XX棉花有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊

XX棉花有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊質(zhì)量治理體系文件XX/Q01-200501頒布令隨著我國市場逐步融入全球化貿(mào)易，以質(zhì)量經(jīng)營為核心的進(jìn)展戰(zhàn)略以成為企業(yè)在新世紀(jì)中求生存進(jìn)展的差不多條件，持續(xù)降低成本，已成為質(zhì)量治理的核心。從公司的實(shí)際情形動(dòng)身，按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立的《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。支持性文件為主體的QMS，進(jìn)一步提升本公司QMS科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。本手冊按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn),以八項(xiàng)質(zhì)量治理原則為指導(dǎo)思想編制而成，明確闡述本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是開展質(zhì)量治理的差不多法則和準(zhǔn)則，是對顧客的質(zhì)量承諾。經(jīng)審核符合GB/T19001-2000《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營治理運(yùn)行的要求?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。公司職員都要以手冊為準(zhǔn)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，實(shí)行全方位的質(zhì)量治理。全體職員必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：200X年6月15日02治理者代表任命書公司所屬各單位：為確保GB/T19001：2000《質(zhì)量治理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)的順利建立和有效運(yùn)行，今任命同志為公司治理者代表。其職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持本公司的質(zhì)量治理體系所需的所有過程；2、定期向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量治理體系的業(yè)績，以及對體系改進(jìn)的建議；3、開展各種活動(dòng)，確保在公司內(nèi)提升各有關(guān)方滿足顧客要求的意識：4、代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外部的聯(lián)絡(luò)；5、負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量和分析質(zhì)量治理體系的各過程，持續(xù)提升體系運(yùn)行的效率和有效性；6.負(fù)責(zé)策劃公司內(nèi)部審核活動(dòng)的方案，組織實(shí)施內(nèi)部審核活動(dòng)；公司所有有關(guān)人員服從和諧，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。

總經(jīng)理：200X年6月15日序號修改頁及條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)備注講明03質(zhì)量手冊修改講明頁文件編號質(zhì)量治理體系文件FL/Q01-2005標(biāo)題IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)對比表頁碼0.1名目----------------------------------------------------------010.2頒布令--------------------------------------------------------02治理者代表任命書-----------------5.5.2------------------------030.4質(zhì)量手冊修改講明頁--------------------------------------------040.5質(zhì)量手冊治理---------------------1.1,1.2,2.0,3.0--------------05公司簡介-----------------------------------------------------08質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)---------------5.35.2.0公司質(zhì)量治理組織結(jié)構(gòu)圖-----------5.5.1------------------------103.0質(zhì)量治理過程職責(zé)分配表-----------5.5.1------------------------11質(zhì)量治理體系---------------------4.0--------------------------124.1總要求---------------------------4.1--------------------------124.2文件概述-------------------------4.2.1,4.2.2------------------124.3文件操縱-------------------------4.2.3------------------------134.4記錄操縱-------------------------4.2.45.0治理職責(zé)-------------------------5.1,5.2,5.3,-----------------166.0資源治理-------------------------6.0--------------------------207.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-------------------------7.0--------------------------238.0測量分析和改進(jìn)-------------------8.0--------------------------35附錄1：職責(zé)、權(quán)限和溝通-------------------------------------------A文件編號質(zhì)量治理體系文件FL/Q01-200505.質(zhì)量手冊治理1、總則：1.1本公司按GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系-要求》編制本手冊第一版，總體描述本公司的QMS方針、QMS目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)，職能部門的質(zhì)量活動(dòng)以及對程序文件，規(guī)范、規(guī)程、記錄等QMS文件的引用,并對質(zhì)量承諾進(jìn)行展開。1.2本手冊規(guī)定公司的質(zhì)量治理體系的范疇是：涉及公司棉花產(chǎn)品的收購加工和銷售的所有治理過程、部門和場所；1.3本手冊對內(nèi)規(guī)定了QMS差不多要求，各部門的質(zhì)量活動(dòng)要求，是本公司QMS運(yùn)行所遵循的準(zhǔn)則，是內(nèi)部審核的依據(jù)。對外證實(shí)公司有能力穩(wěn)固的向顧客提供其要求，并符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品（包括帶來的各種增值服務(wù)），也能夠作為顧客對我公司關(guān)于棉花的收購、加工和銷售服務(wù)的質(zhì)量治理體系的評判依據(jù)和第三方認(rèn)證審核依據(jù)。引用文件2.1GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量治理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語》2.2GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系—要求》2.3GB/T19001-2000idtISO9004:2000《質(zhì)量治理體系—業(yè)績改進(jìn)指南》3、術(shù)語和定義本手冊采納GB/T19000-2000idtISO9000:2000中的定義及下列定義:供方：以合同或協(xié)議形式向本公司提供原輔材料、外協(xié)件的廠家或公司。主體品級：含有相鄰品級的一批棉花中，所占比例80%以上的品級。4、質(zhì)量手冊的治理：4.1概述4.1.1質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量法規(guī)，為保證完整、統(tǒng)一、正確、有效性的指導(dǎo)QMS正常運(yùn)行，明確規(guī)定了對質(zhì)量手冊的治理規(guī)定，以愛護(hù)其嚴(yán)肅性和系統(tǒng)性。4.1.2質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，各職能部門職員必須執(zhí)行。4.1.3所有的質(zhì)量治理、工作程序與質(zhì)量文件必須與本手冊的內(nèi)涵一致。4.2職責(zé)4.2.1質(zhì)量手冊的編制、發(fā)放、修改、變更、換版等工作由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一組織治理。4.2.2質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)后生效。4.2.3質(zhì)量手冊的講明權(quán)屬治理者代表。4.3質(zhì)量手冊的編制審核4.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃包括修改文件的打算工作，由專業(yè)人員按文件編制或修改的打算大綱要求編制有關(guān)章節(jié)。4.3.2治理者代表組織各職能部門/崗位對編制或修改的文件進(jìn)行校對，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)手冊的出版、復(fù)印和分發(fā)等事宜。5.質(zhì)量手冊的發(fā)放5.1手冊由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按照總經(jīng)理確定的發(fā)放的范疇發(fā)放文件，并確保質(zhì)量手冊分發(fā)至：A.總經(jīng)理；B.公司的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人；C.公司質(zhì)量治理的有關(guān)人員；5.2手冊的持有者應(yīng)做到：保持手冊的完整性和清晰性，不隨意涂改和外借。確保得到的文件，通過部門組織的學(xué)習(xí)和討論，充分領(lǐng)會(huì)和把握文件的內(nèi)容。B.調(diào)離崗位時(shí)應(yīng)繳回給原發(fā)放部門，并及時(shí)注銷。5.3手冊的修改、變更質(zhì)量手冊的修改、變更和換版權(quán)屬治理者代表；手冊的修改、變更換版，由財(cái)務(wù)部報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。