公司外包產(chǎn)品質(zhì)量保證管理規(guī)定crisechen樣本

外包產(chǎn)品質(zhì)量保證管理規(guī)定變更履歷及訂立：01.12.29初版版本發(fā)行時間變更事項擬制審核批準目為了規(guī)范外包產(chǎn)品操作程序與規(guī)定，實現(xiàn)對外包產(chǎn)品有效控制，使得外包產(chǎn)品充分滿足顧客質(zhì)量規(guī)定，特制定本管理規(guī)定。2合用范疇本規(guī)定合用于不在我司加工外加工產(chǎn)品。3有關(guān)文獻《樣品試制籌劃編制程序》《合同評審程序》《合同變更信息傳遞程序》4程序及規(guī)定4.1外包產(chǎn)品供方調(diào)研和立項申請采購部門實行外包項目市場調(diào)研，基于市場營銷部門提供關(guān)于產(chǎn)品構(gòu)造/性能、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品生命周期、顧客需求量以及交貨期等有關(guān)信息，通過度析對比，擬定兩家以上供方，并作出書面《XX外包產(chǎn)品供方調(diào)研報告》立項申請，提交總經(jīng)理批準?！禭X外包產(chǎn)品供方調(diào)研報告》至少應(yīng)明確如下內(nèi)容：——闡明外包產(chǎn)品供方能力、資質(zhì)；——外包產(chǎn)品涉及范疇（規(guī)格/數(shù)量）；——外包產(chǎn)品價格分析（材料成本/加工費用、買入價/賣出價等）；——外包產(chǎn)品最短交貨期以及最小批量；——外包產(chǎn)品供方優(yōu)劣勢綜合分析及選取建議。4.2外包產(chǎn)品供方審查《XX外包產(chǎn)品供方調(diào)研報告》經(jīng)總經(jīng)理批準后，進入外包產(chǎn)品供方審查階段。采購部門作為牽頭部門，組織技術(shù)、品管、市場營銷（必要時）等有關(guān)部門對外包產(chǎn)品供方進行文獻資料審查和現(xiàn)場審查。技術(shù)部門實行審查工作，應(yīng)著重于產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定、采標狀況、技術(shù)/工藝/設(shè)備能力、制造經(jīng)驗以及設(shè)計開發(fā)過程控制與否滿足規(guī)定等。品管部門實行審查工作，應(yīng)著重于供方品質(zhì)保證能力，如供方QA/QC狀況、體系運營有效性等。采購部門實行審查工作，應(yīng)著重于供方投資/注冊狀況、經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況、資信級別、交貨期狀況、服務(wù)態(tài)度等。各責(zé)任部門完畢相應(yīng)供方審查工作后，將有關(guān)資料匯總至采購部門，由采購部門綜合評價后，上報總經(jīng)理。經(jīng)總經(jīng)理批準后，該外包產(chǎn)品供方才可列入公司《合格供方名錄》。由采購部門負責(zé)與外包產(chǎn)品供方簽定合伙合同，關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量保證合同由品質(zhì)部門擬制，可以列入其中，也可以單獨簽定。外包產(chǎn)品正常供貨后，有如下狀況發(fā)生時，需進行定期或不定期供方審查：——外包產(chǎn)品發(fā)生了重大設(shè)計更改；——外包產(chǎn)品在生產(chǎn)或使用過程中，發(fā)生了重大質(zhì)量故障或質(zhì)量惡化；——外包產(chǎn)品制造工藝和生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生重大變化；——外包產(chǎn)品供方質(zhì)量方針或組織機構(gòu)有較大變化；——顧客有重大投訴；——合伙合同中規(guī)定定期審查。