財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)項(xiàng)目投標(biāo)方案（技術(shù)方案）

1目錄一、服務(wù)范圍 3(一)對(duì)本項(xiàng)目的了解和認(rèn)識(shí) 3(二)服務(wù)措施 4 5(一)項(xiàng)目服務(wù)范圍和主要工程量 5 5 7(二)服務(wù)方案(含應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急情況的處理) 8 82、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急情況的處理 3、現(xiàn)場(chǎng)組織管理 4、進(jìn)度計(jì)劃 (三)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人力資源配備、勞動(dòng)力計(jì)劃 3、勞動(dòng)力計(jì)劃 (四)擬投入的主要設(shè)備機(jī)具配備和進(jìn)出計(jì)劃 2、主要設(shè)備機(jī)具進(jìn)出計(jì)劃 (五)質(zhì)量管理措施 (六)信息及資料管理 (七)技術(shù)服務(wù)和其他服務(wù) 2(八)技術(shù)規(guī)范書(shū)要求提交的其他內(nèi)容…….1303(一)對(duì)本項(xiàng)目的了解和認(rèn)識(shí)項(xiàng)目名稱：新能源有限公司2023-2025財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目認(rèn)識(shí)：對(duì)貴公司的財(cái)務(wù)管理咨詢業(yè)務(wù)，序號(hào)服務(wù)項(xiàng)目具體服務(wù)內(nèi)容相關(guān)法規(guī)依據(jù)1財(cái)務(wù)管理咨詢(1)以企業(yè)管理制度為藍(lán)本，關(guān)注企業(yè)有關(guān)內(nèi)部控制制度建立健全情況，及其與相關(guān)(2)關(guān)注制度執(zhí)行情況及存在的問(wèn)題；(3)關(guān)注資金使用的審批情1、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)3、現(xiàn)金管理暫行條例。2詢(1)范圍。對(duì)近兩年左右的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行檢查；(2)對(duì)遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)核算辦法進(jìn)行評(píng)價(jià)；(3)對(duì)賬務(wù)處理存在的問(wèn)題1、中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)2、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；3、企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法：4、有關(guān)稅收法規(guī)。3資料管理咨詢(1)完善合同管理制度；(2)從票據(jù)印制、備查登1、檔案法：2、會(huì)計(jì)檔案管理辦法；3、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范。4資產(chǎn)管理法規(guī)咨詢(1)講解資產(chǎn)管理相關(guān)法(2)印發(fā)發(fā)票常識(shí)、假發(fā)票1、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理暫行4(二)服務(wù)措施財(cái)務(wù)管理咨詢依據(jù)財(cái)務(wù)及財(cái)務(wù)管理活動(dòng)的內(nèi)在邏輯反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析入手，尋找薄弱環(huán)財(cái)務(wù)管理的要求和企業(yè)所具備的可能條件，提出改革方財(cái)務(wù)咨詢的主要步驟可以歸納為：根據(jù)咨詢要求二、服務(wù)人員要求三、服務(wù)對(duì)象服務(wù)對(duì)象包括：常駐新能源有限公司，對(duì)其所屬分(子)公司共計(jì)29咨詢方案咨詢方案5(一)項(xiàng)目服務(wù)范圍和主要工程量項(xiàng)目名稱：新能源有限公司2023-2025財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)范圍：常駐新能源有限公司，對(duì)其所屬分(子)公司共計(jì)29個(gè)一、實(shí)施要求(1)工作要求1)根據(jù)采購(gòu)人要求，按照財(cái)務(wù)管理咨詢準(zhǔn)則規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理咨詢實(shí)2)參與財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目的服務(wù)人員熟悉相關(guān)法規(guī)制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法3)我方及派出人員必須嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)人有關(guān)保密制度，對(duì)參與執(zhí)行財(cái)務(wù)管理4)我方在采購(gòu)人規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，合理配備人員，保質(zhì)保量完成財(cái)務(wù)管理咨詢5)參與財(cái)務(wù)管理咨詢的人員與服務(wù)單位有直接關(guān)系或有可能影響結(jié)果公正性(1)按照相關(guān)規(guī)定和采購(gòu)人的要求，組成財(cái)務(wù)管理咨詢組開(kāi)展財(cái)務(wù)管理咨詢(2)在財(cái)務(wù)管理咨詢過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)服務(wù)單位存在重大違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題6(3)按照合同約定的時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)完成財(cái)務(wù)管理咨詢業(yè)務(wù)，并對(duì)財(cái)務(wù)管理咨詢(4)在財(cái)務(wù)管理咨詢期間不向服務(wù)單位提出與財(cái)務(wù)管理咨詢工作無(wú)關(guān)的要有針對(duì)疫情的具體措施和方案，確保人員安全。派出人二、服務(wù)內(nèi)容要求1、向企業(yè)提供改善經(jīng)營(yíng)管理(重點(diǎn)是成本、財(cái)務(wù)、資金管理)、提高經(jīng)濟(jì)效三、具體工作內(nèi)容(1)工作任務(wù)。這就是通過(guò)洽談和協(xié)商，明確咨詢主體與咨詢客體雙方是否(2)實(shí)施步驟：①初步接洽；②研究回復(fù)；③深入商談。(1)工作任務(wù)：通過(guò)快速、全而的調(diào)查，客戶的關(guān)鍵問(wèn)題，共同確定咨詢課(2)實(shí)施步驟：①預(yù)備調(diào)查；②確定課題；③簽署協(xié)議。(1)工作任務(wù)：通過(guò)深入調(diào)查分析，判斷各課題領(lǐng)域的問(wèn)題及原因，提出系(2)實(shí)施步驟：①深入調(diào)查研究；②分析問(wèn)題的原因；③擬定改善方案；④7又稱預(yù)備調(diào)查階段，主要是了解企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益現(xiàn)①預(yù)備咨詢階段。包括的企業(yè)財(cái)務(wù)管理：現(xiàn)狀和包括起草咨詢報(bào)告、咨詢組織內(nèi)部開(kāi)展討論，征求企①協(xié)助完善財(cái)務(wù)管理制度，使之符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及重8(二)服務(wù)方案(含應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急情況的處理)1.服務(wù)內(nèi)容1.1為服務(wù)對(duì)象提供會(huì)計(jì)核算、記賬、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、申報(bào)納稅等服務(wù)。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓、注銷等與市場(chǎng)主體事務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)。1.3按照相關(guān)規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納1.4按年度在規(guī)定的期限內(nèi)，通過(guò)市場(chǎng)主體信用公示系統(tǒng)向工商機(jī)關(guān)報(bào)送年度1.6減免退稅、售付匯、企業(yè)架構(gòu)調(diào)整、申請(qǐng)政府基金、財(cái)稅培訓(xùn)、財(cái)稅管2.服務(wù)要求2.1專業(yè)性。財(cái)務(wù)管理屬于專業(yè)管理范疇，有其特有的方法、手段和要求，有完整的會(huì)計(jì)核算體系和管理摸式，這是區(qū)別于其他專2.2綜合性。財(cái)務(wù)管理全面滲透到企業(yè)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程和相關(guān)領(lǐng)域，因此，財(cái)務(wù)2.3關(guān)聯(lián)性。財(cái)務(wù)管理是專業(yè)管理又是綜合管理，決定了財(cái)務(wù)管理與其他專業(yè)管理、綜合管理有著密切聯(lián)系。因此，財(cái)務(wù)2.4法制性。財(cái)務(wù)管理必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)，遵守行業(yè)及企業(yè)的規(guī)章規(guī)、制度有強(qiáng)制性，財(cái)務(wù)管理必須在法律允許的范圍內(nèi)9(1)企業(yè)所處行業(yè)的特征；(2)企業(yè)的特征；(3)企業(yè)所從事和可能從事的各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的成功關(guān)鍵是什么,發(fā)展速度如何，資金利潤(rùn)率是多少，為建立戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)所需(4)企業(yè)所從事和可能從事的各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域中，成本居于何戰(zhàn)略地位，行(5)企業(yè)的籌資環(huán)境特征，包括供求形勢(shì)、籌資條件、行業(yè)與融資機(jī)構(gòu)的一(6)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者資金籌措與運(yùn)用效果，包括資金效益性、資金流動(dòng)性、資關(guān)鍵因素，機(jī)遇和威脅，為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理體系提(1)企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制的現(xiàn)狀；(2)企業(yè)資金流動(dòng)運(yùn)行及其功能現(xiàn)狀(效益性、流動(dòng)性、安全性);(3)企業(yè)籌資和投資工作及其管理的現(xiàn)狀；(4)企業(yè)成本及成本管理的現(xiàn)狀；(5)改進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀的條件。(1)戰(zhàn)略期內(nèi)，對(duì)企業(yè)資金流的總功能要求是什么?側(cè)重點(diǎn)是什么?(2)各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域內(nèi)，資金流的功能要求是什么?側(cè)重點(diǎn)是什么?(3)企業(yè)的籌資方針是什么,即籌資的主要來(lái)源、籌資的基本條件，以及改(4)企業(yè)的投資方針是什么,即戰(zhàn)略投資的重點(diǎn)、強(qiáng)度、速度；投資效益的(5)企業(yè)成本管理的重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域、重點(diǎn)成本項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)品，以及大致的2.1了解委托方基本情況，接受委托方咨詢。2.2委托方應(yīng)出具與委托事項(xiàng)有關(guān)的資料和證明材料，并對(duì)其合法性、真實(shí)2.3溝通確認(rèn)服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)時(shí)限、收費(fèi)方式、后續(xù)服務(wù)及雙方權(quán)利和義務(wù)等2.4收集基本資料，包括但不限于以下資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所2.5如不能接受委托，應(yīng)向委托方說(shuō)明理由，退還其全部材料。3.簽訂合同/協(xié)議3.1財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目部應(yīng)與委托方簽訂合同/協(xié)議，合同/協(xié)議生效后方可開(kāi)3.2終止委托合同/協(xié)議應(yīng)當(dāng)辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)交接事宜。相關(guān)會(huì)計(jì)資料的傳遞與交4.1客戶分類管理.4.2崗位設(shè)置4.3工作標(biāo)準(zhǔn)流程1)溝通與協(xié)調(diào)；4.4內(nèi)部管理制度4.4.1培訓(xùn)制度：4.4.2結(jié)合崗位設(shè)定及公司實(shí)際情況，制定合理的績(jī)效考核制度。4.4.3制定合理激勵(lì)制度，調(diào)動(dòng)員工工作積極性。包括但不限于以下內(nèi)4.5檔案管理4.5.1應(yīng)在接收到新簽合同當(dāng)日填寫(xiě)客戶檔案登記表并將信息同步給外勤及會(huì)4.5.2合同續(xù)簽信息需要在到期前一個(gè)月同步給相關(guān)負(fù)責(zé)人，聯(lián)系客戶續(xù)簽合4.5.3委托方提前一個(gè)月提出撤戶申請(qǐng)，雙方按照合同約定簽字審核后簽訂終4.5.5應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)檔案管理。5.1財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目部應(yīng)確定需要實(shí)施監(jiān)督的內(nèi)容，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或5.2財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)實(shí)行復(fù)核及抽查，對(duì)外出具的業(yè)務(wù)報(bào)告應(yīng)經(jīng)過(guò)財(cái)5.3財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)建立業(yè)務(wù)質(zhì)量追責(zé)制度，對(duì)違反操作規(guī)范，出現(xiàn)6.1投訴6.1.1應(yīng)建立與業(yè)務(wù)質(zhì)量管理相結(jié)合的投訴管理制度，向企業(yè)公布投訴管理部6.1.2安排專門人員調(diào)查、核實(shí)投訴事項(xiàng)，及時(shí)答復(fù)投訴人。6.1.3定期匯總、分析投訴內(nèi)容，提出加強(qiáng)與改進(jìn)的辦法與措施。6.1.4投訴管理制度的內(nèi)容包括但不限于以下方面：1)建立書(shū)面投訴機(jī)制：2)48小時(shí)內(nèi)確定回訪；3)5個(gè)工作日內(nèi)給出解決方案；1)一般事務(wù)投訴的調(diào)查處理機(jī)制；2)特殊事務(wù)投訴的調(diào)查處理機(jī)制；3)緊急事務(wù)投訴的調(diào)查處理機(jī)制；1)有效投訴；2)無(wú)效投訴；3)滿意度調(diào)查；4)溝通與協(xié)調(diào)。