5.4.1公司的質(zhì)量治理體系的變化或職能分工的變動(dòng)；5.4.2手冊規(guī)定的各項(xiàng)質(zhì)量治理活動(dòng)的內(nèi)容變動(dòng)；5.4.3經(jīng)實(shí)施后質(zhì)量手冊中規(guī)定內(nèi)容有重大缺誤或不足之處；5.4.4手冊中引用文件或法規(guī)變動(dòng)和改變； 5.5質(zhì)量手冊經(jīng)修改、變更、換版后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對手冊持有者履行更換手續(xù)，統(tǒng)一銷毀作廢文件，如要保留須加蓋“作廢保留”字樣，然后存檔。6.刪減講明：依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，本公司刪減7.3章設(shè)計(jì)和開發(fā)，刪減的理由為：公司常年提供固定的法規(guī)要求的產(chǎn)品，在QMS運(yùn)行中，并沒有對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)作業(yè)過程，按照市場、顧客的需求變化而引起的工藝改進(jìn)或產(chǎn)品改進(jìn)，沒有引起增加新的定型產(chǎn)品品種和產(chǎn)品要求依據(jù)的變化，公司將上述有關(guān)內(nèi)容，納入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中加以講明，故刪減本章節(jié)。7.對比講明質(zhì)量手冊章節(jié)與GB/T19001-2000idtISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款的對比，詳見名目。8.法律、法規(guī)8.1《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》8.2《中華人民共和國計(jì)量法》8.3《中華人民共和國合同法》8.4《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》8.5《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》8.6《中華人民共和國公司法》8.7《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》文件編號質(zhì)量治理體系文件FL/Q01-200506公司簡介郵編:文件編號質(zhì)量治理體系文件FL/Q01-20051．0質(zhì)量方針與目標(biāo)為明確組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為：科學(xué)治理，鑄就精益品質(zhì)；誠信經(jīng)營，塑造行業(yè)品牌.本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、和諧，是公司經(jīng)營方針的重要組成部份，體現(xiàn)滿足要求和連續(xù)改進(jìn)的承諾。其含義要以先進(jìn)的理念，最高的效率和最優(yōu)的質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾，持續(xù)增強(qiáng)和保持企業(yè)生命力。公司質(zhì)量目標(biāo)為：1、棉花成品品級100%達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2、顧客中意率達(dá)到95%，今后五年內(nèi)提升到98%；

公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所確定總的質(zhì)量宗旨方向是實(shí)施和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的動(dòng)力，要求全體職員明白得其內(nèi)涵并在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。a.按照公司總方針和目標(biāo)各部門應(yīng)進(jìn)行分解，將其轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃；b.公司最高治理層要將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體職員正確明白得堅(jiān)決執(zhí)行；c.公司最高治理層應(yīng)持續(xù)在對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《治理評審操縱程序》。d.對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、公布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行操縱，執(zhí)行《文件操縱程序》；總經(jīng)理：2005X年6月15日文件編號質(zhì)量治理體系文件FL/Q01-20052．0質(zhì)量治理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理治理者代表治理者代表警衛(wèi)班棉檢科經(jīng)營部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部警衛(wèi)班棉檢科經(jīng)營部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)車間安全保衛(wèi)棉花采購員棉檢員文秘材料采購員銷售員動(dòng)力班組生產(chǎn)車間安全保衛(wèi)棉花采購員棉檢員文秘材料采購員銷售員動(dòng)力班組文件編號質(zhì)量治理體系文件FL/Q01-2005職能部門/崗位GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管代辦公室經(jīng)營部質(zhì)檢部生產(chǎn)部警衛(wèi)班章節(jié)條款要求4.2.3文件操縱△△◆△◆△△4.2.4記錄操縱△◆◆△△△△5.05.1治理者承諾◆△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)◆△△△△△△5.3質(zhì)量方針◆△△△△△△5.4策劃◆◆△△△△△5.5職責(zé)權(quán)限與溝通◆△△△△△△5.6治理評審◆△◆△△△△6.06.2人力資源◆◆◆△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境◆◆△△△◆△7.07.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△◆△△◆△△7.2與顧客有關(guān)的過程△△△◆△△△7.4采購◆△△◆△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)操縱△◆△△△◆△7.5.3△△△△◆◆△7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)操縱◆△△◆△△△7.5.5△△△△◆◆△7.6監(jiān)視和測量裝置操縱△△△△◆△△8.0監(jiān)視、測量和改進(jìn)8.2△△△◆△△△8.2.2△◆◆△△△△8.2.3△◆△△△△△8.2.4△△△△◆△△8.3不合格品操縱△△△△◆△△8.4數(shù)據(jù)分析△△△△◆△△8.5糾正和預(yù)防措施操縱△△△◆△△△表示部門/崗位的主管職能◆表示部門/崗位的配合職能文件編號質(zhì)量治理體系文件FL/Q01-20054．0質(zhì)量治理體系總要求4.1.1本公司按GB/T19001-2000idtISO9001：2000的要求建立了質(zhì)量治理體系，為實(shí)施有效的質(zhì)量治理體系，本公司運(yùn)用過程方法，按下列步驟建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系：——識不質(zhì)量治理體系所需的過程；——確定這些過程的作用及相互關(guān)系，突出要緊過程，按先后順序排列這些過程；——確定每一過程相應(yīng)的職責(zé)、方法和要求,包括測量、監(jiān)控要求，必要時(shí)形成文件，并配備必要的資源，以確保這些過程有效運(yùn)作；——建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，確保能夠獲得必要的信息，以支持上述過程的有效運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控；——對這些過程進(jìn)行測量、監(jiān)控，對有關(guān)人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲，以確保實(shí)現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo)；——定期或不定期地分析這些過程及結(jié)果，并采取必要的措施，以持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，提升顧客的中意程度。4.1.2本公司質(zhì)量治理體系過程無外包過程。4.2為實(shí)施有效的質(zhì)量治理體系，本公司編制質(zhì)量治理體系文件，本公司質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu)為：——質(zhì)量手冊；——程序文件；——作業(yè)性文件；——質(zhì)量記錄。4.2.1a)質(zhì)量手冊是質(zhì)量治理體系的要緊表征文件，是質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件和差不多法規(guī)。它描述了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量治理體系所包括的過程和要求，是全公司職員質(zhì)量活動(dòng)和行動(dòng)的準(zhǔn)則。質(zhì)量手冊引用了程序文件和有關(guān)的作業(yè)文件。b)程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，它規(guī)定了質(zhì)量治理體系各要求中包含的質(zhì)量活動(dòng)的工作程序。其范疇和詳略程度取決于工作的復(fù)雜程度、所用的方法及從事這項(xiàng)活動(dòng)的人員的技能和培訓(xùn)情形。c）作業(yè)性文件是規(guī)定某項(xiàng)活動(dòng)的技術(shù)和方法的操作性文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、企業(yè)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。d）質(zhì)量記錄是表述所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。4.2.2質(zhì)量治理體系文件應(yīng)覆蓋GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，各層次文件應(yīng)和諧一致且適合于實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。質(zhì)量手冊、程序文件由治理者代表組織編制和換版，組織審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的復(fù)制、分發(fā)、更換。4.3文件操縱4.3.1質(zhì)量治理體系所要求的文件（包括以電子媒體以及其它方式記載和傳遞的文件）應(yīng)予以操縱，以確保使用文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。