GJB9001管理體系內(nèi)部審核資料全套

XXXX股份有限公司GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核文件目錄GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核通知GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核首次會(huì)議簽到表GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核首次會(huì)議記錄GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表GJB9001C質(zhì)量管理體系審核問題和不符合項(xiàng)報(bào)告GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)審末次會(huì)議簽到表GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)審末次會(huì)議記錄GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)整改措施GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核文件資料發(fā)放登記表20××年GJB質(zhì)量體系內(nèi)審方案一、目的通過內(nèi)部審核進(jìn)行評(píng)價(jià)，驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以及是否符合GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合策劃的安排、是否得到有效地實(shí)施和保持，發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取適宜的糾正措施，并完善質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，特制定此方案。二、適用范圍適用于四川XXXX股份有限公司展開的GJB質(zhì)量體系審核，XX產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。三、審核準(zhǔn)則GJB9001C—2017標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)的法律法規(guī)以及合同、技術(shù)協(xié)議等。四、職責(zé)體系負(fù)責(zé)人：批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案、計(jì)劃。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)組織制定內(nèi)部審核方案。審核組長：負(fù)責(zé)組織進(jìn)行審核準(zhǔn)備、編制審核計(jì)劃、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核、編制不符合項(xiàng)報(bào)告、編制審核報(bào)告、不符合項(xiàng)驗(yàn)證及審核資料歸檔等。審核員：負(fù)責(zé)按照審核計(jì)劃實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，開具不符合項(xiàng)報(bào)告，向?qū)徍私M長反饋和溝通審核情況和結(jié)果，負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)整改效果的驗(yàn)證實(shí)施。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)審員資源，組織內(nèi)部審核實(shí)施，歸檔內(nèi)審資料。各部門：負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)審核工作，積極配合內(nèi)審，確認(rèn)管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，并對(duì)審核小組工作給予支持。五、審核方式集中審核，但可根據(jù)實(shí)際情況采取滾動(dòng)審核或臨時(shí)審核方式，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。六、所需資源內(nèi)審組組成：組長1人，組員1-3人受審人員：各部門負(fù)責(zé)人或其指定受審人員會(huì)議地點(diǎn)：商貿(mào)會(huì)議室審核地點(diǎn)：各部門辦公地點(diǎn)七、審核流程7.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃審核組長根據(jù)擬審核的活動(dòng)、區(qū)域及以往審核的結(jié)果，策劃、編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，確定審核的目的、范圍、依據(jù)，受審核部門和審核時(shí)間，并報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：1）審核目的、性質(zhì)、范圍、審核準(zhǔn)則；2）內(nèi)審組成員工作安排；3）審核組成員；4）審核時(shí)間、地點(diǎn)；5）受審部門及審核要點(diǎn)；6）預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間；7）首、末次會(huì)議開會(huì)時(shí)間；根據(jù)需要，計(jì)劃可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某項(xiàng)要求進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。兩次內(nèi)審時(shí)間間隔須不超過12個(gè)月。7.2審核前的準(zhǔn)備在了解受審部門的具體情況后，由審核組長編寫《內(nèi)部審核檢查表》，詳細(xì)列出審核標(biāo)準(zhǔn)條款項(xiàng)目、審核內(nèi)容和方法、審核結(jié)果記錄欄，確保不遺漏標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求，使審核能順利進(jìn)行。質(zhì)量部于內(nèi)部審核開始前一周將內(nèi)審時(shí)間和要求通知發(fā)受審核部門，受審核部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長變更審核時(shí)間。7.3內(nèi)部審核的實(shí)施7.3.1首次會(huì)議1）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部審核組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)量部保留會(huì)議記錄，審核組長主持會(huì)議。