6.2評(píng)價(jià)6.2.1財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)自我評(píng)價(jià)、委托方評(píng)價(jià)和社會(huì)評(píng)價(jià)對(duì)服務(wù)績(jī)6.2.2評(píng)價(jià)可采用訪談、座談、發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷等多種方法，可單獨(dú)使用，也可6.3改進(jìn)6.3.1財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)管理、質(zhì)量等方面存在的6.3.2財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目部應(yīng)制定改進(jìn)措施，確定改進(jìn)內(nèi)容，完善服務(wù)方法，(一)財(cái)務(wù)咨詢活動(dòng)的理想境界是形成內(nèi)外加和效應(yīng)。念，認(rèn)真負(fù)責(zé)開(kāi)展工作。咨詢?nèi)藛T一定要深入基層現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查工座談、對(duì)話，了解他們的想法，盡可能收集到足夠在此基礎(chǔ)上，找出問(wèn)題，提出有針對(duì)性的改進(jìn)建議。被活動(dòng)情況明、底數(shù)清，問(wèn)題抓得準(zhǔn)，對(duì)策針對(duì)性(二)財(cái)務(wù)咨詢活動(dòng)的理想狀態(tài)是形成整體效應(yīng)。(三)財(cái)務(wù)咨詢活動(dòng)的重點(diǎn)。財(cái)務(wù)咨詢要內(nèi)外互動(dòng)形成加和效應(yīng)，各要素聯(lián)動(dòng)形保證，是財(cái)務(wù)咨詢的關(guān)鍵。財(cái)務(wù)管理咨詢要了解資金果，對(duì)資金的安全性，特別是資金鏈的運(yùn)行狀對(duì)應(yīng)的措施并加以改善。再次，靜態(tài)分析和動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)。動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)則是通過(guò)對(duì)企業(yè)內(nèi)部條件、企業(yè)利潤(rùn)目標(biāo)利潤(rùn)是企業(yè)特別是財(cái)務(wù)管理追求的終極目標(biāo)，是財(cái)而，正因?yàn)槔麧?rùn)是最終結(jié)果，它決定于企業(yè)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)行控能力，決定于資金、成本、監(jiān)督三個(gè)環(huán)節(jié)的有效控制。企簽訂業(yè)務(wù)約定書(shū)，并在委托書(shū)中明確咨詢時(shí)間、范圍和具備專業(yè)勝任能力、熟悉委托項(xiàng)目的項(xiàng)目組長(zhǎng)及各專明確由項(xiàng)目組長(zhǎng)組織編寫(xiě)咨詢方案，組織方案的分核，使財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)工作的組織具有項(xiàng)目針項(xiàng)目人員之間隨時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，項(xiàng)目組定合，互通信息，分工協(xié)作；項(xiàng)目組長(zhǎng)與建設(shè)單位隨時(shí)位、施工單位有關(guān)人員相互溝通，并形成例會(huì)制度，對(duì)雙六、技術(shù)措施管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、各類業(yè)務(wù)操作指南以及財(cái)制，高級(jí)別人員對(duì)下一級(jí)別層次的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查大影響的關(guān)鍵點(diǎn)，控制了這些關(guān)鍵點(diǎn)，則能基本保三級(jí)復(fù)核措施：財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)執(zhí)業(yè)人員對(duì)工作底鍵點(diǎn)工作底稿，草擬報(bào)告初稿，報(bào)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核后送業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)計(jì)劃安排的質(zhì)量高低，直接影效，所以在安排計(jì)劃時(shí)，必須建立在對(duì)單位財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)結(jié)果、領(lǐng)導(dǎo)要求等進(jìn)行安排，而且要項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程是一個(gè)系統(tǒng)的“項(xiàng)目”,必須保證每個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量，特別是對(duì)于(一)財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)通知的質(zhì)量控制通知時(shí)間，必須強(qiáng)調(diào)要在財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)進(jìn)駐三天(二)財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)工作方案的質(zhì)量控制熟慮的思考過(guò)程，所以高質(zhì)量的咨詢方案就會(huì)指導(dǎo)咨詢項(xiàng)目快捷、順利、有序的實(shí)施，否則，就會(huì)給項(xiàng)目造成財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)時(shí)間的浪費(fèi)、項(xiàng)目質(zhì)量得不到保證的須進(jìn)行具體方案的設(shè)計(jì)管理工作，因?yàn)樗目茖W(xué)務(wù)效率，避免造成財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)資源浪費(fèi)，出現(xiàn)(三)財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)工作底稿的質(zhì)量管理控制財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)工作底稿，是財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)理咨詢服務(wù)目標(biāo)的完成。但是證據(jù)的收集受很多主范，強(qiáng)調(diào)質(zhì)量收集的要求和標(biāo)準(zhǔn)才能對(duì)財(cái)務(wù)管項(xiàng)目實(shí)施證據(jù)收集的質(zhì)量管理。收集的各種錄，對(duì)口頭證據(jù)也要進(jìn)行記錄并復(fù)制成書(shū)面記錄，由提方可作為財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)結(jié)論依據(jù)。收集的證據(jù)必須和要求具有相關(guān)性，同一財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)證據(jù)對(duì)不同財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)工作底稿內(nèi)容的質(zhì)量管理。在書(shū)做到規(guī)范清晰，敘述簡(jiǎn)單明了，財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)定性及認(rèn)上，做到規(guī)范整齊，各種公章、名章齊全，使底稿的(四)財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)結(jié)論的質(zhì)量管理控制意地以每個(gè)財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)執(zhí)業(yè)人員的意就不會(huì)規(guī)范，特別是同類項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)報(bào)在格式上，標(biāo)題有統(tǒng)一的規(guī)范，具有規(guī)范的內(nèi)容框架等規(guī)定的評(píng)價(jià)用語(yǔ)，不至于出現(xiàn)評(píng)價(jià)有失客觀的情況；在不同的問(wèn)題、不同的處理方式，被審單位接制度明確財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)查出問(wèn)題以何種方式進(jìn)行披這樣才能提高財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)決定的影響力、執(zhí)行理，做到事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理適當(dāng)、評(píng)價(jià)適度形成的各種文字、圖表、照片、聲像等等的歷史記總體財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)思路和在每個(gè)咨詢項(xiàng)管理咨詢服務(wù)方法上，必須進(jìn)行事先的規(guī)范效益財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)相結(jié)合；手工和賬表要規(guī)范哪些項(xiàng)目順查、哪些項(xiàng)目逆查，哪些項(xiàng)目要使用通過(guò)自我約束、自我教育，維護(hù)行業(yè)尊嚴(yán)，樹(shù)立行業(yè)我們要嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)管理咨詢服務(wù)員，各司其職，實(shí)施各項(xiàng)咨詢程序，行內(nèi)部控制制度的評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，就財(cái)務(wù)管理堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”,不斷完善財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)工作內(nèi)部管理，加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量控制，不為獲取利益而在財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)(審核)項(xiàng)目開(kāi)始前，擬定總體財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)策略，在業(yè)務(wù)約定的時(shí)間內(nèi)按時(shí)按質(zhì)完成財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)(審核)程序、出具財(cái)務(wù)管理選派經(jīng)驗(yàn)更豐富的高級(jí)別人員現(xiàn)場(chǎng)參與處理特別緊急事知曉重要時(shí)點(diǎn)(加班、撤場(chǎng)、匯報(bào)、溝通、提交報(bào)告和附表)的時(shí)間。(一)設(shè)立應(yīng)急預(yù)案的響應(yīng)機(jī)制。應(yīng)急預(yù)案根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)約定書(shū)的規(guī)定，針對(duì)突發(fā)事件的性質(zhì)、特點(diǎn)和可能造成的社會(huì)危管理工作的組織指揮體系與職責(zé)和突發(fā)事件的(二)定期檢查各項(xiàng)防范措施的落實(shí)情況，及時(shí)消除事故隱患；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生的突發(fā)事件和采取安全防范措施的情況，應(yīng)當(dāng)(三)突發(fā)事件發(fā)生后，應(yīng)急工作組將立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取措施控制事態(tài)發(fā)展，組織開(kāi)展應(yīng)急事件的處置工作，并立即向項(xiàng)(四)責(zé)令工作組負(fù)有特定職責(zé)的人員及時(shí)收集、報(bào)告有關(guān)信息，向委托方及(五)組織委托方、客戶單位、工作組人員、相關(guān)專家，隨時(shí)對(duì)突發(fā)事件信息進(jìn)行分析評(píng)估，預(yù)測(cè)發(fā)生突發(fā)事件可能性的大小、影響范圍和(六)定時(shí)向應(yīng)急管理小組報(bào)告突發(fā)事件預(yù)測(cè)信息和分析評(píng)估結(jié)果，并對(duì)相關(guān)2.加強(qiáng)公司日常疫情報(bào)告制度的管理和防治措施落實(shí)三、工作職責(zé)(一)防控分組長(zhǎng)職責(zé)(二)部門負(fù)責(zé)人職責(zé)(三)員工職責(zé)2.上班時(shí)間嚴(yán)禁串崗，如因工作需要必須多人同時(shí)作業(yè)的，盡量保持安全距6.防疫期間嚴(yán)禁開(kāi)空調(diào)(含中央空調(diào));7.做好工作區(qū)域的通風(fēng)，上下午各一次，時(shí)間為20-30分鐘，通風(fēng)期間同事們11.下班后需外出的請(qǐng)佩戴防護(hù)口罩，家中做好通風(fēng)，本人及(四)消毒及清潔人員職責(zé)1.疫情風(fēng)險(xiǎn)分析一旦疫情擴(kuò)散，不僅僅是威脅到員工的身體失!2.預(yù)防及應(yīng)急措施做好對(duì)員工的宣傳及教育培訓(xùn)工作，運(yùn)用宣傳欄、組2.2.應(yīng)急措施準(zhǔn)備好應(yīng)急物資并制定相應(yīng)制度，安排專人負(fù)責(zé)年度經(jīng)營(yíng)費(fèi)用中規(guī)劃事故應(yīng)急處置的資金列出，按時(shí)撥堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主，統(tǒng)一指揮、分3.2.統(tǒng)一指揮、分級(jí)負(fù)責(zé)：在應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一組織下，發(fā)揮4.1.組織機(jī)構(gòu)按照《應(yīng)急管理規(guī)范》要求，公司成立應(yīng)急指揮小組(三級(jí)應(yīng)急指揮中心),4.2.職責(zé)(1)負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急決策和部署，負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急響應(yīng)、(2)統(tǒng)一協(xié)調(diào)和調(diào)度公司一切有效資源進(jìn)行事故搶險(xiǎn)與應(yīng)急處理。(3)接受上一級(jí)應(yīng)急處理指揮部對(duì)事故搶險(xiǎn)與應(yīng)急處理資源的統(tǒng)一指揮和調(diào)的監(jiān)督監(jiān)視；負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督和管理；項(xiàng)目的安全秩序；監(jiān)督搶配；安排人員協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)卣⑿l(wèi)生行政主管部門、疾病4.5.善后處理組職責(zé)5.處置措施根據(jù)傳染病疫情事件的嚴(yán)重情況，分級(jí)實(shí)施控制措施5.1.通知應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)防疫要求進(jìn)行范圍內(nèi)封鎖與隔離，效隔離，同時(shí)向上級(jí)疾病控制部門進(jìn)行報(bào)告5.2.