需要操縱的文件包括：a）質(zhì)量手冊、質(zhì)量治理體系程序文件；b）企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工作打算、技改打算等；c）有關(guān)的外來文件和資料，如國家、行業(yè)、地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)；d）其它與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，如產(chǎn)品銷售合同、有關(guān)的行政文件等。4.3.2治理者代表組織進(jìn)行質(zhì)量治理體系文件的編制、審核、報(bào)批；總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的印刷、分發(fā)、更換的歸口治理，負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的所有文件的歸口治理；棉檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的編制/接收、審核的治理及有關(guān)技術(shù)資料的檔案治理，負(fù)責(zé)外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等的收集、組織對其適用性進(jìn)行審查；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)其分發(fā)、更換及作廢文件的回收或標(biāo)識；其他各部門負(fù)責(zé)本部門歸口的文件的治理。4.3.3文件在公布前應(yīng)由授權(quán)人員對其充分性和適宜性進(jìn)行審批，并確定分發(fā)范疇。文件應(yīng)標(biāo)識并按規(guī)定分發(fā)范疇分發(fā)，建立發(fā)放臺帳。文件的發(fā)放應(yīng)確保：ａ）在對質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；ｂ）及時(shí)收回失效/過期的文件，防止誤用；ｃ）為法律或積存知識的目的所保留的任何作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識。4.3.4當(dāng)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修訂換版，本公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、職能分配、技術(shù)/工藝、設(shè)備等方面發(fā)生變化時(shí)，治理者代表及各主管部門應(yīng)適時(shí)組織對文件進(jìn)行評審與更新。各部門亦可對文件提出修改意見，由文件更換申請人填寫“文件更換申請單”報(bào)該文件的主管部門。應(yīng)充分考慮更換對其它程序可能造成的阻礙，對重要技術(shù)參數(shù)的更換應(yīng)附有關(guān)的試驗(yàn)/驗(yàn)證報(bào)告或資料。必要時(shí)由治理者代表或主管部門組織有關(guān)部門、崗位對文件更換的申請進(jìn)行討論會(huì)簽。4.3.5文件資料的更換應(yīng)按原審批級不進(jìn)行審批。更換獲準(zhǔn)后，由主管部門按原文件的發(fā)放范疇下發(fā)《文件更換通知書》。更換方式包括換頁、換版和劃改。換頁、換版方式應(yīng)向各有關(guān)部門、崗位發(fā)出新文件，收回作廢文件；劃改方式應(yīng)授權(quán)專人按照《文件更換通知書》進(jìn)行手寫更換，授權(quán)人應(yīng)按“更換通知單”的更換內(nèi)容及更換方法及時(shí)更換。更換應(yīng)按規(guī)定作出標(biāo)記和記錄，以利于識不文件的更換性質(zhì)和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。文件超過5次修改應(yīng)重新印發(fā)。一樣情形下，不超過4年應(yīng)對文件更新?lián)Q版。4.3.64.4記錄的操縱4.4.1儲存必要的記錄（包括來自供方的記錄），以證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，也為滿足可追溯性要求及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。4.4.2財(cái)務(wù)部對全公司質(zhì)量記錄進(jìn)行總體性編目，明確記錄的范疇、治理職責(zé)及儲存期限等要求。各部門/崗位負(fù)責(zé)本部門/崗位職責(zé)范疇內(nèi)記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、愛護(hù)與處理。4.4.3所有記錄應(yīng)采取規(guī)定格式，字跡清晰，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完備，具有可追溯性。4.4.4記錄應(yīng)標(biāo)識編目，妥善保管,防止損壞、變質(zhì)或丟失。保管方式應(yīng)便于檢索和存取。4.4.5本公司按合同要求向顧客提供質(zhì)量記錄。合同有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表能夠查閱有關(guān)的記錄。4.4.6記錄的標(biāo)識、貯存、愛護(hù)、檢索、儲存期限和處置執(zhí)行程序文件《質(zhì)量記錄操縱程序》。4.5為實(shí)現(xiàn)上述要求本公司編制了下列文件。標(biāo)題ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款文件操縱程序4記錄操縱程序4文件編號質(zhì)量治理體系文件FL/Q01-20055.0治理職責(zé)5.1治理者承諾：公司總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。5.1a.

應(yīng)在公司職員中樹立連續(xù)滿足顧客要求的意識；b.

應(yīng)讓職員明白得公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，了解公司質(zhì)量治理體系要求以及他們的在質(zhì)量治理體系中作用，確保公司每一個(gè)成員的規(guī)范治理意識得到提升；c.

應(yīng)采取培訓(xùn)等由各種方式加大職員主動(dòng)公司質(zhì)量治理體系活動(dòng)的開展的意識，切實(shí)貫徹公司質(zhì)量治理體系的要求和各項(xiàng)規(guī)定。5.1.25.1.3總經(jīng)理按打算的時(shí)刻間隔主持治理評審活動(dòng)，執(zhí)行《治理評審操縱程序》。5.2本公司堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，把公司的目標(biāo)與顧客的利益結(jié)合起來，以顧客中意為經(jīng)營原則。通過質(zhì)量治理體系的有效應(yīng)用，確保顧客的需求和期望（包括有關(guān)的法律、法規(guī)要求）得到識不，并將之轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量治理體系要求予以滿足。5.3質(zhì)量方針ａ）總經(jīng)理組織制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)公司的組織目標(biāo)，包括對滿足顧客的要求、有關(guān)法律法規(guī)要求和連續(xù)改進(jìn)，提升質(zhì)量治理體系有效性和效率的承諾，并為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。ｂ）質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。公司治理人員應(yīng)確保將質(zhì)量方針傳達(dá)到每一個(gè)職員，通過各種宣傳、培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到廣泛的溝通和明白得。進(jìn)一步通過質(zhì)量目標(biāo)的制定和傳達(dá)，使質(zhì)量方針時(shí)期化、明確化，并通過建立目標(biāo)責(zé)任制、考核、獎(jiǎng)懲等方法確保質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行。ｃ）治理評審應(yīng)對質(zhì)量方針的連續(xù)適宜性進(jìn)行評判，其更換修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足顧客對產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進(jìn)、具體、可測量、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。治理者代表組織將質(zhì)量目標(biāo)按各部門/崗位規(guī)定的職責(zé)，分解展開至有關(guān)職能及有關(guān)層次，批準(zhǔn)為各部門/生產(chǎn)班組/崗位制定的質(zhì)量分目標(biāo)（見《質(zhì)量目標(biāo)分解方案》），并將其傳達(dá)到所有有關(guān)的職員。各部門/生產(chǎn)車間及所有有關(guān)崗位的職員應(yīng)將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。公司建立目標(biāo)責(zé)任制，并定期考核、獎(jiǎng)懲。公司質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第1.0章節(jié)。年度質(zhì)量目標(biāo)，通常由治理者代表提出建議草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃治理者代表應(yīng)組織對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以滿足預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)及本手冊4.1的要求，必要時(shí)，將實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案/措施形成文件。在對質(zhì)量治理體系的更換進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)保持連續(xù)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量治理需要，應(yīng)規(guī)定各部門/單位及各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定和調(diào)整/變更由總經(jīng)理辦公會(huì)或治理評審會(huì)議決定，并通知各有關(guān)部門/人員。本公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限見本手冊第2.0,3.0章及附錄2《職責(zé)、權(quán)限規(guī)定》。5.5.2治理者代表總經(jīng)理委派孫萬林同志為治理者代表，授權(quán)其對質(zhì)量治理體系的建立及有效運(yùn)行具體負(fù)責(zé)，治理者代表職責(zé)見第02章節(jié)。