安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核報(bào)告樣本

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全原則化■自評(píng)/□考核報(bào)告公司名稱：連云港金康醫(yī)藥科技有限公司公司地址：江蘇省贛榆縣金山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)電話：傳真：郵編：222115自評(píng)組長(zhǎng)：成永之成員：成志、豐樹山、江國(guó)強(qiáng)、江國(guó)盛、王其濤、詹家梅、王申楨、劉波、王發(fā)波、陳召安、韋有緒、張來(lái)文、王盛善、劉永江、王兆俊自評(píng)日期：年12月1日至年12月5日自評(píng)狀況概述：化工簡(jiǎn)介：連云港金康醫(yī)藥科技有限公司位于江蘇省贛榆縣金山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，公司是私營(yíng)公司注冊(cè)資本7000萬(wàn)人民幣。公司既有從業(yè)人員共120人，既有生產(chǎn)車間兩個(gè)?！竞?jiǎn)述履行安全原則化工作進(jìn)度……】：一、10月20日成立了以總經(jīng)理成永之為組長(zhǎng)公司安全原則化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。同步聘請(qǐng)鹽都市亭湖區(qū)安環(huán)康安全技術(shù)征詢中心為該項(xiàng)目征詢公司。二、11月26日---11月30日舉辦了領(lǐng)導(dǎo)小組、推動(dòng)組和重要骨干參加原則化知識(shí)培訓(xùn)（授課），聘請(qǐng)專家徐桂林進(jìn)行動(dòng)員培訓(xùn)。三、12月6日—12月30日對(duì)公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)查摸底，涉及組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、文獻(xiàn)體系、人員設(shè)備狀態(tài)等。完畢了《初始狀態(tài)評(píng)審報(bào)告》。四、1月5日---1月31日完畢了策劃與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。1、制定了安全原則化工作方案，擬定資源提供、職責(zé)分派等。2、擬定了安全生產(chǎn)方針目的。3、完畢危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4、辨認(rèn)了合用安全與職業(yè)健康法律、法規(guī)及原則。5、把風(fēng)險(xiǎn)控制辦法、程序和辦法，貫徹到體系文獻(xiàn)中。五、2月17日--3月10日編制完善原則化文獻(xiàn)1、策劃理順了管理體系構(gòu)造，擬定體系文獻(xiàn)架構(gòu)。2、增長(zhǎng)、補(bǔ)充和修訂了有關(guān)文獻(xiàn)。3、發(fā)布了新版文獻(xiàn)。六、3月15日---4月20日試運(yùn)營(yíng)與自評(píng)