布置安排好人力、做好安全保衛(wèi)工作。各部門接到應(yīng)急反應(yīng)的通知后，應(yīng)按各自的職責(zé)對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行處理。對(duì)部分健康的運(yùn)行在應(yīng)隔離時(shí)間段內(nèi)，已隔離病員均得到有效治療，且未診病例時(shí)，由應(yīng)急救援日常管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告應(yīng)急救5.5.后期處置疫情事件結(jié)束后，按照把事故損失和影響降低到最5.6.總結(jié)歸檔一、疫情全程應(yīng)急措施1.實(shí)行疫情報(bào)告工作制度。疫情未解除前，建立和加強(qiáng)24小時(shí)值班值守制報(bào)工作。在疫情仍未穩(wěn)定期間，實(shí)行輪班值班排班制度，通過(guò)一是全面摸排審計(jì)工作人員流動(dòng)情況及檢測(cè)二是做好人員健康登記，主要包括：近14天身體健康情況；近14天是否與有發(fā)熱等癥狀病例接觸；遇有發(fā)熱等癥狀、疫情期間嚴(yán)禁謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。落實(shí)體溫監(jiān)測(cè)，設(shè)立體溫檢測(cè)4.及時(shí)做好防控物資調(diào)配。高度重視口罩、手套、消毒水、體溫槍等應(yīng)、第一時(shí)間處置，最大限度降低疫情對(duì)企業(yè)的影響，確(1)對(duì)發(fā)現(xiàn)體溫高于37.3疑似新冠患者，臨時(shí)安排在指定場(chǎng)所進(jìn)行醫(yī)學(xué)隔離觀察，登記有關(guān)信息(包括：姓名、身份證號(hào)、常住地、現(xiàn)住地、聯(lián)系方式、接觸史),并立即聯(lián)系屬地社區(qū)醫(yī)務(wù)人員，由專業(yè)醫(yī)務(wù)人員對(duì)其情況進(jìn)行核查，并立即(2)經(jīng)醫(yī)院確診的，應(yīng)按照新冠納入乙類傳染病，并采取甲類傳染病的預(yù)(3)對(duì)疑似患者接觸過(guò)的場(chǎng)所、物品等，進(jìn)行全面消毒、銷毀等處置措施。(4)加強(qiáng)分類管理處置，發(fā)生1例病例或5例以下聚集性病例，經(jīng)調(diào)查屬于發(fā)生2例以上聚集性疫情，經(jīng)調(diào)查屬于已發(fā)生內(nèi)部傳播，應(yīng)根據(jù)判定的傳播范圍實(shí)(5)強(qiáng)化宜傳教育和心理疏導(dǎo)。疫情發(fā)生后，要及時(shí)向職工公布疫情情況及(6)配合和協(xié)助有關(guān)部門做好疫情防治、流行病學(xué)調(diào)查等工作。一、防疫措施溫情況隨時(shí)向公司或居住地所在居委會(huì)報(bào)告。體溫超過(guò)37.3停止外出工作。2、工作人員必須要佩戴一次性使用醫(yī)用口罩，醫(yī)用外科口罩(或其他更高級(jí)別的口罩)和手套。一次性口罩每4小時(shí)更換1次或感到潮濕時(shí)更換，有污染時(shí)隨通蒸汽或煮沸消毒30分鐘，或先用有效的含氯消毒液浸泡30分鐘，然后常規(guī)清3、工作人員每日工作前、工作后必須對(duì)檢測(cè)設(shè)備用具進(jìn)4、工作人員必須隨身攜帶含醇類消毒濕巾或消毒液、消毒劑等，增加公共部5、工作人員必須隨時(shí)進(jìn)行手衛(wèi)生，可用有效的健康碼為綠色且大數(shù)據(jù)行程卡顯示14天內(nèi)無(wú)中高地區(qū)軌跡者方可進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)。使用，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)疫情期間空調(diào)運(yùn)行管理與使用指導(dǎo)相(1)災(zāi)害性故障引發(fā)的網(wǎng)絡(luò)中斷、系統(tǒng)癱瘓、數(shù)據(jù)被毀等；(2)因接地不良、機(jī)房屏蔽性能差引起的靜電干擾或外界的電磁干擾使系統(tǒng)(3)機(jī)房電力設(shè)備和其它配套設(shè)備本身缺陷誘發(fā)信息系統(tǒng)故障；(4)機(jī)房安全設(shè)施自動(dòng)化水平低，不能有效監(jiān)控環(huán)境和信息系統(tǒng)工作；(5)其它環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)。種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。例如，路由設(shè)備存在路由信息泄量、帶寬是否考慮客戶上網(wǎng)的峰值，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有無(wú)冗余設(shè)行網(wǎng)絡(luò)攻擊和信息竊取。例如未經(jīng)授權(quán)非法訪問(wèn)三、系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)操作系統(tǒng)的安全性是系統(tǒng)安全管理的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)2.數(shù)據(jù)庫(kù)安全風(fēng)險(xiǎn)所有的業(yè)務(wù)應(yīng)用、決策支持、行政辦公的信息管理核及高可用性的保障機(jī)制，還需要對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的安全管理，包括安全標(biāo)簽，日志審計(jì)等多方面提升安全管理級(jí)用系統(tǒng)軟件在數(shù)據(jù)的安全管理設(shè)計(jì)上也不可避免地存在3.應(yīng)用系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)為優(yōu)化整個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的性能，無(wú)論是采用C/S應(yīng)用模式或是B/S應(yīng)用模式，應(yīng)用系統(tǒng)都是其系統(tǒng)的重要組成部分，不僅是用戶訪問(wèn)系4.病毒危害風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算機(jī)病毒的傳播會(huì)破壞數(shù)據(jù)信息，占用系統(tǒng)資源，起網(wǎng)絡(luò)堵塞甚至癱瘓。盡管防病毒軟件安裝率已大幅度5.黑客入侵風(fēng)險(xiǎn)一方面風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于內(nèi)部，入侵者利用嗅探程務(wù)、木馬等綜合手段獲得合法用戶的用戶名、口令等進(jìn)行非法登錄，竊取內(nèi)部網(wǎng)重要信息，或使系統(tǒng)終止服務(wù)。所四、預(yù)防預(yù)警加強(qiáng)對(duì)各類網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件和可能引起突發(fā)事件發(fā)生或可能發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)發(fā)生事件或可能發(fā)生事若發(fā)現(xiàn)下列情況應(yīng)及時(shí)向應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告：利用絡(luò)或信息系統(tǒng)通信和資源使用異常；網(wǎng)絡(luò)或信息系統(tǒng)癱一、為提高發(fā)生失泄密事件應(yīng)急處置能力，最大限度地減少失泄密事件所造成的損害，根據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》,制定本預(yù)案。(一)制定和修改我所失泄密事件應(yīng)急處置預(yù)案；(二)接收突發(fā)失泄密事件情況報(bào)告，并向上級(jí)系統(tǒng)應(yīng)急辦公室報(bào)告；(三)負(fù)責(zé)失泄密事件應(yīng)急處置的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；(四)對(duì)應(yīng)急處置過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；(五)必要時(shí)，聯(lián)系國(guó)家保密、國(guó)家安全和公安部門對(duì)事件進(jìn)行查處；(六)根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對(duì)事件發(fā)生單位和責(zé)任人提出處理意見(jiàn)。三、發(fā)生失泄密事件的單位或發(fā)現(xiàn)失泄密事件的個(gè)人，應(yīng)當(dāng)在8小時(shí)內(nèi)，以書(shū)(一)發(fā)生失泄密事件的部位；(二)被泄露國(guó)家秘密的主要內(nèi)容、密級(jí)、數(shù)量及載體形式；(三)失泄密事件發(fā)現(xiàn)(生)的時(shí)間、地點(diǎn)、簡(jiǎn)要過(guò)程等；(四)己造成或可能造成的危害；(五)事件責(zé)任人的基本情況；(六)已采取或擬采取的查處辦法和補(bǔ)救措施。(一)已向國(guó)家保密、國(guó)家安全或公安部門報(bào)案的，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)查處，涉(二)未向國(guó)家保密、國(guó)家安全或公安部門報(bào)案的，由涉密工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織(三)調(diào)查失泄密統(tǒng)計(jì)信息的密級(jí)、內(nèi)容、保密期限、生產(chǎn)日期、規(guī)定的知悉(四)采取果斷措施，追查涉密統(tǒng)計(jì)信息的流失渠道，收繳流失的信息資料，(五)在事件未調(diào)查清楚之前，應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門防止媒體、網(wǎng)絡(luò)對(duì)失泄密事件(六)對(duì)出現(xiàn)在公共網(wǎng)絡(luò)、出版物、廣播、電視等媒體上的泄密信息，協(xié)調(diào)相規(guī)范》,給予適當(dāng)?shù)谋碚煤酮?jiǎng)勵(lì)。(在介紹中注意接聽(tīng)并積極、禮貌、清楚的回答客戶的問(wèn)題)。5、從客戶的咨詢和投訴中找尋客戶真正需要的幫7、處理措施(1)記錄投訴內(nèi)容：根據(jù)客戶投訴登記表詳細(xì)記錄客戶投訴的全部?jī)?nèi)容，如(2)判斷投訴是否成立：了解客戶投訴的內(nèi)容后，要確定客戶投訴的理由是(3)確定投訴處理責(zé)任人：依據(jù)客戶投訴的內(nèi)容，確定具體責(zé)任負(fù)責(zé)人。(4)責(zé)任人分析投訴原因：要查明客戶投訴的具體原因及具體責(zé)任人。(5)公平提出處理方案：依據(jù)實(shí)際情況，參照客戶的投訴要求，提出解決投(6)提交主管領(lǐng)導(dǎo)批示：針對(duì)客戶投訴問(wèn)題，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)投訴的處理方案(7)實(shí)施處理方案：處罰直接責(zé)任者，通知客戶，并盡快收集客戶的反饋意見(jiàn)。對(duì)直接責(zé)任者和部門主管要根據(jù)有關(guān)規(guī)定做小，扣罰責(zé)任人一定比例的績(jī)效工資或資金(8)總結(jié)評(píng)價(jià)：對(duì)投訴處理過(guò)程進(jìn)行總結(jié)與綜合評(píng)價(jià)，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并提(1)組織強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理班子，落實(shí)管理崗位的職責(zé)。建立各工種專人負(fù)1組建由項(xiàng)目經(jīng)理為主要負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)班組長(zhǎng)組成的項(xiàng)目負(fù)責(zé)骨干團(tuán)隊(duì)。2組建由項(xiàng)目經(jīng)理為主要對(duì)接人，全權(quán)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的前期溝通工作，中期協(xié)3制定每個(gè)階段的質(zhì)量目標(biāo)，將目標(biāo)層層分解，質(zhì)量責(zé)任徹底落實(shí)到位，嚴(yán)格獎(jiǎng)罰制作。4建立嚴(yán)格而實(shí)用的質(zhì)量管理和控制辦法、實(shí)施細(xì)則，在項(xiàng)目上堅(jiān)決貫徹執(zhí)56由項(xiàng)目總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督各專業(yè)部門和實(shí)施工作班組的質(zhì)量管7計(jì)劃部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行安排部署，保證保質(zhì)保量按期完8設(shè)立項(xiàng)目監(jiān)督部門，對(duì)財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，保證服務(wù)質(zhì)量(2)將本項(xiàng)目列為公司的重點(diǎn)管理項(xiàng)目。公司領(lǐng)導(dǎo)及各有關(guān)部門，全力以(3)建立項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)制度，及時(shí)同有關(guān)單位互通信息，掌握作業(yè)動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)(4)強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理，落實(shí)責(zé)、權(quán)、利。對(duì)各道工序嚴(yán)格把關(guān)，避免返工。項(xiàng)實(shí)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)罰；同樣，對(duì)各作業(yè)班組實(shí)行考獎(jiǎng)勵(lì)，反之則進(jìn)行罰款。通過(guò)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，充分調(diào)動(dòng)管2、技術(shù)措施(1)服務(wù)方面②項(xiàng)目部將負(fù)責(zé)向采購(gòu)方報(bào)送總體項(xiàng)目計(jì)劃，例會(huì)這一制度完善我方咨詢服務(wù)人員與采購(gòu)方之間的關(guān)系(2)財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)作業(yè)準(zhǔn)備是保證工期的必備措施①做好作業(yè)調(diào)查，編制實(shí)施性作業(yè)組織設(shè)計(jì)，針對(duì)本織設(shè)計(jì)及各工序的作業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于關(guān)鍵工序③按合同條款規(guī)定，在各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒且開(kāi)工(3)按照招標(biāo)合同要求進(jìn)行工期控制①認(rèn)真組織財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)，按計(jì)劃實(shí)施財(cái)務(wù)管理驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)，及時(shí)向建設(shè)單位報(bào)月量協(xié)調(diào)，配置充足的勞動(dòng)力滿足作業(yè)需要，組織好各工(3)以科學(xué)數(shù)據(jù)為依據(jù)，優(yōu)化作業(yè)組織設(shè)計(jì)優(yōu)化、總體性的作業(yè)組織設(shè)計(jì)，以科學(xué)數(shù)據(jù)為依據(jù)，運(yùn)用統(tǒng)(1)制定周密詳細(xì)的作業(yè)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，抓住關(guān)鍵工序，對(duì)影響到總工期的工序(2)在項(xiàng)目開(kāi)工前，必須嚴(yán)格按照總工期要求，提出項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)(3)成立由項(xiàng)目經(jīng)理為主，各安全檢查隊(duì)、班組負(fù)責(zé)人組成的指揮調(diào)度室，加強(qiáng)安全檢查工作的協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)。