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在公司內(nèi)不同的層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，公司以通知、定期會(huì)議、編制板報(bào)和評比信息欄等方式，確保公司質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情形和業(yè)績，向公司的所有職員、顧客和其他有關(guān)方溝通；信息交流的內(nèi)容/要求和職責(zé)，是崗位培訓(xùn)的重要內(nèi)容，以確保公司的各崗位明確其職責(zé)、權(quán)限和所取得的業(yè)績，為質(zhì)量治理體系的有效開展奠定基礎(chǔ)。。5.6治理評審5.6.1治理評審由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，每12個(gè)月在第三方認(rèn)證審核前至少進(jìn)行一次；在特定情形必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時(shí)進(jìn)行。其目的是確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性。評審應(yīng)著重識不本公司質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。5.6.2評審輸入各部門應(yīng)按各自的職責(zé)為治理評審提供必要的信息，包括：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核的結(jié)果；b）顧客反饋，包括顧客中意程度的測量結(jié)果；c）過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)情形；d）糾正和預(yù)防措施的狀況；e）以往治理評審的改進(jìn)決定的落實(shí)情形及結(jié)果；f）可能阻礙質(zhì)量治理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝信息等；g）各部門對改進(jìn)的建議。5.6.3評審輸出評審應(yīng)對現(xiàn)行質(zhì)量治理體系的有效性、充分性和適宜性作出評判結(jié)論，并決定下一時(shí)期改進(jìn)安排，包括：——質(zhì)量治理體系與GB/T19001-ISO9001及有關(guān)法律法規(guī)要求的符合性；——質(zhì)量治理體系達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)的總體有效性；——組織機(jī)構(gòu)、資源（包括人員）的適宜性；——質(zhì)量治理體系及其過程的改進(jìn)的決定和措施；——產(chǎn)品及服務(wù)的改進(jìn)的決定和措施；——相應(yīng)的資源需求。5.6.4評審應(yīng)形成書面報(bào)告。5.6.5治理評審作出的改進(jìn)決策，由治理者代表組織實(shí)施，各有關(guān)部門應(yīng)采取措施落實(shí)到位。治理者代表組織對改進(jìn)的實(shí)施及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評判，并向經(jīng)理報(bào)告。5.6.6治理評審記錄報(bào)告由財(cái)務(wù)部歸檔儲存。5.6.7治理評審執(zhí)行程序文件《治理評審程序》。5.7為實(shí)現(xiàn)上述要求本公司編制了下列文件。標(biāo)題ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款質(zhì)量方針和目標(biāo)5.35.4（見本手冊第9頁）職責(zé)、權(quán)限規(guī)定5.5（見本手冊附錄2）治理評審操縱程序5.6文件編號質(zhì)量治理體系文件FL/Q01-20056.0資源治理6.1資源提供為實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并連續(xù)改進(jìn)其有效性，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，應(yīng)及時(shí)確定資源要求，并提供所需的資源，包括委派通過培訓(xùn)的具有資格的人員承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。資源要求通過“治理評審”（見第5章）、“產(chǎn)品要求的評審”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃”或“工藝策劃”（見第7章）來確定，并通過“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”（見第7章）、“內(nèi)部審核”（見第8章）、“治理評審”對資源配置的適宜性進(jìn)行檢查和評判。6.2人力資源6.6.6.6.生產(chǎn)副廠長負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)打算，確定培訓(xùn)內(nèi)容、范疇、時(shí)刻安排及要求等，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)及質(zhì)量治理和質(zhì)量意識培訓(xùn)。依據(jù)崗位能力需求，對不同崗位的人員，分不提出培訓(xùn)要求。對全體職員開展經(jīng)常性的形式多樣的質(zhì)量意識教育培訓(xùn)，確保職員意識到所從事活動(dòng)的有關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。c）培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)制定培訓(xùn)大綱或教學(xué)打算。d）培訓(xùn)后應(yīng)對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評判；6.2.4資格鑒定對從事專門工作的人員應(yīng)按所要求的基礎(chǔ)知識、培訓(xùn)、技能和體會(huì)進(jìn)行資格鑒定，合格取得資格證后方可上崗，這些人員包括：──內(nèi)審員、棉檢員；──專門工種：電工、電焊工、司爐工、駕駛員；——專門過程作業(yè)人員：設(shè)備操作工。6.2.5建立并保持職員教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄。由財(cái)務(wù)部歸檔儲存。人力資源的治理按程序文件《人員培訓(xùn)和資格治理操縱程序》執(zhí)行。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司識不為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力/生產(chǎn)進(jìn)度，達(dá)到顧客中意所需的設(shè)施，包括：——建筑物、工作場所及有關(guān)的設(shè)施；——生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件；——水、電、通訊、運(yùn)輸?shù)??？偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)備的選型、購置，；負(fù)責(zé)提供所需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件及其他設(shè)施所需的資金；生產(chǎn)副廠長負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗(yàn)收并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備歸口治理，各班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間在使用期間，按照《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》操作并對其進(jìn)行必要的愛護(hù)，以保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備連續(xù)的適宜性。設(shè)備的愛護(hù)保養(yǎng)、工裝器具的設(shè)計(jì)、外協(xié)、驗(yàn)證、治理按程序文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》6.4工作環(huán)境生產(chǎn)副廠長應(yīng)確定和治理確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和安全生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)本公司定置治理，定置治理應(yīng)達(dá)到以下要求：——物品擺放有序；——有利于質(zhì)量操縱；——有利于安全。各生產(chǎn)車間/崗位負(fù)責(zé)本車間/崗位的定置治理和文明生產(chǎn)，其要求包括：a）生產(chǎn)現(xiàn)場——生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔,物品應(yīng)堆放有序：——原材料、產(chǎn)成品應(yīng)按照各自的指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)固、安全的要求；——生產(chǎn)現(xiàn)場通道應(yīng)保持暢通，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時(shí)，應(yīng)在下班前將道路疏通；——環(huán)保/及衛(wèi)生設(shè)施/設(shè)備，如粉塵處理設(shè)備等，應(yīng)保持設(shè)備或裝置的原有設(shè)計(jì)狀態(tài)，并正常運(yùn)行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應(yīng)按國家及地點(diǎn)要求指標(biāo)進(jìn)行操縱?！a(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)符合國家有關(guān)《棉花加工廠消防安全治理規(guī)定》。b）操作者文明作業(yè)——所有工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序；——量具和工具應(yīng)分開存放；——工藝、記錄等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整；——操作者在工作期間必須穿戴工作服；——不承諾違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。生產(chǎn)環(huán)境（含環(huán)境衛(wèi)生、原材料/產(chǎn)成品擺放、人員著裝、工作態(tài)度等）由生產(chǎn)副廠長定期按照《生產(chǎn)現(xiàn)場檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》檢查，發(fā)覺咨詢題及時(shí)處理。6.5、本公司以顧客中意的角度動(dòng)身，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件標(biāo)題ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對比人員資格和培訓(xùn)操縱程序6.2設(shè)備治理操縱程序6.3工作環(huán)境操縱程序6.4文件編號質(zhì)量治理體系文件FL/Q01-20057.