)責(zé)。本《手冊(cè)》及《程序文獻(xiàn)》編制組人名單如下：宋楚明宋宏文歐陽(yáng)炎。本《手冊(cè)》及《程序文獻(xiàn)》編制過程中得到了廣大職工支持，再次表達(dá)感謝?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—0.1企業(yè)概況版本/修改：A/0共2頁(yè)第1頁(yè)公司是一九九三年中華人民共和國(guó)大陸最年輕縣——縣設(shè)立后成立。公司前身于一九五五年從縣建筑隊(duì)“工會(huì)”分離出來，隨著行政體制變化，為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要，走集團(tuán)整體化道路，以縣第一建筑安裝公司為核心及八個(gè)子公司構(gòu)成縣建筑工程集團(tuán)有限公司，經(jīng)湖北省建設(shè)廳資質(zhì)審查核定為國(guó)有二級(jí)公司?？沙袚?dān)二十八層、三十六米跨，工業(yè)與民用建筑，120米高構(gòu)筑物。湖北省室內(nèi)裝飾裝璜辦公室核定為乙級(jí)施工，可承擔(dān)1000萬室內(nèi)裝飾、裝璜工程。當(dāng)前公司有固定職工45人，高檔工程師、工程師、經(jīng)濟(jì)師各種技術(shù)人員共35人，總產(chǎn)值8148.7萬元，實(shí)現(xiàn)利稅426.9萬元。集團(tuán)有限公司集全縣技術(shù)人才、資金、設(shè)備之優(yōu)勢(shì)，立足我省、幅射全國(guó)，走出國(guó)門，是管理型與經(jīng)營(yíng)型公司。公司先后承建過葛州壩電廠、廠房、操作樓、三號(hào)船閘提高樓工程、葛州壩集團(tuán)公司小高層住宅樓（13層）、武漢天河機(jī)場(chǎng)配套工程、武漢育紅苑綜合樓、中華人民共和國(guó)717船泊研究所光學(xué)車間、二汽賓館、四六廠職工食堂、神龍小車基地23＃住宅樓、老河口市政府辦公樓工程、襄陽(yáng)縣政府住宅樓。地區(qū)農(nóng)業(yè)銀行家屬樓、市工商銀行辦公樓、市師范學(xué)校辦公樓。公司經(jīng)營(yíng)始終恪守“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”為宗旨，牢固樹立“公司興我榮，公司衰我恥”敬業(yè)愛業(yè)精神，公司從未發(fā)生過質(zhì)量管安全事故，無合同糾紛，保證了質(zhì)量、安全、進(jìn)度，使顧客滿意。獲得了一定經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司總經(jīng)理同志連任經(jīng)理二十余年，又是公司創(chuàng)始人，高檔工程師。是縣首屆人大代表，先進(jìn)黨員，國(guó)家干部，副局級(jí)。九三年參加省經(jīng)貿(mào)考察赴東南亞諸國(guó)考察，九四年被評(píng)為省先進(jìn)公司家、省建設(shè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、市建協(xié)副會(huì)長(zhǎng)，市工商聯(lián)合協(xié)會(huì)理事、縣光彩事業(yè)增進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。參加了中建協(xié)質(zhì)量體系認(rèn)證中心舉辦GB/TI9000族原則培訓(xùn)班。公司先后被省、市、縣授予建設(shè)行業(yè)“先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)，自一九九六年起持續(xù)8年被省、市工商行政管理局授予“重疊同守信用”公司，行業(yè)主管部門授予各種嘉獎(jiǎng)達(dá)60余項(xiàng)次?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—0.1企業(yè)概況版本/修改：A/0共2頁(yè)第2頁(yè)近幾年來我公司在全國(guó)各省、市完畢建筑合同產(chǎn)值達(dá)數(shù)億元，被省、市級(jí)單位評(píng)估“優(yōu)質(zhì)”工程20各種，其中我公司承建武漢市臨江花園A座工程，榮獲武漢市工程質(zhì)量最高獎(jiǎng)“黃鶴杯”獎(jiǎng)。被省人民政府評(píng)為建筑業(yè)綜合實(shí)力“百?gòu)?qiáng)公司”，湖北省“公司景氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)”。市建委授予“建筑貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“綜合考核先進(jìn)公司”等。在縣境內(nèi)，咱們憑借公司實(shí)力和良好社會(huì)信譽(yù)公平競(jìng)爭(zhēng)，先后承建了信合賓館、一中6＃學(xué)生公寓、煙草局綜合樓及園區(qū)系統(tǒng)工程、縣鹽務(wù)局綜合樓、食鹽倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)工程。市軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地軍備倉(cāng)庫(kù)等有代表性項(xiàng)目工程，為建設(shè)做出了較大貢獻(xiàn)，為人民提供了遼闊就業(yè)市場(chǎng)，贏得了社會(huì)贊譽(yù)。電話：－傳真：－郵編：縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—0.2質(zhì)量手冊(cè)管理版本/修改：A/0共1頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)管理《手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。0.2.2《手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)行，辦公室負(fù)責(zé)《手冊(cè)》詳細(xì)發(fā)放、回收、管理和解釋工作。0.2.3《手冊(cè)》發(fā)放，其受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種。對(duì)內(nèi)發(fā)放為受控狀態(tài)，其封面上加蓋“受控”章；對(duì)外發(fā)放為非受控狀態(tài)，其封面上加蓋“非受控”章,并按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。0.2.4《手冊(cè)》內(nèi)部發(fā)放范疇為：公司領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)于職能部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理及其她獲準(zhǔn)人員。詳細(xì)發(fā)放數(shù)量由公司辦公室擬定。0.2.5《手冊(cè)》對(duì)外發(fā)放必要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才干發(fā)放，并由公司辦公室做好登記手續(xù)。0.2.6《手冊(cè)》發(fā)放和回收工作，由公司辦公室專職人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編排分發(fā)號(hào)(即是文獻(xiàn)持有者唯一編號(hào))。發(fā)放時(shí)，對(duì)號(hào)發(fā)給《手冊(cè)》持有者，并加蓋“受控”章；回收時(shí)，《手冊(cè)》上要加蓋“作廢留存”或“作廢”印章?；厥諘r(shí)，同樣要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。0.2.7《手冊(cè)》限定在全公司范疇內(nèi)使用。0.2.8《手冊(cè)》持有者，調(diào)離單位或不再擔(dān)任原職務(wù)時(shí)將《手冊(cè)》交回公司辦公室，并辦理回收登記，予以注銷。0.2.9《手冊(cè)》在有效期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由公司各職能部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理收集修改意見，及時(shí)反饋到公司辦公室，由公司辦公室統(tǒng)一申請(qǐng)修改意見，管理者代表審查，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，正式履行文獻(xiàn)修改手續(xù)。0.2.10公司辦公室負(fù)責(zé)將修改頁(yè)和文獻(xiàn)《修改告知單》及時(shí)發(fā)送所有受控《手冊(cè)》持有者，同步收回作廢文獻(xiàn)。除保存作為存檔資料外，別的所有銷毀縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—1范圍版本/修改：A/0共1頁(yè)第1頁(yè)范疇1.1本質(zhì)量手冊(cè)描述了我公司質(zhì)量管理體系，規(guī)定了體系內(nèi)各部門之間職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，規(guī)范了她們之間過程規(guī)則，用以：保證本組織穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品。通過質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)，使體系得到持續(xù)改進(jìn)，以保證滿足顧客規(guī)定和遵從關(guān)于法律、法規(guī)。1.2我司為施工和生產(chǎn)單位，不承擔(dān)對(duì)最后產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)。刪去對(duì)原則中7.3節(jié)闡述。刪減后不影響我司提供產(chǎn)品能力和責(zé)任。1.3我司認(rèn)證范疇是：我司質(zhì)量管理體系下所有部門；房屋建筑施工、室內(nèi)外裝飾裝潢類生產(chǎn)業(yè)務(wù)；我司不承擔(dān)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)，依照GB/T19001idtISO9001:原則中刪減原則故將7.3章節(jié)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”規(guī)定予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足有關(guān)方規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定能力或責(zé)任。縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—2引用原則版本/修改：A/0共1頁(yè)第1頁(yè)2引用原則a)GB/T19000-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系---基本和術(shù)語(yǔ)》。b)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系---規(guī)定》。c)《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》d)GB50300-《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一原則》 e)GB5002-《建筑地基基本工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 f)GB50203-《砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 g)GB50204-《混凝土構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》h)GB50210-《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 i)GB50242-《建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 l)GB50303-《建筑電氣安裝工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》m)JGJ59-99《建筑施工安全檢查原則》 n)GB50207-《屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 o)GB50209-《建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 p)GB50201-《鋼構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 q)GB50208-《地下防水工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—3術(shù)語(yǔ)和定義版本/修改：A/0共1頁(yè)第1頁(yè)術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用《質(zhì)量管理體系---基本和術(shù)語(yǔ)》(GB/T19000-idtISO9000:)術(shù)語(yǔ)及如下術(shù)語(yǔ)或定義。