艾海質(zhì)量手冊質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系策劃樣本

遼PAGE\#"'頁：'#'

'"寧艾?；邢薰綪AGE\#"'頁：'#'

'"LiaoningAihaiTalcCo.，Ltd.質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)QualityManagementSystemDocument質(zhì)量管理手冊QualityManagementMannual文獻(xiàn)編號(hào)：QMSM0-1版本號(hào)：第2版持有人：編寫：審核：批準(zhǔn)：目錄0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的40.2前言50.3頒布令61目及合用范疇72術(shù)語、縮略語及定義83質(zhì)量管理原則94質(zhì)量管理體系104.1總規(guī)定104.2文獻(xiàn)規(guī)定114.2.1總則114.2.2質(zhì)量手冊114.2.3文獻(xiàn)控制124.2.4記錄控制145管理職責(zé)165.1管理承諾165.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)165.3質(zhì)量方針175.4策劃175.4.1質(zhì)量目的175.4.2質(zhì)量管理體系策劃175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通175.5.1職責(zé)和權(quán)限185.5.2管理者代表215.5.3內(nèi)部溝通215.6管理評(píng)審215.6.1職責(zé)215.6.2評(píng)審程序215.6.3有關(guān)記錄226資源管理236.1資源提供236.2人力資源236.2.1總則236.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)236.3基本設(shè)施246.4工作環(huán)境257產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)267.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃267.2與顧客關(guān)于過程267.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定267.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審277.2.3顧客溝通277.3設(shè)計(jì)和開發(fā)287.4采購287.4.1采購過程控制287.4.2采購信息287.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證297.5生產(chǎn)和服務(wù)提供297.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制297.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供確認(rèn)307.5.3標(biāo)記和可追溯性307.5.4顧客財(cái)產(chǎn)307.5.5產(chǎn)品防護(hù)307.6監(jiān)視和測量裝置控制308檢查、分析和改進(jìn)328.1總則328.2監(jiān)視和測量328.2.1顧客滿意328.2.2內(nèi)部審核338.2.3過程監(jiān)視和測量358.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量358.3不合格品控制358.4數(shù)據(jù)分析368.5改進(jìn)368.5.1持續(xù)改進(jìn)368.5.2糾正辦法368.5.3防止辦法37附錄1質(zhì)量管理手冊更改記錄39附錄2質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分派表40附錄3合用法律法規(guī)目錄41質(zhì)量方針和質(zhì)量目的質(zhì)量方針：發(fā)揮優(yōu)勢是資源，先進(jìn)技術(shù)是品質(zhì)；誠實(shí)守信是市場，客戶滿意是效益；科學(xué)高效是管理，持續(xù)改進(jìn)是發(fā)展。質(zhì)量目的：成品交檢合格率99%以上，每年提高0.1%；客戶滿意度95%以上，每年提高1%。0.2前言遼寧艾?；邢薰荆ㄈ缦潞喎Q公司或我公司）成立于1997年7月1日，是海城滑石礦與海德瑞恩公司投資組建合資公司。公司是全國滑石行業(yè)中最大合資公司，是中華人民共和國滑石出口基地之一，生產(chǎn)工藝設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚、檢測手段完備，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、可靠，在全國同行業(yè)中處在領(lǐng)先地位。公司以礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量大、產(chǎn)品品位優(yōu)、不含石棉和有害雜質(zhì)而稱著于世。1999年2月通過中華人民共和國進(jìn)出口質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）ISO9002:1994質(zhì)量管理體系認(rèn)證，1月1日完畢ISO9001:質(zhì)量管理體系換版。為了適應(yīng)發(fā)展需要，公司對(duì)相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)和部門職能做了調(diào)節(jié)，修訂公司質(zhì)量管理體系，優(yōu)化質(zhì)量管理，以此提高綜合競爭能力，達(dá)到公司持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目的。地址：遼寧省海都市馬風(fēng)鎮(zhèn)范家堡郵政編碼：114204電話：(86)412.326.9999(86)412.326.8999傳真：(86)412.326.9888E-mail：aihai@網(wǎng)址：0.3頒布令依照ISO9001:《質(zhì)量管理體系－規(guī)定》原則規(guī)定，結(jié)合公司滑石產(chǎn)品生產(chǎn)制造和服務(wù)實(shí)際狀況，編制了《質(zhì)量管理手冊》。本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量方針和目的，闡述了質(zhì)量管理體系，是實(shí)行質(zhì)量管理，開展質(zhì)量管理活動(dòng)行為準(zhǔn)則，全體員工必要遵循執(zhí)行?，F(xiàn)對(duì)《質(zhì)量管理手冊》（編號(hào)QMSM0-1）予以批準(zhǔn)發(fā)布，自6月1日起實(shí)行。授權(quán)質(zhì)量部長盧繼成為公司管理者代表，負(fù)責(zé)本手冊5.5.2規(guī)定職責(zé)權(quán)限?？偨?jīng)理：1目及合用范疇1.1有效應(yīng)用ISO9000原則基本原理和規(guī)定，規(guī)范公司滑石產(chǎn)品生產(chǎn)制造和服務(wù)等各項(xiàng)工作，更好地為滿足顧客規(guī)定。1.2本手冊依照ISO9001:原則規(guī)定，描述了公司質(zhì)量管理體系構(gòu)成和原則規(guī)定，這些原則和規(guī)定合用于公司滑石產(chǎn)品生產(chǎn)制造和服務(wù)活動(dòng)。1.3本手冊可用于如下用途：(1)關(guān)于生產(chǎn)制造和服務(wù)活動(dòng)根據(jù)，以及浮現(xiàn)異議、疑義時(shí)判斷準(zhǔn)則；(2)作為編制作業(yè)文獻(xiàn)等其他質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)根據(jù)；(3)作為新進(jìn)人員教材，以掌握和理解公司質(zhì)量管理體系特點(diǎn)和有關(guān)工作原則規(guī)定；(4)內(nèi)部審核根據(jù)；(5)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核根據(jù)。2術(shù)語、縮略語及定義2.1公司質(zhì)量管理體系中引用ISO9000:《質(zhì)量管理體系──基本和術(shù)語》中術(shù)語。2.2縮略語質(zhì)量手冊：質(zhì)量管理手冊公司：遼寧艾?；邢薰痉值V：為公司下屬各采礦單位統(tǒng)稱高新公司：公司下屬海城艾海高科技新材料公司簡稱3質(zhì)量管理原則公司根據(jù)ISO9000:原則原理，建立并保持質(zhì)量管理體系，ISO9000:原則所闡述管理原則是質(zhì)量管理體系重要理論基本：3.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織依存于顧客。因而，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和將來需求，滿足顧客規(guī)定并爭取超越顧客盼望。3.2領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一宗旨及方向。她們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參加實(shí)現(xiàn)組織目的內(nèi)部環(huán)境。3.3全員參加各級(jí)人員都是組織之本，只有她們充分參加，才干使她們才干為組織帶來收益。3.4過程辦法將活動(dòng)和有關(guān)資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到盼望成果。3.5管理系統(tǒng)辦法將互有關(guān)聯(lián)過程作為系統(tǒng)加以辨認(rèn)、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目的有效性和效率。3.6持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織一種永恒目的。3.7基于事實(shí)決策辦法有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析基本上。3.8與供方互利關(guān)系組織與供方是互相依存，互利關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值能力。4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定

公司按照ISO9001:原則規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，涉及：(1)按原則（4.2）文獻(xiàn)規(guī)定編制建立質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。

(2)構(gòu)筑與質(zhì)量管理體系運(yùn)營相適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)。