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃棉檢科經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)崗位就產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、如何滿足特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的要求進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃要與公司質(zhì)量治理體系的其他要求一致，其結(jié)果應(yīng)適合于操作。策劃活動(dòng)應(yīng)考慮確定下述內(nèi)容：a）加工產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）按照產(chǎn)品加工的特點(diǎn)和要求確定必要的生產(chǎn)流程和治理要求以及有關(guān)的文件的需求；c）按照工藝方案的需要，確定必需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、監(jiān)視和測量裝置等設(shè)施及人員和其他資源要求；d）確定各時(shí)期的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求及接收標(biāo)準(zhǔn)；e）對過程與結(jié)果的記錄要求，以證明過程及其產(chǎn)品符合要求。策劃的結(jié)果應(yīng)形成書面工藝方案，工藝方案由棉檢科經(jīng)理組織編制，并組織實(shí)施。一樣情形下，針對某一合同，工藝文件可滿足其產(chǎn)品要求的情形下不須另行編制。下列情形下,應(yīng)編制工藝方案:——合同前或投標(biāo)過程中，顧客有評判工藝方案的意向時(shí)；——對有專門要求的合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制工藝方案；——必要時(shí)，針對產(chǎn)品存在的突出質(zhì)量咨詢題，確定質(zhì)量改進(jìn)或攻關(guān)項(xiàng)目（包括降低成本及消耗），應(yīng)編制工藝改進(jìn)方案。工藝策劃及工藝文件的編制、審批、分發(fā)按程序文件《文件操縱程序》執(zhí)行。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門確定：a）顧客規(guī)定的要求，包括質(zhì)量、交付時(shí)刻、方式等；b）顧客沒有明確的要求，但為保證達(dá)到預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括適用的法律、法規(guī)及國家、行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；d）公司為超越顧客的期望所自行確定的附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審總經(jīng)理負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審的組織；各有關(guān)部門予以配合；總經(jīng)理負(fù)責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審的實(shí)施及有效性進(jìn)行監(jiān)視和評判；a）在提交協(xié)議、同意合同或訂單或同意合同或訂單的變更之前，應(yīng)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求或變更的要求進(jìn)行評審。b）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審應(yīng)確保：——與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定并形成文件；——任何與往常表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；——本公司具有滿足合同或訂單要求的能力。c）以口頭方式接到產(chǎn)品的訂貨要求，應(yīng)予記錄并評審，征得顧客確認(rèn)后方可同意。d）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審可按照既有產(chǎn)品、新產(chǎn)品、要貨批量、交貨期采納不同的評審方法，如會(huì)議評審、文件傳閱會(huì)簽、授權(quán)人審批，但必須保證：——必要時(shí)，所有有關(guān)部門、人員（如治理者代表、生產(chǎn)廠長、棉檢科等人員）都有機(jī)會(huì)參加評審，以促進(jìn)和保證對合同的明白得與執(zhí)行；——評審人員熟悉和把握與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審的程序和方法，明確其職責(zé)和權(quán)限，充分考慮供需雙方的風(fēng)險(xiǎn)與利益；——必要時(shí)，進(jìn)行初步質(zhì)量策劃，制定質(zhì)量打算草案。為達(dá)成協(xié)議，可與顧客討論質(zhì)量打算草案；——與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審后必須按批準(zhǔn)權(quán)限履行審批手續(xù)。e）合同履行過程中需要更換或修訂合同時(shí)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)和協(xié)商，必要時(shí)，應(yīng)再次安排評審活動(dòng)。合同更換的信息由總經(jīng)理及時(shí)通知各有關(guān)部門，各部門應(yīng)對有關(guān)文件進(jìn)行必要的修改，并確保有關(guān)人員了解已變更的要求。f）產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審及后續(xù)措施應(yīng)予以記錄，由總經(jīng)理歸檔儲存。7.2.3顧客溝通公司應(yīng)針對以下方面確定并實(shí)施與顧客的有效溝通：a）顧客需求中有關(guān)產(chǎn)品信息；b）顧客的咨詢詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；c）顧客反饋，包括顧客投訴。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客的溝通，負(fù)責(zé)同意和處理顧客反饋，包括顧客投訴。7.2.4與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評審及與顧客的溝通按程序文件《顧客要求的識不與評審程序》執(zhí)行。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本手冊表述的質(zhì)量治理體系的范疇不包括對設(shè)計(jì)和開發(fā)的操縱要求，設(shè)計(jì)開發(fā)刪減，刪減的理由見本手冊第7頁第6條款的講明。7.4采購7.4.1采購操縱a）為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，總經(jīng)理應(yīng)對采購過程實(shí)施操縱，確保供方的評判和選擇、采購的打算、采購實(shí)施、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等活動(dòng)受控?！偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評判和選擇，公布合格供方名單；負(fù)責(zé)原輔材料、外協(xié)件采購；——總經(jīng)理、生產(chǎn)副廠長、財(cái)務(wù)等部門/崗位參與供方的評判與選擇；——棉檢科棉檢員負(fù)責(zé)對采購的籽棉產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；——總經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控和和諧。b）供方的評判——總經(jīng)理按照供方按本公司的要求提供合格產(chǎn)品（包括質(zhì)量治理體系要求）的能力評判和選擇供方，制定選擇、評判和重新評判的準(zhǔn)則；——供方評判的內(nèi)容和方式按照采購產(chǎn)品的復(fù)雜性及重要性（對成品質(zhì)量的阻礙）來確定（包括在供方處檢驗(yàn)其產(chǎn)品；在到貨時(shí)對供方的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；對供方的產(chǎn)品質(zhì)量情形進(jìn)行調(diào)查和了解，并索取有關(guān)的合格證據(jù)；索取樣品并對樣品進(jìn)行檢測；小批試用；對供方的質(zhì)量治理體系進(jìn)行第二方審核）；——本公司按照原材料和輔助材料對最終產(chǎn)品的阻礙，確定要緊輔助材料：包裝用棉布和鐵絲的供方，必須由總經(jīng)理組織對其資格的評審；對原材料棉花的供應(yīng)農(nóng)戶，采納每批進(jìn)貨檢驗(yàn)的方式進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的操縱?！?jīng)評定合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名單；——建立合格供方檔案，包括調(diào)查、評判報(bào)告、樣品檢測報(bào)告、審核報(bào)告、供貨業(yè)績記錄等；——對合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)操縱，建立信息反饋渠道，對發(fā)生咨詢題的供方要求限期整改，對未在規(guī)定期限內(nèi)完成整改的或連續(xù)3次顯現(xiàn)批次不合格的，取消其合格供方資格。業(yè)務(wù)科組織每年至少一次對合格供方進(jìn)行復(fù)評，按照供方的供貨業(yè)績，明確對各供方實(shí)行操縱的方式和程度。7.4.2采購信息a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)打算、材料消耗定額、采購產(chǎn)品規(guī)范及籽棉的市場行情等信息編制采購打算，業(yè)務(wù)科采購人員負(fù)責(zé)按照采購的具體情形制定采購方案，必要時(shí)可簽定訂貨合同、協(xié)議。b）采購文件（包括采購打算、采購合同、協(xié)議等）必須清晰地講明對采購產(chǎn)品的要求，可包括：——產(chǎn)品的規(guī)格、型號、質(zhì)量/等級、價(jià)格、交付期要求；——使用的原材料及生產(chǎn)過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法；——質(zhì)量治理體系要求；——應(yīng)提供的質(zhì)量證明文件。c）采購文件發(fā)放給供方前，應(yīng)經(jīng)主管經(jīng)理或其授權(quán)人審批。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證a）當(dāng)需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中予以明確，由業(yè)務(wù)科會(huì)同有關(guān)人員到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證并記錄，驗(yàn)證的范疇、方法、產(chǎn)品放行的方式按合同規(guī)定執(zhí)行。b）棉檢員負(fù)責(zé)采購籽棉產(chǎn)品到貨后按規(guī)定的要求進(jìn)行驗(yàn)收，對需進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)通知棉檢科按籽棉收購的國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行或托付進(jìn)行有關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。