3.1顧客：指同我司以合同或合同形式，將其擁有建設(shè)項(xiàng)目交與我司承建組織或個(gè)人，有時(shí)將其稱之為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主等。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部：是施工項(xiàng)目管理工作班子，代表公司履行工程承包合同；從開工到竣工，令項(xiàng)目經(jīng)理指揮得力、高效運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，稱為項(xiàng)目經(jīng)理部，簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部。3.3項(xiàng)目經(jīng)理：是對(duì)施工項(xiàng)目管理全面負(fù)責(zé)管理者，是建筑施工公司法人代表在項(xiàng)目上全權(quán)委托代理人。隱蔽工程：在施工中將被下一道工序所封閉不外露工程。3.5單位工程：在建設(shè)項(xiàng)目中，依照業(yè)主下達(dá)任務(wù)和訂立合同，具備獨(dú)立施工條件，可以單獨(dú)作為結(jié)算對(duì)象工程。3.6分部工程：在單位工程中按構(gòu)造部位、施工特點(diǎn)或施工任務(wù)劃分若干工程。3.7分項(xiàng)工程：在某些工程中，按不同施工辦法、材料、工序劃分若干工程。3.8施工組織設(shè)計(jì)：為保證工程項(xiàng)目實(shí)行，公司依照合同規(guī)定編制工程籌劃及施工方案。3.9工程質(zhì)量評(píng)估：按分項(xiàng)、分部、單位工程和建設(shè)項(xiàng)目逐級(jí)評(píng)估，分為合格、不合格二個(gè)級(jí)別。3.10特殊過程：過程成果不能通過后來產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)完全驗(yàn)證過程，稱為特殊過程，如焊接。3.11特殊工程：從事特殊作業(yè)操作稱為特殊工種。該種人員應(yīng)經(jīng)有資格培訓(xùn)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格并獲得資格證，持證上崗，如電工、焊工等。縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁(yè)第1頁(yè)4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定我司按照GB／T19001-idtIS09001：原則規(guī)定建立文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系，加以實(shí)行和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。我司擬定質(zhì)量管理體系所需過程及其應(yīng)用；擬定了過程互相作用以及過程有效運(yùn)作和控制所需準(zhǔn)則和辦法。這些過程涉及與管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)關(guān)于過程。我司通過這些過程辨認(rèn)、管理，實(shí)現(xiàn)所策劃成果并得到持續(xù)改進(jìn)。我司采用PDCA辦法辨認(rèn)和控制過程有效性、充分性和適當(dāng)性，使每一種過程都可以通過策劃、實(shí)行、檢查達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性目。對(duì)任何影響產(chǎn)品符合性任何外包過程和勞務(wù)供方應(yīng)實(shí)行控制。我司外包過程為金相檢查及強(qiáng)度檢查等均委托有相應(yīng)資格單位進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)。并對(duì)委托單位能力和出具報(bào)告對(duì)的性進(jìn)行控制、監(jiān)督，控制辦法按GB/T19001-原則中7.4，6.2，7.5條款規(guī)定進(jìn)行。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：a)質(zhì)量手冊(cè)含質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；程序文獻(xiàn)按GB／T19001-原則規(guī)定,并結(jié)合我司實(shí)際狀況編制15個(gè)程序文獻(xiàn)；施工工藝作業(yè)文獻(xiàn)保證其過程有效策劃、運(yùn)營(yíng)和控制所需作業(yè)文獻(xiàn)；d)質(zhì)量記錄；e)與質(zhì)量關(guān)于外來文獻(xiàn)。注：文獻(xiàn)采用任何形式或類型媒體。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)我司質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)GB/T19001-idtISO9000：原則規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際狀況而制定。它是對(duì)我司質(zhì)量管理體系總體策縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁(yè)第2頁(yè)劃，擬定了我司質(zhì)量管理體系范疇，闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，規(guī)定了所應(yīng)控制質(zhì)量管理體系規(guī)定，涉及刪減理由，對(duì)過程順序及互相作用進(jìn)行了描述，旨在實(shí)現(xiàn)公司規(guī)定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。質(zhì)量手冊(cè)管理，見本《手冊(cè)》0.2條款規(guī)定，詳細(xì)執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。4.24.2.建立和實(shí)行《文獻(xiàn)控制程序》，對(duì)公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)從批準(zhǔn)發(fā)布直至失效全過程實(shí)行控制，保證各關(guān)于場(chǎng)合使用文獻(xiàn)均為有效版本。4.2.除記錄以外，一切與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于文獻(xiàn)均屬控制范疇(記錄是一種特殊類型文獻(xiàn)，執(zhí)行4.2.公司辦公室為《文獻(xiàn)控制程序》主管部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)行和文獻(xiàn)管理工作。技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部等部門為配合部門，分管本部門文獻(xiàn)。4.2.3所有文獻(xiàn)發(fā)布前，須由授權(quán)人員批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)充分性和適當(dāng)性，并有編制、審核、批準(zhǔn)人員簽字，無編制、審核、批準(zhǔn)人員簽字文獻(xiàn)為無效文獻(xiàn)。辦公室每年對(duì)既有文獻(xiàn)，涉及外來文獻(xiàn)進(jìn)行一次評(píng)審，發(fā)布失效、作廢文獻(xiàn)清單。C)當(dāng)文獻(xiàn)需要更改和更新時(shí)，辦理文獻(xiàn)更改審批手續(xù)，批準(zhǔn)文獻(xiàn)更改，普通由文獻(xiàn)原審批人員審批。若由其她人員審批時(shí)，應(yīng)獲得原文獻(xiàn)關(guān)于背景資料。更改修訂后文獻(xiàn)做好標(biāo)記，闡明修改狀態(tài)和版次。擬定文獻(xiàn)發(fā)放范疇，保證在各工作場(chǎng)合得到需要文獻(xiàn)現(xiàn)行有效版本。保證文獻(xiàn)清晰、完整，易于辨認(rèn)；文獻(xiàn)保管應(yīng)注意做到防潮、防蛀，不致?lián)p壞變質(zhì)。縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁(yè)第3頁(yè)f)外來文獻(xiàn)要進(jìn)行登記、編號(hào)，行政性文獻(xiàn)由辦公室負(fù)責(zé)拆封，技術(shù)性文獻(xiàn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)拆封。外購(gòu)規(guī)范、原則、法規(guī)等由技術(shù)部管理。g)對(duì)失效作廢文獻(xiàn)登記建帳，并及時(shí)銷毀；作為資料或證據(jù)保存文獻(xiàn)，加以標(biāo)記后，建帳并妥善保管。4.2.4.2.建立并實(shí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，通過對(duì)質(zhì)量記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置有效控制，為工程質(zhì)量符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)提供客觀證據(jù)，同步為質(zhì)量追溯、質(zhì)量改進(jìn)提供分析論據(jù)。來自供方記錄也應(yīng)成為我司質(zhì)量記錄構(gòu)成某些。4.2.4.2質(zhì)量記錄設(shè)立質(zhì)量記錄設(shè)立原則是要有足夠記錄、憑證、圖表，以證明產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程達(dá)到所規(guī)定質(zhì)量。質(zhì)量記錄種類涉及：檢查報(bào)告、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、鑒定報(bào)告、審核報(bào)告、不合格品復(fù)審報(bào)告、檢測(cè)數(shù)據(jù)、質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)記錄等。c)質(zhì)量記錄媒體有文字記載、照片記錄和錄像、光盤記錄等。4.2.4.3記錄管理分級(jí)管理：質(zhì)量記錄實(shí)行分級(jí)管理，公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系記錄管理和保存，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目部等其她職能部門分別負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系及各自工程上用記錄管理和保存。標(biāo)記：以記錄文獻(xiàn)（或表格）名稱、編號(hào)（或代碼）來表達(dá)。標(biāo)記辦法按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。收集：記錄收集由填寫部門負(fù)責(zé)，并按照有關(guān)規(guī)定報(bào)送主管部門或責(zé)任部門保存。編目：質(zhì)量管理體系記錄編目由辦公室負(fù)責(zé)，工程上用專業(yè)縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁(yè)第4頁(yè)性質(zhì)量記錄由公司各職能部門負(fù)責(zé)并列出清單，每年由辦公室整頓一次公司質(zhì)量記錄有效目錄清單，便于檢索查閱。填寫：由該項(xiàng)檢查詳細(xì)執(zhí)行人按質(zhì)量記錄填寫規(guī)定填寫，筆跡要清晰，記錄要完整，簽名要齊全，事實(shí)論述要真實(shí)、簡(jiǎn)要扼要、闡明問題。質(zhì)量記錄不得更改。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不得暗示、唆使、強(qiáng)制工作人員更改質(zhì)量記錄，以保證其真實(shí)性和嚴(yán)肅性。歸檔：各職能部門將管轄范疇內(nèi)質(zhì)量記錄登記、建帳或立卡歸檔，保管方式便于存取和檢索。貯存：質(zhì)量記錄貯存依照檔案管理規(guī)定執(zhí)行，質(zhì)量管理體系記錄保存期普通為三年：工程質(zhì)量記錄保存期按國(guó)家關(guān)于規(guī)定，可分為永久、長(zhǎng)期和短期三種。儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)保證記錄清晰、完整、不變質(zhì)。解決：質(zhì)量記錄解決、銷毀，應(yīng)按冊(cè)登記，加以鑒定，通過主管部門批準(zhǔn)實(shí)行。查閱：合同規(guī)定期，在雙方商定期限內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供應(yīng)顧客（業(yè)主）或其代表查閱。注：各職能部門及項(xiàng)目部應(yīng)妥善保存本部門質(zhì)量記錄，以防止由于環(huán)境導(dǎo)致?lián)p壞、變質(zhì)和丟失?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第1頁(yè)5管理職責(zé)明確總經(jīng)理職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和改進(jìn)。涉及管理承諾證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原則、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織構(gòu)造、管理者代表擬定、質(zhì)量管理體系策劃、管理評(píng)審、資源提供等有關(guān)內(nèi)容。5.1管理承諾總經(jīng)理通過如下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出承諾提供證據(jù)：不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采用培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；c)擬定組織構(gòu)造；為體系建立、實(shí)行和改進(jìn)提供必要資源（涉及人、財(cái)、物、技術(shù)）；e)任命管理者代表；f)定期主持管理評(píng)審。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司生存與發(fā)展取決于理解并滿足顧客(業(yè)主)及其她有關(guān)方當(dāng)前和將來需求和盼望，并爭(zhēng)取超越這些需求和盼望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客(業(yè)主)滿意為目的，為此應(yīng)做到如下5.2.1、5.2.2、5.25.2.1擬定顧客通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客(業(yè)主)直接接觸來實(shí)現(xiàn),并執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》。5.2.2將顧客這些規(guī)定涉及對(duì)產(chǎn)品規(guī)定、過程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定等,只縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第2頁(yè)有完全滿足顧客(業(yè)主)需求和盼望時(shí)，顧客(業(yè)主)才干滿意。5.2.a)公司必要滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)原則規(guī)定；顧客(業(yè)主)盼望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)原則規(guī)定也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因而公司轉(zhuǎn)化規(guī)定及已建立質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨時(shí)間而修訂，因而轉(zhuǎn)化規(guī)定及已建立質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，并執(zhí)行《管理評(píng)審程序》和《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基本，針對(duì)公司實(shí)際狀況，恰本地考慮有關(guān)方規(guī)定，制定質(zhì)量方針并形成文獻(xiàn)，傳達(dá)到全體員工。質(zhì)量方針應(yīng)保證：a)與公司經(jīng)營(yíng)總方針相一致、相適應(yīng)；b)適合全公司生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；對(duì)滿足顧客（業(yè)主）規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾；為制定、評(píng)審質(zhì)量目的提供框架和基本，便于質(zhì)量目的依此逐層分解；在制定特別是實(shí)行過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；f)在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)行狀況及持續(xù)適當(dāng)性方面進(jìn)行評(píng)審。5.3.1公司質(zhì)量方針 我公司質(zhì)量方針如下：堅(jiān)持質(zhì)量原則、科學(xué)組織施工、創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)工程、不斷提高業(yè)績(jī)。5.3.2質(zhì)量方針體現(xiàn)了我司質(zhì)量宗旨，也體現(xiàn)了顧客要想占領(lǐng)市場(chǎng)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，拓寬公司生存空間，以求得縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第3頁(yè)公司有更大發(fā)展，必要增強(qiáng)全體員工中質(zhì)量意識(shí)。為了提高公司整體素質(zhì)和管理水平，必要貫徹GB/T19001－idtISO9001:原則，以使公司質(zhì)量管理水平與國(guó)際管理水平接軌，這就規(guī)定公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門和項(xiàng)目部。所有與質(zhì)量關(guān)于人員必要以本《質(zhì)量方針》為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照規(guī)范程序進(jìn)行施工，做好每道工序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證不合格工序不轉(zhuǎn)下道工序，以保證我司最后交付產(chǎn)品(工程)質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定規(guī)定。c)強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)、文明施工管理、杜絕重大傷亡事故發(fā)生,保證職工安全和健康，是增進(jìn)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展、提高工程質(zhì)量有利保證。項(xiàng)目部在施工過程中必要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行我司項(xiàng)目部安全生產(chǎn)文明施工管理制度，技術(shù)部應(yīng)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目部執(zhí)行狀況認(rèn)真進(jìn)行檢查、督促、指引，以保證施工全過程安全。為保證工程質(zhì)量，公司規(guī)定每名員工必要為顧客(業(yè)主)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，辦公室應(yīng)組織有關(guān)部門做好回訪服務(wù)工作，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，使顧客(業(yè)主)百分之百滿意。創(chuàng)精品工程是公司與同行業(yè)相比較終極目的，即指竣工工程創(chuàng)優(yōu)率應(yīng)名列我市同類施工公司前列。工程質(zhì)量提高，促使公司信譽(yù)度提高、效益增長(zhǎng)，公司經(jīng)營(yíng)形成良性循環(huán)發(fā)展。一方面公司固定資產(chǎn)積累增多，另一方面員工工資和其她福利逐年得到提高，這兩個(gè)方面是公司發(fā)展基本條件。總之，公司各級(jí)人員要緊記質(zhì)量方針，都能理解其內(nèi)涵并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。策劃質(zhì)量目的5.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目的，責(zé)成有關(guān)部門對(duì)目的進(jìn)行恰當(dāng)分解直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的而進(jìn)行有關(guān)活動(dòng)能受到充分控制；縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第4頁(yè)5.4.1.2質(zhì)量目的是在質(zhì)量方針基本上制定。在質(zhì)量方針框架上展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，詳細(xì)、量化。5.4.1.35.4.1.4單位工程一次竣工驗(yàn)收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿意度達(dá)到85分以上，并逐年提高。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理辨認(rèn)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)過程及相應(yīng)活動(dòng)，明確對(duì)質(zhì)量管理體系規(guī)定所進(jìn)行刪減及充分理由；擬定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的規(guī)定而建立過程中需要投放總體資源；c)不斷提高質(zhì)量管理體系有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況和改進(jìn)機(jī)會(huì)，以使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)；d)應(yīng)對(duì)我司有關(guān)組織構(gòu)造、體系文獻(xiàn)、過程和資源等變化作出判斷，必要時(shí)按籌劃進(jìn)行恰當(dāng)調(diào)節(jié)或更改，并采用相應(yīng)辦法，保持質(zhì)量管理體系完整性。5.4.2.2質(zhì)量管理體系策劃責(zé)任：a)質(zhì)量管理體系策劃輸出文獻(xiàn)，由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審查批準(zhǔn)生效，以受控文獻(xiàn)形式發(fā)放到有關(guān)部門實(shí)行；b)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量策劃實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理擬定公司組織構(gòu)造及各部門職責(zé)和權(quán)限，由辦公室負(fù)責(zé)以書縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第5頁(yè)面形式下發(fā)到各部門；部門負(fù)責(zé)人擬定部門組織構(gòu)造及各崗位職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室以書面形式向各部門全體成員發(fā)布，以增進(jìn)有效質(zhì)量管理。a)總經(jīng)理:制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的并批準(zhǔn)正式頒布，使公司全體員工意識(shí)到滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定重要性，都能理解、執(zhí)行；負(fù)責(zé)擬定公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及互有關(guān)系；負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，保證公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；4)為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)擬定資源規(guī)定，并提供充分資源；5)任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性、有效性。