依照以往質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，為使體系運(yùn)營質(zhì)量不斷提高，對(duì)下列核心環(huán)節(jié)加強(qiáng)控制和持續(xù)改進(jìn)：

(1)對(duì)顧客規(guī)定收集和理解；

(2)采購與外包控制；

(3)工藝及流程原則化；

(4)銷售與服務(wù)質(zhì)量；

(5)動(dòng)力、工裝、設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境不斷改進(jìn)。注釋：增值活動(dòng)信息流圖1－基于過程質(zhì)量管理體系模式依照上述規(guī)定將產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)總過程提成互相銜接，責(zé)任分派明晰過程，質(zhì)量管理運(yùn)營控制總過程除了原則所規(guī)定形成文獻(xiàn)6個(gè)程序外，設(shè)立控制過程，針對(duì)這些過程和程序都按原則（4.1）總規(guī)定提出6個(gè)方面形成文獻(xiàn)和相應(yīng)組織保證，并得到有效管理。鑒于公司滑石產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)不存在特殊生產(chǎn)過程和顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)際狀況，對(duì)質(zhì)量管理體系ISO9001:《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》中7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供確認(rèn)”和7.5.4“顧客財(cái)產(chǎn)”控制規(guī)定予以刪減。ISO9001:原則條款與本手冊章節(jié)相應(yīng)一致，具備相似編號(hào)。

4.2文獻(xiàn)規(guī)定

4.2.1總則

公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及如下5類：(1)質(zhì)量手冊（包括程序文獻(xiàn)）(2)質(zhì)量籌劃(3)作業(yè)文獻(xiàn)(4)規(guī)定、規(guī)范、原則等作業(yè)文獻(xiàn)(5)記錄、表格、報(bào)告等