2）會(huì)議內(nèi)容：首先由審核組長宣布審核目的、范圍、準(zhǔn)則、方法、介紹審核組成員和審核日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)；體系負(fù)責(zé)人講話。7.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核1）內(nèi)審組成員根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》對(duì)受審核部門的程序文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。2）內(nèi)部審核時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，要認(rèn)真調(diào)查研究，并與被審核部門負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)不符合事實(shí)。3）內(nèi)審員不參與本部門審核。7.3.3確定不符合項(xiàng)，編寫不符合報(bào)告1）現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不符合項(xiàng)，編寫《不符合報(bào)告》,報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：a）受審核部門及負(fù)責(zé)人；b）不符合事實(shí)的描述：c）不符合對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款及不符合類型、程度；d）不符合原因；e）采取的糾正措施；f）糾正措施驗(yàn)證。2）審核組長填寫《內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表》，記錄不符合分布情況。7.3.4末次會(huì)議1）參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部審核組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)量部保留會(huì)議記錄，審核組長主持會(huì)議。2）會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀審核報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期；體系負(fù)責(zé)人講話。7.4內(nèi)部審核報(bào)告1）現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部審核報(bào)告》交體系負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，并作為管理評(píng)審的輸入。《內(nèi)部審核報(bào)告》內(nèi)容包括：1）審核目的、范圍、方法和準(zhǔn)則；2）審核組成員；3）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；4）不符合項(xiàng)分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；5）公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性審核結(jié)論；6）不符合項(xiàng)的整改要求；7.5糾正措施的跟蹤被審核部門收到不符合項(xiàng)報(bào)告后，首先對(duì)不符合原因進(jìn)行分析，以及不符合對(duì)產(chǎn)品影響的分析，然后制定糾正措施。審核員按糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證其糾正措施的有效性，并將驗(yàn)證情況填寫于《不符合報(bào)告》上的相應(yīng)欄內(nèi)，同時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果向體系負(fù)責(zé)人報(bào)告。內(nèi)部審核資料和記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集歸檔。八、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施由于內(nèi)外部原因造成內(nèi)審不能按照計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行的，內(nèi)審時(shí)間安排應(yīng)提前，并報(bào)體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。由于審查員或被審人員工作原因造成無法集中審查的，可采用滾動(dòng)審核的方式進(jìn)行審查。20××年GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的通知公司國軍標(biāo)質(zhì)量管理體系各部門及管理層：為驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性，以及是否符合GJB9001C標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合策劃的安排、是否得到有效地實(shí)施和保持，發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取適宜的糾正措施，并完善質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。公司決定于20××年×月×日-至×日開展GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。附：《2019年GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃》特此通知。簽發(fā)人：四川XXXX股份有限公司質(zhì)量部二○XX年X月X日主題詞：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核通知抄送：發(fā)：20××年×月×日印共印××份XXXX股份有限公司20××年GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃編號(hào)：xxxxxx審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核日期審核日期：首次會(huì)議：末次會(huì)議：參加人員：會(huì)議地點(diǎn)：審核組成員姓名分工部門/職務(wù)標(biāo)識(shí)日程安排日期時(shí)間部門過程審核組編制：審核：批準(zhǔn)：20××年GJB9001C體系質(zhì)量管理體系內(nèi)審會(huì)議簽到表xx-xx-xxxx會(huì)議名稱20××年GJB9001C體系質(zhì)量管理體系內(nèi)審首次會(huì)議召開時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主持人參加會(huì)議人員簽到分類單位/部門職務(wù)簽字其它方代表內(nèi)審組受審部門人員20××年GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核首次會(huì)議會(huì)議紀(jì)要時(shí)間：20××年×月××日（星期×）A.M.