確定籽棉的數(shù)量和品級，同時(shí)應(yīng)考慮在供應(yīng)農(nóng)戶處所進(jìn)行的操縱的程度和所提供的合格證據(jù)。未經(jīng)檢驗(yàn)確定的籽棉產(chǎn)品不得投入加工過程。c）當(dāng)顧客要求在供方處對其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中對驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定。業(yè)務(wù)科應(yīng)為顧客評定采購產(chǎn)品的質(zhì)量和/或生產(chǎn)過程的有效性作出相應(yīng)的安排。顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供合格產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任，也不能作為其后顧客的必須同意的理由。7.4.4原輔材料、外協(xié)件、外協(xié)件的采購、標(biāo)識、進(jìn)貨驗(yàn)證、入庫、儲存發(fā)放按治理文件《庫房治理制度》執(zhí)行。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.1.1生產(chǎn)過程的操縱a）總經(jīng)理按照銷售合同、與顧客接洽的情形，及時(shí)向生產(chǎn)副廠長反饋顧客需求信息，銷售合同變更時(shí),總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門。b）生產(chǎn)副廠長負(fù)責(zé)生產(chǎn)的打算、組織與和諧，并對生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行和完成情形進(jìn)行檢查、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。c）從原材料投入到形成最終產(chǎn)品的全部生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)工序，均應(yīng)制定并執(zhí)行相應(yīng)的工藝文件。d）生產(chǎn)副廠長負(fù)責(zé)組織針對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵、專門工序?qū)τ嘘P(guān)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。e）作業(yè)人員的技能和培訓(xùn)應(yīng)滿足規(guī)定要求。f）生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)正常，在生產(chǎn)過程中對設(shè)備進(jìn)行必要的愛護(hù)保養(yǎng)。g）以最清晰的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣板或圖示）規(guī)定生產(chǎn)操作的技術(shù)規(guī)程。h）棉檢科按規(guī)定對過程參數(shù)（工藝參數(shù)）和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控，必要時(shí)，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)；確保所有過程及其操作符合有關(guān)工藝文件和/或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)生產(chǎn)。i）生產(chǎn)車間應(yīng)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的要緊特性、關(guān)鍵過程、易失控過程，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)分析、監(jiān)控和治理。j）棉檢科棉檢員按規(guī)定的周期進(jìn)行棉花品質(zhì)檢驗(yàn)，發(fā)覺咨詢題趕忙匯報(bào)棉檢科經(jīng)理。k）各崗位應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行記錄并儲存有關(guān)生產(chǎn)運(yùn)行的記錄。上述活動(dòng)按程序文件《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)操縱程序》執(zhí)行。7.5.1.2產(chǎn)品的交付產(chǎn)品的交付由業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)。a）在發(fā)運(yùn)、交付直至達(dá)到顧客目的地前的各時(shí)期，均應(yīng)按本手冊要求進(jìn)行操縱，以保質(zhì)、保量、按交貨期規(guī)定向顧客提供所需要的產(chǎn)品。b）只有在規(guī)定的各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)已圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能交付。發(fā)運(yùn)前，生產(chǎn)部應(yīng)復(fù)查產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、合格證及包裝是否與發(fā)運(yùn)清單一致，保證產(chǎn)品交付正確無誤。c）用不同運(yùn)輸工具，均需按運(yùn)輸規(guī)定和產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行裝載加固、采取必要的防護(hù)措施，防止損壞和丟失。d）業(yè)務(wù)科應(yīng)保證按期交貨，并與顧客就交貨咨詢題進(jìn)行信息溝通。7.5.1.3產(chǎn)品售前、售后服務(wù)活動(dòng)的操縱a）按照本公司規(guī)定或合同要求，提供恰當(dāng)服務(wù)，并對服務(wù)過程進(jìn)行操縱，確保最大限度地滿足顧客要求。業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)服務(wù)的策劃、組織、治理及結(jié)果的驗(yàn)證。b）本公司產(chǎn)品服務(wù)工作包括：──為顧客提供售前服務(wù)，介紹本公司產(chǎn)品性能及質(zhì)量信息、接待顧客來公司考察、提供樣品、介紹公司治理活動(dòng)操縱和取得的業(yè)績等；──本公司產(chǎn)品實(shí)行“全質(zhì)量跟蹤”（在合同或協(xié)議中講明本公司產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任范疇及處理期限），妥善處理產(chǎn)品使用過程顯現(xiàn)的質(zhì)量咨詢題和顧客投訴；──發(fā)放“用戶意見和建議征求表”、走訪用戶，主動(dòng)征求顧客意見和建議，了解市場需求信息。對有價(jià)值的顧客意見和建議實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。c）業(yè)務(wù)科對服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施，并對服務(wù)結(jié)果是否滿足規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。d）對顧客來電、來函、來訪建立登記臺帳。本公司設(shè)置用戶聯(lián)系電話。對接到的顧客投訴、意見及建議，業(yè)務(wù)科進(jìn)行記錄、分類、傳遞、處理、反饋，處理意見在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向顧客報(bào)告。e）對銷售人員的要求：——全面了解本公司基礎(chǔ)情形，把握有關(guān)業(yè)務(wù)知識；——禮貌待客，耐心解答顧客的任何詢咨詢；——執(zhí)行“三不”原則，即不推托，不拖拉，不扯皮；——把握與顧客溝通、收集質(zhì)量信息的方法和技巧。f）本公司采納以下一種或幾種方法對服務(wù)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證：——由用戶填寫評判意見，在驗(yàn)收單上簽字或蓋章；——由總經(jīng)理依據(jù)用戶評判意見對服務(wù)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。g）服務(wù)的實(shí)施及結(jié)果應(yīng)形成記錄，由業(yè)務(wù)科歸檔儲存。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)專門過程，即對其輸出是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的檢測進(jìn)行驗(yàn)證的過程，包括僅在產(chǎn)品交付之后缺陷才可能變得明顯的過程。本公司的生產(chǎn)過程中無專門過程。各生產(chǎn)班組應(yīng)在生產(chǎn)過程中，應(yīng)保持生產(chǎn)的原始運(yùn)行記錄。上述過程操縱，按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)操縱程序》執(zhí)行。7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性a）本公司產(chǎn)品均應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識，包括：采購產(chǎn)品、顧客財(cái)產(chǎn)、成品樣品等，標(biāo)識應(yīng)清晰地講明產(chǎn)品類不、規(guī)格/型號、數(shù)量，必要時(shí)還應(yīng)包括操作者（班次）或供應(yīng)廠家、質(zhì)量等級、關(guān)鍵質(zhì)量特性及生產(chǎn)日期或批號、失效期等，以便能正確地識不產(chǎn)品，防止混淆誤用，且有助于失效分析及采取糾正、預(yù)防措施。b）本公司采納標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章（如記錄上質(zhì)檢人員的印鑒）、放置地點(diǎn)等方式對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，由授權(quán)人員按規(guī)定實(shí)施(原輔材料、外協(xié)件由生產(chǎn)部標(biāo)識，生產(chǎn)的成品留樣樣品由棉檢科標(biāo)識)。未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)，任何人不得自行更換或更換標(biāo)識。c）按照合同要求及有關(guān)技術(shù)、治理要求，生產(chǎn)副廠長確定可追溯性要求的范疇，本公司有可追溯性要求的產(chǎn)品——籽棉和棉花成品的標(biāo)識，執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性操縱程序》。為實(shí)現(xiàn)可追溯性，應(yīng)確保：——對每個(gè)/每批產(chǎn)品進(jìn)行唯獨(dú)性標(biāo)識，并予以記錄；——在貯存、搬運(yùn)等過程中妥善愛護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識；——有關(guān)的檢驗(yàn)記錄、庫存記錄等記錄文件均應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識記錄。