4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是描述質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，是公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)重要構(gòu)成某些。編制和審批質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊中應(yīng)至少涉及如下內(nèi)容：(1)質(zhì)量管理體系合用范疇；(2)ISO9001:原則條款規(guī)定闡述，涉及刪減細(xì)節(jié)和理由；(3)包括程序文獻(xiàn)和引用其他文獻(xiàn)；(4)質(zhì)量管理體系過程互相作用描述，必要時(shí)涉及作業(yè)圖。發(fā)布和使用應(yīng)在質(zhì)量手冊中規(guī)定質(zhì)量手冊開始實(shí)行日期。質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊發(fā)放，發(fā)放范疇為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人。需要增長發(fā)放范疇時(shí)需得到管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量部應(yīng)建立并保存質(zhì)量手冊發(fā)放記錄。需要向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級(jí)管理機(jī)關(guān)和其他單位提供質(zhì)量手冊時(shí)，應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量部應(yīng)建立發(fā)放記錄，除向認(rèn)證機(jī)構(gòu)以外發(fā)放文獻(xiàn)不受修改或換版控制。各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任向本部門人員傳達(dá)質(zhì)量手冊內(nèi)容和規(guī)定、管理者代表應(yīng)加強(qiáng)督促和檢查。質(zhì)量手冊使用者應(yīng)注意妥善保管，不得外借她人。如因保管不善遺失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。質(zhì)量手冊持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)到質(zhì)量部辦理手冊移送手續(xù)。外單位人員借閱質(zhì)量手冊時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。修改和換版遇下列狀況時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)質(zhì)量手冊進(jìn)行修改或換版：(1)關(guān)于政策、法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)；(2)質(zhì)量手冊所根據(jù)原則有修改時(shí)；(3)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)；(4)公司業(yè)務(wù)范疇發(fā)生較大變化時(shí)；(5)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊中有缺陷時(shí)；(6)其他以為需要修改或換版狀況。公司人員均可提出修改或換版建議，質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集對(duì)質(zhì)量手冊修改意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織實(shí)行修改或換版。當(dāng)對(duì)質(zhì)量手冊修改時(shí)，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)換頁或手寫更改，手冊使用持有人負(fù)責(zé)填寫“質(zhì)量手冊修改、換版記錄”。當(dāng)由于改正錯(cuò)別字或標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等、手冊實(shí)質(zhì)內(nèi)容未做修改時(shí)，更改建議經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，質(zhì)量部即可實(shí)行手寫更改。此種狀況下毋需填寫“質(zhì)量手冊修改、換版記錄”。對(duì)質(zhì)量手冊換頁修改或換版時(shí)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)收回作廢文獻(xiàn)并予以解決。需要保存質(zhì)量手冊應(yīng)有明顯“作廢”標(biāo)記。4.2.3文獻(xiàn)控制職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊（包括程序文獻(xiàn)）、外部文獻(xiàn)（涉及法律法規(guī)、國際和國標(biāo)等）。各部門負(fù)責(zé)管轄范疇內(nèi)文獻(xiàn)控制。控制程序.1文獻(xiàn)標(biāo)記公司編制內(nèi)部文獻(xiàn)，應(yīng)在文獻(xiàn)上注明“遼寧艾海滑石有限公司”、“AIHAI”字樣或其他能明顯辨認(rèn)內(nèi)部文獻(xiàn)辨認(rèn)標(biāo)志；外來文獻(xiàn)不另加標(biāo)記。.2文獻(xiàn)編號(hào)辦法質(zhì)量管理手冊（包括程序文獻(xiàn)）：QMSM0-1規(guī)程和管理制度、規(guī)定：QMSW□－□順序號(hào)相應(yīng)1，為規(guī)程；相應(yīng)2，為管理制度、規(guī)定.3文獻(xiàn)有效狀態(tài)內(nèi)部文獻(xiàn)以審批人簽字或公司印章表白其有效狀態(tài)。法律法規(guī)、上級(jí)機(jī)關(guān)文獻(xiàn)等外部文獻(xiàn)可以直接復(fù)印發(fā)放，經(jīng)核對(duì)其有效狀態(tài)并被公司文獻(xiàn)引用或被列入有效文獻(xiàn)清單時(shí)，即表白其為有效文獻(xiàn)。公司所編寫質(zhì)量管理手冊（包括程序文獻(xiàn)）、作業(yè)文獻(xiàn)等內(nèi)部文獻(xiàn)，以版本號(hào)表白其修訂狀態(tài)。初始文獻(xiàn)版本為1，通過第一次改版后，版本號(hào)為2，依此類推。以換頁或劃改方式進(jìn)行更改，文獻(xiàn)使用者在獲得更改信息后，在相應(yīng)文獻(xiàn)更改控制頁上注明修改狀況。作廢內(nèi)部文獻(xiàn)，應(yīng)由發(fā)放部門收回銷毀，保存時(shí)應(yīng)加注“作廢”標(biāo)記；外部作廢文獻(xiàn)，由質(zhì)量部告知各部門，并在有效文獻(xiàn)清單中予以刪除或注明。注：籌劃類文獻(xiàn)，由于其時(shí)效性，過期自動(dòng)作廢，不必加注“作廢”標(biāo)記。.4文獻(xiàn)審批文獻(xiàn)發(fā)放實(shí)行前應(yīng)進(jìn)行審批，以保證文獻(xiàn)規(guī)定與實(shí)際狀況、預(yù)期規(guī)定、法律法規(guī)及ISO9001:原則符合性和適當(dāng)性。文獻(xiàn)按如下規(guī)定履行編制、審批手續(xù)：質(zhì)量手冊（包括程序文獻(xiàn)）：管理者代表組織編制、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；質(zhì)量籌劃：重要實(shí)行部門組織編制，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；作業(yè)文獻(xiàn)（工作規(guī)范等）：重要實(shí)行部門組織編制，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。合用于全公司大多數(shù)部門規(guī)定、辦法等文獻(xiàn)可由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行，使用部門如有異議可向文獻(xiàn)編制部門提出；當(dāng)部門需要制定僅合用本部門規(guī)定期，可由本部門負(fù)責(zé)人審批后使用。接受并使用外來文獻(xiàn)前，由該文獻(xiàn)使用部門對(duì)文獻(xiàn)適當(dāng)性進(jìn)行檢查。.5文獻(xiàn)發(fā)放和管理。文獻(xiàn)普通應(yīng)以打印件形式發(fā)放使用。需用手寫或復(fù)印件方式發(fā)放使用時(shí)，應(yīng)保持文獻(xiàn)清晰、保證不引起誤解。質(zhì)量手冊（包括程序文獻(xiàn)）由質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放，其他文獻(xiàn)由文獻(xiàn)重要實(shí)行部門負(fù)責(zé)發(fā)放。文獻(xiàn)發(fā)放部門應(yīng)建立本部門文獻(xiàn)發(fā)放記錄，以便在文獻(xiàn)更改或作廢時(shí)辨認(rèn)并及時(shí)更換或回收。記錄格式編制和管理部門應(yīng)建立并保存記錄格式樣本。質(zhì)量手冊（包括程序文獻(xiàn)）發(fā)放范疇：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理體系各部門；其他文獻(xiàn)發(fā)放范疇：執(zhí)行該文獻(xiàn)時(shí)所涉及部門。.6應(yīng)通過如下辦法保證有關(guān)人員熟悉和理解文獻(xiàn)規(guī)定：收到外部文獻(xiàn)后，及時(shí)發(fā)放有關(guān)部門；在公司文獻(xiàn)相應(yīng)規(guī)定中，引用有關(guān)文獻(xiàn)名稱；建立公司有效文獻(xiàn)清單。對(duì)上述清單應(yīng)及時(shí)更新，以保持最新狀態(tài)。.7下列狀況，應(yīng)考慮對(duì)既有文獻(xiàn)適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審：上級(jí)規(guī)定、公司或部門職責(zé)發(fā)生變化；質(zhì)量方針和質(zhì)量目的調(diào)節(jié)；提出改進(jìn)規(guī)定；采用糾正或防止辦法；其她合用狀況。文獻(xiàn)修改后，應(yīng)按.4規(guī)定重新辦理審批手續(xù)。有關(guān)記錄：文獻(xiàn)發(fā)放記錄QMSR公--01文獻(xiàn)歸檔記錄QMSR公--02有效文獻(xiàn)清單QMSR公--03文獻(xiàn)借閱/復(fù)制記錄QMSR公--044.2.4記錄控制職責(zé)各職能部門負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)記錄控制和管理?？刂瞥绦?1記錄控制范疇對(duì)下述活動(dòng)記錄（不但限于此）加以控制：a)管理評(píng)審；b)教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷；c)證明業(yè)務(wù)及其成果滿足規(guī)定規(guī)定；d)顧客規(guī)定評(píng)審成果及有關(guān)辦法；e)供方評(píng)價(jià)；f)監(jiān)測和測量達(dá)不到驗(yàn)證效果時(shí)過程確認(rèn)；g)可追溯性規(guī)定唯一性標(biāo)記記錄；h)顧客財(cái)產(chǎn)記錄；i)內(nèi)部審核；j)不合格控制；k)糾正和防止辦法等。涉及恰當(dāng)來自供方記錄，均應(yīng)加以控制。.2記錄格式編號(hào)記錄編號(hào)為記錄標(biāo)記辦法。公司使用記錄格式編號(hào)辦法為：QMSR□－□順序號(hào)部門代號(hào)部門代號(hào)：用部門一種中文代表，如“采”為采購部，“礦”為采礦部、“人”為人力資源部，“質(zhì)”為質(zhì)量部，“銷”為銷售部，公用記錄取“公”表達(dá)。公司使用國家、行業(yè)和上級(jí)登記表單，不再進(jìn)行格式編號(hào)。合用于本部門記錄格式由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，跨部門使用記錄格式由涉及部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各部門建立本部門記錄格式匯編和記錄清單。質(zhì)量部依照各部門記錄匯編和記錄清單，建立公司記錄管理清單。該清單應(yīng)依照實(shí)際記錄增減及時(shí)更新，或作出恰當(dāng)標(biāo)記。.3記錄填寫記錄應(yīng)按其格式以墨水筆、圓珠筆逐項(xiàng)填寫，填寫必要做到：a)內(nèi)容精確、筆跡清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)；b)訂立手續(xù)齊全，填寫、審核和批準(zhǔn)者應(yīng)簽名或蓋章；c)記錄修改由負(fù)責(zé)人進(jìn)行，未經(jīng)授權(quán)其她人不得修改?？闭`處注明執(zhí)行者簽字或蓋章以及勘誤日期；d)容易引起誤解空白項(xiàng)目應(yīng)劃線封閉；e)對(duì)有封面規(guī)定記錄，不得漏掉封面及關(guān)于標(biāo)記等。.4收集、整頓、歸檔記錄由各部門指定專人逐月收集。對(duì)季度、月份或暫時(shí)形成記錄，每半年收集1次。將收集記錄及時(shí)進(jìn)行整頓、裝訂、歸檔保存。記錄應(yīng)有適當(dāng)保存條件，并有防火、防盜、防霉、防潮等辦法。記錄保存期限：a)永久保存：人事檔案、教誨、技能和經(jīng)歷記錄等。b)長期保存：質(zhì)量事故記錄、供方評(píng)價(jià)、管理評(píng)審記錄等保存。c)短期保存：生產(chǎn)和服務(wù)記錄、審核記錄、顧客反饋記錄，投訴、爭議、抱怨解決記錄、糾正和防止辦法記錄等保存3年。國家檔案管理部門有特別規(guī)定保存期限，按其規(guī)定執(zhí)行。.5運(yùn)用記錄原則上不對(duì)外公開。遇特殊規(guī)定期，可提供應(yīng)顧客或其代表查閱。審核人員在開展管理評(píng)審、內(nèi)部審核、證單抽查、采用糾正和防止辦法等活動(dòng)時(shí)，可查閱有關(guān)記錄。有關(guān)記錄：記錄管理清單QMSR公--055管理職責(zé)5.0邏輯構(gòu)造圖5.1管理承諾

總經(jīng)理有籌劃地組織下列活動(dòng)保證質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)，并能完善，對(duì)的地提供證明體系運(yùn)營有效一系列證據(jù)：

(1)以各種方式向各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其她有關(guān)方規(guī)定重要性：

a)年度培訓(xùn)籌劃中可將這些活動(dòng)作為內(nèi)容之一；b)總經(jīng)理及公司重要負(fù)責(zé)人直接參加產(chǎn)品質(zhì)量，顧客滿意度分析，質(zhì)量管理體系運(yùn)營評(píng)價(jià)等活動(dòng)；c)通過各種媒體、方式宣傳，勉勵(lì)全體員工參加討論；

d)表揚(yáng)、批評(píng)和解決。

(2)組織各部門擬定并批準(zhǔn)與公司實(shí)際及發(fā)展規(guī)定相適應(yīng)質(zhì)量目的，對(duì)于不相適應(yīng)某些及時(shí)給以修訂和協(xié)調(diào)。

(3)按籌劃進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性、適當(dāng)性和充分性，并提出持續(xù)改進(jìn)方向和目的。