定期召開(kāi)調(diào)度會(huì)議，協(xié)(4)在項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的控制下，作業(yè)過(guò)程堅(jiān)持逐月(周)編制出具體的項(xiàng)(5)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程，如發(fā)現(xiàn)未能按期完成項(xiàng)目計(jì)劃，必須及時(shí)檢查分析(1)認(rèn)真填寫(xiě)《財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)日記》,逐日詳細(xì)記錄項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量洽(2)堅(jiān)持每周定期召開(kāi)一次由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人主持，各專業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加的項(xiàng)目作業(yè)協(xié)調(diào)會(huì)議，聽(tīng)取關(guān)于項(xiàng)目作業(yè)進(jìn)度的匯(3)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須“干一觀二計(jì)劃三”,提前為下道工序的作業(yè)，做好人力、物力準(zhǔn)備，確保項(xiàng)目一環(huán)扣一環(huán)地作業(yè)。對(duì)鍵工序，主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)管理人員必須跟班作業(yè)，必要時(shí)組(4)對(duì)作業(yè)進(jìn)度進(jìn)行嚴(yán)格控制，凡進(jìn)入本次項(xiàng)目的人員設(shè)備等，在未完承各一、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)(1)因事設(shè)崗原則量配置人員，不能因人設(shè)崗，要達(dá)到因事設(shè)崗、人事相(2)精簡(jiǎn)高效、滿負(fù)荷原則(3)競(jìng)爭(zhēng)上崗、擇優(yōu)選用的原則(5)一般性原則(6)崗位輪換原則對(duì)在本崗位工作時(shí)間過(guò)長(zhǎng)達(dá)到輪換要求的員工，可適當(dāng)(7)客戶導(dǎo)向原則(8)命令統(tǒng)一原則(9)權(quán)責(zé)對(duì)等原則(1)有效的團(tuán)隊(duì)目標(biāo)1)有效的團(tuán)隊(duì)具有一個(gè)大家都渴望追求且具有意義的目標(biāo)，它能為團(tuán)隊(duì)成員即明確做什么,達(dá)到什么結(jié)果。2)目標(biāo)應(yīng)是以時(shí)間為基礎(chǔ)、可以衡量的、可達(dá)到的，能夠用數(shù)據(jù)或事實(shí)來(lái)表3)團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)制定后，還要根據(jù)團(tuán)隊(duì)的總體目標(biāo)進(jìn)行分解傳遞，即分解為能(2)卓越的領(lǐng)軍人物有強(qiáng)烈的事業(yè)心和高度的責(zé)任感，創(chuàng)新意識(shí)、組織能力2)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)支持和信任帶頭人，對(duì)有突出成績(jī)的團(tuán)隊(duì)帶頭人在物質(zhì)、精神、職意識(shí)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力和向心力，促進(jìn)團(tuán)以及隊(duì)員自身理論水平、實(shí)踐能力的迅速提升，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的團(tuán)隊(duì)效3)一將無(wú)能，累死三軍世界上最優(yōu)秀的將軍并非是常勝將軍，而是“善敗將于他能在最不利的情況下讓自己的損失最小化。決(3)和諧的團(tuán)隊(duì)文化1)每個(gè)人雖然都是獨(dú)立的生物和社會(huì)實(shí)體，但并不能孤立地存在，而需要在作的個(gè)體所組成的正式群體，以任務(wù)為導(dǎo)向，擁有共同值觀。二是團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)要注意處理好隊(duì)員和行業(yè)企業(yè)的關(guān)系(4)良好的外部條件1)世界是普遍聯(lián)系的。普遍聯(lián)系著的事物是相互制約的，任何事物既制約他件既是事物的制約因素，也是推動(dòng)該事物發(fā)展的動(dòng)力。發(fā)展動(dòng)力因素構(gòu)成事物發(fā)展的條件，它們決定著事物發(fā)展的2)任何一個(gè)團(tuán)隊(duì)組織要生存發(fā)展，總是離不開(kāi)一定的物質(zhì)條件，需要提供辦束功能，同時(shí)也具有導(dǎo)向和激勵(lì)功能。企業(yè)一定要從實(shí)3)企業(yè)要注意在團(tuán)隊(duì)中營(yíng)造一個(gè)個(gè)性自由表達(dá)、身心愉悅、情感流動(dòng)、寬松人想出成績(jī)，彼此尊重、承認(rèn)差異、相互欣賞，適合(5)多維的績(jī)效評(píng)價(jià)體系1)科學(xué)合理的評(píng)價(jià)體系是調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)積極性、檢驗(yàn)其建設(shè)成果、提升團(tuán)隊(duì)核心過(guò)程管理，許多環(huán)節(jié)有機(jī)聯(lián)系，形成一個(gè)持續(xù)、閉環(huán)的種改進(jìn)式管理，注重信息的積累和分析，通過(guò)增加績(jī)效溝2)應(yīng)建立科學(xué)的多維度績(jī)效評(píng)價(jià)體系二要看團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)成員績(jī)效考核相結(jié)合，并根據(jù)團(tuán)隊(duì)自身特點(diǎn)和發(fā)展規(guī)二、人員配備的原則(一)配備原則(二)管理原則1、定性管理(崗位責(zé)任制及有關(guān)規(guī)范制度)和定量管理(與量化指標(biāo)相結(jié)(三)競(jìng)爭(zhēng)淘汰原則淘汰機(jī)制程序運(yùn)行，結(jié)合實(shí)際情況，貫徹實(shí)施項(xiàng)目淘汰1、實(shí)施依據(jù)在貫徹淘汰機(jī)制過(guò)程中，項(xiàng)目將根據(jù)每年二次“德、績(jī)2、實(shí)施措施嚴(yán)格按照人員考核、錄用及淘汰流程規(guī)定執(zhí)行，實(shí)各員工隊(duì)伍素質(zhì)保持最佳狀態(tài)，達(dá)到淘汰比率控制在1843%、崗位輪換比率在5%的(四)量化管理原則4、年度考核量化，年度崗位輪換率5%,淘汰率5%。(五)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作原則3、運(yùn)用本公司《員工手冊(cè)》,規(guī)范員工的行為。(六)擇優(yōu)原則“重能力、重水平、更重品德”的用人標(biāo)準(zhǔn)，以本公司內(nèi)部選送人員為主，嚴(yán)(一)管理人員需要量的確定在任何一個(gè)組織中，都存在著管理人員的外流和自然減管理人員的需要量也會(huì)不斷增加。因此，組(二)管理人員的選聘標(biāo)準(zhǔn)擔(dān)任管理工作不僅意味著在組織中取得較高的地?fù)?dān)任管理職務(wù)的人擁有相當(dāng)?shù)臋?quán)力，而組織對(duì)其外，管理者能否有效影響和激發(fā)下屬的積極性3、富于創(chuàng)新精神采用何種方式去做?由誰(shuí)去做?等等。管理過(guò)程中充滿了決策。決策能力是管理人5、較強(qiáng)的溝通能力是組織成功的基本保證，而要實(shí)現(xiàn)相互理解就要借助信息溝通才能完成。溝通的效6、較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力，能夠按分工協(xié)作的要求合理調(diào)1、全體動(dòng)員(1)梳理現(xiàn)有生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程、管理流程，按流程對(duì)現(xiàn)有崗位進(jìn)行逐一分析，(2)根據(jù)崗位，明確崗位職責(zé)，制定崗位說(shuō)明書(shū)。必要時(shí)進(jìn)行崗位分析信息(3)結(jié)合發(fā)展需要和各方面意見(jiàn)對(duì)崗位描述進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，提出本依據(jù)崗位說(shuō)明書(shū)職責(zé)描述，采取“要素評(píng)分法”,對(duì)各崗位的價(jià)值給予公正、通過(guò)等級(jí)崗位評(píng)估，掌握崗位間的工作差別，確定復(fù)5、定崗定員在各部門自報(bào)的基礎(chǔ)上，按照總量控制，結(jié)構(gòu)優(yōu)化的要6、根據(jù)定崗定員的架構(gòu)進(jìn)一步建立對(duì)應(yīng)每一個(gè)崗位考核一、儀表儀容換，衣袋內(nèi)不亂裝雜物。穿著應(yīng)整潔干凈，扣好紐扣須梳理伏帖，不可蓬亂或燙怪發(fā)型；男員工不準(zhǔn)4、在服務(wù)中的站、立、坐、行要符合規(guī)定，姿勢(shì)4、對(duì)待別人問(wèn)詢，要微笑作答，盡量使其滿意。有不清7、不得其他單位人員拉關(guān)系、索要好處(費(fèi)),不準(zhǔn)私自攬業(yè)務(wù)，利用工作四、行為規(guī)范(1)上班時(shí)間必須穿工作服，工作服要整潔，紐扣要扣齊，不允許敞開(kāi)外(2)制服外衣衣袖、衣領(lǐng)不顯露個(gè)人衣物，制服外不顯露個(gè)人物品，服裝衣(3)上班統(tǒng)一佩戴工號(hào)牌，工號(hào)牌應(yīng)端正地戴在左前胸胸襟處。(4)非當(dāng)班時(shí)間，除因工作或經(jīng)批準(zhǔn)外，不穿著工作服或攜帶工作牌外出。(5)鞋襪穿戴整齊并保持清潔，鞋帶系好，不允許穿鞋不穿襪，非工作需要(6)當(dāng)班時(shí)間盡量統(tǒng)一穿著黑色平底布鞋或皮鞋，女員工應(yīng)穿肉色絲襪或白(7)不允許穿背心、短褲、拖鞋。(8)男女員工均不允許戴有色眼鏡，不佩戴多余首飾。(1)女員工前發(fā)不遮眼，不披發(fā)，不梳怪異發(fā)型。(2)男員工后發(fā)根不遮領(lǐng)，不蓋耳，不留胡須，不梳怪異發(fā)型。(3)男女員工不允許剃光頭。(1)保持手部干凈，指甲不允許超過(guò)指頭兩毫米，指甲不允許殘留污物，不(2)員工應(yīng)經(jīng)常洗澡防汗臭，勤換衣服。衣服因工作而弄濕、弄臟后應(yīng)及時(shí)(3)上班前不允許吃異味食品，保持口腔清潔，口氣清新，早晚刷牙，飯后(4)保持眼、耳清潔，不允許殘留眼屎、耳垢。(5)女員工不允許濃妝艷抹，避免使用味濃的劃轉(zhuǎn)品。(6)每天上班前應(yīng)注意檢查自己的儀表，上班時(shí)不能在管理人員面前或公共一、服務(wù)內(nèi)容要求平的前提和基礎(chǔ)，實(shí)施科學(xué)高效的現(xiàn)代化管理必須建立在依庭，唯有“法制”或“法治”條件下的管理才可以被模仿和性、原則性，可以避免人為的不公平與組織管理的混育?安全工作情系千家萬(wàn)戶，安全工作是一切工作能否順利發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，離4、提高服務(wù)意識(shí)、服務(wù)水平，加強(qiáng)相關(guān)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，力爭(zhēng)為客戶提供最1、基本原則律，即禮儀的原則。掌握禮儀的原則很重要，它是服務(wù)人(1)尊重的原則原則，就是要求我們?cè)诜?wù)過(guò)程中，要將對(duì)被(2)真誠(chéng)的原則服務(wù)禮儀所講的真誠(chéng)的原則，就是要求在服務(wù)過(guò)程中此，才能表達(dá)對(duì)被服務(wù)對(duì)象的尊敬與友好，才會(huì)更好地此相反，倘若僅把禮儀作為一種道具和偽裝，在具體操(3)寬容的原則(4)從俗的原則風(fēng)，百里不同俗”的局面。這就要求服務(wù)人員在服務(wù)工(5)適度的原則(1)男士?jī)x容修飾要點(diǎn)1)衛(wèi)生。勤洗澡及更換衣服，勿在服務(wù)中出現(xiàn)身上異味的情況。2)剃須。若無(wú)特殊的宗教信仰或民族習(xí)慣，要養(yǎng)成每日修面剃須的好習(xí)慣，3)發(fā)型。男士的發(fā)型要長(zhǎng)短適當(dāng)。最好能做到：前發(fā)不覆額，側(cè)發(fā)不掩耳，(2)女士?jī)x容修飾規(guī)范1)面部修飾規(guī)范2)肢體修飾規(guī)范3)發(fā)部修飾規(guī)范對(duì)于時(shí)尚流行的染發(fā)，但作為服務(wù)人員不可以把頭發(fā)染服飾的選擇和穿戴很重要的一個(gè)原則是遵循“服飾的TPO原則”,這是有關(guān)服飾禮儀的基本原則之一，其中T、P、0三個(gè)字母，分別是英文時(shí)間(t 服裝、考慮其具體款式時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)考慮如何與著裝的時(shí)間、地點(diǎn)、目的協(xié)調(diào)一(3)在服務(wù)中，以不佩戴首飾為好。不宜佩戴花哨和張揚(yáng)個(gè)性的工藝飾品以1、服務(wù)方面(1)我公司將選擇專業(yè)能力出眾人員，配合甲方安排財(cái)務(wù)管理咨詢?nèi)蝿?wù)。(2)項(xiàng)目部將負(fù)責(zé)向甲方報(bào)送總體項(xiàng)目計(jì)劃，并積極協(xié)助甲方確定財(cái)務(wù)管理(3)每月的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃提前報(bào)送甲方進(jìn)行最后定板。(4)每周召開(kāi)項(xiàng)目例會(huì)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持，甲方及咨詢執(zhí)業(yè)人員參加。通過(guò)例會(huì)這一制度完善我方咨詢服務(wù)人員與甲方之間的關(guān)(5)召開(kāi)例會(huì)時(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將向甲方提交每周工作匯報(bào)及下周工作計(jì)劃，詳(6)充分重視甲方的指示，現(xiàn)場(chǎng)人員隨時(shí)以書(shū)面形式記錄甲方的指示，并予2、設(shè)備方面(1)設(shè)備配置到位，要做好服務(wù)，必要的軟硬件設(shè)備是不可缺少的。為了確包括硬件上的智能單兵(可遠(yuǎn)程音視頻對(duì)講、軌跡追蹤),軟件上的安全信息化平(2)確保設(shè)備狀態(tài)良好：要發(fā)揮設(shè)備的功能，提高服務(wù)效率，使設(shè)備保持良(3)我方將長(zhǎng)期提供優(yōu)良的技術(shù)支持，為采購(gòu)方提供專業(yè)的財(cái)務(wù)管理咨詢服3、人員管理方面堅(jiān)持全過(guò)程管理，保證指揮、監(jiān)督的封閉性者，計(jì)劃、組織、控制、反饋集于一身，避免管理環(huán)(一)我公司應(yīng)當(dāng)每年至少一次對(duì)客戶關(guān)系進(jìn)行梳理和評(píng)估，以合理保證只有(二)我公司在接受新客戶的業(yè)務(wù)前，或決定是否保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)或考慮接受現(xiàn)(三)針對(duì)有關(guān)客戶的誠(chéng)信，我公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)當(dāng)考慮下列主要事項(xiàng)：(四)我公司可以通過(guò)下列途徑，獲取與客戶誠(chéng)信相關(guān)的信息：(五)在確定是否具有接受新業(yè)務(wù)所需的必要素質(zhì)、專業(yè)勝任能力、時(shí)間和資源時(shí)，我公司應(yīng)當(dāng)考慮下列事項(xiàng)，以評(píng)價(jià)新業(yè)務(wù)的特定要求2.