1、進(jìn)行運(yùn)營(yíng)前培訓(xùn)，以提高公司員工安全與職業(yè)健康意識(shí)及對(duì)原則化規(guī)范進(jìn)一步理解。2、對(duì)自評(píng)員進(jìn)行培訓(xùn)。3、開展自評(píng)，自評(píng)中不符合項(xiàng)整治。4、編制自評(píng)報(bào)告。按《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全原則化規(guī)范》規(guī)定，依照公司安全原則化工作籌劃、進(jìn)度及安排，按六個(gè)階段實(shí)行此項(xiàng)工作，于12月1日---12月5日進(jìn)行了自評(píng)考核，逐項(xiàng)對(duì)10個(gè)A級(jí)要素和53個(gè)B級(jí)要素進(jìn)行了評(píng)價(jià)，詳細(xì)評(píng)價(jià)狀況如下：1．負(fù)責(zé)人與責(zé)任自評(píng)：重要負(fù)責(zé)人責(zé)任明確、結(jié)合公司狀況制定了符合實(shí)際方針、目的，但還沒有書面公開安全承諾，員工安全意識(shí)和專業(yè)知識(shí)還需提高，安全生產(chǎn)投入文獻(xiàn)化保障制度已制定，安全生產(chǎn)投入臺(tái)帳還不細(xì)致。2．風(fēng)險(xiǎn)管理自評(píng)：公司于進(jìn)行了危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)，于進(jìn)行了危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，還進(jìn)行了員工廣泛參加危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。由于風(fēng)險(xiǎn)管理是專業(yè)性很強(qiáng)工作，是安全原則化核心，雖然按規(guī)范進(jìn)行了大量工作，但在風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新、變更管理等規(guī)范規(guī)定上需更一步深化。3．法律法規(guī)與管理制度：安全原則化工作根據(jù)是按法律法規(guī)進(jìn)行，安全管理就要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，在這次原則化工作中對(duì)公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行了完善，對(duì)安全操作規(guī)程執(zhí)行加強(qiáng)了監(jiān)督管理，法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)定期進(jìn)行。4．安全培訓(xùn)教誨：安全培訓(xùn)教誨是做好安全工作基本，針對(duì)原則化工作規(guī)定，更一步明確、細(xì)化了公司安全培訓(xùn)工作。班組安全活動(dòng)還需增長(zhǎng)頻次。5．生產(chǎn)設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)施安全辦法貫徹及檢維修工作安全管理是減少安全事故基本，公司已完善和細(xì)化了生產(chǎn)設(shè)施管理制度，在尋常檢維修活動(dòng)中公司可以按原則化詳細(xì)規(guī)定貫徹檢維修安全工作，但《設(shè)備管理制度》應(yīng)及時(shí)更新完善。6．作業(yè)安全：直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全是公司安全生產(chǎn)工作和監(jiān)管重點(diǎn)，公司按規(guī)定和原則化規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，在警示標(biāo)志上進(jìn)行了補(bǔ)充完善，在尋常檢維修中警戒標(biāo)記還需進(jìn)一步貫徹，使員工清晰、明確安全規(guī)范。7．產(chǎn)品安全與危害告知：按規(guī)定建立了化學(xué)品檔案并進(jìn)行了完善，對(duì)化學(xué)品安全技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽進(jìn)行了修改，貫徹了化學(xué)事故應(yīng)急征詢電話，加強(qiáng)了危害告知，并按國(guó)標(biāo)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品登記工作，并已獲得安監(jiān)總局頒發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品登記證。8．職業(yè)危害：公司于9月進(jìn)行了職業(yè)病危害申報(bào)工作及職業(yè)危害從業(yè)人員健康檢查工作，按原則進(jìn)行作業(yè)場(chǎng)合職業(yè)病危害因素檢測(cè)工作，按《職業(yè)病防治法》對(duì)公司所有建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了職業(yè)病危害評(píng)價(jià)和驗(yàn)收工作，但在監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)立告知牌不全，需進(jìn)一步貫徹了職業(yè)危害安全管理。9．事故與應(yīng)急：針對(duì)事故防止和應(yīng)急解決是防止重大事故發(fā)生辦法，自評(píng)組特別注重，重點(diǎn)貫徹應(yīng)急預(yù)案演習(xí)及應(yīng)急設(shè)施完善，在演習(xí)中發(fā)現(xiàn)了局限性及時(shí)修訂了急預(yù)案中局限性，并加強(qiáng)了員工應(yīng)急程序培訓(xùn)，與周邊與社會(huì)應(yīng)急救援力量協(xié)調(diào)也做了一定工作，在預(yù)案評(píng)審方面還需加大頻次和力度。對(duì)裝置級(jí)事故救援預(yù)案演習(xí)記錄要詳細(xì)詳細(xì)。10．檢查與績(jī)效考核：尋常安全檢查與監(jiān)督管理是安全工作重點(diǎn)，依照原則化規(guī)范規(guī)定，更一步細(xì)化安全檢查與績(jī)效考核工作，將安全第一貫徹到實(shí)處，公司在安全檢查基本上貫徹了隱患整治，使事故消滅在萌芽狀態(tài)，較好貫徹了尋常安全管理工作。重大隱患治理臺(tái)帳要全面。由于危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全原則化工作開展時(shí)間較短，通過(guò)這次自評(píng)考核，對(duì)公司安全生產(chǎn)管理工作是個(gè)全面檢查，考核中提出整治意見，需在后來(lái)工作中逐漸貫徹完善。本次自評(píng)開出不符合項(xiàng)報(bào)告12份。自評(píng)考核結(jié)論：公司安全原則化工作基本滿足《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全原則化規(guī)范》規(guī)定，自評(píng)考核得分：82.5分。公司決定申請(qǐng)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全原則化三級(jí)達(dá)標(biāo)公司，接受市考核機(jī)構(gòu)考核附：《■自評(píng)/□考核匯總表》■自評(píng)/□考核匯總表4.1負(fù)責(zé)人與責(zé)任（100）（自評(píng)/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注4.1.1負(fù)責(zé)人1.公司重要負(fù)責(zé)人應(yīng)明確其是本單位安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人,貫徹安全生產(chǎn)基本工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制；552.重要負(fù)責(zé)人作出文獻(xiàn)化安全承諾，并保證安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸仨氋Y源支持；553.公司應(yīng)實(shí)行安全原則化管理；554.實(shí)行全員、全過(guò)程、全方位、全天候安全管理和監(jiān)督原則。554.1.2方針目的1.制定文獻(xiàn)化安全生產(chǎn)方針和目的；222.安全生產(chǎn)方針和目的得到所有從業(yè)人員貫徹貫徹；公眾易于獲得；223.訂立各級(jí)組織安全目的責(zé)任書；224.各級(jí)組織制定安全工作規(guī)劃或籌劃，以保證安全生產(chǎn)方針和目的有效完畢；215.對(duì)目的完畢狀況進(jìn)行考核。214.1.3機(jī)構(gòu)設(shè)立1.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組；552.設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，健全安全管理網(wǎng)絡(luò)；553.公司重要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本單位所從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力；554.公司重要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門考核合格，獲得安全資格證書。554.1.4職責(zé)1.明確各級(jí)管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)；10102.明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)；10103.建立安全責(zé)任考核制度，定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1051考核不完善4.1.5安全生產(chǎn)投入1.建立安全投入保障制度，擬定提取原則；501沒有規(guī)范提取2.建立安全費(fèi)用臺(tái)帳；501臺(tái)帳不夠細(xì)化3.安全費(fèi)用專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)；554.依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。55