(4)保證質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)營所需各種資源獲得與合理分派，涉及人力資源、財(cái)務(wù)、設(shè)備、環(huán)境等資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理及公司重要領(lǐng)導(dǎo)所有經(jīng)營管理活動(dòng)都以增進(jìn)顧客滿意為目，保證顧客各種規(guī)定得到擬定并予以滿足。

5.3質(zhì)量方針

管理者代表依照管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，組織擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒發(fā)，以達(dá)到：(1)與公司經(jīng)營宗旨相一致。

(2)滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾。

(3)成為制定與評(píng)審質(zhì)量目的指引與框架。

(4)在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解。

(5)有較長時(shí)間合用性。公司質(zhì)量方針見0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的根據(jù)管理承諾，顧客規(guī)定關(guān)注焦點(diǎn)及質(zhì)量方針，質(zhì)量部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)公司總質(zhì)量目的，并和各關(guān)于部門配合將總目的分解到各個(gè)部門，形成完整公司目的體系。依照公司經(jīng)營特點(diǎn)，每個(gè)質(zhì)量目的層面均必要涉及：

(1)產(chǎn)品質(zhì)量年度目的，即滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定限度；(2)質(zhì)量管理體系運(yùn)營質(zhì)量目的，即生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)符合質(zhì)量管理體系規(guī)定限度。

質(zhì)量目的應(yīng)盡量予以量化，并作為測量、分析和改進(jìn)重要根據(jù)之一，也作為每個(gè)過程運(yùn)作目的和考核根據(jù)。

公司質(zhì)量目的見0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃為達(dá)到已擬定質(zhì)量目的，管理者代表主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量管理體系框架草案，應(yīng)涉及（4.1）質(zhì)量管理體系總規(guī)定各個(gè)方面，并有：完整文獻(xiàn)體系。完善組織體系。總經(jīng)理組織有關(guān)各部門進(jìn)行討論，并責(zé)成管理者代表針對(duì)各方面規(guī)定對(duì)體系進(jìn)行調(diào)節(jié)，保持質(zhì)量管理體系完整性。各部門和公司員工達(dá)到共識(shí)后，總經(jīng)理予以批準(zhǔn)、頒發(fā)與實(shí)行。

5.5職責(zé)，權(quán)限和溝通5.5.0公司組織機(jī)構(gòu)圖采購部倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部采礦部銷售部副總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理采購部倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部采礦部銷售部副總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理設(shè)備處能源處辦公室車隊(duì)高新公司外銷處內(nèi)銷處技術(shù)處分礦制粉廠質(zhì)檢中心設(shè)備處能源處辦公室車隊(duì)高新公司外銷處內(nèi)銷處技術(shù)處分礦制粉廠質(zhì)檢中心5.5.1職責(zé)和權(quán)限依照質(zhì)量目的與質(zhì)量管理體系建立，總經(jīng)理對(duì)各個(gè)職能部門和分支機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。有必要時(shí)，總經(jīng)理可以用授權(quán)方式去解決突變性事件，但必要有書面授權(quán)書明確職責(zé)和權(quán)限，以及有效時(shí)間和事務(wù)。公司重要人員和部門職責(zé)和權(quán)限如下：總經(jīng)理對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，以增強(qiáng)顧客滿意為目，保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足；制定質(zhì)量方針，擬定質(zhì)量目的，保證各級(jí)人員都能理解實(shí)行；負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量管理體系，以保持質(zhì)量管理體系完整性；批準(zhǔn)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)立、職能分派、資源配備，授權(quán)質(zhì)量部獨(dú)立行使監(jiān)督職權(quán)；授權(quán)管理者代表；組織管理評(píng)審?？偨?jīng)理 助理負(fù)責(zé)艾海高科技新材料公司生產(chǎn)經(jīng)營全面管理工作副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理做好公司尋常管理工作，定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)；當(dāng)總經(jīng)理公出不在公司時(shí)，授權(quán)副總經(jīng)理行使尋常管理職責(zé)；負(fù)責(zé)技術(shù)改造、設(shè)備、能源、車隊(duì)、辦公室、中心貨場等管理工作。.1設(shè)備處a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和檢測設(shè)備采購、驗(yàn)收、檢定、維修和監(jiān)督管理。b)負(fù)責(zé)某些備品、備件加工及設(shè)備技術(shù)改造工作。c)負(fù)責(zé)公司設(shè)備維護(hù)和大、中修工作。.2能源處負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中電力供應(yīng)，并對(duì)其供應(yīng)狀況進(jìn)行監(jiān)控；參加公司設(shè)備技術(shù)改造關(guān)于電力供應(yīng)工作。.3車隊(duì)負(fù)責(zé)公司原礦半成品運(yùn)送工作。.4辦公室負(fù)責(zé)公司后勤保障及文獻(xiàn)發(fā)放和資料歸檔工作。銷售部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售及合同評(píng)審，保證經(jīng)營目的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量，收集市場信息，為產(chǎn)品研發(fā)提供精確信息；負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，以增強(qiáng)顧客滿意為目，保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足；負(fù)責(zé)顧客滿意度測量，為公司總體質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)提供根據(jù)。.1內(nèi)銷處負(fù)責(zé)國內(nèi)市場產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作，以達(dá)到顧客滿意。.2外銷處負(fù)責(zé)國外市場產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作，以達(dá)到顧客滿意。采礦部a）貫徹執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營方針，定期召開采礦生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)；b）負(fù)責(zé)制定公司采礦生產(chǎn)作業(yè)籌劃，并監(jiān)督付諸實(shí)行；c)負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)技術(shù)、安全及原礦產(chǎn)品質(zhì)量等問題；d)對(duì)公司采購采礦生產(chǎn)所需重要原輔材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督使用。e)負(fù)責(zé)技術(shù)安全處、各分礦管理工作。.1技術(shù)安全處依照地質(zhì)勘探部門先期提供滑石礦體埋藏狀況和地質(zhì)儲(chǔ)量進(jìn)行分礦生產(chǎn)設(shè)計(jì)，擬定開采方式和采礦辦法；每季度編制各分礦采掘設(shè)計(jì)圖，指引分礦按設(shè)計(jì)規(guī)定有籌劃、有秩序、合理地進(jìn)行采礦生產(chǎn)，每月末對(duì)地探、采準(zhǔn)完畢狀況進(jìn)行驗(yàn)收。指引分礦按《采礦技術(shù)操作規(guī)程》和《安全技術(shù)操作規(guī)程》進(jìn)行操作，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中對(duì)滑石原礦質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。.2分礦負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)籌劃詳細(xì)實(shí)行，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、人員、生產(chǎn)環(huán)境、安全、產(chǎn)品質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系建立、運(yùn)營，并負(fù)責(zé)管理質(zhì)量體系文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)公司全面質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理考核辦法，并對(duì)實(shí)行過程實(shí)行監(jiān)督、檢查和管理；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)工作。負(fù)責(zé)質(zhì)檢中心、制粉廠尋常管理工作。.1質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)公司原礦半成品和成品檢查工作，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，簽發(fā)產(chǎn)品檢查證；負(fù)責(zé)檢測設(shè)備使用、維護(hù)；配合銷售部做好客戶滿意度測量與分析；負(fù)責(zé)對(duì)包裝物進(jìn)行檢查。.2制粉廠負(fù)責(zé)按生產(chǎn)聯(lián)系單組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、人員、環(huán)境、安全、原料貯存、成品質(zhì)量、成品運(yùn)送、貯存、裝卸符合性負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)需求，提供充分資金資源；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營預(yù)測分析工作。人力資源部負(fù)責(zé)公司員工招聘、調(diào)配及組織協(xié)調(diào)員工培訓(xùn)工作。倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)半成品、成品驗(yàn)收、入庫、貯存、防護(hù)、出庫管理工作。負(fù)責(zé)包裝物、重要原輔材料驗(yàn)收、入庫、貯存、防護(hù)、出庫管理工作。0采購部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料、包裝物采購工作。5.5.2管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系，并保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營；領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，負(fù)責(zé)糾正辦法和防止辦法控制；并向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)規(guī)定；保證全體員工提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)；負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)組織與協(xié)調(diào)，以及與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通為保證質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通：法律法規(guī)和關(guān)于規(guī)定有變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)至有關(guān)部門和人員，需要時(shí)，應(yīng)通過公示、信函、會(huì)議等形式傳達(dá)至有關(guān)部門。通過內(nèi)部通訊手段進(jìn)行尋常經(jīng)營業(yè)務(wù)溝通。定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)議、會(huì)面會(huì)，作為公司決策層溝通方式。通過其她信息媒體進(jìn)行所需溝通。5.6管理評(píng)審5.6.1職責(zé)總經(jīng)理組織管理評(píng)審。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理報(bào)告關(guān)于狀況。質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審組織工作，負(fù)責(zé)評(píng)審工作貫徹和檢查。有關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)信息，參加管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)本部門改進(jìn)辦法貫徹。5.6.2評(píng)審程序時(shí)間和頻次每年至少進(jìn)行1次管理評(píng)審，管理評(píng)審間隔不超過18個(gè)月。下列狀況，總經(jīng)理決定追加管理評(píng)審：(1)關(guān)于法律法規(guī)、政策發(fā)生重大變化；(2)組織運(yùn)營方式發(fā)生重大變化；(3)組織機(jī)構(gòu)或職能發(fā)生重大變化；(4)質(zhì)量方針發(fā)生重大變化；(5)浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故、違法違紀(jì)案件;(6)其她有必要進(jìn)行管理評(píng)審狀況。根據(jù)、內(nèi)容和方式管理評(píng)審根據(jù)：顧客需求、法律、法規(guī)、原則等規(guī)定、公司管理者和職工盼望等。管理評(píng)審內(nèi)容涉及：(1)內(nèi)部審核和外部審核成果；(2)顧客反饋信息；(3)業(yè)務(wù)運(yùn)作過程符合性；(4)糾正和防止辦法狀況；(5)以往管理評(píng)審跟蹤辦法；(6)質(zhì)量管理體系持續(xù)適當(dāng)性、有效性和充分性；(7)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的持續(xù)適當(dāng)性。管理評(píng)審方式：普通采用會(huì)議評(píng)審，必要時(shí)，可以進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審?；I劃質(zhì)量部依照總經(jīng)理意見，編制管理評(píng)審籌劃。管理評(píng)審籌劃經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。準(zhǔn)備工作管理評(píng)審籌劃提前一周發(fā)放至參加評(píng)審部門或人員。各部門按規(guī)定期間準(zhǔn)備好評(píng)審籌劃列出資料。實(shí)行總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，總經(jīng)理有重大事情不能主持時(shí)，可委托副總經(jīng)理主持。各有關(guān)部門發(fā)言，與會(huì)代表環(huán)繞會(huì)議主題進(jìn)行討論，針對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)營薄弱環(huán)節(jié)或存在問題提出改進(jìn)建議?？偨?jīng)理依照會(huì)議提出意見和建議，對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀（涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）與否持續(xù)適當(dāng)、有效和充分作出評(píng)價(jià)，并作出質(zhì)量改進(jìn)決定。質(zhì)量部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。后續(xù)工作管理者代表依照會(huì)議記錄和總經(jīng)理評(píng)價(jià)及改進(jìn)決定，編制管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)量部發(fā)放和保存。管理者代表或其委托內(nèi)部審核員，對(duì)管理評(píng)審后續(xù)辦法實(shí)行成果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證記錄交質(zhì)量部保存，作為下次管理評(píng)審輸入之一。本程序關(guān)于記錄管理，按4.2.4規(guī)定執(zhí)行。5.6.3有關(guān)記錄：管理評(píng)審籌劃QMSR質(zhì)--01管理評(píng)審記錄QMSR質(zhì)--02管理評(píng)審報(bào)告QMSR質(zhì)--036資源管理6.0邏輯構(gòu)造圖