我公司人員是否具有執(zhí)行類似業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，或是否具備有效獲取必要技5.如果需要項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核，是否具備符合標(biāo)準(zhǔn)和資格要求的項(xiàng)目質(zhì)量控制(六)在確定是否接受新業(yè)務(wù)時(shí)，我公司還應(yīng)當(dāng)考慮接受該業(yè)務(wù)是否會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)或潛在的利益沖突。如果識(shí)別出潛在的利(七)在確定是否保持客戶關(guān)系時(shí)，我公司應(yīng)當(dāng)考慮在本期或以前業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)(八)如果我公司在接受業(yè)務(wù)后獲知了某項(xiàng)信息，而該信息若在接受業(yè)務(wù)前獲知，可能導(dǎo)致我公司拒絕該項(xiàng)業(yè)務(wù)，針對(duì)保持該(九)我公司針對(duì)解除業(yè)務(wù)約定或同時(shí)解除業(yè)務(wù)約定及其客戶關(guān)系制定的政策3.考慮是否存在法律法規(guī)的規(guī)定，要求我公司應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)有的客戶關(guān)系，或向?qū)Ρ卷?xiàng)目我方將采取與甲方緊密合作的方式，充分發(fā)揮整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的階段和任務(wù)，邀請(qǐng)甲督，并在項(xiàng)目實(shí)施的各里程碑到達(dá)時(shí)召開(kāi)項(xiàng)目協(xié)項(xiàng)目啟動(dòng)后，將由我項(xiàng)目計(jì)劃控制小組定期執(zhí)行情況，分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)方法，尤其注重討相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處理對(duì)策，并將會(huì)議結(jié)果及時(shí)通報(bào)給甲方，由發(fā)布計(jì)劃：項(xiàng)目經(jīng)理將通過(guò)甲方確認(rèn)后的項(xiàng)目甲方反饋：確定項(xiàng)目中對(duì)甲方反饋、建議、甚至抱怨的應(yīng)對(duì)責(zé)任人(比如項(xiàng)目經(jīng)理或設(shè)立專職的客戶經(jīng)理)和紀(jì)錄跟蹤的方式。狀態(tài)報(bào)告：確定項(xiàng)目組需要向相關(guān)人或組織提交報(bào)工作績(jī)效(服務(wù)的完成情況)、進(jìn)度情況、缺陷總結(jié)和計(jì)劃變更情況；1、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)方式項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，為保證工作順利進(jìn)行，我建立專人負(fù)責(zé)制度，通過(guò)電話、微信等即時(shí)通的交流溝通，定期通過(guò)郵件發(fā)送項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)容以及遇到的問(wèn)3、定期活動(dòng)方式(1)手機(jī)：建立項(xiàng)目成員手機(jī)通訊錄，保持24小時(shí)手機(jī)暢通，根據(jù)信息分類(2)郵件：設(shè)立項(xiàng)目專用郵箱，相關(guān)文件通過(guò)電子郵件發(fā)送，避免數(shù)據(jù)丟失項(xiàng)目組成員手機(jī)24小時(shí)暢通，如未接通及時(shí)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)致電詢問(wèn)，電子郵箱設(shè)立專人管理，郵件及時(shí)分發(fā)至項(xiàng)目相關(guān)工作人員(1)反饋渠道1)公司內(nèi)部質(zhì)量管理信息的反饋2)甲方單位檢查質(zhì)量信息的反饋對(duì)甲方單位檢查質(zhì)量信息，由質(zhì)檢部進(jìn)行收集并整理，(2)質(zhì)量信息反饋的目的1)通過(guò)收集、分析、調(diào)查反饋的信息，查明原因，明確質(zhì)量責(zé)任。2)加強(qiáng)預(yù)防措施或及時(shí)整治質(zhì)量問(wèn)題，舉一反三，防止類似質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生。3)方便項(xiàng)目管理部更好、切實(shí)的制定項(xiàng)目管理工作計(jì)劃。(3)質(zhì)量反饋信息處理機(jī)制1)質(zhì)量反饋信息處理的基本原則是：實(shí)事求是，準(zhǔn)確高效處理。2)質(zhì)量反饋信息處理一般按照質(zhì)量信息反饋處理程序和傳遞方式進(jìn)行。為提3)質(zhì)量信息必須以書(shū)面形式按規(guī)定及時(shí)反饋，項(xiàng)目部根據(jù)反饋信息中的質(zhì)量4)公司檢查的質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)檢部書(shū)面直接反饋給項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部級(jí)責(zé)任人按照規(guī)定要求進(jìn)行整改，由質(zhì)檢部跟蹤5)甲方檢查的質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)檢部及時(shí)收集，并傳遞至項(xiàng)目管理部，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)制定出有效的整改措施。按甲方2、通過(guò)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量巡查結(jié)果的整改與檢審，不斷提高公司項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量、品1)要用各種手段增加投入，強(qiáng)化工作人員的責(zé)任心。項(xiàng)目部將本著“責(zé)、2)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制，確保服務(wù)優(yōu)良率。3)加強(qiáng)對(duì)各設(shè)備設(shè)施的控制及數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析。4)對(duì)相關(guān)部位重點(diǎn)控制。對(duì)照評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分，確保服務(wù)質(zhì)量不影響評(píng)優(yōu)良。5)收集、整理好質(zhì)量資料，使其滿足真實(shí)、齊全、系統(tǒng)等要求。項(xiàng)目部將借施，堅(jiān)決杜絕“走過(guò)場(chǎng)”,為履行好本次項(xiàng)目質(zhì)量要求，為把本次項(xiàng)目建成精品物工作，增強(qiáng)顧客滿意，維護(hù)認(rèn)證的公正性、嚴(yán)肅性2.適用范圍：本程序適用于與公司財(cái)務(wù)管理咨詢活動(dòng)3.職責(zé)3.1客服部：負(fù)責(zé)公司公開(kāi)文件提供給投訴者，使其清楚了解公司關(guān)于申/投訴3.2綜合部：具體負(fù)責(zé)申/投訴和爭(zhēng)議的登記、受理、評(píng)價(jià)和記錄的歸檔保存工3.3管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)重大申/投訴和爭(zhēng)議組成工作組調(diào)查處理，由公司總經(jīng)4.1申訴、訴和爭(zhēng)議處理原則4.1.1公司將以公正、非歧視且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆绞绞芾?、評(píng)價(jià)、調(diào)查和處理申/投訴和4.1.2申/投訴處理工作人員對(duì)所涉及到的任何與申/投訴有關(guān)的非公開(kāi)情況負(fù)4.1.3參與申/投訴調(diào)查處理的人員，應(yīng)與申/投訴組織無(wú)任何直接或間接關(guān)員(包括管理人員)不能參與申/投訴和爭(zhēng)議的調(diào)查處理，以保證公正性和獨(dú)立4.2申訴4.2.1申訴的范圍4.2.1.1對(duì)公司所作出的審核結(jié)論不滿；4.2.1.3其他原因。4.2.2申訴的處理程序4.2.2.1受審核方或獲證客戶在接到公司的決定或措施通知后，30日內(nèi)向公司4.2.2.2申訴應(yīng)以書(shū)面文件形式提出，并且由申訴人簽字或蓋章。對(duì)于口頭或4.2.2.3綜合部收到申訴材料后，填寫(xiě)《申訴/投訴和爭(zhēng)議受理記錄》負(fù)責(zé)調(diào)查處理，收集和驗(yàn)證所有必要的信息，以確定申訴4.2.2.4管理者代表或工作組對(duì)申訴情況進(jìn)行調(diào)查d)提出回應(yīng)申訴的相關(guān)措施，即處理意見(jiàn)或結(jié)論。4.2.2.5管理者代表或工作組經(jīng)過(guò)調(diào)查、確認(rèn)、分析和取證結(jié)果以及處理意見(jiàn)4.2.2.6管理者代表召集會(huì)議，審定處理結(jié)果，必要時(shí)可以參考以前類似申訴4.2.2.7申訴理由成立，屬公司責(zé)任，公司管理者代表負(fù)責(zé)按照《糾正/預(yù)防措施程序》中有關(guān)規(guī)定，組織相關(guān)部門分析不符合產(chǎn)生的原因4.2.2.8申訴中的問(wèn)題不屬于公司的責(zé)任，但與公司審核工作有關(guān)，應(yīng)舉一反4.2.2.9申訴理由成立，我公司將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.2.2.10申訴的確認(rèn)和調(diào)查處理進(jìn)展情況和最終處理結(jié)果，由管理者代表以書(shū)4.3投訴4.3.1出現(xiàn)下列情況，任何單位或個(gè)人均有權(quán)向公司投訴：4.3.1.2財(cái)務(wù)管理咨詢證據(jù)不足或不充分，不能證明財(cái)務(wù)管理咨詢結(jié)論；4.3.1.3審核結(jié)論方面發(fā)生重大問(wèn)題；4.3.1.4公司有關(guān)部門或工作人員違反財(cái)務(wù)管理咨詢工作有關(guān)規(guī)定。4.3.1.5其他原因。4.3.2投訴應(yīng)采取書(shū)面形式并附證據(jù)及投訴方姓名、聯(lián)系方式。口頭舉報(bào)或來(lái)人反映，應(yīng)提供所投訴事件的具體細(xì)節(jié)、證明材料和投4.3.3投訴的受理、確認(rèn)和調(diào)查4.3.3.1投訴由綜合部歸口處理，管理者代表對(duì)投訴做出最終決定。4.3.3.2有關(guān)部門接到投訴電話或其他方式的投訴后，應(yīng)填寫(xiě)《申訴/投訴和爭(zhēng)議受理記錄》,登記《申訴、投訴和爭(zhēng)議受理臺(tái)帳》,并與投訴者確認(rèn)(可通過(guò)信件、電話、電子郵件等),確認(rèn)后應(yīng)立即轉(zhuǎn)交管理者代表如與公司財(cái)務(wù)管理咨詢工4.3.3.3對(duì)公司的投訴，綜合部應(yīng)登記呈報(bào)公司總經(jīng)理。同時(shí)，根據(jù)投訴提供4.3.3.4對(duì)投訴的受理、確認(rèn)和調(diào)查程序，按照本程序4.2.2.3—4.2.2.10條4.3.4投訴的處理4.3.4.1經(jīng)調(diào)查投訴事實(shí)與本公司財(cái)務(wù)管理咨詢行為無(wú)關(guān)時(shí)，綜合部應(yīng)做好相4.3.4.2經(jīng)調(diào)查確系投訴事實(shí)與組織的體系運(yùn)行中發(fā)生問(wèn)題有關(guān)，投訴內(nèi)容屬b)屬于公司工作人員不公正、泄密、受賄等違規(guī)情節(jié)，公司對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行c)屬于公司責(zé)任時(shí)，公司管理者代表負(fù)責(zé)按照規(guī)定采取糾正和預(yù)防措施，形4.3.5無(wú)論投訴內(nèi)容屬實(shí)與否，管理者代表都應(yīng)及時(shí)將處理結(jié)果書(shū)面通知投訴4.3.6投訴方或被投訴方對(duì)公司的處理仍有異議，可再次申訴。4.3.7公司對(duì)投訴處理過(guò)程各層級(jí)的決定負(fù)責(zé)。4.3.8投訴的提交、調(diào)查和決定不應(yīng)造成針對(duì)投訴人的任何歧視行為。4.4爭(zhēng)議4.4.1爭(zhēng)議的提出和處理管理咨詢組長(zhǎng)有權(quán)先行決定，并在工作報(bào)告(1)進(jìn)行初步的戰(zhàn)略性分析和執(zhí)行性分析，從主要財(cái)務(wù)報(bào)表入手分析反映資(2)了解財(cái)務(wù)人員對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)管理體制的看法和對(duì)財(cái)務(wù)咨詢(3)了解企業(yè)財(cái)務(wù)資料的完備程度，以便在正式咨詢時(shí)能充分利用原有資(4)設(shè)計(jì)調(diào)查表。調(diào)查表主要列舉在正式咨詢前所需要了解清楚的問(wèn)題。如客戶的人員、產(chǎn)品、流通渠道、協(xié)作廠家等基本情況是同行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)廠家的經(jīng)營(yíng)狀況，財(cái)政實(shí)力和成指標(biāo)情況，各類資金的籌集與占用情況等。在這個(gè)調(diào)查企業(yè)在財(cái)務(wù)課題范圍內(nèi)存在的主要問(wèn)題及原因，案。這個(gè)階段的調(diào)查，不應(yīng)限于狹義的財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì)業(yè)務(wù))部門，因?yàn)樨?cái)務(wù)問(wèn)題涉及面及每個(gè)方面的主要問(wèn)題；并在調(diào)查過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際這一階段，為了確定存在的問(wèn)題，往往需要把企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行比較。采用的比較標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)分析評(píng)價(jià)的目的來(lái)決定。改革方案(咨詢報(bào)告)的形成是這一階段結(jié)束的標(biāo)志。在方案形成的過(guò)程中，需要和企業(yè)財(cái)務(wù)部門及經(jīng)營(yíng)管理部門的有關(guān)人員進(jìn)行磋商，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)；二、進(jìn)度計(jì)劃保障1、組織機(jī)構(gòu)(1)目的性原則(2)精于高效(3)項(xiàng)目組織與企業(yè)組織一體化原則業(yè)組建的，項(xiàng)目管理人員來(lái)自企業(yè)，項(xiàng)目組織解體后，其人我公司不斷創(chuàng)新項(xiàng)目管理模式，基本形成了一套管理實(shí)際的項(xiàng)目管理新模式。項(xiàng)目部組建、專(1)項(xiàng)目參與人員崗位責(zé)任制企業(yè)內(nèi)部具有清晰的組織結(jié)構(gòu)，自總經(jīng)理向成立了專門的項(xiàng)目組，項(xiàng)目組內(nèi)部包括項(xiàng)目經(jīng)理、技經(jīng)理等項(xiàng)目組成員。