b)管理者代表：1)保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)行和保持；向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求；3)保證在公司內(nèi)提高對(duì)顧客規(guī)定意識(shí)形成；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度調(diào)查方案審批，并組織對(duì)執(zhí)行狀況監(jiān)督和檢查；就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系；5)行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定其她質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；6)組織編制質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》審核及《程序文獻(xiàn)》批準(zhǔn)，并組織實(shí)行；7)負(fù)責(zé)組織并主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第6頁(yè)8)負(fù)責(zé)組織對(duì)公司記錄技術(shù)應(yīng)用工作開展、推廣和指引；9)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)內(nèi)部溝通。10）實(shí)行質(zhì)量方針和目的，保證質(zhì)量體系有效進(jìn)行；c)生產(chǎn)副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司“人、財(cái)、物、機(jī)”高度管理，保證公司生產(chǎn)正常運(yùn)營(yíng)；負(fù)責(zé)公司設(shè)施管理，及時(shí)組織制定設(shè)備維修籌劃，及時(shí)排除設(shè)備故障，保證公司工程順利進(jìn)行；負(fù)責(zé)指引辦公室人員聘任、培訓(xùn)、考核等項(xiàng)工作，保證各崗位人員是可以勝任。負(fù)責(zé)指引辦公室文獻(xiàn)控制、質(zhì)量管理體系過程控制、內(nèi)部審核等項(xiàng)工作，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)。5)負(fù)責(zé)標(biāo)書、合同評(píng)審成果審批，協(xié)助組織職能部門對(duì)外投標(biāo)、承辦施工任務(wù)；6)負(fù)責(zé)指引財(cái)務(wù)部采購(gòu)控制，并采用分類管理，不合格原材料絕不容許入庫(kù)。d)技術(shù)副總經(jīng)理：1）負(fù)責(zé)施工質(zhì)量策劃和施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量籌劃審核與實(shí)行等尋常工作；2）負(fù)責(zé)組織圖紙審核與作業(yè)指引書編制；3）；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查在生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)全過程，使用適當(dāng)標(biāo)記辦法來辨認(rèn)產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)。涉及控制并記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)記4）負(fù)責(zé)檢查、指引技術(shù)部和經(jīng)營(yíng)處尋常工作5）負(fù)責(zé)管理公司工作環(huán)境，主持公司安全生產(chǎn)管理，監(jiān)督項(xiàng)目部做好文明施工，為員工提供適當(dāng)工作條。縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第7頁(yè)e)技術(shù)部：1）負(fù)責(zé)策劃公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程。編制《施工組織設(shè)計(jì)》、《質(zhì)量籌劃》：負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量籌劃進(jìn)行監(jiān)督、檢查、管理和評(píng)價(jià)；2）組織項(xiàng)目施工圖紙會(huì)審，明確技術(shù)交底、技術(shù)原則、驗(yàn)收規(guī)范；負(fù)責(zé)施工、技術(shù)文獻(xiàn)及關(guān)于管理性文獻(xiàn)編制、發(fā)放、更改和管理工作(涉及顧客提供圖紙、資料)；3）協(xié)助辦公室做好員工培訓(xùn)工作（涉及記錄辦法培訓(xùn)）。 4)組織各工程項(xiàng)目部在受控條件下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，擬定各承建項(xiàng)目核心工程，特殊過程、質(zhì)控點(diǎn)，實(shí)行施工過程控制，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝推廣應(yīng)用；5)負(fù)責(zé)管理顧客財(cái)產(chǎn)詳細(xì)監(jiān)督、檢查、標(biāo)記，驗(yàn)證保護(hù)及記錄工作；6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和檢查標(biāo)記，實(shí)現(xiàn)可追溯性； 7）組織工程項(xiàng)目部做好產(chǎn)品防護(hù)，防護(hù)也應(yīng)合用于產(chǎn)品構(gòu)成某些；8）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品控制工作。對(duì)不合格品(工序)分析產(chǎn)生因素，制定糾正及防止辦法，并參加跟蹤驗(yàn)證，嚴(yán)格控制不合格品(工序)非預(yù)期使用；9）負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品控制工作，對(duì)不合格品（工序）分析產(chǎn)生因素，參加制定、糾正及防止辦法，并跟蹤驗(yàn)證。嚴(yán)格控制不合格品（工序）非預(yù)期使用；10）協(xié)助辦公室對(duì)內(nèi)部審核中浮現(xiàn)不合格項(xiàng)糾正和防止辦法跟蹤驗(yàn)證，并持續(xù)改進(jìn)使質(zhì)量管理體系得以有效運(yùn)營(yíng)；11)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)根據(jù)策劃安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程從進(jìn)場(chǎng)原材縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第8頁(yè)料、過程工序到竣工驗(yàn)收恰當(dāng)階段進(jìn)行；對(duì)公司監(jiān)視和測(cè)量裝置按規(guī)定原則控制，以保證監(jiān)視質(zhì)量精確和精度；12)負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理,監(jiān)督檢查各項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工狀況,貫徹安全生產(chǎn)法規(guī)規(guī)定,為員工創(chuàng)造安全健康工作環(huán)境13)參加已竣工程進(jìn)行交接驗(yàn)收并跟蹤服務(wù)及回訪保修工作。14)負(fù)責(zé)以增強(qiáng)顧客滿意為目，保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足；f)財(cái)務(wù)部：公司所需材料采購(gòu)工作，對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)原材料（涉及顧客提供時(shí)產(chǎn)品）進(jìn)行監(jiān)控。g)辦公室：1)負(fù)責(zé)編制和管理質(zhì)量手冊(cè)；2)負(fù)責(zé)實(shí)行質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)有效性承諾提供證據(jù)；3）負(fù)責(zé)人力資源管理，組織對(duì)職工進(jìn)行專業(yè)知識(shí)操作技能培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)公司勞務(wù)人員管理。4)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針在全公司內(nèi)得到溝通和理解；5)負(fù)責(zé)在組織有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目的。質(zhì)量目的應(yīng)是可測(cè)量并與質(zhì)量方針保持一致；6)負(fù)責(zé)檢查、貫徹組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限執(zhí)行和溝通狀況；7)負(fù)責(zé)管理評(píng)審，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性并負(fù)責(zé)保持管理評(píng)審資料和記錄；8）負(fù)責(zé)文獻(xiàn)檔案管理工作，9）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄管理、控制，執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》10）負(fù)責(zé)外部文獻(xiàn)接受和內(nèi)部文獻(xiàn)發(fā)放工作。11)負(fù)責(zé)擬定并維護(hù)，為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需基本設(shè)施:12）負(fù)責(zé)計(jì)量監(jiān)測(cè)裝置管理和檢定檢測(cè)及校準(zhǔn)工作。縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第9頁(yè)13)負(fù)責(zé)對(duì)顧客關(guān)于組織與否已滿足其規(guī)定感受信息進(jìn)行監(jiān)視，擬定獲取和運(yùn)用這種信息辦法；14)負(fù)責(zé)工程投標(biāo)及合同評(píng)審工作;15)負(fù)責(zé)合同變更及與甲方聯(lián)系；16)負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集與整頓，并及時(shí)向副總經(jīng)理報(bào)告。17）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門定期對(duì)各種數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行分析，參加對(duì)不合格及潛在不合格制定糾正和防止辦法，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。h)項(xiàng)目部：1)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，組織實(shí)行《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文獻(xiàn)》中規(guī)定，做好安全生產(chǎn)和文明施工，保證質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)；2)貫徹執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)》、《質(zhì)量籌劃》，按程序文獻(xiàn)規(guī)定規(guī)定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的；3)配合公司做好項(xiàng)目部?jī)?nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)做好關(guān)于文獻(xiàn)收發(fā)、管理和歸檔；4)對(duì)項(xiàng)目部工程施工過程進(jìn)行涉及從原材料、各工序交接、標(biāo)記、防護(hù)，特別對(duì)特殊過程、核心工序控制；5)配合我司技術(shù)質(zhì)量部對(duì)不合格產(chǎn)品糾正和防止辦法進(jìn)行監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)處置輕微不合格；6)配合技術(shù)部組織做好工程內(nèi)部驗(yàn)收工作；7)組織項(xiàng)目部在采購(gòu)物資合格供方名單中進(jìn)行采購(gòu)工作。