HH-HS-024 組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序-HR（ISO45001體系）

XXX有限公司文件編號(hào)HH-HS-024版本A0類別組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序生效日期20XX-01-08程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES6組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期人力資源部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□設(shè)計(jì)&開發(fā)部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□注塑部□加工部□噴涂部□AP中心□品管部□物管部□工模部□人力資源部□財(cái)務(wù)部□體系部□管理者代表□總經(jīng)理￡其他：修改履歷序號(hào)章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新發(fā)行20XX-01-061.0目的確定與組織目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部因素，對(duì)其相關(guān)信息的監(jiān)視和評(píng)審，確定與組織職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方，并對(duì)其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。2.0適用范圍與組織目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部因素均適用。3.0定義3.1組織的環(huán)境：對(duì)組織建立和實(shí)職業(yè)健康安全目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部結(jié)果的組合。4.0職責(zé)4.1ISO推進(jìn)小組：內(nèi)外部因素、相關(guān)方及其信息的識(shí)別、監(jiān)視。4.2信息評(píng)審小組：由管理層、ISO推進(jìn)小組、各部門主管組成，負(fù)責(zé)信息的評(píng)審。5.0程序內(nèi)容5.1組織環(huán)境組織環(huán)境分為組織的外部環(huán)境和組織的內(nèi)部環(huán)境，組織應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素。5.2內(nèi)外部因素識(shí)別與分析ISO推進(jìn)小組主導(dǎo)，業(yè)務(wù)部門協(xié)助，識(shí)別與分析影響組織職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)外部因素。5.2.1內(nèi)部因素識(shí)別：識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績效等相關(guān)因素?？砂ǖ幌抻谝韵吕樱海?）戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、角色和職責(zé)；（2）方針目標(biāo)和其實(shí)現(xiàn)的策略；（3）能力、知識(shí)資源和技能；（4）信息系統(tǒng)、信息流及決策過程；（5）新的產(chǎn)品、材料、服務(wù)和工具、軟件、場(chǎng)所和設(shè)備的引入；（6）與工作人員的關(guān)系，以及他們的觀念和價(jià)值觀；（7）組織文化；（8）組織所采用的標(biāo)準(zhǔn)、指南和模型；（9）合同關(guān)系的形式和范圍，包括諸如外包活動(dòng)；（10）工作時(shí)間的安排；（11）工作條件；（12）與上述各項(xiàng)有關(guān)的變化。5.2.4外部因素識(shí)別5.2.4.1識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮外部的文化、社會(huì)、政治、法律、監(jiān)管、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然以及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，包括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；5.2.4.2新引入的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、承包方、供方、合作伙伴和供應(yīng)商，以及新技術(shù)、新法律和新出現(xiàn)的職業(yè)；5.2.4.3有關(guān)產(chǎn)品的新知識(shí)及他們對(duì)健康和安全的影響；5.2.4.4與行業(yè)或?qū)I(yè)相關(guān)的、對(duì)組織有影響的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素和趨勢(shì)；5.2.4.5與其外部相關(guān)方之前的關(guān)系，以及外部相關(guān)方的觀念和價(jià)值觀。5.2.5內(nèi)外部因素的分析由于組織環(huán)境的確定影響組織的目的、目標(biāo)和可持續(xù)發(fā)展的各種因素。因此組織可對(duì)內(nèi)外部因素采用SWOT分析法、行業(yè)環(huán)境分析、價(jià)值鏈分析、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析等方法分析。5.3內(nèi)外部因素信息監(jiān)視和評(píng)審由ISO推進(jìn)小組公室對(duì)組織的內(nèi)外部因素進(jìn)行監(jiān)視，評(píng)審的時(shí)機(jī)：（1）新體系建立時(shí)；（2）內(nèi)外部環(huán)境因素、危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)；（3）組織認(rèn)為必要重新評(píng)審時(shí)；（4）每年年底定期展開；由總經(jīng)理（或委任）組成的信息評(píng)審小組，對(duì)變化的信息進(jìn)行評(píng)審，以確定其會(huì)對(duì)組織造成的影響（包括正面和負(fù)面），評(píng)審結(jié)果記錄于《內(nèi)外部因素識(shí)別分析及監(jiān)視評(píng)審表》。5.4相關(guān)方需求和期望組織應(yīng)通多種方式收集信息（如頭腦風(fēng)暴；游說和網(wǎng)絡(luò)；水平對(duì)比；調(diào)查表），確定與、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方需求和期望，每年根據(jù)變化進(jìn)行更新，可包括但不限于以下內(nèi)容：代號(hào)相關(guān)方需求和期望OH&SA顧客、最終用戶或受益者產(chǎn)品環(huán)保（如ROHS等），產(chǎn)品設(shè)計(jì)考慮生命周期交付過程中減少有害的環(huán)境影響B(tài)所有者/股東履行合規(guī)義務(wù)C組織的人員無有害的環(huán)安影響D供方和合作伙伴（如銀行）履行合規(guī)義務(wù)E社會(huì)（政府、地方團(tuán)體、）環(huán)安達(dá)標(biāo)排放履行合規(guī)義務(wù)5.5相關(guān)方要求信息評(píng)價(jià)5.5.1評(píng)價(jià)相關(guān)方需求與期望與組織的相關(guān)性準(zhǔn)則從以下三個(gè)方面進(jìn)行：對(duì)組織績效或決策的潛在影響或損害（D）\利益相關(guān)方產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的能力(L)\被組織決策或活動(dòng)影響的能力(B).5.5.2相關(guān)方影響評(píng)分，三項(xiàng)得分的積(DLB)為此要求的最終影響得分。5.5.3對(duì)于非必須滿足的相關(guān)方的需求與期望，組織決定采納時(shí)即成為合規(guī)義務(wù)。5.6組織應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審由ISO推進(jìn)小組公室對(duì)組織的相關(guān)方及其要求進(jìn)行監(jiān)視，評(píng)審的時(shí)機(jī)：（1）新體系建立時(shí)；（2）相關(guān)方需求和期望發(fā)生變化時(shí)；（3）組織認(rèn)為必要重新評(píng)審時(shí)；（4）每年年底定期展開；總經(jīng)理組成的信息評(píng)審小組，對(duì)變化的信息進(jìn)行評(píng)審，以確定其會(huì)對(duì)組織造成的影響（包括正面和負(fù)面）。針對(duì)相關(guān)性的高低，按照《組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.7相關(guān)記錄5.7.1識(shí)別、監(jiān)視和評(píng)審的相關(guān)記錄填寫于《相關(guān)方及其要求信息識(shí)別分析和監(jiān)視評(píng)審表》，由ISO推進(jìn)小組公室進(jìn)行管理。5.7.2基于機(jī)遇把握與綜合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的公司戰(zhàn)略SWOT分析記錄于《公司SWOT分析矩陣表》。6.0