組內(nèi)成員實(shí)行崗位責(zé)任制，責(zé)任分(2)項(xiàng)目計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、進(jìn)度管理1)簽訂項(xiàng)目合同后，我公司將由項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)具體聯(lián)絡(luò)，根據(jù)招標(biāo)方需求合2)項(xiàng)目責(zé)任人組織人員制定咨詢計(jì)劃、分解進(jìn)度目標(biāo)，以分解后的進(jìn)度目標(biāo)3)項(xiàng)目進(jìn)行期間，我公司將做好各階段文檔編制及提交工作，包括實(shí)施日4)因項(xiàng)目需求或物理環(huán)境變化等客觀原因影響進(jìn)度的，我公司將及時(shí)與招標(biāo)5)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程，如發(fā)現(xiàn)未能按期完成計(jì)劃，我公司及時(shí)檢查分析原因，立(3)項(xiàng)目質(zhì)量、安全管理1)我公司將嚴(yán)格按照國(guó)家及地區(qū)規(guī)范及合同進(jìn)行咨詢；明確項(xiàng)目組成員的崗2)我公司將在項(xiàng)目進(jìn)行前分析項(xiàng)目的重點(diǎn)、難點(diǎn)，為本次項(xiàng)目制定針對(duì)性強(qiáng)的具體實(shí)施方案。我公司將在項(xiàng)目中做好的“初檢、復(fù)檢、3、進(jìn)度控制方法為了完善咨詢項(xiàng)目計(jì)劃管理，強(qiáng)化咨詢項(xiàng)目計(jì)(1)咨詢項(xiàng)目進(jìn)度控制是指對(duì)完成咨詢項(xiàng)目規(guī)定時(shí)限的控制與考核。對(duì)咨詢項(xiàng)目從咨詢調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)咨詢到出具咨詢報(bào)告實(shí)行(2)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)對(duì)咨詢項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行日常登記、檢查、通報(bào)和考(3)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建立咨詢項(xiàng)目進(jìn)度臺(tái)賬，及時(shí)登記實(shí)施的咨詢項(xiàng)目進(jìn)度情(4)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制年度咨詢項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)事務(wù)所領(lǐng)導(dǎo)的要求及咨(5)咨詢項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施時(shí)限，應(yīng)在調(diào)查了解的基礎(chǔ)上合理確定。(6)咨詢組編制咨詢實(shí)施方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)年度咨詢項(xiàng)目計(jì)劃確定的完成時(shí)(7)咨詢組在咨詢實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行咨詢實(shí)施方案，通過(guò)協(xié)調(diào)、例會(huì)(8)咨詢組應(yīng)根據(jù)計(jì)劃確定的時(shí)間要求和核定工作量，保證質(zhì)量，按期完詢項(xiàng)目延長(zhǎng)時(shí)限審批表》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，所長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。(9)咨詢組應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場(chǎng)咨詢結(jié)束后及時(shí)完成咨詢報(bào)告征求意見(jiàn)稿起草、審核(10)咨詢組應(yīng)當(dāng)在收到采購(gòu)方書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)后，研究、核實(shí)采購(gòu)方意見(jiàn)，修(11)分管領(lǐng)導(dǎo)審理業(yè)務(wù)科出具的咨詢結(jié)果類文書(shū)，發(fā)現(xiàn)其咨詢實(shí)施方案確定4、進(jìn)度保障(1)組織保證1)建立項(xiàng)目里程碑控制體系，并建立進(jìn)行控制的組織機(jī)構(gòu)，將進(jìn)度績(jī)效評(píng)估2)建立項(xiàng)目進(jìn)度控制的工作責(zé)任制，明確進(jìn)度控制人員的具體工作職責(zé)；3)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，對(duì)項(xiàng)目行使計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、實(shí)施、監(jiān)督4)根據(jù)項(xiàng)目要求，科學(xué)合理地組織項(xiàng)目實(shí)施，形成實(shí)施小組資源在時(shí)間、空5)建立項(xiàng)目全面質(zhì)量管理體系，針對(duì)主要影響項(xiàng)目進(jìn)度的工序進(jìn)行動(dòng)態(tài)管6)選派有項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富、管理能力強(qiáng)的項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)7)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目人員的技術(shù)培訓(xùn)、管理培訓(xùn)、教育工作，有良好思想作風(fēng)的隊(duì)(2)制度保證建立項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的例會(huì)制度，利用項(xiàng)目管理(3)計(jì)劃保證1)采用項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度總計(jì)劃與月、周計(jì)劃相結(jié)合的各級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)盾、組織流水交叉、安排合理的項(xiàng)目實(shí)施程序。做好項(xiàng)2)倒排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，編制進(jìn)度計(jì)劃，月旬滾動(dòng)計(jì)劃及每日工作計(jì)劃，3)根據(jù)各自的工作，編制更為詳盡的各階段實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，制訂工作計(jì)劃，4)在確定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)的前提下，分組編制實(shí)施方案，力求項(xiàng)目實(shí)并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施落實(shí)質(zhì)量、進(jìn)度獎(jiǎng)罰制度，強(qiáng)調(diào)(4)經(jīng)濟(jì)保證(5)項(xiàng)目管理工具保證(6)部署保證1)加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃管理和單位監(jiān)督管理力度，由項(xiàng)目經(jīng)理編制切實(shí)可行的2)充分、合理地調(diào)動(dòng)所需要的各類資源以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。統(tǒng)一安排項(xiàng)(一)嚴(yán)格按照文件要求的具體日期，完成整個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作。(二)提供充足的人力、設(shè)備等確保滿足整個(gè)項(xiàng)目的需要。(三)根據(jù)項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，編制各時(shí)期較為詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃。(四)緊緊抓住作業(yè)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中關(guān)鍵線路上工作的作業(yè)周期，及時(shí)完成關(guān)鍵線(五)精心組織、科學(xué)作業(yè)。根據(jù)劃分的作業(yè)區(qū)域，合理平衡和安排勞動(dòng)力，充分做好準(zhǔn)備工作。根據(jù)安排提出財(cái)務(wù)管理咨詢計(jì)劃是龍頭，加強(qiáng)計(jì)劃的指導(dǎo)作用是控制進(jìn)度的必要性進(jìn)度計(jì)劃，分項(xiàng)的財(cái)務(wù)管理咨詢工作計(jì)劃，將計(jì)組。為保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，可采取財(cái)務(wù)管理咨詢工作切身利益掛鉤。財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)中要經(jīng)常檢查計(jì)劃的執(zhí)行(1)根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，在實(shí)施方案上制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理咨詢工作保證措(2)有針對(duì)性地編制方案，預(yù)先考慮到各種破壞因素，按方案的措施要求做(3)根據(jù)分解計(jì)劃的實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)糾正、調(diào)整。6、為保證計(jì)劃完成，我公司將配備有類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)管理7、制定詳細(xì)的財(cái)務(wù)管理咨詢工作計(jì)劃，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管8、進(jìn)度控制方法(1)實(shí)行財(cái)務(wù)管理咨詢進(jìn)度計(jì)劃的動(dòng)態(tài)控制財(cái)務(wù)管理咨詢進(jìn)度計(jì)劃的控制是一個(gè)循環(huán)漸進(jìn)的動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度動(dòng)態(tài)控制的條件和情況千變?nèi)f化，項(xiàng)目負(fù)責(zé)拖后，要分析原因，并系統(tǒng)分析對(duì)后續(xù)工作將產(chǎn)生的影(3)技術(shù)保證措施1)做好財(cái)務(wù)管理咨詢計(jì)劃，盡最大可能減少現(xiàn)場(chǎng)計(jì)劃修改，保證財(cái)務(wù)管理咨2)財(cái)務(wù)管理咨詢工作前都必須進(jìn)行會(huì)議，使所有參與財(cái)務(wù)管理咨詢的人員都了解做什么,怎么做，做到什么要求，達(dá)到什么目的，以質(zhì)量保進(jìn)度。3)加強(qiáng)管理，以有序的作業(yè)程序保證財(cái)務(wù)管理咨詢進(jìn)度。在財(cái)務(wù)管理咨詢工(3)進(jìn)度保證措施控制計(jì)劃表點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)完成。合理安排工作進(jìn)度與作業(yè)計(jì)劃，均衡安排3個(gè)財(cái)務(wù)管理咨(4)科學(xué)的計(jì)劃分析項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃制定的依據(jù)是工期，項(xiàng)目負(fù)責(zé)小組必學(xué)的財(cái)務(wù)管理咨詢實(shí)施計(jì)劃，在此計(jì)劃中，從人1、建立健全項(xiàng)目組織體系盡早建立起適合財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目特點(diǎn)的項(xiàng)目管理按項(xiàng)目技術(shù)準(zhǔn)備資料組織財(cái)務(wù)管理咨詢，充分發(fā)揮經(jīng)理、項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人等構(gòu)成的領(lǐng)導(dǎo)決策層，相關(guān)人員根據(jù)財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目性質(zhì)及特點(diǎn)，創(chuàng)建以項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)度計(jì)劃，并確定關(guān)鍵線路，以此為依據(jù)，制定“月、周”財(cái)2、強(qiáng)化業(yè)務(wù)系統(tǒng)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制：強(qiáng)化各業(yè)務(wù)系統(tǒng)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，將各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理咨詢?nèi)蝿?wù)落實(shí)到務(wù)管理咨詢的全方位，無(wú)缺口，無(wú)重疊，從而通過(guò)人詢例會(huì)，會(huì)中總結(jié)一周的財(cái)務(wù)管理咨詢進(jìn)展情況及下周工三、財(cái)務(wù)管理咨詢計(jì)劃保證交底、備料計(jì)劃，積極采用新工藝、新技術(shù)，插入，減少工序間的間歇時(shí)間，做到有序合理的流水財(cái)務(wù)管(三)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人力資源配備、勞動(dòng)力計(jì)劃(1)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理咨詢項(xiàng)目的全面管理工作，對(duì)財(cái)務(wù)管理咨詢的各項(xiàng)工作向采(2)組織政策法規(guī)制度在咨詢服務(wù)過(guò)程中的貫徹執(zhí)行，根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況(3)全面負(fù)責(zé)抓好項(xiàng)目部的廉政建設(shè)，抓好項(xiàng)目部人員的思想政治工作，防微(4)根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各項(xiàng)人事安排。(5)負(fù)責(zé)擬訂項(xiàng)目部年度工作目標(biāo)和每月工作安排，并采取積極措施保證年度(6)合理安排項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)使用，抓好會(huì)計(jì)管理工作和有關(guān)咨詢服務(wù)經(jīng)費(fèi)的協(xié)調(diào)(7)負(fù)責(zé)組織安排督辦交辦的工作任務(wù)。(8)負(fù)責(zé)簽發(fā)咨詢服務(wù)報(bào)告及對(duì)外的各項(xiàng)文件信函，適時(shí)檢查項(xiàng)目的咨詢服務(wù)(9)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策，執(zhí)行各級(jí)財(cái)政部門和咨詢服務(wù)的各項(xiàng)2、項(xiàng)目助理崗位職責(zé)(1)協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人教育、引導(dǎo)項(xiàng)目部工作人員正確處理監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。(2)協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織安排項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)工作，承辦督促，督(3)負(fù)責(zé)組織咨詢服務(wù)人員參與咨詢服務(wù)工作。