i)項(xiàng)目經(jīng)理：1)協(xié)助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的；2)協(xié)助總經(jīng)理制定不合格產(chǎn)品糾正防止辦法，并配合公司技術(shù)質(zhì)量部實(shí)行此項(xiàng)工作；3)對(duì)工程文獻(xiàn)資料管理工作負(fù)責(zé)；縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第10頁(yè)4)對(duì)工程所需材料、設(shè)備、人力資源管理工作負(fù)責(zé)。j)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人：1)執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文獻(xiàn)》中規(guī)定和規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目部工程質(zhì)量、技術(shù)管理全面負(fù)責(zé)；2)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理管理好籌劃預(yù)算組、施工技術(shù)組、實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)工作。k)項(xiàng)目部質(zhì)檢負(fù)責(zé)人：1)執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文獻(xiàn)》中規(guī)定和規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目部工程質(zhì)量檢查、實(shí)驗(yàn)全面負(fù)責(zé)；2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部對(duì)施工過程檢查、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)監(jiān)督、檢查工作；3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況檢查，并做好有關(guān)質(zhì)量記錄工作；4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部產(chǎn)品標(biāo)記監(jiān)督、檢查工作；5)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工過程實(shí)驗(yàn)、檢查及不合格品控制管理工作。l)項(xiàng)目部其她人員(如內(nèi)審員)及質(zhì)檢員、實(shí)驗(yàn)員、材料員、技術(shù)員、機(jī)械操作手等職責(zé)見《各級(jí)人員崗位職責(zé)》。5.5公司總經(jīng)理在公司管理人員中任命一名管理者代表，并授權(quán)其代表公司總經(jīng)理按照GB/T19001-idtISO9001:原則對(duì)公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé)，詳細(xì)職責(zé)見本《手冊(cè)》5.5.5.3內(nèi)部溝通公司必要保證在不同部門之間，不同崗位之間，就質(zhì)量管理體系過程，涉及關(guān)于質(zhì)量規(guī)定、目的及其完畢狀況等信息得以傳遞和溝通，縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第11頁(yè)辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適當(dāng)溝通辦法，如公示欄、內(nèi)部刊物、簡(jiǎn)報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)、錄像設(shè)備、會(huì)議記錄等增進(jìn)公司內(nèi)部溝通，關(guān)于內(nèi)部溝通和信息交流詳細(xì)內(nèi)容見《內(nèi)部溝通程序》。5.6管理評(píng)審5.6.1總則制定和執(zhí)行《管理評(píng)審程序》，對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，由公司總經(jīng)理主持，以保證其持續(xù)地適當(dāng)性、充分性、有效性。a)管理評(píng)審每年進(jìn)行一次(時(shí)間間隔不超過12個(gè)月)；當(dāng)遇有組織機(jī)構(gòu)、體系、市場(chǎng)形勢(shì)或法令、法規(guī)有重大變異及認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)審前應(yīng)增長(zhǎng)評(píng)審；b)年度管理評(píng)審籌劃由辦公室負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；管理評(píng)審內(nèi)容涉及評(píng)價(jià)質(zhì)量體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；d)管理評(píng)審成果及評(píng)審后關(guān)于工作；管理評(píng)審應(yīng)對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論；評(píng)審后對(duì)質(zhì)量體系改進(jìn)提出明確規(guī)定。管理者代表起草評(píng)審報(bào)告,交總經(jīng)理簽字后由辦公室發(fā)至關(guān)于部門和人員,管理評(píng)審提出糾正辦法或防止辦法由責(zé)任部門實(shí)行。管理者代表授權(quán)辦公室驗(yàn)證明行效果。e)管理評(píng)審資料：管理評(píng)審過程記錄，評(píng)審內(nèi)容結(jié)論，評(píng)審后糾正辦法或防止辦法及跟蹤驗(yàn)證等資料均由辦公室保存。5.6.普通涉及：縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第12頁(yè)a)質(zhì)量管理體系審核成果(涉及內(nèi)部、業(yè)主、監(jiān)理、認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核報(bào)告)；b)顧客投訴解決，顧客滿意度測(cè)量成果及反饋重要信息；c)重大質(zhì)量事故解決過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；質(zhì)量方針、目的以及糾正防止和改進(jìn)辦法實(shí)行狀況；以往管理評(píng)審所擬定跟蹤辦法執(zhí)行狀況；f)也許影響質(zhì)量管理體系涉及內(nèi)部系統(tǒng)變化(涉及內(nèi)外部環(huán)境變化、新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備開發(fā)或法律法規(guī)變化等)；改進(jìn)建議。5.6.3評(píng)審輸出輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析評(píng)價(jià)成果，涉及：a)質(zhì)量管理體系過程及相應(yīng)文獻(xiàn)與否有修正需要；b)質(zhì)量方針、目的與否需要更新；c)與否需要進(jìn)行有關(guān)過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，資源配備與否適當(dāng)；對(duì)體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性總體評(píng)價(jià)?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁(yè)第1頁(yè)6資源管理6.1資源提供擬定并及時(shí)提供建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要資源，用于我司擬定過程和項(xiàng)目管理，以通過滿足顧客(業(yè)主)規(guī)定達(dá)到顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則對(duì)公司所有與質(zhì)量管理體系關(guān)于工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任工作以保證滿足相應(yīng)崗位能力規(guī)定。能力規(guī)定從教誨、培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮和評(píng)估。人力資源控制由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，辦公室實(shí)行，項(xiàng)目部配合實(shí)行。我司編制了《人力資源控制程序》，用于規(guī)范人力資源配備和管理。6.2.2明確副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷基本規(guī)定，擬定各崗位任職條件。其他人員基本任職規(guī)定，由各部門負(fù)責(zé)編制，辦公室審核批準(zhǔn)，重要崗位報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員選取、安排、考核和培訓(xùn)重要根據(jù)。c)各部門培訓(xùn)需求培訓(xùn)申請(qǐng)表，交辦公室。公司年度培訓(xùn)籌劃由辦公室負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行，培訓(xùn)籌劃內(nèi)容應(yīng)涉及質(zhì)量管理培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、持證上崗(特殊工種、資格承認(rèn))培訓(xùn)等。e)對(duì)新職工和雇用勞務(wù)工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。新職工必要進(jìn)行上崗前培訓(xùn)?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁(yè)第2頁(yè)特殊工種人員獲得上級(jí)關(guān)于部門考核證書或資格證書，然后才準(zhǔn)予上崗。辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作組織與開展，按照培訓(xùn)籌劃規(guī)定，擬定培訓(xùn)人員、時(shí)間、內(nèi)容、方式，聯(lián)系培訓(xùn)場(chǎng)合，統(tǒng)一安排課程、及考核方式。對(duì)各類培訓(xùn)，要評(píng)估其有效性，評(píng)估詳細(xì)辦法可以通過考核，實(shí)際操作和關(guān)于工程質(zhì)量信息等。對(duì)管理人員和技術(shù)人員工作能力和體現(xiàn)，每年至少進(jìn)行一次綜合評(píng)估。對(duì)從事特殊作業(yè)職工，至少在每項(xiàng)工程開工邁進(jìn)行一次評(píng)估考核。培訓(xùn)要保證員工意識(shí)到，所從事活動(dòng)與公司發(fā)展有關(guān)性和滿足顧客及法律、法規(guī)規(guī)定重要性。辦公室對(duì)教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷恰當(dāng)記錄予以保存，建立職工培訓(xùn)檔案。這些記錄包括新接受教誨、培訓(xùn)及考試成績(jī)，獲得各種證書、證件復(fù)印件等內(nèi)容。6.3基本設(shè)施a.建立并保持《設(shè)備管理制度》，公司應(yīng)擬定提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品（工程）符合規(guī)定所需設(shè)施和設(shè)備，涉及施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、運(yùn)營(yíng)控制設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、工作場(chǎng)合、交通運(yùn)送和通訊硬件、軟件等。