淺談縣級(jí)供電企業(yè)內(nèi)部模擬市場(chǎng)建設(shè)

引言2016年、2019年、2022年供電企業(yè)接受了三輪輸配電定價(jià)成本監(jiān)審，在監(jiān)審過(guò)程中明顯感受到了政府降電價(jià)決心、倒逼電網(wǎng)企業(yè)提質(zhì)增效的壓力，供電企業(yè)發(fā)展環(huán)境、電力市場(chǎng)格局發(fā)生深刻變化，可謂外部監(jiān)管要求日趨嚴(yán)格，內(nèi)部經(jīng)營(yíng)形勢(shì)愈加嚴(yán)峻。因此要應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，供電企業(yè)必須提升內(nèi)部經(jīng)營(yíng)效率以及整體經(jīng)濟(jì)效益，在變化的市場(chǎng)環(huán)境中主動(dòng)適應(yīng)和融入，建立內(nèi)部模擬市場(chǎng)構(gòu)架體系提升企業(yè)價(jià)值，通過(guò)價(jià)值傳導(dǎo)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)聯(lián)動(dòng)的方式，調(diào)動(dòng)員工工作積極性，培養(yǎng)員工企業(yè)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，推動(dòng)班組挖潛增效，實(shí)現(xiàn)企業(yè)精益化管理的有效提升。一、縣級(jí)供電企業(yè)內(nèi)模市場(chǎng)建設(shè)的背景（一）電力體制改革目前，輸配電價(jià)空間在電改深入推行下持續(xù)收窄，從2016年起：大工業(yè)用電目錄銷售電價(jià)每千瓦時(shí)下調(diào)了6分；一般工商業(yè)用電目錄銷售電價(jià)每千瓦時(shí)下調(diào)了24分；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電目錄銷售電價(jià)每千瓦時(shí)下調(diào)了5分。同時(shí)，工商業(yè)客戶市場(chǎng)化交易更加廣泛，發(fā)改委為進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革，促進(jìn)電力市場(chǎng)加快建設(shè)發(fā)展，確保工商業(yè)用戶全部有序平穩(wěn)進(jìn)入市場(chǎng)，組織開展了電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電工作，取消工商業(yè)目錄電價(jià)后，用戶可直接參與市場(chǎng)交易購(gòu)電，未參與市場(chǎng)交易的用戶由電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電。電網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力在逐年電價(jià)政策調(diào)整下與日俱增。（二）上級(jí)管理要求國(guó)網(wǎng)公司明確提出要持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略，挖掘內(nèi)部資源潛力，提高經(jīng)營(yíng)運(yùn)作效率。四川省電力公司開展了“十三五”經(jīng)營(yíng)診斷，受投資結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)效率、電價(jià)調(diào)整等因素影響，公司經(jīng)營(yíng)效益呈現(xiàn)持續(xù)下滑的勢(shì)態(tài)，因此針對(duì)公司總體運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，制定了“質(zhì)效共建、強(qiáng)優(yōu)川電”實(shí)施方案，要求以價(jià)值創(chuàng)造為目標(biāo)，以投入產(chǎn)出為主線，以深度融合為保障，以信息技術(shù)為支撐，聚焦強(qiáng)優(yōu)川電這個(gè)目標(biāo)，深耕省內(nèi)、省外兩個(gè)市場(chǎng)，實(shí)施精益管理優(yōu)效率、轉(zhuǎn)型升級(jí)強(qiáng)動(dòng)力、開放共享創(chuàng)生態(tài)三個(gè)工程，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)活力、運(yùn)行質(zhì)量、投入效能、盈利能力四個(gè)提升，最終推動(dòng)公司和電網(wǎng)發(fā)展提檔升級(jí)。（三）企業(yè)自身價(jià)值提升需要盡管X公司的售電量持續(xù)增長(zhǎng)，但售電均價(jià)受電價(jià)政策影響持續(xù)降低，盈利能力始終處于潛在虧損的邊沿。