(4)協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期布置、檢查、總結(jié)項(xiàng)目部工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，(5)協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人抓好項(xiàng)目部行政管理工作，檢查崗位職責(zé)落實(shí)情況，合理(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(1)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成財(cái)務(wù)管理咨(2)負(fù)責(zé)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的初審工作，按時(shí)出具初審報(bào)告。(3)參與證據(jù)收集工作，填寫(xiě)工作底稿，控制咨詢服務(wù)工作質(zhì)量。(4)提出對(duì)本項(xiàng)目咨詢服務(wù)工作的有關(guān)建議。(5)真實(shí)、準(zhǔn)確地記錄財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)工作事項(xiàng)，并整理咨詢服務(wù)項(xiàng)目工作(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。組織目標(biāo)的確定為組織明確了工作方向，組織標(biāo)的條件。但是，要真正實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，還要靠組織中標(biāo)。由此可見(jiàn)；主管人員在整個(gè)管理過(guò)程中起著舉足輕活動(dòng)取得成效的關(guān)鍵人物。因此，有效地為組織取得成效的最好保證之一。大到國(guó)家一級(jí)的組織，人員配備的另一個(gè)重要性，是在復(fù)雜多變的環(huán)境管人員作好準(zhǔn)備。正如在計(jì)劃工作中指出的，況具有不肯定性，未來(lái)的主管人員都必須能很好地面向化。因此，同其他管理職能一樣，人員配備應(yīng)有一個(gè)開(kāi)二、人員配備的原理是指對(duì)主管職務(wù)及相應(yīng)人員的需求越是明確，是指組織越是想要提高管理水平，就越是要在是指主管人員越是處在最能發(fā)揮其才能的職位是指任何一個(gè)組織越是想要使其主管人員能1、人崗關(guān)系型這種配備類型主要是通過(guò)人員管理過(guò)程中的各個(gè)環(huán)位的人員質(zhì)量。它是根據(jù)員工與崗位的對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行配備3、流動(dòng)配備型位關(guān)系為基礎(chǔ)，對(duì)組織人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)的優(yōu)化與配置，形(1)人員規(guī)劃。組織目標(biāo)需要配備合格的人員來(lái)實(shí)現(xiàn)，人員的配備需要有科(2)工作分析。組織僅有人員規(guī)劃是不夠的，還需要對(duì)這組織所設(shè)的崗位進(jìn)行工作分析，形成規(guī)范的職務(wù)說(shuō)明書(shū)。職務(wù)說(shuō)明(3)人員測(cè)評(píng)。進(jìn)行工作分析后，基本可以確定崗位對(duì)人員在知識(shí)、技能、個(gè)性等方面的要求。在人員選拔時(shí)，配合適當(dāng)?shù)娜藛T測(cè)評(píng)量工具，對(duì)求職者所進(jìn)行的科學(xué)的人員測(cè)評(píng)可讓容易地了解他(她)是否能勝任該(4)合理配備。進(jìn)行了工作分析與人員測(cè)評(píng)后，就要對(duì)從組織內(nèi)部或外部招(5)動(dòng)態(tài)優(yōu)化與配置。通過(guò)內(nèi)、外部招聘手段引進(jìn)人員進(jìn)行合理有效配置的悖；二是個(gè)人與同事要易于形成強(qiáng)有力的工作團(tuán)隊(duì)，而四、原則1、經(jīng)濟(jì)效益原則組織人員配備計(jì)劃的擬定要以組織需要為依據(jù)提；它既不是盲目地?cái)U(kuò)大職工隊(duì)伍，更不是單純?yōu)榱私?、任人唯賢原則和聘任程序是組織聘任優(yōu)秀人才的重要保證。只有嚴(yán)所謂因材起用，是指根據(jù)人的能力和素質(zhì)的不同，去組織中人的角度來(lái)考慮，只有根據(jù)人的特點(diǎn)來(lái)安排分的發(fā)揮，使人的工作熱情得到最大限度的激發(fā)。8、動(dòng)態(tài)平衡原則作，同時(shí)也要使能力平平、不符合職位需要的人得到識(shí)6、對(duì)員工的業(yè)績(jī)進(jìn)行考評(píng)，并據(jù)此決定員工的續(xù)聘、調(diào)動(dòng)、升遷、降職或辭六、任務(wù)2、促進(jìn)組織結(jié)構(gòu)功能的有效發(fā)揮。要使職務(wù)安排和設(shè)計(jì)的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，讓組織結(jié)構(gòu)真正成為凝聚各方面力量，保證組織管理量適應(yīng)各類職務(wù)的性質(zhì)要求，從而使各職務(wù)應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)3、充分開(kāi)發(fā)組織的人力資源。現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，組織之間的競(jìng)爭(zhēng)的成敗取決于人力資源的開(kāi)發(fā)程度。在管理過(guò)程中，通過(guò)根據(jù)工作需要，我方配備的不少于10名專業(yè)人員，安排合理、充足、專業(yè)，我公司嚴(yán)格遵守招標(biāo)投標(biāo)專人定崗制度規(guī)定，凡對(duì)已經(jīng)開(kāi)展咨詢服務(wù)工作的項(xiàng)目不隨意更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任制度，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需全面負(fù)責(zé)該我方會(huì)配置專人與采購(gòu)方進(jìn)行聯(lián)系，第一時(shí)間及9、接受客戶的咨詢和投訴，解答客戶提出的各種投訴及建議，1、根據(jù)每次委托要求和項(xiàng)目情況，按照“業(yè)務(wù)則，我所擬選派具有相同或類似財(cái)務(wù)管理咨詢量相匹配。同時(shí)，根據(jù)委托方要求和工作需要，隨時(shí)調(diào)整(四)擬投入的主要設(shè)備機(jī)具配備和進(jìn)出計(jì)劃3、機(jī)械的管理一、設(shè)備配備1.目的2.適用范圍3.職責(zé)4.設(shè)備管理工作程序4.1設(shè)備的購(gòu)置購(gòu)置申請(qǐng)表》,經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)證、公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，由辦公室負(fù)收?qǐng)?bào)告》,驗(yàn)收合格方能交付使用。4.2設(shè)備使用維護(hù)管理準(zhǔn)用證a,對(duì)于多功能設(shè)備，經(jīng)檢定、維修，包括校準(zhǔn)和比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)，證明其部分功b.對(duì)于多功能的設(shè)備只進(jìn)行了所需的功能檢定、維修或檢b.設(shè)備的證書(shū)或報(bào)告的批準(zhǔn)日期或檢查、試驗(yàn)的日期(有記錄的);所有設(shè)備必須每周進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)，在濕度大的季格時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并貼上“停用證”,使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人。4.3設(shè)備的管理設(shè)備需維修時(shí)，由設(shè)備使用人填寫(xiě)《設(shè)備維修申請(qǐng)表》,經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核、辦公室確認(rèn)，報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后安排修理。修理情況由設(shè)備管理員在停用設(shè)備無(wú)法修復(fù)的應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)賬從“在用”轉(zhuǎn)入“停用”,并集中存放。4.4技術(shù)檔案a.設(shè)備履歷表。表中的內(nèi)容為檔案目錄、設(shè)備名稱、5.可溯源性管理工作程序二、設(shè)備的使用三、設(shè)備的保管1.設(shè)備的保管由專人(材料核算員)負(fù)責(zé)，其他人不得動(dòng)用庫(kù)房的設(shè)備。2.經(jīng)常保持庫(kù)房的整潔、堆碼整齊(五五堆碼),工具未經(jīng)清洗、材料未經(jīng)整2、設(shè)備使用應(yīng)按規(guī)定配備足夠的工作人員(操作人員、指揮人員及維修人員)。操作人員必須按規(guī)定持證上崗。2、使用操作人員必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的安全技術(shù)培訓(xùn)，設(shè)備要有廠家的操作、維八、設(shè)備報(bào)廢汰。(五)質(zhì)量管理措施一、運(yùn)作機(jī)制將安排熟悉業(yè)務(wù)、精干的人員投入所有項(xiàng)目，工作中一定做到環(huán)節(jié)不發(fā)生差錯(cuò)，建立完備的責(zé)任制度，明確服務(wù)工作每批準(zhǔn)四級(jí)審查制，以確保服務(wù)工作的全過(guò)程符合國(guó)家法律、2、管理機(jī)制(1)建立內(nèi)控機(jī)制和授權(quán)責(zé)任體系，形成決策和控制框架。按照國(guó)家法律及(2)通過(guò)建立以工作目標(biāo)和業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的績(jī)效評(píng)估和薪酬激勵(lì)體系，建立健(3)推行精細(xì)化的工作計(jì)劃管理體系和全面預(yù)算管理制度，建立財(cái)務(wù)審批等(4)圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)，建立有效的信息管理制度，保障內(nèi)外信息暢通；建立各(5)充分發(fā)揮項(xiàng)目組織的政治核心作用，抓好紀(jì)律建設(shè)和反腐倡廉工作，建(6)建立各項(xiàng)組織管理制度，以精神文明創(chuàng)建和活動(dòng)為載體，營(yíng)造“以人為一、落實(shí)項(xiàng)目咨詢責(zé)任制序，明確項(xiàng)目組長(zhǎng)和各級(jí)咨詢執(zhí)業(yè)人員的工作職責(zé)，明確項(xiàng)二、發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的重大薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)擴(kuò)大測(cè)試范圍在實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)咨詢時(shí)，咨詢執(zhí)業(yè)人員根據(jù)咨詢具體方案中在嚴(yán)重混崗等嚴(yán)重缺陷時(shí)，咨詢執(zhí)業(yè)人員應(yīng)充分意識(shí)到該證好咨詢證據(jù)的質(zhì)量關(guān)，咨詢執(zhí)業(yè)人員既要做好咨詢過(guò)程記實(shí)施咨詢檢查的范圍和方法。又要記錄咨詢作底稿應(yīng)由咨詢執(zhí)業(yè)人員編制，咨詢組長(zhǎng)復(fù)核，對(duì)反映核內(nèi)容和承擔(dān)責(zé)任，層層把關(guān)，級(jí)級(jí)負(fù)責(zé)，確保每最重要的控制環(huán)節(jié)，是在重要咨詢工作底稿進(jìn)行重項(xiàng)目組長(zhǎng)要及時(shí)了解咨詢執(zhí)業(yè)人員咨詢工作據(jù)；咨詢工作底稿能否充分支持咨詢發(fā)現(xiàn)、咨詢結(jié)論、咨詢項(xiàng)目管理就是將這些管理技術(shù)運(yùn)用于具體的經(jīng)理、項(xiàng)目管理層、與項(xiàng)目客戶處于各自利益考慮，二、項(xiàng)目管理多級(jí)控制體系項(xiàng)目管理的核心問(wèn)題就是對(duì)項(xiàng)目范圍、進(jìn)度其次，在項(xiàng)目管理控制體系中，應(yīng)明確各層控制角2、注重項(xiàng)目過(guò)程控制項(xiàng)目階段控制：是指項(xiàng)目啟動(dòng)、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施(包括項(xiàng)目執(zhí)行與項(xiàng)目監(jiān)控)及項(xiàng)目收尾四大階段的階段審批。只有通過(guò)項(xiàng)目的階段審批，項(xiàng)目才能進(jìn)入下一個(gè)階段。階段審批的級(jí)別在不同組織中，可以項(xiàng)目里程碑審批：是指根據(jù)組織項(xiàng)目管理流項(xiàng)目控制點(diǎn)的一種審批。項(xiàng)目里程碑審批根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目變更管理：項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，出現(xiàn)與項(xiàng)三、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制：風(fēng)險(xiǎn)控制是項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一項(xiàng)重要的控制工功，避免失敗的重要保證。為便于項(xiàng)目過(guò)程控制四、質(zhì)量控制計(jì)劃：也即質(zhì)量計(jì)劃編制，是指各相關(guān)主體根據(jù)其任條件是否發(fā)生了變化，不執(zhí)行計(jì)劃的原因；二是檢查處置：對(duì)質(zhì)量檢查所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量三階段控制指事前控制、事中控制和事后控制原理，事中控制：首先為質(zhì)量活動(dòng)的行為約束，即質(zhì)量產(chǎn)生作都在相關(guān)制度的管理下的自我行為約束的同時(shí)，充分3.三全控制原理為嚴(yán)格技術(shù)規(guī)范，確保財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)質(zhì)量理全程負(fù)責(zé)——高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理(行業(yè)主管)全程督查——技術(shù)專家會(huì)審——決策高層(所領(lǐng)導(dǎo))審簽把關(guān)的四級(jí)監(jiān)控模式。(1)必須熟悉財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)項(xiàng)目的狀況通，合理、全面、可靠的取得咨詢服務(wù)所需相關(guān)情況，以(2)必須把握政策法規(guī)的運(yùn)用(3)必須提供技術(shù)操作的支持供技術(shù)支持，把一切疑難問(wèn)題解決在現(xiàn)場(chǎng)，并嚴(yán)格技術(shù)操(4)必須嚴(yán)格工作底稿的審查在實(shí)施咨詢服務(wù)直至工作底稿歸檔，要認(rèn)真負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目查，及時(shí)調(diào)整、補(bǔ)充或更正，確保工作底稿填制規(guī)范(5)必須保證咨詢服務(wù)報(bào)告的質(zhì)量真實(shí)施一級(jí)咨詢服務(wù)，咨詢服務(wù)記錄隨報(bào)告一并上其附件附表的規(guī)范性、完整性、可靠性和一致性。