針對(duì)每項(xiàng)特定施工工程合同/項(xiàng)目及預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)所需專用設(shè)施可在產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過程策劃中擬定，或在合用時(shí)質(zhì)量籌劃或管理方案中闡明。b.總經(jīng)理負(fù)責(zé)基本設(shè)施提供管理,對(duì)基本設(shè)施控制由財(cái)辦公室負(fù)責(zé)，制定設(shè)備檢修籌劃、做好設(shè)備檢修紀(jì)錄。項(xiàng)目部各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用設(shè)施進(jìn)行尋常使用和維護(hù)。c.財(cái)務(wù)部依照施工和生產(chǎn)需要制定采購(gòu)籌劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行采購(gòu)，組織技術(shù)部負(fù)責(zé)新設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。6.4工作環(huán)境a)工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品（工程）符合性支持條件。公司認(rèn)真貫徹縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁(yè)第3頁(yè)執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，為員工創(chuàng)造適當(dāng)工作條件，保證職業(yè)健康，防止產(chǎn)生職業(yè)疾病，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高工作效率。b)公司加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，建立健全安全組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)人員安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理制度》、《安全技術(shù)操作規(guī)程》、《工程項(xiàng)目定期安全檢查制度》、《班前安全活動(dòng)制度》等；配備專職安全生產(chǎn)管理人員，定期開展安全活動(dòng)，監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度貫徹執(zhí)行，對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教誨和培訓(xùn)；按照施工工序、部位、項(xiàng)目、工種，有針對(duì)性地對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，對(duì)違章作業(yè)人員及時(shí)進(jìn)行批評(píng)教誨，防止安全生產(chǎn)事故，保障人身安全。c)公司定期對(duì)勞動(dòng)安全與作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容涉及：安全管理、文明施工、腳手架、基坑支護(hù)與模板工程、“三保”“四口”防護(hù)、施工用電、物料提高機(jī)與外用電梯、塔吊、超重吊裝、施工機(jī)具和作業(yè)人員勞動(dòng)保護(hù)用品使用狀況等。技術(shù)部負(fù)責(zé)勞動(dòng)安全與作業(yè)環(huán)境檢查工作，項(xiàng)目部配合實(shí)行。縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第1頁(yè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必要過程，并有效控制。涉及：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，與顧客關(guān)于過程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供(策劃、過程確認(rèn)，標(biāo)記和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù))及監(jiān)視和測(cè)量裝置控制等有關(guān)內(nèi)容。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所規(guī)定過程及其過程順序和互有關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。除水泥外，還要針對(duì)承建工民建筑工程每一項(xiàng)工程進(jìn)行單獨(dú)策劃，策劃與公司質(zhì)量管理其她規(guī)定(如管理職責(zé)、資源管理中規(guī)定)相一致。依照策劃成果，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，并擬定如下恰當(dāng)內(nèi)容：a)產(chǎn)品(工程)、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目的或技術(shù)規(guī)定；b)針對(duì)某一詳細(xì)產(chǎn)品(工程)所需建立過程和其互相作用；c)過程實(shí)現(xiàn)階段，關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限，所需配備資源；d)采用工藝流程、特殊方案、辦法和作業(yè)指引書；e)詳細(xì)實(shí)驗(yàn)、檢查辦法和監(jiān)控辦法以及相應(yīng)驗(yàn)收準(zhǔn)則；證明過程和產(chǎn)品(工程)符合性所必要質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢查記錄；為達(dá)到質(zhì)量目的而采用其她辦法和辦法。我司產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過程策劃，繪制于工程實(shí)現(xiàn)過程圖中（見我司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖）。7.2與顧客關(guān)于過程7.2.由辦公室負(fù)責(zé)擬定顧客(業(yè)主)明示和隱含規(guī)定，涉及習(xí)慣上隱含、無需明示規(guī)定，必要履行與產(chǎn)品關(guān)于義務(wù)，有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)原則規(guī)定，產(chǎn)品自身合用性規(guī)定，以及公司擬定附加要縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第2頁(yè)求。辦公室將這些規(guī)定傳遞到我司每個(gè)參加評(píng)審部門和人員。7.2.27.2.27.2.27.2.2.a)合同各項(xiàng)規(guī)定均有明確規(guī)定并形成文獻(xiàn)；b)任何與投標(biāo)不一致合同規(guī)定已經(jīng)得到解決；c)我司具備滿足合同規(guī)定能力。7.2.2.7.2.27.2.27.2.2.7.2.2.8合同履行過程中如合同內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)(如業(yè)主提出較大合同更改規(guī)定；或其她變更狀況)7.2.2縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第3頁(yè)7.2傳遞產(chǎn)品信息：辦公室應(yīng)不定期積極向顧客(業(yè)主)簡(jiǎn)介我司對(duì)合同執(zhí)行狀況、工程進(jìn)度、施工質(zhì)量及存在問題，解決辦法等信息，保證業(yè)主及時(shí)理解工程進(jìn)展?fàn)顩r。詢問和征詢：辦公室對(duì)顧客來信、電話、傳真等方式詢問和征詢(涉及合同修改狀況)，設(shè)專人解答并記錄。對(duì)業(yè)主提出重大更改規(guī)定，及時(shí)傳遞到關(guān)于部門，并組織評(píng)審。顧客信息反饋和投訴：各部門接獲顧客(業(yè)主)來信或投訴，分別按《內(nèi)部溝通程序》或《糾正和防止辦法控制程序》進(jìn)行解決。關(guān)于顧客規(guī)定辨認(rèn)、產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審及顧客溝通詳細(xì)內(nèi)容見《與顧客關(guān)于過程控制程序》。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)我司為工業(yè)與民用建筑工程施工公司，產(chǎn)品特性由設(shè)計(jì)單位決定，不承擔(dān)其設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù),故對(duì)本條款予以刪減.列此條款,為保證與GB/T19001-idtIS09001:原則條款一致性。7.4采購(gòu)7.47.4.1.17.4.1.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方評(píng)價(jià)管理工作。技術(shù)部及項(xiàng)目部7.4.1根據(jù)采購(gòu)物資(材料、設(shè)備)重要性，將供方分重要物資供方和普通物資供方二類。向重要物資供方采購(gòu)重要物資(如鋼材、水泥、水電管材等)，向普通物資供方采購(gòu)普通物資(如門窗、構(gòu)配件、電線等，砂、縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第4頁(yè)普通物資、石等地材)。重要物資供方要通過調(diào)查評(píng)審。對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查、派人現(xiàn)場(chǎng)考察、業(yè)績(jī)考核和試用等方式。對(duì)勞務(wù)供方資格進(jìn)行審查。b)調(diào)查內(nèi)容：對(duì)供方資質(zhì)狀況，質(zhì)量管理體系認(rèn)證狀況，供貨能力，公司新產(chǎn)品質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查。新增長(zhǎng)勞務(wù)供方人員操作技能及施工經(jīng)驗(yàn)由項(xiàng)目部考核，報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。c)依照滿足采購(gòu)合同規(guī)定(涉及質(zhì)量體系和特定質(zhì)量保證規(guī)定)能力，對(duì)的評(píng)價(jià)和選取供方。在調(diào)查和評(píng)價(jià)基本上建立合格供方清單。清單上報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)作為采購(gòu)物資和選取勞務(wù)供方根據(jù)。財(cái)務(wù)部對(duì)供方實(shí)行控制方式和手段取決于已證明供方能力和業(yè)績(jī)質(zhì)量審核報(bào)告和質(zhì)量記錄。對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，每年或每項(xiàng)工程開工前對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)審。項(xiàng)目部應(yīng)將供方產(chǎn)品符合狀況每年或工程結(jié)束后上報(bào)公司財(cái)務(wù)部存檔。7.4.1.4設(shè)備采購(gòu)執(zhí)行7.4.1.3條款中關(guān)于內(nèi)容。設(shè)備合格供方檔案由財(cái)務(wù)部存檔。7.4.1.5勞務(wù)供方評(píng)價(jià)與選取副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司辦公室和項(xiàng)目部等單位對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并擇優(yōu)錄取。由辦公室負(fù)責(zé)填寫《勞務(wù)供方綜合評(píng)價(jià)表》，報(bào)副總經(jīng)理審批備案。勞務(wù)供方評(píng)價(jià)內(nèi)容：合法手續(xù)證明、公司基本狀況、財(cái)務(wù)狀況、近三年內(nèi)參加施工工程項(xiàng)目，職工有關(guān)培訓(xùn)、資格上崗證明。c)新增勞務(wù)供方，在規(guī)定期間內(nèi)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)操作，其人員操作縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第5頁(yè)技能及施工項(xiàng)目由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)考核與檢查。