管理評(píng)審輸出資源提供管理承諾管理評(píng)審輸出資源提供管理承諾產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工作環(huán)境財(cái)務(wù)提供基本設(shè)施人力資源產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工作環(huán)境財(cái)務(wù)提供基本設(shè)施人力資源6.1資源提供

根據(jù)5.1管理承諾和5.6管理評(píng)審輸出，組織和調(diào)配質(zhì)量管理體系實(shí)行，保持和持續(xù)改進(jìn)所必須資源，滿足顧客規(guī)定，增進(jìn)顧客滿意，同步又能使公司資源得到高效運(yùn)用，減少成本，提高效益。資源需求涉及人力資源、基本設(shè)施、財(cái)務(wù)提供、工作環(huán)境等幾種方面。

6.2人力資源

6.2.1總則從工作需要出發(fā)，保證每個(gè)崗位員工均應(yīng)具備應(yīng)有態(tài)度、知識(shí)、技能。為保證每個(gè)工作崗位員工都具備恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，足以勝任每項(xiàng)工作或保證產(chǎn)品質(zhì)量。人力資源部詳細(xì)負(fù)責(zé)員工教誨培訓(xùn)工作組織管理、協(xié)調(diào)和考核。6.2.2 招聘、調(diào)配人力資源部依照各部門提出人力需求申請和原則，負(fù)責(zé)組織招聘和配備適當(dāng)人員。6.2.3培訓(xùn)培訓(xùn)籌劃人力資源部每年年終征求和匯總各部門員工培訓(xùn)需求，結(jié)合公司實(shí)際，編制年度培訓(xùn)籌劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)行。由于某些工作因素，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后可暫時(shí)增長或刪減培訓(xùn)項(xiàng)目。培訓(xùn)實(shí)行培訓(xùn)方式可采用：自學(xué)、內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、邀請專家授課等。人力資源部負(fù)責(zé)填寫培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)成果驗(yàn)證知識(shí)技能類培訓(xùn)應(yīng)通過考試或考核方式加以驗(yàn)證，管理類培訓(xùn)應(yīng)有學(xué)習(xí)體會(huì)等材料記載，特殊工種類培訓(xùn)應(yīng)對(duì)合格人員進(jìn)行外部申辦或內(nèi)部頒發(fā)資格證書，不合格人員應(yīng)暫停工作進(jìn)行學(xué)習(xí)，待合格后持證上崗。年終依照一年培訓(xùn)工作進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)。有關(guān)記錄：年度培訓(xùn)籌劃QMSR人--01培訓(xùn)實(shí)行方案QMSR人--03培訓(xùn)記錄QMSR人--04資格證登記表QMSR人--05年度培訓(xùn)總結(jié)QMSR人--066.3基本設(shè)施