4.2風(fēng)險(xiǎn)管理（100）（自評(píng)/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注4.2.1范疇與評(píng)價(jià)辦法1.建立評(píng)價(jià)組織；201沒有評(píng)價(jià)組織2.明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目；2213.擬定評(píng)價(jià)范疇；214.選取科學(xué)合理評(píng)價(jià)辦法；225.擬定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。224.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1.根據(jù)已擬定評(píng)價(jià)辦法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；20152.記錄重大風(fēng)險(xiǎn)，擬定風(fēng)險(xiǎn)控制辦法。10104.2.3控制辦法依照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)狀況等，擬定優(yōu)先控制順序，采用控制辦法。1084.2.4風(fēng)險(xiǎn)控制1.依照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果，貫徹所選定風(fēng)險(xiǎn)控制辦法；10102.對(duì)擬定為重大隱患項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案；553.將評(píng)價(jià)成果對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。501沒有宣傳、培訓(xùn)4.2.5風(fēng)險(xiǎn)信息更新1.應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，辨認(rèn)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和隱患；442.定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制成果；423.當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。224.2.6重大危險(xiǎn)源1.建立重大危險(xiǎn)源管理制度，擬定公司重大危險(xiǎn)源；442.重大危險(xiǎn)源應(yīng)登記建檔，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控；443.制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和有關(guān)人員在緊急狀況下應(yīng)采用應(yīng)急辦法；444.將本單位重大危險(xiǎn)源及關(guān)于安全辦法、應(yīng)急辦法報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和關(guān)于部門備案；445.構(gòu)成重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施，新建公司與周邊防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)標(biāo)或關(guān)于規(guī)定。老公司與周邊防護(hù)距離不符合國(guó)標(biāo)，應(yīng)采用切實(shí)可行防范辦法，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整治。44