d）當(dāng)發(fā)覺標(biāo)識不清，遺失和未加標(biāo)識等情形時(shí)，應(yīng)按不合格品處置，查閱有關(guān)記錄或重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)后另行標(biāo)識。7.5.3.2產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識a）產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)以規(guī)定的方式進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格與否，各單位在整個(gè)生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存過程中應(yīng)注意保持好產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品才能接收、使用或發(fā)出。b）產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)包括以下４種差不多類型：——未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)（待檢）；——差不多檢驗(yàn)和試驗(yàn)，但尚未有結(jié)論或必需的報(bào)告尚未接到（待確定）；——經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格（合格，并可分質(zhì)量等級）；——經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格（不合格）。其他還有：經(jīng)批準(zhǔn)的讓步放行，返工后重新檢驗(yàn)合格等。c）標(biāo)明檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的方式有：標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌、檢驗(yàn)記錄或其它適用的方法?？尚袝r(shí)，對不同質(zhì)量的產(chǎn)品應(yīng)隔離存放。d）棉檢員負(fù)責(zé)采購物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識與治理；棉檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)的最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的樣品標(biāo)識。e）當(dāng)發(fā)覺產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識不清時(shí)，應(yīng)視為不合格品，按規(guī)定程序重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，另行標(biāo)識。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，必須由檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)記錄上簽字后方可放行。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)a）顧客有責(zé)任按合同規(guī)定提供合格的產(chǎn)品，本公司負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收、貯存和愛護(hù)、愛護(hù)，但本公司按合同進(jìn)行的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。b）顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客的知識產(chǎn)權(quán)，業(yè)務(wù)科/銷售人員應(yīng)確保在合同中將顧客財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量、數(shù)量、交付要求以及驗(yàn)證方式等作出明確的規(guī)定并進(jìn)行評審，合同生效后，及時(shí)將有關(guān)信息通知各有關(guān)部門。c）業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、標(biāo)識、驗(yàn)證。對顧客的知識產(chǎn)權(quán)，本公司應(yīng)制定并實(shí)施有關(guān)的措施，確保按合同規(guī)定使用和愛護(hù)顧客的知識產(chǎn)權(quán)。對顧客提供的產(chǎn)品，通知棉檢科按合同進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好驗(yàn)證和檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄。d）庫管員負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的貯存和愛護(hù)。在貯存期間，應(yīng)對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行必要的愛護(hù)或愛護(hù)，確保滿足規(guī)定的貯存和使用條件，防止損壞、變質(zhì)、丟失或不適當(dāng)?shù)氖褂?。e）當(dāng)發(fā)覺有丟失、損壞或不適用等情形，應(yīng)作出記錄并向顧客報(bào)告，業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)和協(xié)商。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)對原材料、成品，均應(yīng)按規(guī)定采取必要的防護(hù)措施。a）搬運(yùn)：產(chǎn)品（包括原材料、半成品、成品、顧客提供的產(chǎn)品）的搬運(yùn)必須有防止損壞、變質(zhì)的搬運(yùn)手段和方法，包括：——選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備和工具，并正確使用和愛護(hù)；——有愛護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識、防止混淆的措施；對易磕碰損壞的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)（如防護(hù)罩、工位器具等）；——對有防潮等要求的產(chǎn)品，應(yīng)有專門的防護(hù)措施和搬運(yùn)方法。生產(chǎn)副廠長對產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行監(jiān)督，確保按規(guī)定的要求實(shí)施防護(hù)。b）貯存：對原材料、半成品、成品、顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)提供安全貯存場地或庫房，規(guī)定接收、保管和發(fā)放的治理方法，其目的是防止丟失、損壞或降低性能。包括：——按照產(chǎn)品特點(diǎn)及防護(hù)要求規(guī)定并保持適宜的貯存環(huán)境條件，采取必要的防護(hù)措施；——愛護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識；——定期檢查庫存品狀況，以便及時(shí)發(fā)覺咨詢題；——對超過貯存期限的產(chǎn)品進(jìn)行處理等。c）包裝：當(dāng)顧客有包裝要求時(shí)，工藝文件上應(yīng)對產(chǎn)品的包裝作出明確規(guī)定。凡需進(jìn)行包裝的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行包裝策劃，包裝策劃應(yīng)對包裝物、包裝材料、包裝防護(hù)、包裝標(biāo)識作出規(guī)定。產(chǎn)品包裝前后及包裝過程應(yīng)作好防護(hù)和標(biāo)識，按程序作業(yè)，以防止產(chǎn)品損壞、污染。產(chǎn)品包裝時(shí)應(yīng)按包裝規(guī)定附有產(chǎn)品合格證等文件。質(zhì)檢人員應(yīng)對包裝質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并儲存包裝檢驗(yàn)記錄。d）愛護(hù)：生產(chǎn)加工過程中對已完成部分應(yīng)采取措施進(jìn)行愛護(hù)，防止后續(xù)工序可能造成的污染或損壞。對成品應(yīng)采取愛護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，直至交付至顧客目的地。e）交付：只有在規(guī)定的各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)差不多圓滿完成，且有關(guān)文件資料齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能交付。產(chǎn)品的交付應(yīng)保證按合同要求保質(zhì)保量，按期向顧客提供中意的產(chǎn)品。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱7.6.1棉檢科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的選型，按照產(chǎn)品和工藝要求，確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度的監(jiān)視和測量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、標(biāo)識。使用人員負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置(包括自有的、租用的、顧客提供的)的愛護(hù)、保養(yǎng)和日常治理。7.6.2棉檢科負(fù)責(zé)確認(rèn)阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測量裝置，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，規(guī)定在用監(jiān)視和測量裝置的檢定/校準(zhǔn)周期，并按規(guī)定的周期在使用前實(shí)施校準(zhǔn)確認(rèn)。7.6.3校準(zhǔn)應(yīng)送到具有檢定資格的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。檢測設(shè)備若無國家基準(zhǔn)，則由本公司自行確定校準(zhǔn)依據(jù)，并形成文件記錄校準(zhǔn)的依據(jù)和校準(zhǔn)情形。7.6.4監(jiān)視和測量裝置應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)志或記錄。7.6.5采取適當(dāng)措施確保監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)和貯存過程中，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。7.6.6監(jiān)視和測量裝置的使用應(yīng)按規(guī)定的操作規(guī)程進(jìn)行，使用復(fù)雜、重要檢測設(shè)備的人員必須通過培訓(xùn)。