公司必須更加積極的適應(yīng)輸配電價(jià)改革需要，精益內(nèi)部管理，將企業(yè)價(jià)值提升轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)綜合能力提升和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率效益提升而不是僅僅單純依賴電量增長(zhǎng)。要做好公司整體的提質(zhì)增效，內(nèi)部模擬市場(chǎng)建設(shè)作為激發(fā)全員價(jià)值創(chuàng)造和優(yōu)化績(jī)效考核體系的抓手必不可少。通過(guò)持續(xù)的投入產(chǎn)出評(píng)價(jià)，培養(yǎng)員工“重開源、降成本、減冗員”經(jīng)營(yíng)意識(shí)，激發(fā)全員干事創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力，倒逼班組從“要費(fèi)用”向“要利潤(rùn)”、轉(zhuǎn)變觀念從“要人員”向“要效率”變化，積極挖潛增效，主動(dòng)化解持續(xù)降價(jià)下公司面臨的經(jīng)營(yíng)壓力。二、縣級(jí)供電企業(yè)目前經(jīng)營(yíng)管理存在的問題（一）企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)受限電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、地理位置、人員素質(zhì)水平、歷史遺留問題等諸多因素影響，不同區(qū)域間的對(duì)比存在較大的局限性。除非企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生根本性的改變，企業(yè)的盈利能力才能得到根本性的提升。綜合分析X公司的特點(diǎn)：一是歷史原因形成人員超編，存在員工“又多又少”局面；二是公司水電業(yè)務(wù)長(zhǎng)期虧損，按照電力行業(yè)的安全責(zé)任和人工成本經(jīng)營(yíng)小水電業(yè)務(wù)，必然形成經(jīng)營(yíng)虧損；三是X市產(chǎn)業(yè)定位全域旅游，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為單一，缺乏重工業(yè)布局，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)空間有限；四是X公司存在躉售電量。躉售電價(jià)購(gòu)進(jìn)電價(jià)基本持平，該部分售電基本沒有利潤(rùn)，只有過(guò)網(wǎng)成本，屬于虧損售電。（二）干部員工管理思維受限在分公司管理模式下，部分干部員工更多看到的是成本執(zhí)行、專業(yè)指標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)，對(duì)收入成本、投入產(chǎn)出的重視程度嚴(yán)重不足，長(zhǎng)期形成的業(yè)務(wù)管理思維阻礙了公司經(jīng)營(yíng)管理水平的提升。在業(yè)務(wù)管理思維下：一是可能存在少干事少犯錯(cuò)的消極怠工思想；二是部門間形成較多的業(yè)務(wù)壁壘，各部門都依據(jù)自身業(yè)務(wù)管理要求開展業(yè)務(wù)管理工作，在面臨專業(yè)考核時(shí)僅考慮自身利益，無(wú)法從公司整體利益出發(fā)，降低了經(jīng)營(yíng)管理的整體效率；三是可能存在較多的浪費(fèi)，各業(yè)務(wù)部門使用預(yù)算資金更多考慮的是完成上級(jí)交辦的任務(wù)或下達(dá)的指標(biāo)，缺少對(duì)性價(jià)比的考量，降低了整體資金、資產(chǎn)的使用效益。因此，急需通過(guò)內(nèi)模市場(chǎng)建設(shè)轉(zhuǎn)變思維，強(qiáng)化干部員工企業(yè)經(jīng)營(yíng)、價(jià)值提升意識(shí)，打破部門間的壁壘，加強(qiáng)業(yè)財(cái)融合。（三）績(jī)效考核體系仍需進(jìn)一步完善目前，績(jī)效考核體系是較為龐大，考核中既考慮了各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)又考慮了重點(diǎn)工作任務(wù)，既考慮了現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)又考慮了歷史遺留問題的解決，既考慮了主觀能動(dòng)性又考慮了客觀因素，考核數(shù)據(jù)傳導(dǎo)至縣公司后，反映的是各專業(yè)部門的綜合貢獻(xiàn)，短期內(nèi)各專業(yè)部門更愿意從易操作、見效快的業(yè)務(wù)上提升，從而忽視了部分需攻堅(jiān)克難、持續(xù)發(fā)力的短板指標(biāo)。