4.3法律法規(guī)與管理制度（100）（自評(píng)/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注4.3.1法律法規(guī)1.建立辨認(rèn)和獲取合用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則及其她規(guī)定管理制度；442.明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)辨認(rèn)和獲取合用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則及其她規(guī)定；443.定期進(jìn)行更新；444.及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)；401宣傳培訓(xùn)不夠5.及時(shí)傳達(dá)給有關(guān)方。40傳達(dá)不夠4.3.2符合性評(píng)價(jià)1.定期對(duì)合用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則及其她規(guī)定進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；1051有待完善2.消除違法現(xiàn)象和行為。554.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.制定健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度；15152.發(fā)放到關(guān)于工作崗位。10104.3.4安全操作規(guī)程1.依照生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品危險(xiǎn)性編制崗位安全操作規(guī)程；15152.發(fā)放到關(guān)于工作崗位。10104.3.5修訂明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂。1515

4.4安全培訓(xùn)教誨（100）（自評(píng)/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注4.4.1管理人員培訓(xùn)教誨1.公司重要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,應(yīng)由關(guān)于主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職；882.其她管理人員（涉及職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專業(yè)工程技術(shù)人員安全培訓(xùn)教誨由公司人事、教誨部門會(huì)同安全生產(chǎn)管理部門，按干部管理權(quán)限分層次組織實(shí)行，經(jīng)考核合格后方能任職；883.培訓(xùn)內(nèi)容滿足本規(guī)范規(guī)定。444.4.2從業(yè)人員培訓(xùn)教誨1.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行基本功訓(xùn)練和安全培訓(xùn)教誨，考核合格方可上崗；882.特種作業(yè)人員必要按照國(guó)家關(guān)于規(guī)定經(jīng)專門安全作業(yè)培訓(xùn)，獲得特種作業(yè)操作資格證書，按規(guī)定參加復(fù)審；443.對(duì)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送駕駛員、船員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員進(jìn)行關(guān)于安全知識(shí)培訓(xùn)；駕駛員、船員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員必要經(jīng)所在地設(shè)區(qū)市級(jí)人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），獲得上崗資格證，方可上崗作業(yè)；554.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，其主管部門應(yīng)組織編制新安全操作規(guī)程，并進(jìn)行專門培訓(xùn)。關(guān)于人員經(jīng)考核合格，方可上崗操作。334.4.3新從業(yè)人員培訓(xùn)教誨1.對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠、車間、班組安全培訓(xùn)教誨；10102.廠、車間、班組安全培訓(xùn)教誨內(nèi)容、學(xué)時(shí)應(yīng)滿足本規(guī)范規(guī)定。10104.4.4其她人員培訓(xùn)教誨1.對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位半年以上者，應(yīng)進(jìn)行車間、班組安全培訓(xùn)教誨，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作；442.對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行關(guān)于安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)安全培訓(xùn)教誨；223.對(duì)外來(lái)施工單位作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教誨，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)合在單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教誨。424.4.5尋常安全教誨1.開展班組安全活動(dòng)；631頻次不夠2.班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；443.公司各級(jí)管理人員應(yīng)定期參加班組安全活動(dòng)；424.公司安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)結(jié)合班組安全生產(chǎn)實(shí)際，制定班組安全活動(dòng)籌劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容、規(guī)定。664.4.6培訓(xùn)教誨管理1.定期辨認(rèn)安全培訓(xùn)教誨需求，制定、實(shí)行安全培訓(xùn)教誨籌劃；222.建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教誨檔案，做好安全培訓(xùn)教誨記錄；223.記錄籌劃變更狀況；224.安全培訓(xùn)教誨主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；201培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)未做5.公司各級(jí)管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教誨提供相應(yīng)資源保證。22