（注：供方審查工作可視外包產(chǎn)品技術(shù)含量、復(fù)雜限度酌情減免）4.3外包產(chǎn)品技術(shù)原則制定與樣品試制為了迅速反映顧客需求，盡量縮短新品開發(fā)周期，市場營銷部門在提供關(guān)于產(chǎn)品構(gòu)造/性能、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品生命周期、顧客需求量以及交貨期等有關(guān)信息給采購部門同步，應(yīng)填寫《XX樣品試制單》并將外包產(chǎn)品樣件及有關(guān)技術(shù)資料提交技術(shù)部門。原則上技術(shù)部門3個工作日內(nèi)完畢技術(shù)原則制定，發(fā)放采購部門和品質(zhì)部門。技術(shù)原則至少應(yīng)明確如下內(nèi)容：——合用范疇；——引用原則；——技術(shù)條件；——檢查原則；——包裝、運送、儲存方式。作為責(zé)任部門，技術(shù)部門應(yīng)視詳細狀況對樣品試制過程進行跟蹤，以理解樣品制作過程，保證樣品技術(shù)規(guī)定符合顧客規(guī)定。采購部門對樣品制作進度負責(zé)，應(yīng)保證樣品按期交付。試制完畢樣品經(jīng)技術(shù)部門和顧客確認，無異議，則雙方在樣品上訂立確認者姓名和封樣時間，一式三份，分別發(fā)放外包產(chǎn)品供方、我司品質(zhì)部門、顧客品質(zhì)部門，作為三方檢查工作根據(jù)。4.4外包產(chǎn)品合同評審及采購籌劃下達外包產(chǎn)品需進行合同評審。外包產(chǎn)品采購籌劃由市場銷售部內(nèi)勤負責(zé)下達，即銷售內(nèi)勤憑顧客書面訂單向采購部門下達采購籌劃單，采購籌劃單需填寫采購單價、采購數(shù)量以及顧客容許數(shù)量范疇。沒有銷售內(nèi)勤書面采購籌劃單，采購部門不得擅自采購。4.5外包產(chǎn)品驗收入庫品質(zhì)部門根據(jù)技術(shù)部門發(fā)放技術(shù)原則和樣品，對采購?fù)獍a(chǎn)品進行入庫檢查，檢查完畢，在《愛生雅（南京）包裝有限公司材料、商品采購單》“附注”欄填寫檢查結(jié)論；若檢查鑒定不合格，還需填寫《愛生雅（南京）包裝有限公司退貨單》。檢查成果應(yīng)及時告知采購人員。檢查合格產(chǎn)品方能辦理入庫手續(xù)。采購人員將外包產(chǎn)品送交倉庫時，需提供采購籌劃單、采購訂單和檢查合格證明，倉管人員憑此三項單據(jù)辦理入庫，填寫入庫單、登記明細賬。手續(xù)不全，倉管人員不得辦理入庫。4.6采購發(fā)票入賬及貨款支付外包產(chǎn)品發(fā)票一方面應(yīng)送交倉管人員審核，倉管人員應(yīng)仔細核對發(fā)票上數(shù)量和金額與否與入庫單和采購訂單相符。此外，外包產(chǎn)品發(fā)票還需要通過銷售內(nèi)勤簽字承認（即審核此項外包產(chǎn)品與否已開銷售發(fā)票、購入單價與否與合同評審中購入價相符）。所有外包產(chǎn)品發(fā)票都需附上入庫單。對不符合以上任一手續(xù)采購發(fā)票，財務(wù)不予接受。只有在確認外包產(chǎn)品開票銷售后，財務(wù)部門才可將發(fā)票入帳。原則上，只有在外包產(chǎn)品銷售貨款收回后，采購人員才干申請支付外包產(chǎn)品采購貨款，對于的確需要提前支付貨款，采購人員需要提出專門申請報告并經(jīng)總經(jīng)理批準。4.7外包產(chǎn)品設(shè)計更改4.7.1設(shè)計更改應(yīng)服從技術(shù)經(jīng)濟效益需要，不容許有影響顧客使用規(guī)定、減少產(chǎn)品技術(shù)性能更改。重大更改