因此需要通過(guò)經(jīng)營(yíng)視角，結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的諸多特點(diǎn)，進(jìn)一步突出公司弱項(xiàng)指標(biāo)提升和未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益提升，對(duì)績(jī)效考核進(jìn)行有效補(bǔ)充。（四）傳統(tǒng)內(nèi)模市場(chǎng)建設(shè)存在局限性傳統(tǒng)內(nèi)模市場(chǎng)理論始于制造行業(yè)，完全復(fù)制方式在縣級(jí)供電企業(yè)應(yīng)用存在局限性。即使是已經(jīng)較為成熟的省級(jí)、市級(jí)內(nèi)模市場(chǎng)與縣級(jí)內(nèi)模市場(chǎng)也有較大的區(qū)別。一是縣級(jí)內(nèi)模市場(chǎng)的區(qū)域劃分主要為農(nóng)村供電鄉(xiāng)鎮(zhèn)和主城區(qū)，農(nóng)村供電鄉(xiāng)鎮(zhèn)的管理主體為產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)三新公司，從公司主體、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等多個(gè)方面都不存在可比性；二是縣級(jí)內(nèi)模市場(chǎng)建設(shè)的重點(diǎn)是管理主體和支撐主體，管理主體擁有較高的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)管理能力，支撐主體擁有較高的專業(yè)操作和業(yè)務(wù)實(shí)施能力，主體間經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的對(duì)比應(yīng)該更多的體現(xiàn)協(xié)作，而非競(jìng)爭(zhēng)；三是縣級(jí)供電企業(yè)各主體人員素質(zhì)差異較大，需要將內(nèi)模語(yǔ)言轉(zhuǎn)換成基層員工聽得懂、算得清、做得好的工作任務(wù)和指標(biāo)數(shù)據(jù)；四是縣級(jí)內(nèi)模市場(chǎng)建設(shè)既要重點(diǎn)考慮不額外增加基層員工的負(fù)擔(dān)，影響員工正常的工作質(zhì)效，又要幫助員工理清工作任務(wù)，積極從公司整體經(jīng)營(yíng)管理出發(fā)，開展各專業(yè)的提質(zhì)增效。三、縣級(jí)供電企業(yè)內(nèi)部模擬市場(chǎng)建設(shè)的目標(biāo)一是全員經(jīng)營(yíng)意識(shí)更加主動(dòng)。通過(guò)實(shí)施內(nèi)部模擬市場(chǎng)，進(jìn)一步細(xì)分經(jīng)營(yíng)單元，將各部門、班組、供電所置于市場(chǎng)環(huán)境中重新定位，經(jīng)營(yíng)責(zé)任更加明確，經(jīng)營(yíng)壓力更易傳遞。二是價(jià)值貢獻(xiàn)衡量更加清晰。將經(jīng)營(yíng)目標(biāo)逐級(jí)傳遞到各個(gè)價(jià)值創(chuàng)造主體，到員工層面，以模擬利潤(rùn)為核心，按照市場(chǎng)化規(guī)則，清晰反映每個(gè)主體資源耗費(fèi)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)出和價(jià)值貢獻(xiàn)。三是資源配置導(dǎo)向更有依據(jù)。通過(guò)建立內(nèi)部模擬利潤(rùn)與績(jī)效考核掛鉤機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果與公司資源分配掛鉤，發(fā)揮市場(chǎng)“指揮棒”作用，推動(dòng)公司資源配置更加合理。四、縣級(jí)供電企業(yè)內(nèi)部模擬市場(chǎng)建設(shè)的主要方法（一）明確內(nèi)模市場(chǎng)三大市場(chǎng)主體按照主體全面覆蓋，壓力全面?zhèn)鲗?dǎo)原則，結(jié)合X公司公司實(shí)際情況，以內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能劃分為基礎(chǔ)，圍繞關(guān)鍵核心業(yè)務(wù)以及內(nèi)模市場(chǎng)的價(jià)值導(dǎo)向，將公司劃分為管理主體、支撐主體、供電主體三大市場(chǎng)主體。其中，管理主體為承擔(dān)公司職能管理工作的部門，包括辦公室、黨建部等12個(gè)主體，注重考查其管理工作質(zhì)效；支撐主體為提供服務(wù)和保障的班組，包括變電檢修班、變電運(yùn)維班、輸電運(yùn)檢班等19個(gè)班組，注重衡量其勞動(dòng)價(jià)值；供電主體為主營(yíng)內(nèi)外部購(gòu)售電業(yè)務(wù)的8個(gè)供電所以及4個(gè)內(nèi)部發(fā)電廠，注重衡量其產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。