4.5生產(chǎn)設(shè)施（100）（自評(píng)/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注4.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿足國(guó)家“三同步”規(guī)定；552.公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段，按照國(guó)家關(guān)于規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理；10103.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；554.積極采用先進(jìn)、安全性能可靠新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)。554.5.2生產(chǎn)設(shè)施管理1.制定生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度；332.建立生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳；333.各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)并貫徹到人。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修籌劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除，檢修完畢后應(yīng)及時(shí)復(fù)原；554.依照危險(xiǎn)化學(xué)品種類、特性，在車間、庫(kù)房等作業(yè)場(chǎng)合設(shè)立相應(yīng)安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國(guó)標(biāo)和國(guó)家關(guān)于規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證符合安全運(yùn)營(yíng)規(guī)定；665.建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案，定期檢查，證件齊全。特種設(shè)備操作人員持證上崗；886.制定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)記錄。544.5.3核心裝置及重點(diǎn)部位1.制定核心裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度，實(shí)行管理人員定點(diǎn)承包安全管理機(jī)制；442.承包人對(duì)所負(fù)責(zé)核心裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指引責(zé)任，內(nèi)容符合本規(guī)范規(guī)定，并至少每月到承包點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)；443.安全生產(chǎn)管理部門每季度對(duì)承包人承包到位狀況進(jìn)行一次考核，并進(jìn)行發(fā)布；444.建立核心裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書面報(bào)告制度，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢；445.制定核心裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演習(xí)。421裝置演習(xí)記錄不全4.5.4檢維修1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度，明確檢維修時(shí)機(jī)和頻次；332.制定檢維修籌劃；223.在進(jìn)行檢維修前，對(duì)檢維修作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采用有效辦法控制風(fēng)險(xiǎn)；531沒有全做4.對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管理。554.5.5拆除和報(bào)廢1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢制度；211尚沒有書面拆除制度2.對(duì)拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定拆除籌劃或方案；433.凡拆除容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)收合格后方可報(bào)廢。44

4.6作業(yè)安全（100）（自評(píng)/考核得分分）考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注4.6.1作業(yè)證對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、暫時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等實(shí)行作業(yè)允許證管理，履行嚴(yán)格審批手續(xù)。25254.6.2警示標(biāo)志1.在易燃易爆、有毒有害場(chǎng)合恰當(dāng)位置張貼警示標(biāo)志和告知牌；552.產(chǎn)生職業(yè)危害公司，在醒目位置設(shè)立公示欄，發(fā)布關(guān)于職業(yè)危害防治規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援辦法和工作場(chǎng)合職業(yè)危害因素檢測(cè)成果；213.在也許產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位醒目位置設(shè)立警示標(biāo)志和警示闡明，告知產(chǎn)生職業(yè)危害種類、后果、防止及應(yīng)急救治辦法等內(nèi)容；334.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立警戒區(qū)域和警示標(biāo)志。554.6.3直接作業(yè)環(huán)節(jié)1.對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、暫時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制辦法，配備、使用安全防護(hù)用品，配備監(jiān)護(hù)人員；15152.對(duì)承包商施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出整治規(guī)定；553.制定和履行嚴(yán)格危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)安全管理制度及運(yùn)送、裝卸安全管理制度，規(guī)范作業(yè)行為，減少事故發(fā)生。554.6.4承包商與供應(yīng)商1.建立承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選取、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、體現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等進(jìn)行管理；建立合格承包商名錄和檔案；1082.建立供應(yīng)商管理制度，制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用原則，并經(jīng)常辨認(rèn)與采購(gòu)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)。554.6.5變更1.建立變更管理制度，對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性變化進(jìn)行有籌劃控制；552.變更實(shí)行應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序；883.對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。77