合格者才干進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工。合格勞務(wù)供方檔案由公司辦公室存檔。7.4.2采購(gòu)信息a)采購(gòu)文獻(xiàn)應(yīng)清晰地闡明訂購(gòu)產(chǎn)品資料，可涉及:1)類別、形式、級(jí)別或其她精確標(biāo)記辦法；規(guī)范、圖樣、過程規(guī)定、檢查規(guī)程及其她關(guān)于技術(shù)資料(包括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備和人員承認(rèn)或鑒定規(guī)定)和名稱及其她明確標(biāo)記和合用版本；3)合用質(zhì)量管理體系原則名稱、編號(hào)和版本。b)采購(gòu)文獻(xiàn)分類采購(gòu)文獻(xiàn)構(gòu)成：即技術(shù)資料、物資籌劃(涉及物資采購(gòu)籌劃、生產(chǎn)或外協(xié)件籌劃和采購(gòu)合同)。技術(shù)資料和生產(chǎn)籌劃是編制物資籌劃根據(jù)。1)物資進(jìn)場(chǎng)籌劃和物資采購(gòu)籌劃；2)采購(gòu)合同；采購(gòu)文獻(xiàn)由財(cái)務(wù)部制定報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行，采購(gòu)文獻(xiàn)更改時(shí)應(yīng)重新審批。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客(業(yè)主)或我司需在供方貨源處對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中闡明驗(yàn)證詳細(xì)事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行方式。驗(yàn)證活動(dòng)可涉及檢查、測(cè)量、觀測(cè)、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式。依照《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)檢查規(guī)程中規(guī)定不同驗(yàn)證方式。顧客驗(yàn)證不能免除我司提供合格產(chǎn)品責(zé)任也不排除顧客拒收權(quán)力?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第6頁(yè)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1總則我司生產(chǎn)和服務(wù)提供控制是指對(duì)工民建筑工程施工過程、裝飾裝修工程過程控制。為保證工程質(zhì)量滿足顧客(業(yè)主)和合用法律法規(guī)規(guī)定,建立并實(shí)行《施工過程控制程序》。7.5.1.公司技術(shù)部是生產(chǎn)過程控制職能部門，財(cái)務(wù)部、辦公室等部門配合，項(xiàng)目部詳細(xì)實(shí)行。b)材料控制：材料采購(gòu)要保證原材料、成品、半成品質(zhì)量符合規(guī)定，供貨及時(shí)、齊備。詳細(xì)按《采購(gòu)控制程序》實(shí)行。以保證材料進(jìn)場(chǎng)必要檢查合格后方可使用。c)工藝控制：對(duì)工民建筑工程、裝飾裝修工程全過程工藝，按照規(guī)范嚴(yán)格控制，對(duì)適當(dāng)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，保證工藝流程合理性及完整性，項(xiàng)目部依照施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量籌劃及施工方案、生產(chǎn)工藝編制,《作業(yè)指引書》,并進(jìn)行施工技術(shù)交底，規(guī)定施工人員、生產(chǎn)工人按照?qǐng)D紙、規(guī)范進(jìn)行施工。由項(xiàng)目部進(jìn)行自檢、互檢，保證每個(gè)工序、分項(xiàng)(單元)工程分部工程、單位工程符合規(guī)范規(guī)定。d)設(shè)備控制:配備恰當(dāng)設(shè)備，涉及監(jiān)視和測(cè)量裝置，并進(jìn)行必要維護(hù)保養(yǎng)。應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)帳，制定設(shè)備年度、維修保養(yǎng)籌劃和監(jiān)測(cè)設(shè)備檢查籌劃及年縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第7頁(yè)度檢查安排、設(shè)備過程能力承認(rèn)等，保證現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備始終處在完好狀態(tài)。詳細(xì)實(shí)行按照《檢測(cè)裝置控制程序》執(zhí)行，實(shí)行成果應(yīng)有記錄。e)施工準(zhǔn)備工作:1)對(duì)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、圖紙、資料進(jìn)行研究和現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)；2)編制施工組織設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝；3）施工生產(chǎn)中也許涉及與其她部門關(guān)于問題，應(yīng)事先聯(lián)系訂立合同。f)施工測(cè)量控制:對(duì)業(yè)主交代測(cè)量資料進(jìn)行檢查核對(duì)施工中測(cè)量要按照規(guī)定進(jìn)行，標(biāo)樁重要控制標(biāo)志等要保存完好。g)檢查和實(shí)驗(yàn)控制:對(duì)原材料成品、半成品檢查，按《檢查和實(shí)驗(yàn)測(cè)量控制程序》執(zhí)行對(duì)施工中檢查和實(shí)驗(yàn)，按《檢查和測(cè)量、實(shí)驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。h)環(huán)境控制:工作環(huán)境必要與工程規(guī)定相一致，材料堆放整潔標(biāo)記完整，驗(yàn)證狀態(tài)明確，機(jī)械設(shè)備擺放對(duì)的。施工現(xiàn)場(chǎng)必要按照施工總平面圖規(guī)定進(jìn)行布置，必要嚴(yán)格執(zhí)行《項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理制度》文明施工。通過施工現(xiàn)場(chǎng)綜合考核檢查鑒定加以控制。i)技術(shù)原則交底:每一種施工過程開始此前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織施工員學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)操作技能和辦法。j)工序控制：技術(shù)部制定分項(xiàng)工程控制原則，對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)五大因素實(shí)行控制。同步嚴(yán)格工序過程檢查，不合格工序不得流入下道工序。縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第8頁(yè)2)通過質(zhì)量控制點(diǎn)著重于對(duì)核心工序質(zhì)量控制。對(duì)核心工序采用“籌劃一實(shí)行一檢查一總結(jié)”循環(huán)進(jìn)行控制。3)工程設(shè)計(jì)和業(yè)重規(guī)定期，經(jīng)對(duì)工程部位檢查符合規(guī)定后形成作業(yè)文獻(xiàn)指引書，全面鋪開施工。無此規(guī)定工程，開工前編制好必要作業(yè)指引書。k)隱蔽施工控制:隱蔽工程或達(dá)到施工合同中間驗(yàn)收部位，不容許例外轉(zhuǎn)序，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同施工專業(yè)工長(zhǎng)共同進(jìn)行檢查合格后，填寫《隱蔽工程檢查記錄》，經(jīng)項(xiàng)目部質(zhì)檢員、甲方代表、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查合格簽證后，方可轉(zhuǎn)序施工。l)質(zhì)量波動(dòng)控制:如浮現(xiàn)重大質(zhì)量波動(dòng)及異常變化，由公司技術(shù)部組織項(xiàng)目部、技術(shù)人員對(duì)工序能力局限性過程進(jìn)行審核，分析因素，研究并采用有效辦法，由項(xiàng)目部詳細(xì)實(shí)行，執(zhí)行《糾正和防止辦法控制程序》。產(chǎn)品(工程)交付:規(guī)定產(chǎn)品(工程)放行辦法，交付方式和有關(guān)手段，并規(guī)定工程交付后，進(jìn)行服務(wù)回訪活動(dòng)及對(duì)顧客滿意度信息反饋。按顧客信息獲取程序》、《內(nèi)部溝通程序》詳細(xì)實(shí)行。7.5.1.3服務(wù)提供控制在工程交付使用后保修期，執(zhí)行國(guó)務(wù)院1月30日頒布《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，根據(jù)合同規(guī)定提供服務(wù)，最大限度地滿足顧客(業(yè)主)規(guī)定。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)行全過程服務(wù)，并受理和解決顧客(業(yè)主)服務(wù)規(guī)定和投訴。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)各自工程項(xiàng)目實(shí)行全程服務(wù)并受理和解決業(yè)主服務(wù)規(guī)定和投訴?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第9頁(yè)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)有代表性或有特殊規(guī)定工程項(xiàng)目制定回訪工作籌劃并組織草稿。e)服務(wù)實(shí)行及工程回訪:1)對(duì)工程竣工驗(yàn)交后存在質(zhì)量缺陷負(fù)責(zé)修復(fù)，并對(duì)修復(fù)成果進(jìn)行驗(yàn)證。2)負(fù)責(zé)按合同規(guī)定或業(yè)重規(guī)定，為業(yè)主進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)定期組織對(duì)業(yè)主質(zhì)量回訪，聽取業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量意見及質(zhì)量改進(jìn)建議。3)公司技術(shù)部、項(xiàng)目部對(duì)工程服務(wù)與回訪工作每半年進(jìn)行一次服務(wù)效果驗(yàn)證。f)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開每年一次服務(wù)質(zhì)量研討會(huì)，由公司辦公室提出年度工程服務(wù)及回訪工作總結(jié)報(bào)告，就提出改進(jìn)辦法和籌劃提交管理評(píng)審。g）服務(wù)及回訪過程關(guān)于記錄，由公司技辦公室負(fù)責(zé)收集、整頓、存檔備查。7.5.2a)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)，并監(jiān)督各部門及項(xiàng)目部實(shí)行。由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)工程質(zhì)量有重要影響重要工序、關(guān)鍵部位進(jìn)行適當(dāng)過程參數(shù)及產(chǎn)品特性控制。c)重要工序、核心部位控制籌劃和規(guī)定在施工組織設(shè)計(jì)中予以明確規(guī)定和詳細(xì)闡明。d)監(jiān)控可用儀器、儀表、安排檢測(cè)點(diǎn)及應(yīng)用記錄技術(shù)等辦法。7.5.7.5.縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第10頁(yè)a)工民建筑工程施工、裝飾裝修工程特殊過程有砼澆注、鋼筋焊接、防水工程、墻面解決、吊頂、大理石鋪貼等項(xiàng)。b)特殊過程重要操作人員，砼攪拌開機(jī)工、電焊工、電工、防水工必要通過勞動(dòng)主管部門(或建設(shè)行政主管部門)專項(xiàng)培訓(xùn)考核后持證上崗。砼工由公司培訓(xùn)、考核合格后方能上崗。