（二）簡(jiǎn)化構(gòu)建內(nèi)模市場(chǎng)利潤(rùn)模型堅(jiān)持簡(jiǎn)化利潤(rùn)規(guī)則，減少市場(chǎng)主體利潤(rùn)計(jì)算的不可控因素，實(shí)現(xiàn)“能算賬，好算賬”的目標(biāo)，構(gòu)建了三大主體內(nèi)模市場(chǎng)利潤(rùn)模型。公司整體內(nèi)模利潤(rùn)=供電所內(nèi)模利潤(rùn)+發(fā)電站內(nèi)模利潤(rùn)+主城區(qū)內(nèi)模利潤(rùn)+其他收益情況。其中主城區(qū)內(nèi)模利潤(rùn)無(wú)法單獨(dú)考核，它主要由管理主體內(nèi)模利潤(rùn)、支撐主體內(nèi)模利潤(rùn)、公司整體組織架構(gòu)貢獻(xiàn)和柔性團(tuán)隊(duì)貢獻(xiàn)四個(gè)部分組成，公司整體組織架構(gòu)貢獻(xiàn)和柔性團(tuán)隊(duì)貢獻(xiàn)無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)算，也無(wú)需納入考核，因此僅對(duì)管理主體內(nèi)模利潤(rùn)、支撐主體內(nèi)模利潤(rùn)進(jìn)行考核。其他收益情況屬公司整體管控行為，不針對(duì)各主體進(jìn)行分配。部分其他收益事項(xiàng)納入其他收入事項(xiàng)進(jìn)行單獨(dú)考核。具體三大主體模擬利潤(rùn)計(jì)算模型如下：1.管理主體年模擬利潤(rùn)=管理收入-管理主體可控成本其中管理主體管理收入=∑考核期各項(xiàng)服務(wù)數(shù)量*各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)單位服務(wù)價(jià)格管理收入是指為管理部門向公司提供的核心基礎(chǔ)服務(wù)取得的收入，如辦公室主要提供辦公服務(wù)取得收入等，采用歷史成本法對(duì)管理主體提供的服務(wù)進(jìn)行定價(jià)，每個(gè)部門具有1-4項(xiàng)基礎(chǔ)服務(wù)不等。2.支撐主體年模擬利潤(rùn)=規(guī)模收入-支撐主體可控成本其中支撐主體規(guī)模收入=∑各項(xiàng)勞動(dòng)服務(wù)數(shù)量*各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)單位服務(wù)價(jià)格規(guī)模收入是指為支撐主體為作業(yè)對(duì)象提供具體的勞動(dòng)服務(wù)產(chǎn)生的收入引導(dǎo)支撐主體提升投入效能，如變電檢修提供的一次設(shè)備檢修服務(wù)等，與管理收入定價(jià)原理類似，根據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)測(cè)算出標(biāo)準(zhǔn)單位服務(wù)價(jià)格。3.供電主體年模擬利潤(rùn)=輸配電輸入-工資、折舊、稅-供電主體可控成本其中輸配電收入=售電量或者發(fā)電量*售電均價(jià)（不含稅和基金）-購(gòu)電成本輸配電收入是供電主體購(gòu)售電毛利的體現(xiàn)，以電量、電價(jià)及線損計(jì)算。（三）設(shè)計(jì)內(nèi)模市場(chǎng)績(jī)效考核積分內(nèi)模利潤(rùn)是內(nèi)部模擬市場(chǎng)建設(shè)的主體，反映了目前公司每一個(gè)主體對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)。但內(nèi)模利潤(rùn)受限于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、地理位置、人員素質(zhì)水平、歷史遺留問題等諸多因素影響，不同區(qū)域間缺乏可比性。因此構(gòu)建內(nèi)模市場(chǎng)運(yùn)行體系時(shí)，X公司根據(jù)自身特點(diǎn)，更側(cè)重于對(duì)于增量考核（即人均內(nèi)模利潤(rùn)增長(zhǎng)），重點(diǎn)反映公司當(dāng)下提質(zhì)增效和減員增效的效果，同時(shí)內(nèi)部模擬市場(chǎng)引入內(nèi)模積分考核機(jī)制，便于考核部門將分?jǐn)?shù)應(yīng)用于對(duì)各主體的績(jī)效考核，并通過(guò)各主體將績(jī)效考核應(yīng)用到每一位員工。內(nèi)模積分包含內(nèi)模利潤(rùn)、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、安全事件、交易收入、其他收入事項(xiàng)五個(gè)維度，確保覆蓋公司提質(zhì)增效的每一個(gè)方面，最終實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部利潤(rùn)整體提升的作用。