6.3.1職責(zé)公司負(fù)責(zé)配備適當(dāng)辦公樓、廠房、實(shí)驗(yàn)室、貨場，為內(nèi)部和外部溝通配備適當(dāng)通訊和交通設(shè)施。設(shè)備處負(fù)責(zé)生產(chǎn)和檢測設(shè)備采購、檢定、維修和監(jiān)督管理。制粉廠、分礦負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備尋常管理、維護(hù)、維修。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)檢測設(shè)備使用和維護(hù)。6.3.2生產(chǎn)和檢測設(shè)備設(shè)備處依照生產(chǎn)需要，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)考察采購。對(duì)暫時(shí)性采購，可采用電話或傳真方式與供方溝通。設(shè)備進(jìn)廠后，設(shè)備處會(huì)同關(guān)于部門進(jìn)行驗(yàn)收，保證設(shè)備符合規(guī)定。設(shè)備處依照生產(chǎn)設(shè)備實(shí)際或預(yù)期使用狀況，制定年度設(shè)備大修及購買籌劃，并組織實(shí)行。檢測設(shè)備按7.6規(guī)定管理。有關(guān)記錄設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告QMSR設(shè)-03年度設(shè)備大修及購買籌劃QMSR設(shè)-116.4工作環(huán)境

公司保證為辦公、生產(chǎn)和檢測提供適當(dāng)工作條件。技術(shù)安全處負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)涉及：采礦、制粉等，對(duì)其策劃重要涉及

(1)產(chǎn)品質(zhì)量目的和各方面規(guī)定：涉及性能指標(biāo)和技術(shù)參數(shù)、工藝參數(shù)、交期等。(2)工藝流程，生產(chǎn)環(huán)節(jié)有關(guān)文獻(xiàn)、文檔、資源配備等。(3)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)檢查、實(shí)驗(yàn)、測量、確認(rèn)以及最后產(chǎn)品驗(yàn)收原則及手段。

(4)交付和后續(xù)服務(wù)等各種規(guī)定。

(5)各種記錄及記錄規(guī)定最后交付所應(yīng)具備各種技術(shù)文檔和資料。

這些規(guī)定均以技術(shù)文獻(xiàn)方式進(jìn)行流轉(zhuǎn)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)下述過程根據(jù)。顧客溝通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃售前服務(wù)資源提供質(zhì)量目的顧客滿意度分析顧客溝通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃售前服務(wù)資源提供質(zhì)量目的顧客滿意度分析顧客意見收集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)監(jiān)視和測量裝置控制采購訂立合同與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審產(chǎn)品規(guī)定擬定顧客意見收集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)監(jiān)視和測量裝置控制采購訂立合同與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審產(chǎn)品規(guī)定擬定7.2與顧客關(guān)于過程

7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定

公司應(yīng)充分理解與產(chǎn)品關(guān)于各種規(guī)定，涉及：

(1)產(chǎn)品性能各種指標(biāo)；

(2)產(chǎn)品使用規(guī)定；

(3)產(chǎn)品價(jià)格與服務(wù)，交付期限，售后服務(wù)詳細(xì)規(guī)定；

(4)顧客沒有明示，但從上述規(guī)定中必然會(huì)導(dǎo)出各種規(guī)定；

(5)與產(chǎn)品有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定；

(6)公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門針對(duì)有關(guān)產(chǎn)品提出各種規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審合同評(píng)審在與顧客達(dá)到合同前，銷售部組織對(duì)與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)保證：

(1)各種規(guī)定規(guī)定明確；

(2)采用溝通方式和辦法，解決與以往合同不一致規(guī)定或互相矛盾規(guī)定；

(3)只有在公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定期，方可接受合同。內(nèi)銷處和外銷處分別建立內(nèi)銷和出口《合同登記表》。評(píng)審方式：(1)對(duì)新發(fā)生，數(shù)量、金額較大，價(jià)位、重要指標(biāo)同以往不同合同，由銷售部組織對(duì)該同合進(jìn)行評(píng)審，并由銷售部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)行，并保存評(píng)審記錄。對(duì)符合公司《常規(guī)銷售原則規(guī)定》合同，實(shí)行個(gè)人評(píng)審，可不保存評(píng)審記錄。評(píng)審辨認(rèn)辦法：加蓋公司合同章或授權(quán)人簽字。內(nèi)銷處和外銷處將已評(píng)審并達(dá)到合同有關(guān)內(nèi)容以《生產(chǎn)聯(lián)系單》形式傳遞給質(zhì)量部和采購部，組織生產(chǎn)。在接受顧客未形成文獻(xiàn)規(guī)定期，應(yīng)通過溝通方式獲得顧客確認(rèn)。合同規(guī)定變更時(shí)，應(yīng)更改合同條款或形成其她文獻(xiàn)形式，并及時(shí)以《生產(chǎn)聯(lián)系單》形式告知有關(guān)部門。合同形式(1)正式文本；(2)來自顧客訂單；(3)傳真。有關(guān)記錄：合同登記表QMSR銷--01合同評(píng)審記錄QMSR銷--02生產(chǎn)聯(lián)系單QMSR銷—037.2.3顧客溝通除了合同訂立過程外，還可通過下列方式就產(chǎn)品信息、合同、文獻(xiàn)解決（涉及修改）、顧客反饋（涉及抱怨）與顧客進(jìn)行溝通：

(1)定期或不定期走訪；(2)直接聯(lián)系；

(3)顧客文獻(xiàn)管理；

(4)顧客投訴和抱怨；

(5)顧客參加產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)視。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購

公司采購除6.3所列生產(chǎn)和檢測設(shè)備外，重要涉及：(1)包裝物采購；(2)委托出口貨品租船；(3)生產(chǎn)消耗品采購，如坑木、小桿等。7.4.1采購過程控制依照滿足采購產(chǎn)品和外委業(yè)務(wù)能力，選取和評(píng)價(jià)供方：(1)對(duì)7.4(1)和(2)供方，應(yīng)依照《供方評(píng)價(jià)記錄》中規(guī)定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則予以能力評(píng)價(jià)；若供方提供有效第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書復(fù)印件，可免于評(píng)價(jià)；(2)對(duì)7.4(3)以對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證取代能力評(píng)價(jià)（涉及再評(píng)價(jià)）。對(duì)評(píng)價(jià)合格供方，采購部建立包裝物合格供方名錄。依照采購產(chǎn)品和外委業(yè)務(wù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響限度，決定對(duì)合格供方控制，重要涉及：年度業(yè)績評(píng)價(jià)；(2)對(duì)年度評(píng)價(jià)不合格供方，采用協(xié)助扶持使其達(dá)到規(guī)定，或停止采購或外委。7.4.2采購信息銷售部依照合同規(guī)定，對(duì)擬采購包裝物編制《生產(chǎn)聯(lián)系單》，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，下達(dá)到采購部，由采購部傳遞給供方，并實(shí)行采購。外銷處依照出口合同，與委托租船單位訂立委托合同，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。采購部依照生產(chǎn)需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)重要生產(chǎn)消耗品進(jìn)行采購。對(duì)暫時(shí)性采購，可采用電話或傳真方式，與供方溝通。采購、外委信息（申請、籌劃、合同等）應(yīng)涉及：采購、外委產(chǎn)品、業(yè)務(wù)名稱、數(shù)量、規(guī)格/型號(hào)等；采購、外委產(chǎn)品、業(yè)務(wù)驗(yàn)收規(guī)定；采購、外委項(xiàng)目價(jià)格；交付時(shí)間和方式等。7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證采購包裝物到貨后，由質(zhì)檢中心按規(guī)定規(guī)定進(jìn)行檢查，倉儲(chǔ)部驗(yàn)收。采購坑木、小桿由倉儲(chǔ)部檢查，分礦驗(yàn)收。采購重要原輔材料由倉儲(chǔ)部驗(yàn)收入庫。外委業(yè)務(wù)完畢后，外銷處對(duì)外委成果進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收成果可作為供方業(yè)績記載。原則上，將驗(yàn)收不合格狀況記載于委托合同背面，無記載視為驗(yàn)收合格。當(dāng)公司或顧客規(guī)定到供方貨源處實(shí)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗(yàn)收安排和驗(yàn)收準(zhǔn)則。7.4.4有關(guān)記錄：供方評(píng)價(jià)記錄QMSR供--01合格供方名錄QMSR供--02合格供方業(yè)績評(píng)價(jià)記錄QMSR供--03訂單QMSR銷—10坑木、小桿檢查記錄QMSR質(zhì)—28包裝物檢查記錄QMSR質(zhì)—27供方評(píng)價(jià)記錄QMSR銷--06委托合同QMSR銷--077.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.0邏輯構(gòu)造圖包裝采購采礦生產(chǎn)指令包裝采購采礦生產(chǎn)指令發(fā)運(yùn)顧客服務(wù)提供成品貯存包裝制粉半成品貯存發(fā)運(yùn)顧客服務(wù)提供成品貯存包裝制粉半成品貯存7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司生產(chǎn)與服務(wù)提供，共由三某些構(gòu)成：