如二報(bào)告提出建議或意見(jiàn)，要及時(shí)進(jìn)行修改、調(diào)整或更正，并記錄(6)必須搞好內(nèi)外上下的溝通場(chǎng)解決。當(dāng)自身職責(zé)或能力不及時(shí)，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告行業(yè)主管(高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理),效的配合。咨詢服務(wù)結(jié)束送達(dá)咨詢服務(wù)報(bào)告2、項(xiàng)目經(jīng)理(部門主管)全程督查制度(1)保證督查到位(2)保證技術(shù)支持對(duì)項(xiàng)目小組的調(diào)查工作，及時(shí)、主動(dòng)地給予技術(shù)方面求，規(guī)避咨詢服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有力工作進(jìn)展，確保咨詢服(3)保證操作規(guī)范按方案進(jìn)行盡調(diào)的，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，搞清原由、予(4)保證咨詢服務(wù)質(zhì)量對(duì)咨詢服務(wù)工作底稿、咨詢服務(wù)報(bào)告(包括附件和附表)等，要謹(jǐn)慎咨詢服務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，確保其質(zhì)量。咨詢服務(wù)實(shí)施中，要注(5)保證內(nèi)外通暢情況，征求意見(jiàn)，能消除異議，達(dá)成共識(shí)，進(jìn)而保證咨性；另一方面保證內(nèi)部上下的及時(shí)溝通，下情上報(bào)3、技術(shù)專家會(huì)審制度(1)技術(shù)專家組對(duì)高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理提出的有關(guān)問(wèn)題，要及時(shí)進(jìn)行研究，予以答(2)技術(shù)專家組對(duì)于答復(fù)的問(wèn)題，可采取口頭或書(shū)面形式予以答復(fù)?？陬^答(3)技術(shù)專家組成員，要以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度研究問(wèn)題、分析問(wèn)題，按照尊重客觀、嚴(yán)守法規(guī)、公正可行、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的原則縝密處4、決策高層審簽把關(guān)制度(1)技術(shù)專家難以達(dá)成共識(shí)或難以解答處理的問(wèn)題，由高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理以書(shū)面(2)各級(jí)凡上報(bào)決策高層審簽的文書(shū)，要確保其規(guī)范、完整、準(zhǔn)確，如有失(3)對(duì)因咨詢服務(wù)質(zhì)量造成事實(shí)風(fēng)險(xiǎn)的人員，決策高層根據(jù)行業(yè)規(guī)定并視風(fēng)為了保證各項(xiàng)制度的實(shí)施，我們還單獨(dú)設(shè)立了管、咨詢服務(wù)完成之后，質(zhì)量監(jiān)管部還定期導(dǎo)，保證各項(xiàng)控制制度的確實(shí)執(zhí)行，促進(jìn)了二、項(xiàng)目質(zhì)量控制措施項(xiàng)目經(jīng)理(主審)要加強(qiáng)與委托單位的業(yè)務(wù)聯(lián)系與溝通，對(duì)參加項(xiàng)目人員的業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理、專業(yè)人員在監(jiān)理服務(wù)期間，要經(jīng)2、認(rèn)真指導(dǎo)業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真指導(dǎo)，使全體人員按工作程序、實(shí)施方案、3、加強(qiáng)監(jiān)督4、嚴(yán)格復(fù)核(1)嚴(yán)格把握三個(gè)控制關(guān)：簽約關(guān)、審查關(guān)、復(fù)核關(guān)。(2)建立案例分析會(huì)，對(duì)案例進(jìn)行分析解剖，并研究相應(yīng)的保證措施。(3)建立質(zhì)量考核制度，技術(shù)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量考核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)其(4)為促進(jìn)全公司執(zhí)業(yè)人員不斷提高專業(yè)技術(shù)水平，確保工作質(zhì)量，降低執(zhí)(5)及時(shí)捕捉行業(yè)信息進(jìn)行理論研究或技術(shù)開(kāi)發(fā)。組織專題研討提出建議方(6)為確保該項(xiàng)目的質(zhì)量?jī)?yōu)良，公司建立了項(xiàng)目部之間相互交叉復(fù)查以及咨二、不準(zhǔn)由相關(guān)單位或個(gè)人安排住宿。因特殊情況確需在相關(guān)十五、不準(zhǔn)借公務(wù)活動(dòng)之便機(jī)強(qiáng)制相關(guān)單位(一)員工在執(zhí)業(yè)過(guò)程中，要自覺(jué)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及公司的各項(xiàng)規(guī)章(二)建立健全廉潔執(zhí)業(yè)制度，積極開(kāi)展廉潔從業(yè)教育，認(rèn)真監(jiān)督并查處違規(guī)違法行為。發(fā)現(xiàn)員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)中有違紀(jì)違法行為苗頭時(shí)(三)開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信、透明的原則(除法律法規(guī)認(rèn)定的商業(yè)秘密和合同文件另有規(guī)定者外),員工要對(duì)公司忠誠(chéng)，不得為獲取不正(四)全體員工有向客戶宣傳廉潔執(zhí)業(yè)相關(guān)規(guī)定的義務(wù)，有向公司舉報(bào)違反廉(五)員工在咨詢執(zhí)業(yè)過(guò)程中，必須遵守以下職業(yè)道德行為準(zhǔn)則：(1)不準(zhǔn)由相關(guān)單位或個(gè)人支付或補(bǔ)貼住宿費(fèi)、餐費(fèi)。(2)不準(zhǔn)使用相關(guān)單位或個(gè)人的交通工具、通訊工具等辦公條件辦理與咨詢(3)不準(zhǔn)參加相關(guān)單位或個(gè)人安排的宴請(qǐng)、旅游、娛樂(lè)和聯(lián)歡等活動(dòng)。(4)不準(zhǔn)接受相關(guān)單位或個(gè)人的任何紀(jì)念品、禮品、禮金、消費(fèi)卡和有價(jià)證(5)不準(zhǔn)在相關(guān)單位或個(gè)人報(bào)銷任何因公因私費(fèi)用。(6)不準(zhǔn)向相關(guān)單位或個(gè)人推銷商品或介紹業(yè)務(wù)。(7)不準(zhǔn)利用咨詢職權(quán)或知曉的相關(guān)單位或個(gè)人的商業(yè)秘密和內(nèi)部信息，為(8)不準(zhǔn)向相關(guān)單位或個(gè)人提出任何與咨詢工作無(wú)關(guān)的要求。通報(bào)批評(píng)。情節(jié)嚴(yán)重的，公司可以單方面中止聘用合同或業(yè)管理部門反映其違反職業(yè)道德的行為或移送司法機(jī)關(guān)追究4、不得利用咨詢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要挾相關(guān)單位或個(gè)人，從中謀利，收受各種形8、公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)要采取定期或不定期抽查檢查相結(jié)合的辦法，隨務(wù)工作人員，要認(rèn)真區(qū)分任務(wù)，明確各自在咨詢工作(1)所有工作人員必須遵守國(guó)家的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度；(2)依照國(guó)家法律、法規(guī)和政策來(lái)執(zhí)行所擔(dān)負(fù)的咨詢工作任務(wù)；(3)接受公司領(lǐng)導(dǎo)和委托單位的監(jiān)督，恪盡職守，勤奮工作；(4)公正廉潔，克己奉公，維護(hù)公司榮譽(yù)和利益；(5)保守公司和委托單位的商業(yè)秘密。(1)享有履行職責(zé)所應(yīng)有的權(quán)利；(2)獲得勞動(dòng)報(bào)酬和享受保險(xiǎn)、福利待遇；(3)參加理論和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；(4)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)提出批評(píng)和建議；(5)按照規(guī)定辭職等權(quán)利。獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作中表現(xiàn)不好，違反上述規(guī)定者，公司將(一)職業(yè)規(guī)范1、職業(yè)道德規(guī)范制度(1)為促使咨詢服務(wù)人員更好地履行職責(zé)，保持應(yīng)有的職業(yè)道德，確保咨詢(2)本規(guī)范所稱咨詢服務(wù)人員職業(yè)道德，是指咨詢服務(wù)人員的職業(yè)品德、職(3)咨詢服務(wù)人員必須恪守忠誠(chéng)、正直、獨(dú)立、公正、客觀和勤勉的原則；(4)咨詢服務(wù)人員必須嚴(yán)格遵財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)紀(jì)律規(guī)定。(5)咨詢服務(wù)人員必須保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，認(rèn)真取證，縝密鑒別，用證據(jù)支持結(jié)論，不得無(wú)證據(jù)的主觀臆斷，不作無(wú)證據(jù)的咨詢(6)咨詢服務(wù)人員不做任何有違誠(chéng)信原則的事情，不得從事任何損害企業(yè)利(7)咨詢服務(wù)人員必須遵循保密性原則，慎重地使用在履行職責(zé)時(shí)所獲取的(8)咨詢服務(wù)人員應(yīng)定期接受繼續(xù)教育，增強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高職業(yè)勝任能力(9)咨詢服務(wù)人員應(yīng)當(dāng)相互尊重、團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同維護(hù)和增進(jìn)職業(yè)道德；不(10)咨詢服務(wù)人員違反職業(yè)道德，將根據(jù)情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育、罰款或(1)咨詢服務(wù)人員在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國(guó)家咨詢服務(wù)準(zhǔn)則及國(guó)家咨(2)咨詢服務(wù)人員不得從事?lián)p害國(guó)家利益、組織利益和咨詢服務(wù)職業(yè)榮譽(yù)的(3)咨詢服務(wù)人員在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)做到獨(dú)立、客觀、正直和勤勉。(4)咨詢服務(wù)人員在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)保持廉潔，不得從客戶單位獲得任何(5)咨詢服務(wù)人員應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，并合理使用職業(yè)判斷。(6)咨詢服務(wù)人員應(yīng)當(dāng)保持和提高專業(yè)勝任能力，必要時(shí)可聘請(qǐng)有關(guān)專家協(xié)(7)咨詢服務(wù)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)地為組織服務(wù)，不做任何違反誠(chéng)信原則的事情。(8)咨詢服務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則，按規(guī)定使用其在履行職責(zé)時(shí)所獲取(9)咨詢服務(wù)人員應(yīng)具有較強(qiáng)的人際交往技能，妥善處理好與組織內(nèi)外相關(guān)(10)咨詢服務(wù)人員應(yīng)不斷接受后續(xù)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。(二)一般守則3、服務(wù)至上樹(shù)立“客戶至上、信譽(yù)第一”的觀念，接待客戶要熱情禮貌，尊重對(duì)方，言辭適當(dāng)，熱心為客戶解決問(wèn)題，周到服務(wù)5、廉潔自律執(zhí)業(yè)時(shí)，盡力減輕客戶的負(fù)擔(dān)，更不準(zhǔn)以任何方式向客戶索要禮(三)執(zhí)業(yè)守則(四)其他工作守則4、工作時(shí)間內(nèi)應(yīng)注意著裝整潔得體，不得穿牛仔5、除公休假日、星期例假、因公出差或請(qǐng)假外，均應(yīng)6、上班時(shí)間內(nèi)因公外出時(shí)，應(yīng)以口頭方式向直接主管7、按規(guī)定完成各項(xiàng)考核與被考核工作，認(rèn)真填寫(xiě)《員(六)信息及資料管理一、保密內(nèi)容(一)和客戶有關(guān)的任何資料和文件，不得泄露給任何非相關(guān)人員，或作為與(二)項(xiàng)目經(jīng)理掌握公司主要客戶的有關(guān)信息，并負(fù)責(zé)保密，除非這些客戶對(duì)外已披露的或公司公開(kāi)文件上已透露的內(nèi)容；(三)項(xiàng)目經(jīng)理掌握公司合作伙伴的詳細(xì)信息，并負(fù)責(zé)保密，除非公司已公開(kāi)(四)公司各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的具體運(yùn)作方法、手段等，除非在公司業(yè)務(wù)的公開(kāi)文(五)公司質(zhì)量管理體系文件，向客戶提供的質(zhì)量記錄對(duì)有關(guān)客戶除外。(六)公司規(guī)定分階段開(kāi)展的工作策劃，除非公司已公開(kāi)披露的。(七)公司與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)的內(nèi)部信息。二、資料及檔案的保密(一)保管客戶的資料及業(yè)務(wù)文件的櫥柜進(jìn)行加鎖管理，櫥柜由項(xiàng)目經(jīng)理保管，員工因業(yè)務(wù)關(guān)系需查閱資料時(shí)，必須得到(二)員工不得私自通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，拷貝，復(fù)印和抄錄等形式將客戶提供之相關(guān)資(三)公司員工因職務(wù)上的需要所持有或保管的所有有關(guān)公司秘密信息的文(四)公司員工持有或保管的與客戶單位財(cái)務(wù)方面有關(guān)的信息、文件和載體，(一)公司由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)行政部專職人員以及使用專用電子郵箱進(jìn)行客戶日(二)公司開(kāi)展業(yè)務(wù)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)行分級(jí)管理，并進(jìn)行嚴(yán)格的授權(quán)訪問(wèn)，系(三)計(jì)算機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)的文件內(nèi)容是公司財(cái)產(chǎn)，非工作需要，不得將其拷貝、打(四)公司所有業(yè)務(wù)產(chǎn)生的文件除具體工作人員采取有效的備份外，應(yīng)在公司(五)對(duì)于受控或涉密文件的復(fù)印，傳真和掃描，操作人員要按文件管理程序(六)員工上班時(shí)不允許攜帶私人的軟盤(pán)、優(yōu)盤(pán)、磁盤(pán)等進(jìn)入辦公室。(七)業(yè)務(wù)人員的計(jì)算機(jī)設(shè)備的軟驅(qū)、USB接口均卸下或屏蔽，且嚴(yán)格禁止訪(一)員工離職前應(yīng)交接的內(nèi)容有：1.與本崗位業(yè)務(wù)有關(guān)的所有信息資料(包括公司內(nèi)部文件