××:××地點(diǎn)：主持人：參會(huì)人員：記錄：會(huì)議議題：20××年GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作會(huì)議主要內(nèi)容：20××年×月××日公司領(lǐng)導(dǎo)和體系內(nèi)各部門在×××××××召開20××年GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核首次會(huì)議。本次內(nèi)部審核審核組組長××首先對(duì)本次內(nèi)部審核計(jì)劃進(jìn)行了確認(rèn)，申明了此次審核的目的和和審核范圍以及審核準(zhǔn)則，并對(duì)內(nèi)審組內(nèi)各個(gè)成員的分工以及各自承擔(dān)的主要職責(zé)進(jìn)行了介紹。審核組組長對(duì)本次審核的方法和程序做了講解，規(guī)定本次審核中各部門有疑問或意見時(shí)的溝通方式。體系負(fù)責(zé)人××對(duì)上半年的公司質(zhì)量工作進(jìn)行了簡單的總結(jié)，總經(jīng)理××指示各部門要配合做好內(nèi)審工作。20××-××-××內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：受審核部門受審核人審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果不符合標(biāo)記注:“不符合標(biāo)記”欄：符合√，一般不符合△，嚴(yán)重不符合×。質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)報(bào)告□內(nèi)審□重大事項(xiàng)專項(xiàng)審查№：受審查部門受審人不符合對(duì)應(yīng)的審查準(zhǔn)則條款GJB9001C-2017質(zhì)量手冊(cè)條款號(hào)：不符合程度□一般□嚴(yán)重不符合項(xiàng)事實(shí)描述：審查員：審查組長：受審人員：日期：日期：日期：檢查情況：不符合事實(shí)是否糾正：□是□否不符合的原因分析是否正確：□是□否是否針對(duì)原因制定了糾正措施：□是□否糾正措施是否完成：□是□否需要說明的內(nèi)容：□不符合事實(shí)沒有糾正，其原因?yàn)椋骸跫m正措施尚未完成，請(qǐng)?jiān)谙麓伪O(jiān)督審查時(shí)繼續(xù)檢查糾正措施的完成情況□請(qǐng)?jiān)谙麓蝺?nèi)審查時(shí)驗(yàn)證糾正措施的有效性□其他審查員：日期：整改驗(yàn)證：審查組長：日期：注：涉及多個(gè)部門一起接受審核時(shí)，此報(bào)告“受審查部門”填寫具體出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門。XXXX有限公司20××年GJB質(zhì)量體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表20××/×/×過程部門合計(jì)5.1.X6.1.X7.1.X.X.18.2.X.X.X.X.19.1.X9.3.X合計(jì)備注△：輕微不符合▲：嚴(yán)重不符合20××年GJB9001C體系質(zhì)量管理體系內(nèi)審會(huì)議簽到表xx-xx-xxxx會(huì)議名稱20××年GJB9001C體系質(zhì)量管理體系內(nèi)審末次會(huì)議召開時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主持人參加會(huì)議人員簽到分類單位/部門職務(wù)簽字其它方代表內(nèi)審組受審部門人員20××年GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核末次會(huì)議會(huì)議紀(jì)要時(shí)間：20××年×月××日P.M.××:××地點(diǎn)：主持人：參會(huì)人員：記錄：會(huì)議議題：20××年GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核情況會(huì)議主要內(nèi)容：20××年×月××日公司領(lǐng)導(dǎo)和體系內(nèi)各部門在××××召開20××年GJB9001C質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核末次會(huì)議，對(duì)本次審核的具體情況和發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)。本次內(nèi)部審核審核組組長××首先對(duì)本次內(nèi)部審核情況做了總結(jié)，指出公司質(zhì)量管理體系文件基本符合GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量體系過程的實(shí)施和控制能夠起到一定的指導(dǎo)和規(guī)范作用。公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)符合公司實(shí)際發(fā)展的需要，重要的質(zhì)量體系運(yùn)行過程得到控制。各部門還需提高質(zhì)量管理體系文件和制度規(guī)定與實(shí)際工作的協(xié)調(diào)性和適宜性，使質(zhì)量體系管理水平不斷提高。針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，在20××年×月××日之前完成書面不符合糾正措施的制定、實(shí)施，并將審簽完整的不合格報(bào)告和整改材料交公司質(zhì)量部。總經(jīng)理××及體系負(fù)責(zé)人××在最后指示各部門要認(rèn)真進(jìn)行整改，并及時(shí)提交整改資料。20××-××-××GJB質(zhì)量管理體系審核報(bào)告GJB質(zhì)量管理體系審核報(bào)告■質(zhì)量□環(huán)境（■內(nèi)部審核□第二方審核）報(bào)告編號(hào)：xxxx擬制：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日四川虹信軟件股份有限公司GJB質(zhì)量管理體系審核報(bào)告報(bào)告名稱審核報(bào)告編號(hào)審核組長審核組員審核時(shí)間審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員姓名分工部門/職務(wù)標(biāo)識(shí)審核綜述對(duì)體系運(yùn)行符合性、有效性評(píng)價(jià)完成糾正措施時(shí)間報(bào)送部門不符合項(xiàng)整改措施表No：不符合事實(shí)摘要：糾正：原因分析：□糾正措施/□糾正措施計(jì)劃舉一反三檢查情況(針對(duì)全部體系范圍)