c)對(duì)于特殊過程應(yīng)編制專業(yè)質(zhì)量籌劃及作業(yè)指引書。d)特殊過程所有設(shè)備要進(jìn)行管、用、保、修，保持性能良好方可使用。e)特殊過程施工時(shí)，項(xiàng)目部施工員、質(zhì)檢員必要在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并有專項(xiàng)施工記錄,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。f)過程再確認(rèn)：按規(guī)定期間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)(材料、設(shè)施、人員變化等)，應(yīng)對(duì)核心和特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)，保證對(duì)影響過程能力變化及時(shí)作出反映；依照需要對(duì)相應(yīng)生產(chǎn)工藝和作業(yè)指引書進(jìn)行更改，并按《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。7.5.7.5.3.a)在生產(chǎn)和施工全過程，采用恰當(dāng)方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品辨認(rèn)，管理和可追溯性。b)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)記管理、組織檢查工作，制定相應(yīng)制度和規(guī)定；技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備標(biāo)記、采購(gòu)物資標(biāo)記；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工過程標(biāo)記。c)對(duì)物資和施工過程中產(chǎn)品標(biāo)記，是唯一。對(duì)標(biāo)記辦法和位置由標(biāo)記部門做出記錄并保存。當(dāng)物資半成品或標(biāo)記發(fā)生轉(zhuǎn)移時(shí)，由原標(biāo)記部門做好標(biāo)記移置記錄，并妥善保存，以便查索和追溯?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第11頁(yè)7.5.對(duì)產(chǎn)品、物資、施工過程檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)，由技術(shù)部及時(shí)進(jìn)行標(biāo)記，以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用和轉(zhuǎn)移，這種狀態(tài)分為：待檢查、已檢查待鑒定、合格、不合格四種。當(dāng)狀態(tài)標(biāo)記發(fā)生丟失錯(cuò)亂時(shí)，由技術(shù)部重新加以標(biāo)記。7.57.5.4公司要愛護(hù)在公司控制下或使用顧客財(cái)產(chǎn)。顧客財(cái)產(chǎn)控制由辦公室主管，技術(shù)部和項(xiàng)目部配合實(shí)行。7.5.a)辦公室和項(xiàng)目部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行辨認(rèn)、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)和標(biāo)記等工作，并留下有關(guān)記錄。b)顧客財(cái)產(chǎn)運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)后，若發(fā)現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)品與原籌劃不符，有丟失、損壞等現(xiàn)象或在安裝調(diào)試使用過程中浮現(xiàn)問題時(shí)，及時(shí)與顧客聯(lián)系與溝通，及時(shí)進(jìn)行隔離并標(biāo)記，妥善保管及時(shí)以書面形式反饋給顧客，并與顧客協(xié)商解決辦法。c)我司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證，不能免除顧客提供合格產(chǎn)品責(zé)任。7.57.5.公司對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)，涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。以保護(hù)原材料、半成品、成品、設(shè)備及器材在搬動(dòng)、貯存、防護(hù)和交付各階段質(zhì)量，使其免受損壞。產(chǎn)品(工程)防護(hù)由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理，項(xiàng)目部詳細(xì)實(shí)行。7.5.縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第12頁(yè)搬運(yùn)要選取恰當(dāng)搬運(yùn)工具，運(yùn)用不同手段進(jìn)行材料、設(shè)備和器材等搬運(yùn)，保護(hù)其不受到損壞或變質(zhì)。搬運(yùn)物品做對(duì)的標(biāo)記，搬運(yùn)中不損壞產(chǎn)品標(biāo)記，專人負(fù)責(zé)。7.5.5.材料、設(shè)備及零配件按照其防潮、防曬、防震、防火、防腐等特性設(shè)立適當(dāng)倉(cāng)庫(kù)或貯存場(chǎng)合，并按照適當(dāng)時(shí)間檢查貯存，以便能及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)狀況，以防材料、設(shè)備和零配件使用前損壞或變質(zhì)。貯存要有入庫(kù)單，標(biāo)記對(duì)的，出庫(kù)時(shí)要有出庫(kù)單，賬目清晰。帳、物、卡一致。7.5.由項(xiàng)目部采用辦法進(jìn)行防護(hù)；公司最后產(chǎn)品(工程)不存在包裝；防護(hù)對(duì)于工程施工來講，指下一步工程施工時(shí)保護(hù)好上一步已完畢工程不受破壞，保證施工過程產(chǎn)品質(zhì)量，此外這種保護(hù)應(yīng)始終延續(xù)到工程交付使用。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.6.1辦公室建立并實(shí)行《檢測(cè)裝置控制程序》，擬定所需實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量(即計(jì)量檢測(cè)設(shè)備)裝置控制。依照監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)規(guī)定選取合用品有所需精確度、精密度監(jiān)視和測(cè)量裝置7.6.27.6.7.6.縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第13頁(yè)7.6準(zhǔn)成果有效性。當(dāng)工作環(huán)境不能滿足規(guī)定期，其檢測(cè)所得數(shù)據(jù)是無效。7.6.7.6.77.6..縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—8測(cè)量、分析和改進(jìn)版本/修改：A/0共8頁(yè)第1頁(yè)8測(cè)量、分析和改進(jìn)公司為保證產(chǎn)品（工程）、質(zhì)量管理體系和過程符合性及改進(jìn)，明確規(guī)定對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品(工程)監(jiān)視和測(cè)量，并通過數(shù)據(jù)分析及記錄技術(shù)應(yīng)用、糾正和防止辦法以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。8.1總則辦公室是監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)主管部門，技術(shù)部和其她部門配合，以保證質(zhì)量管理體系符合性和產(chǎn)品符合性，同步持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。同步，對(duì)涉及記錄技術(shù)在內(nèi)合用辦法需要和使用予以擬定。8.2監(jiān)視和測(cè)量建立并實(shí)行《顧客信息獲取程序》、《內(nèi)部審核程序》、《檢查和測(cè)量實(shí)驗(yàn)控制程序》，編制并執(zhí)行檢查籌劃和規(guī)程：各關(guān)于職能部門及項(xiàng)目部必要按照規(guī)定程序和建筑安裝工程質(zhì)量檢查原則，實(shí)行對(duì)承建工程從進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)到整個(gè)施工生產(chǎn)過程檢查和實(shí)驗(yàn)及工程最后竣工時(shí)檢查和實(shí)驗(yàn)，以達(dá)到控制工程質(zhì)量目。8.2.辦公室負(fù)責(zé)征詢和監(jiān)視顧客(業(yè)主)滿意度信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)一種測(cè)量。要對(duì)獲得信息進(jìn)行綜合整頓，分析顧客規(guī)定和盼望變化趨勢(shì)、產(chǎn)品(工程)質(zhì)量或服務(wù)滿足顧客(業(yè)主)規(guī)定和盼望限度，需要改進(jìn)方面，將信息及時(shí)反饋給有關(guān)職能部門或副總經(jīng)理，以采用相應(yīng)糾正、防止或改進(jìn)辦法。對(duì)顧客(業(yè)主)滿意度測(cè)量可以采用定期組織對(duì)業(yè)主質(zhì)量回訪、發(fā)調(diào)查表或通過顧客投訴、與顧客尋常溝通、有關(guān)方信息反饋等渠道獲取信息。8.28.2.2.1總則建立并實(shí)行《內(nèi)部審核程序》，通過定期對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—8測(cè)量、分析和改進(jìn)版本/修改：A/0共8頁(yè)第2頁(yè)驗(yàn)證公司質(zhì)量活動(dòng)和關(guān)于成果與否符合策劃安排，涉及GB／T19001一idtIS09001：原則規(guī)定和我司所擬定質(zhì)量管理體系規(guī)定，保證質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)和符合性。由辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審籌劃策劃、組織協(xié)調(diào)、實(shí)行跟蹤驗(yàn)證及尋常管理工作，其她有關(guān)職能部門配合辦公室工作，并負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審中浮現(xiàn)不合格項(xiàng)制定糾正辦法，并按擬定糾正辦法進(jìn)行實(shí)行。8.2.2.管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核構(gòu)成員必要與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。審核前，審核組長(zhǎng)主持召開審核小組會(huì)議，明確《審核算施籌劃》，組織內(nèi)審員編寫檢查表。8.2.2.a)召開初次會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、被審核部門負(fù)責(zé)人參加。審核員經(jīng)最高管理者聘請(qǐng)。b)初次會(huì)議后，審核員依照實(shí)行籌劃和檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。召開末次會(huì)議，由審核組闡明審核成果，提出審核結(jié)論和建議，并發(fā)出《不合格報(bào)告》給關(guān)于責(zé)任部門：由責(zé)任部門進(jìn)行因素分析，提出糾正辦法，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)行糾正。審核員負(fù)責(zé)對(duì)糾正辦法成果進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。8.2.8.2.8.2.8.2.3.1對(duì)質(zhì)量管理體系過程縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—8測(cè)量、分析和改進(jìn)版本/修改：A/0共8頁(yè)第3頁(yè)等恰當(dāng)辦法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以