4.7產(chǎn)品安全與危害告知（100）（自評(píng)/考核得分分）

考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注4.7.1對(duì)所有也許接觸和產(chǎn)生化學(xué)品（涉及產(chǎn)品、原料和中間體）進(jìn)行普查，建立化學(xué)品檔案。20204.7.2化學(xué)品分類對(duì)其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類成果匯入化學(xué)品檔案；10104.7.3化學(xué)品安全技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽1.編制危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽；15152.采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，索取安全技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽，不得采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽危險(xiǎn)化學(xué)品。554.7.4化學(xué)事故應(yīng)急征詢服務(wù)電話1.設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急征詢服務(wù)固定電話，并有專業(yè)人員值班；1010本要素只選取一項(xiàng)作為考核原則。2.沒有條件設(shè)立電話，應(yīng)委托危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急代理。10---4.7.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記按照《危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》規(guī)定進(jìn)行登記。20204.7.6危害告知以恰當(dāng)、有效方式對(duì)從業(yè)人員及有關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其理解公司生產(chǎn)過(guò)程中危險(xiǎn)化學(xué)品特性和防止及應(yīng)急解決辦法，減少或消除危害后果。2020

4.8職業(yè)危害（100）（自評(píng)/考核得分分）

考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注4.8.1職業(yè)危害申報(bào)如存在法定職業(yè)病目錄所列職業(yè)危害因素，應(yīng)及時(shí)、如實(shí)向本地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)，接受其監(jiān)督。25254.8.2作業(yè)場(chǎng)合管理1.采用本規(guī)范規(guī)定職業(yè)危害管理辦法；10102.保證使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)合與生活區(qū)別開，作業(yè)場(chǎng)合不得住人；將有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場(chǎng)合與其她作業(yè)場(chǎng)合隔離；10103.在也許發(fā)生急性職業(yè)損傷有毒有害作業(yè)場(chǎng)合按規(guī)定設(shè)立警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)立應(yīng)急撤離通道和必要泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查和記錄；10104.建立生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)合職業(yè)危害因素檢測(cè)制度；555.對(duì)作業(yè)場(chǎng)合進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)立標(biāo)記牌予以告知，并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。15111相應(yīng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)立監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)告示牌不全4.8.3勞動(dòng)防護(hù)用品1.依照接觸危害種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)標(biāo)或行業(yè)原則個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教誨從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用；10102.各種防護(hù)器具都應(yīng)定點(diǎn)存儲(chǔ)在安全、以便地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄或鉛封，主管人員應(yīng)經(jīng)常檢查；553.建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用狀況檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。1010

4.9事故與應(yīng)急（100）（自評(píng)/考核得分分）

考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分不符合項(xiàng)數(shù)備注4.9.1事故報(bào)告1.明確事故報(bào)告制度和程序；552.單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采用有效辦法，組織急救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失；553.按照國(guó)家關(guān)于規(guī)定及時(shí)如實(shí)報(bào)告本地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。554.9.2搶險(xiǎn)與救護(hù)1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，積極急救，妥善解決，以防止事故蔓延擴(kuò)大。發(fā)生重大事故時(shí)，公司負(fù)責(zé)人應(yīng)直接指揮，安全技術(shù)、設(shè)備動(dòng)力、生產(chǎn)、防火、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場(chǎng)急救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)；10102.對(duì)有害物大量外泄事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)，必要設(shè)警戒線，急救人員應(yīng)佩戴好防護(hù)器具，對(duì)中毒、燒傷、燙傷等人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行急救解決。10104.9.3事故調(diào)查和解決1.明確事故調(diào)查人員能力規(guī)定、職責(zé)與權(quán)力；552.按照“四不放過(guò)”原則進(jìn)行解決；553.編制事