應(yīng)確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件，對監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進(jìn)行必要的愛護(hù)、保養(yǎng)，以防止其校準(zhǔn)失效。7.6.7一旦發(fā)覺其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)趕忙停止使用，對以往測試結(jié)果的有效性應(yīng)進(jìn)行評判并形成記錄，按照評判結(jié)果對該設(shè)備及受阻礙的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?.6.8監(jiān)視和測量裝置的修理應(yīng)送到具有資格的機(jī)構(gòu)由具有資格的人員進(jìn)行，修理后應(yīng)重新檢定。經(jīng)修理后無法達(dá)到原有性能指標(biāo)的，予以降級或報(bào)廢。7.6.9對用于監(jiān)測、判定產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的運(yùn)算機(jī)軟件，其滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)由治理者代表組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員予以確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)，如按規(guī)定的時(shí)刻間隔或發(fā)生某些情形時(shí)，重新確認(rèn)。7.6.10合同有規(guī)定時(shí)，監(jiān)視和測量裝置的技術(shù)資料能夠提供給顧客或其代表，以證實(shí)監(jiān)視和測量裝置的功能是適宜的。組織應(yīng)將過程治理的原則用于所有活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過程中一個(gè)過程輸出將直截了當(dāng)阻礙下一個(gè)過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互阻礙，可能是復(fù)雜的。下述文件提供了這些過程的框架。標(biāo)題ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對比顧客要求確定與評審操縱程序7.2采購操縱程序7.4生產(chǎn)和服務(wù)操縱程序7.5標(biāo)識和可追溯性操縱程序7.5.3顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序7.5.4產(chǎn)品防護(hù)操縱程序7.5.5監(jiān)視和測量裝置的操縱程序7.6文件編號質(zhì)量治理體系文件FL/Q01-20058．0測量、分析和改進(jìn)8.1策劃為實(shí)現(xiàn)以下目的，本公司策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和連續(xù)改進(jìn)過程：a）證實(shí)產(chǎn)品符合要求；b）保證質(zhì)量治理體系的符合性；c）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系有效性的連續(xù)改進(jìn)。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客中意本公司定期對顧客中意程度進(jìn)行評判，作為衡量和判定質(zhì)量治理體系有效性及確定下一步的改進(jìn)活動(dòng)重要依據(jù)之一。a）信息的收集獵取與顧客中意或不中意有關(guān)的信息的渠道包括:顧客投訴、“全質(zhì)量跟蹤”服務(wù)、咨詢卷調(diào)查、走訪用戶等與顧客直截了當(dāng)?shù)臏贤ɑ顒?dòng)，外部組織，如政府治理部門、消協(xié)、各種媒體的報(bào)告和研究活動(dòng)等。本公司注重主動(dòng)征集顧客的意見和建議，這類信息應(yīng)反映顧客對本公司所交付的產(chǎn)品是否滿足其要求的感知，即反映本公司交付的產(chǎn)品，其質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面滿足顧客的需求和期望的程度。本公司各部門及全體職員均有責(zé)任同意/征集顧客的意見和建議，并負(fù)責(zé)傳遞至總經(jīng)理。b）信息的利用總經(jīng)理組織定期（每年至少1次）匯總分析顧客中意或不中意的信息（必要時(shí)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)），包括定性和定量(如，投訴率、退換率)分析。分析結(jié)果提供給治理評審并作為確定下一步改進(jìn)活動(dòng)的依據(jù)。c）顧客中意程度信息的收集、分析、利用按程序文件《顧客中意度監(jiān)視和測量操縱程序》執(zhí)行。8.2.2內(nèi)部審核a）定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以便驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合打算安排，并確定質(zhì)量治理體系的有效性。b）治理者代表對內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，編制年度內(nèi)部審核打算。審核的頻次、范疇?wèi)?yīng)按照所審核活動(dòng)的實(shí)際情形和重要性以及以往審核的結(jié)果來確定。每12個(gè)月內(nèi)應(yīng)對質(zhì)量治理體系的所有崗位、所有過程至少審核1次。必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理決定可增加審核次數(shù)，隨時(shí)開展內(nèi)部審核。治理者代表負(fù)責(zé)任命審核組組長，并對審核的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督與評判。審核組組長負(fù)責(zé)組建審核組，由審核組實(shí)施內(nèi)部審核。審核組組長對審核活動(dòng)全面負(fù)責(zé)。c）審核員必須通過培訓(xùn)并考試合格，由總經(jīng)理任命，且與所審核的活動(dòng)無直截了當(dāng)責(zé)任，以確保審核過程的客觀性和公平性。d）審核組組長對審核活動(dòng)進(jìn)行具體策劃，編制審核實(shí)施打算，報(bào)治理者代表審批后組織審核組實(shí)施。審核員應(yīng)記錄審核觀看結(jié)果。審核終止后，審核組應(yīng)提交審核報(bào)告，呈報(bào)經(jīng)理、治理者代表并送受審核崗位。e）受審核的部門應(yīng)確保對審核時(shí)發(fā)覺的咨詢題及時(shí)采取糾正措施，并記錄糾正措施的實(shí)施情形及結(jié)果。f）審核組組長對糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行檢查和評判，提出跟蹤評判報(bào)告，呈報(bào)經(jīng)理及治理者代表。g）內(nèi)部審核記錄及報(bào)告由財(cái)務(wù)部歸檔儲存，內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)提交給治理評審。h）內(nèi)部審核活動(dòng)按程序文件《內(nèi)審操縱程序》進(jìn)行。8.2.3過程的監(jiān)視和測量公司應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量治理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量（可行時(shí)），以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。對治理過程，由公司各級治理人員逐級對其下級進(jìn)行監(jiān)視和測量其目標(biāo)的完成情形；對生產(chǎn)過程，由生產(chǎn)部門及操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)視并按工藝文件規(guī)定進(jìn)行測量，以操縱阻礙過程質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素，當(dāng)發(fā)覺過程不合格時(shí)，及時(shí)采取糾正及糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。對質(zhì)量治理體系各過程的監(jiān)視和測量活動(dòng)具體按照各程序文件的規(guī)定執(zhí)行。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a）應(yīng)確定產(chǎn)品形成的各個(gè)時(shí)期的驗(yàn)證要求，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次、抽樣數(shù)、合格準(zhǔn)則。應(yīng)建立和儲存的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、過程的重要性和復(fù)雜性在質(zhì)量打算或工藝文件中加以規(guī)定。檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)符合合同要求、質(zhì)量打算、國家及行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。b）棉檢科化驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；棉檢科經(jīng)理負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)操縱的有效性進(jìn)行監(jiān)視和評判。c）生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)——在生產(chǎn)過程中棉檢員應(yīng)按工藝文件進(jìn)行過程產(chǎn)品中控抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并按規(guī)定填寫《抽樣單》。d）出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)——庫管員在進(jìn)行出廠交付前，應(yīng)核實(shí)產(chǎn)品已完成了所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，同時(shí)在成品上涂刷標(biāo)識嘜，結(jié)果滿足規(guī)定要求，有關(guān)的技術(shù)資料齊全?！迿z科應(yīng)按工藝文件要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好記錄或報(bào)告。——在全部檢驗(yàn)試驗(yàn)均已圓滿完成，且有關(guān)記錄和文件備齊，方可向顧客交付產(chǎn)品。e）檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)能清晰地表明產(chǎn)品是否已按所要求的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記錄上應(yīng)有負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)質(zhì)檢員的