31 關鍵工序控制程序-ISO9001 ISO13485 QSR820 HACCP 14001 45001_第1頁
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文件編號：PD-QP-31版本：A0第第頁關鍵工序控制程序編制：審核：批準：生效日期：202X年03月01日分發(fā)部門：□營銷中心(MS)□采購部(PU)□財務部(FN)□研發(fā)中心(RD)□人事部(HR)□行政部(AD)□工程部(EN)□生產(chǎn)部(MD)□品質(zhì)部(QA)□計劃部(PMC)□倉儲部(WH)202X年03月01日發(fā)布202X年03月01日實施版本變更記錄版本頁次變更內(nèi)容簡單描述生效日期A08新版初次制訂202X-03-01表單編號：QR-DCC-007A01.0目的:對產(chǎn)品關鍵過程進行實施控制。2.0范圍:適用于生產(chǎn)過程的關鍵工序的控制。3.0職責3.1生產(chǎn)部：負責確定生產(chǎn)過程的關鍵控制點及控制措施及對關鍵點實施控制。3.2品質(zhì)部：負責確定生產(chǎn)過程的關鍵控制點及控制措施及組織對關鍵限值偏離情況進行分析并采取糾偏措施。4.0工作程序序號流程塊工作內(nèi)容或標準使用表單一關鍵工序的確定生產(chǎn)部與品質(zhì)部對各種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程中的每一個工序進行危害分析，根據(jù)各生產(chǎn)工序?qū)Ξa(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的影響程度，生物的、化學的和物理的危害潛在是否顯著，然后把某工序確定為關鍵控制工序。根據(jù)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)工序分析，原料和輔料購進工序，為關鍵控制工序。制造過程的所有工序中，均會造成有控制性的生物危害外，其他的工序都沒造成危害影響。特殊過程確認記錄表二關鍵工序監(jiān)控1.原紙原料和輔料購進時，供應商的合格證明。2.供應商每年做一次定期的原紙原料和輔料檢測。3.每批檢查是否有供應商合格證明或委托檢驗報告。4.每批對來料進行檢驗，按《檢驗控制程序》進行檢驗、入倉。特殊過程確認記錄表三關鍵工序監(jiān)控頻率1.新供應商首次須提供理化指標檢測合格報告，并作出保證函。2.供應商須每年須每年提供一次國家認可的檢測機構(gòu)檢測報告。3.監(jiān)控人員:由食品安全小組監(jiān)督人員負責實施監(jiān)控。4.監(jiān)控記錄:由監(jiān)控人員及時填寫關鍵工序監(jiān)控記錄表。5.糾偏措施:由生產(chǎn)部和品質(zhì)部對關鍵工序進行檢查監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)關鍵工序產(chǎn)生偏離情況，按《糾正和預防措施控制程序》處理并作好記錄。特殊過程確認記錄表6.0相關文件 《檢驗控制程

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