具體公式如下：各主體最終內(nèi)模分值=內(nèi)模利潤(rùn)換算內(nèi)模積分值+關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分值-安全事件扣分值+交易收入分值+其他收入事項(xiàng)分值。其中，關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)來(lái)源于現(xiàn)有的KPI、大供指標(biāo)和重點(diǎn)工作任務(wù)，重點(diǎn)突出公司弱項(xiàng)指標(biāo)提升和未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益提升，搭建了員工日常工作事項(xiàng)與企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益間的橋梁，體現(xiàn)了內(nèi)部模擬市場(chǎng)建設(shè)對(duì)預(yù)期的管控。安全事件納入內(nèi)模市場(chǎng)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)成本的現(xiàn)期和預(yù)期計(jì)量。交易收入反映了部門與部門、部門與公司間的協(xié)助關(guān)系，是盤活內(nèi)部資源表現(xiàn)如柔性團(tuán)隊(duì)、專業(yè)幫扶。其他收入事項(xiàng)指如政府補(bǔ)貼、反竊電收入、保險(xiǎn)理賠，是衡量影響公司經(jīng)營(yíng)效益的非經(jīng)常性事件的情況。（四）打造RPA軟件機(jī)器人的聚落為提高內(nèi)模市場(chǎng)運(yùn)行效率，X公司進(jìn)行了RPA軟件機(jī)器人研發(fā)，即開發(fā)部門級(jí)的內(nèi)模市場(chǎng)專業(yè)運(yùn)行機(jī)器人，以及公司級(jí)的內(nèi)模市場(chǎng)流程自動(dòng)運(yùn)營(yíng)機(jī)器人，形成X公司內(nèi)模市場(chǎng)機(jī)器人聚落，確保數(shù)據(jù)的取數(shù)獨(dú)立，互不干擾，同時(shí)保證面對(duì)內(nèi)模市場(chǎng)聯(lián)絡(luò)員不在情況時(shí)，也能及時(shí)提取數(shù)據(jù)。第一層，內(nèi)模市場(chǎng)專業(yè)運(yùn)行機(jī)器人，根據(jù)設(shè)計(jì)好的各部門內(nèi)模市場(chǎng)數(shù)據(jù)收集表，針對(duì)可由機(jī)器人取數(shù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行開發(fā)。運(yùn)行機(jī)器人實(shí)現(xiàn)自動(dòng)登錄系統(tǒng)，提取數(shù)據(jù)或者讀取特定臺(tái)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)。第二層，公司級(jí)的內(nèi)模市場(chǎng)流程自動(dòng)運(yùn)營(yíng)機(jī)器人，通過(guò)讀取各部門反饋的內(nèi)模市場(chǎng)數(shù)據(jù)收集表，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)填報(bào)到內(nèi)模指標(biāo)數(shù)據(jù)表，以及內(nèi)模統(tǒng)計(jì)測(cè)算表，完成各市場(chǎng)主體內(nèi)模利潤(rùn)、內(nèi)模積分自動(dòng)計(jì)算。（五）實(shí)施“四個(gè)一”管控一是形成“一套表”。規(guī)范內(nèi)模市場(chǎng)數(shù)據(jù)的收集方式和測(cè)算，設(shè)置內(nèi)模市場(chǎng)運(yùn)行測(cè)算一套報(bào)表，分別是各部門內(nèi)模市場(chǎng)數(shù)據(jù)收集表、內(nèi)模指標(biāo)數(shù)據(jù)表，以及內(nèi)模統(tǒng)計(jì)測(cè)算表，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)測(cè)算透明、可查。二是形成“一張圖”。編制應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)，宣貫內(nèi)模市場(chǎng)建設(shè)意義和做法，指導(dǎo)員工深刻認(rèn)識(shí)內(nèi)模市場(chǎng)是什么，要做什么，以及怎么做。深入淺出，全面調(diào)動(dòng)員工積極性，參與到內(nèi)模市場(chǎng)的運(yùn)行中。三是形成“一清單”。將內(nèi)模市場(chǎng)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)納入公司目視化清單中，連同公司的大供指標(biāo)、mpi指標(biāo)等集中管控，建立指標(biāo)身份標(biāo)識(shí)，對(duì)于