(1)礦石采掘

(2)滑石粉生產(chǎn)

(3)依照規(guī)定提供服務(wù)過程作業(yè)指引性文獻(xiàn)有《采礦技術(shù)操作規(guī)程》、《安全技術(shù)操作規(guī)程》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《制粉技術(shù)操作規(guī)程》等。應(yīng)使用適當(dāng)生產(chǎn)和檢測設(shè)備。檢測設(shè)備有：天平、粒度分析儀、白度計(jì)、色差計(jì)、高溫爐等。質(zhì)檢中心對(duì)過程及過程成果與否符合規(guī)定規(guī)定予以監(jiān)視和測量。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供確認(rèn)公司不存在ISO9001:原則7.5.2規(guī)定特殊過程。7.5.3標(biāo)記和可追溯性為區(qū)別不同產(chǎn)品，防止其混用和誤用，必要時(shí)進(jìn)行標(biāo)記。.1倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購包裝物標(biāo)記。.2倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)成品標(biāo)記，分礦、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)半成品標(biāo)記。對(duì)與有可追溯性規(guī)定場合，應(yīng)作出唯一性標(biāo)記，并在有關(guān)記錄中表述。應(yīng)對(duì)產(chǎn)品檢查或驗(yàn)收狀態(tài)加以標(biāo)記。.1質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢測狀態(tài)標(biāo)記。.2倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購包裝物檢測狀態(tài)標(biāo)記。.3倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)成品，倉儲(chǔ)某些礦負(fù)責(zé)暫時(shí)存儲(chǔ)半成品檢測狀態(tài)標(biāo)記。.4倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)入庫成品檢測狀態(tài)標(biāo)記。.5檢測狀態(tài)涉及：待檢、待解決、合格、不合格。標(biāo)記辦法涉及：標(biāo)記、標(biāo)簽、顏色、記錄、編號(hào)、區(qū)域、包裝嘜頭等。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司不存在顧客來料加工和成品中直接使用顧客提供產(chǎn)品狀況。公司使用顧客提供文獻(xiàn)，按4.2.3加以控制。對(duì)顧客規(guī)定保密，應(yīng)予以登記，并在文獻(xiàn)上作出明顯標(biāo)記，采用辦法防止第三方查閱和使用。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)成品室內(nèi)貯存，底部墊托盤，上部蓋苫布，防止成品污染；半成品水泥地面貯存，上部蓋苫布，防止半成品污染；生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品交付前，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)采用有效辦法，保證產(chǎn)品質(zhì)量。7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6.1配備質(zhì)檢中心依照質(zhì)量檢查和測量實(shí)際需要，提出購買與檢測規(guī)定相適應(yīng)檢測裝置（涉及檢測、實(shí)驗(yàn)儀器），并組織采購，設(shè)備處負(fù)責(zé)建立檢測設(shè)備臺(tái)帳。7.6.2檢定和校準(zhǔn)設(shè)備處負(fù)責(zé)制定年度周期檢定籌劃，保證使用檢測、實(shí)驗(yàn)儀器和計(jì)量器具在規(guī)定期間內(nèi)，送交國家法定機(jī)構(gòu)檢定。經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格檢測、實(shí)驗(yàn)儀器和計(jì)量器具，由法定機(jī)構(gòu)簽發(fā)合格證，并加以標(biāo)記。禁止使用無合格證或標(biāo)記，以及檢定過期檢測、實(shí)驗(yàn)儀器和計(jì)量器具。7.6.3使用、維護(hù)與保養(yǎng)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)檢測、實(shí)驗(yàn)儀器使用和維護(hù)。檢測、實(shí)驗(yàn)儀器和計(jì)量器具在搬運(yùn)或閑置期間，采用必要手段和辦法保證完好，重新啟用前，對(duì)其進(jìn)行校對(duì)或進(jìn)行專門檢定。發(fā)現(xiàn)檢測、實(shí)驗(yàn)儀器和計(jì)量器具失準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)停止使用，對(duì)其檢測成果有效性進(jìn)行平定，及時(shí)排除故障，直達(dá)到原精度方可使用，并做記錄。采用辦法使檢測、實(shí)驗(yàn)儀器和計(jì)量器具處在適當(dāng)工作環(huán)境。7.6.4有關(guān)記錄：檢測設(shè)備臺(tái)帳QMSR設(shè)-02年度周期檢定籌劃QMSR設(shè)-068檢查、分析和改進(jìn)8.0邏輯構(gòu)造圖外部信息收集不合格品控制顧客滿意度內(nèi)部審核產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程其她有關(guān)方信息過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量外部信息收集不合格品控制顧客滿意度內(nèi)部審核產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程其她有關(guān)方信息過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理評(píng)審糾正辦法防止辦法改進(jìn)數(shù)據(jù)分析管理評(píng)審糾正辦法防止辦法改進(jìn)數(shù)據(jù)分析

8.1總則公司對(duì)質(zhì)量管理體系各過程監(jiān)視和測量以及對(duì)外部信息收集，涉及反饋信息，用所得證據(jù)來分析度量：產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定限度。(2)質(zhì)量管理體系運(yùn)營中各個(gè)過程實(shí)際狀況與文獻(xiàn)符合限度。

(3)已采用糾正辦法與防止辦法所獲得實(shí)際效果。

從而進(jìn)一步對(duì)質(zhì)量管理體系提出持續(xù)改進(jìn)決策方案和辦法，經(jīng)管理評(píng)審，進(jìn)入實(shí)行。

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客滿意內(nèi)銷處組織采用走訪、電話等方式，外銷處采用電子郵件等方式，收集國內(nèi)和國外顧客滿意或不滿意信息：(1)顧客投訴或抱怨；(2)顧客需求變化；(3)法律、法規(guī)變化；(4)顧客對(duì)交付后服務(wù)反饋；顧客意見和建議；理解顧客滿意或不滿意，并建立顧客質(zhì)量反饋檔案。滿意度測量、監(jiān)控和評(píng)價(jià)內(nèi)銷處和外銷處依照收集信息，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)分為3個(gè)級(jí)別：(1)滿意;(2)基本滿意;(3)不滿意。當(dāng)測量和評(píng)價(jià)成果低于質(zhì)量目的規(guī)定顧客滿意度，內(nèi)銷處和外銷處按8.5.2和8.5.3規(guī)定采用相應(yīng)對(duì)策。銷售部在每年管理評(píng)審前，對(duì)顧客滿意度測量、評(píng)價(jià)狀況進(jìn)行記錄匯總，作為管理評(píng)審輸入之一。有關(guān)記錄：顧客走訪記錄QMSR銷--04顧客質(zhì)量反饋檔案QMSR銷--058.2.2內(nèi)部審核職責(zé)管理者代表組織內(nèi)部審核工作。質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核籌劃編制和實(shí)行，對(duì)糾正辦法進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。各部門配合開展內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)糾正辦法。控制程序.1年度審核籌劃質(zhì)量部每年年初編制年度內(nèi)部審核籌劃，保證每個(gè)部門每年至少審核一次，兩次相鄰內(nèi)部審核間隔不得不不大于18個(gè)月。年度內(nèi)部審核籌劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)行。內(nèi)部審核籌劃編制，應(yīng)充分考慮對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)營影響較大部門和活動(dòng)。.2審核準(zhǔn)備現(xiàn)場審核前，完畢下列工作：(1)內(nèi)部審核員應(yīng)通過培訓(xùn)并獲得必要審核資格。審核員不得審核自己工作。(2)審核組長編制內(nèi)部審核算施籌劃，明確：審核目、范疇、審核根據(jù)、審核構(gòu)成員及分工、審核詳細(xì)時(shí)間安排和其她規(guī)定。(3)收集與被審核部門質(zhì)量活動(dòng)關(guān)于質(zhì)量管理手冊、法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)范等。對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行審視并記錄發(fā)現(xiàn)問題。(4)審核員依照任務(wù)分工編制檢查表。(5)質(zhì)量部在審核算施前一周內(nèi)將審核算施籌劃發(fā)放給被審核部門。.3審核算施(1)審核組長主持召開由處領(lǐng)導(dǎo)、審核構(gòu)成員和被審核部門代表參加初次會(huì)議，明確審核目和范疇、審核辦法和程序、審核日程安排。(2)審核員依照審核算施籌劃，按審核檢查表開呈現(xiàn)場審核，記錄審核中發(fā)現(xiàn)客觀事實(shí)。(3)審核組內(nèi)部會(huì)議現(xiàn)場審核工作結(jié)束后，審核組長召開由審核員參加內(nèi)部會(huì)。對(duì)不符合事實(shí)進(jìn)行匯總分析。不符合限度涉及：a)嚴(yán)重不符合：對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)營、產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重影響，如質(zhì)量體系過程控制失效、質(zhì)量活動(dòng)區(qū)域控制失效等；b)普通不符合：對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)營、產(chǎn)品質(zhì)量有輕微影響。c)觀測項(xiàng)：潛在不符合事實(shí)。(4)末次會(huì)議審核組長主持召開由公司領(lǐng)導(dǎo)、審核構(gòu)成員和被審核部門代表參加末次會(huì)議，發(fā)布審核成果。.4審核報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告由審核組長編寫，管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量部在審核結(jié)束一周內(nèi)，將報(bào)告連同關(guān)于不符合項(xiàng)報(bào)告和不符合項(xiàng)分布表，發(fā)放至被審核部門、公司領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表。.5糾正辦法和跟蹤審核責(zé)任部門在接到不符合項(xiàng)報(bào)告一周內(nèi)，針對(duì)不符合項(xiàng)性質(zhì)和因素，制定并實(shí)行糾正辦法。質(zhì)量部組織審核員對(duì)其實(shí)行狀況進(jìn)行跟蹤審核。糾正辦法實(shí)行需要較長時(shí)間、經(jīng)跟蹤審核驗(yàn)證效果不明顯，可列入下次內(nèi)部審核算施。.6有關(guān)記錄：年度內(nèi)部審核籌劃QMSR質(zhì)--05內(nèi)部審核算施籌劃QMSR質(zhì)--06內(nèi)部審核檢查表QMSR質(zhì)--07會(huì)議簽到表QMSR質(zhì)--08現(xiàn)場審核記錄QMSR質(zhì)--09不符合項(xiàng)報(bào)告QMSR質(zhì)--10不符合項(xiàng)分布表QMSR質(zhì)--11內(nèi)部審核報(bào)告QMSR質(zhì)--128.2.3過程監(jiān)視和測量質(zhì)量部組織對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。各部門按質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定，對(duì)的填報(bào)各項(xiàng)記錄，4.2.4規(guī)定對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，并按8.2.2內(nèi)部審核進(jìn)行運(yùn)作。質(zhì)量部運(yùn)用記錄技術(shù)對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，做為對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控根據(jù)。并通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審等對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量

質(zhì)檢中心依照產(chǎn)品規(guī)定制定產(chǎn)品檢查規(guī)程，并在核心部位設(shè)立質(zhì)量檢查崗位對(duì)質(zhì)量全面監(jiān)視和測量，檢查記錄應(yīng)注明授權(quán)放行人。所形成記錄按4.2.4進(jìn)行匯總。除非得到授權(quán)人批準(zhǔn)，合用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則規(guī)定檢查項(xiàng)目完畢前，不得將產(chǎn)品交付給顧客。內(nèi)銷處和外銷處依照8.2.1進(jìn)行顧客滿意度測量與分析。

8.3不合格品控制

針對(duì)也許浮現(xiàn)不合格品，對(duì)其進(jìn)行有效辨認(rèn)與控制，保證：

(1)生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)不合格品得處處置；

(2)不合格最后產(chǎn)品得處處置；

(3)對(duì)不合格品存儲(chǔ)、標(biāo)記、記錄作出規(guī)定。8.3.1職責(zé)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)過程和最后檢查，并負(fù)責(zé)不合格品處置后驗(yàn)證，不合格品涉及部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。8.3.2控制程序辨認(rèn)經(jīng)質(zhì)檢中心檢查或驗(yàn)證不合格品，應(yīng)在關(guān)于檢查或驗(yàn)證記錄中記載。并按7.5.3對(duì)不合格品進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記，防止非預(yù)期使用。評(píng)審和處置不合格所涉及部門對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，依照評(píng)審不合格限度決定對(duì)不合格品所采用相應(yīng)處置，并形成《不合格評(píng)審處置記錄》：降級(jí)使用或改作她用；退回供方；返工；經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時(shí)得到顧客承認(rèn)，讓步接受。不合格經(jīng)返工后，需經(jīng)質(zhì)檢中心進(jìn)行驗(yàn)證。依照不合格限度、涉及范疇及其影響，擬定與否采用糾正辦法。糾正辦法按照8.5.2規(guī)定執(zhí)行。8.3.4有關(guān)記錄：不合格評(píng)審處置記錄QMSR質(zhì)--13

微粉檢查記錄QMSR質(zhì)—15氣流磨生產(chǎn)運(yùn)營記錄QMSR質(zhì)—16產(chǎn)品化驗(yàn)報(bào)告單QMSR質(zhì)—17產(chǎn)品檢查記錄QMSR質(zhì)--188.4數(shù)據(jù)分析

依照8.2監(jiān)視和測量所獲得數(shù)據(jù)和信息，以及8.3不合格品控制成果，質(zhì)量部在管理評(píng)審前一種月組織人員對(duì)其進(jìn)行全面分析和評(píng)價(jià)：

(1)對(duì)實(shí)行質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性作出評(píng)價(jià)；(2)預(yù)示持續(xù)改進(jìn)方向和詳細(xì)著手點(diǎn)，并對(duì)各項(xiàng)需要改進(jìn)方面預(yù)示其重要限度；

(3)分析成果涉及：

a)顧客滿意度分析；

b)產(chǎn)品規(guī)定滿足限度；

c)內(nèi)部審核成果；

d)產(chǎn)品規(guī)定變化趨勢；e）公司總體質(zhì)量目的和各部門質(zhì)量目的完畢狀況。