江蘇三迪特種設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)

江蘇三迪特種設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)特種設(shè)備制造質(zhì)量保證手冊(cè)版本/修改(A/0)SAD/QM-A-20202012-3-江蘇三迪機(jī)車制造公布編審人員名單陳曉萍張偉張偉亞質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)SAD/QM-A-2020主題目錄版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共1頁目錄章號(hào)內(nèi)容頁碼修訂備注0目錄30.1企業(yè)簡(jiǎn)介40.2《質(zhì)量手冊(cè)》公布令50.360.470.5手冊(cè)的治理8~901治理職責(zé)10~1502質(zhì)量保證體系文件16~1803文件和記錄操縱19~2004合同評(píng)審操縱21~2205設(shè)計(jì)質(zhì)量操縱23~2406材料、零部件操縱25~2607工藝質(zhì)量操縱27~2808制造過程的質(zhì)量操縱29-3009焊接操縱31~3210無損檢測(cè)質(zhì)量操縱33~3411檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱3512設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱3613不合格品（項(xiàng)）操縱3714質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)38~3915人員培訓(xùn)、考核及其治理4016其它過程操縱4117執(zhí)行特種設(shè)備許可制度4243~44質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)0.1主題企業(yè)簡(jiǎn)介版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共1頁企業(yè)簡(jiǎn)介江蘇三迪機(jī)車制造建于1988年，系國(guó)家工信部批準(zhǔn)生產(chǎn)摩托車企業(yè)之一，經(jīng)工商注冊(cè)核準(zhǔn)生產(chǎn)摩托車、電動(dòng)車、環(huán)保機(jī)械及零部件生產(chǎn)要求，具有獨(dú)立法人資格。本公司位于江蘇新型工業(yè)都市泰興市區(qū)，位于長(zhǎng)江之濱，近鄰上海、蘇州、無錫、常州，水陸交通十分方便，總占地面積60000平方米，建筑面積40000平方米，設(shè)有機(jī)車制造總裝、車身、涂復(fù)、沖壓及機(jī)加工生產(chǎn)線，擁有資產(chǎn)近億元，檢測(cè)手段齊全，具有產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售能力，企業(yè)現(xiàn)有職員300名，其中工程技術(shù)人員20名。本公司是泰興市重點(diǎn)骨干企業(yè)之一，榮獲省級(jí)3A使用企業(yè)、市重合同守信用企業(yè)、市利稅大戶等榮譽(yù)稱號(hào)，產(chǎn)品全部通過國(guó)家“3C”認(rèn)證、美國(guó)EPA認(rèn)證，“三迪”商標(biāo)為江蘇省聞名商標(biāo)。公司現(xiàn)將按照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》以及國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)制造特種設(shè)備多年以來質(zhì)量操縱與保證行之有效的運(yùn)行實(shí)踐，結(jié)合公司具體情形，制訂本公司的特種設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)。以確保制造符合國(guó)家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及安全可靠要求，為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系的構(gòu)成，以及構(gòu)成質(zhì)量體系的各操縱系統(tǒng)的要緊質(zhì)量活動(dòng)，相關(guān)部門、崗位的職責(zé)和工作程序。它是我公司實(shí)施質(zhì)量治理的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的保證。全公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和職工必須認(rèn)真執(zhí)行，以優(yōu)質(zhì)的工作保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)，向用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證用戶中意放心。開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益。質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)0.2主題發(fā)布令版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共1頁發(fā)布令《特種設(shè)備制造質(zhì)量保證手冊(cè)》的制訂是適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步闡明我公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)范質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件；是我公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中必須遵循的法規(guī)，對(duì)外是提供質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件。我對(duì)公司的質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有最高的權(quán)力和責(zé)任，為使本手冊(cè)能夠切實(shí)貫徹執(zhí)行，我授權(quán)公司質(zhì)保責(zé)任工程師主持日常的質(zhì)量治理和質(zhì)量保證的具體工作，負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量體系，并對(duì)體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督檢查和評(píng)審，授權(quán)公司行政部負(fù)責(zé)《特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊(cè)》的治理。我批準(zhǔn)本版《特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊(cè)》予以公布生效，全公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：張偉亞公布日期：2012年3質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)0.3主題任命書版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共1頁任命書為了確保公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行,保證特種設(shè)備觀光車系列生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)對(duì)觀光車質(zhì)保體系人員進(jìn)行任命：(1)、質(zhì)量保證工程師：張偉(2)、技術(shù)負(fù)責(zé)人：張興亞(3)、設(shè)計(jì)兼標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師：李愛平(4)、工藝責(zé)任工程師：葉小琴(5)、材料責(zé)任工程師：陳曉萍(6)、焊接責(zé)任工程師李愛平（兼）(7)、熱處理責(zé)任工程師：李愛平（兼）(8)、探傷責(zé)任工程師：李愛平（兼）(9)、檢驗(yàn)責(zé)任工程師陳曉萍（兼）(10)、最終檢驗(yàn)責(zé)任工程師：陳忠華(11)、理化責(zé)任工程師：李愛平（兼）(12)、設(shè)備責(zé)任工程師：樊希孫(13)、計(jì)量責(zé)任工程師：陳曉萍（兼）(14)、電氣責(zé)任工程師劉振剛（兼）(15)、機(jī)加工負(fù)責(zé)人封富華(16)、鈑金負(fù)責(zé)人林德茂(17)、涂裝負(fù)責(zé)人張志俊(18)用戶服務(wù)質(zhì)控責(zé)任人：張平一各級(jí)責(zé)任人員必須嚴(yán)格貫徹質(zhì)量體系文件，認(rèn)真履行各自的職責(zé)，保證特種設(shè)備觀光車制造始終處于受控狀態(tài)。 特此任命。 總經(jīng)理：張偉亞公布日期：2012年3月質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)0.4主題手冊(cè)適用范疇及編寫依據(jù)版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共1頁一、適用范疇：本《手冊(cè)》闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)控系統(tǒng)的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司特種設(shè)備制造質(zhì)量體系各要素的操縱程序和質(zhì)量操縱方法、措施和資源，適用于公司蓄電池觀光車、內(nèi)燃機(jī)觀光車產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、制造、檢驗(yàn)，使產(chǎn)品質(zhì)量各環(huán)節(jié)得到有效的操縱。二、覆蓋產(chǎn)品蓄電池觀光車、內(nèi)燃機(jī)觀光車三、編制依據(jù)《特種設(shè)備制造安裝改造修理質(zhì)量保證體系差不多要求》TSGZ0004-2007《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國(guó)務(wù)院令第373號(hào)四.說明《手冊(cè)》的版本號(hào)2020為年代號(hào)；A/0為版次及修改狀態(tài)；企業(yè)代號(hào)為SAD,質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)為QM；程序文件代號(hào)為QP；質(zhì)量文件代號(hào)為Z；質(zhì)量記錄代號(hào)為JL?！妒謨?cè)》的編制由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織、和諧和安排工作。公司各職能部門負(fù)責(zé)編寫各自相關(guān)的內(nèi)容，編制完成后經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布、實(shí)施。為保證它的適用性，手冊(cè)需要修改時(shí)，須經(jīng)審核、批準(zhǔn)后由質(zhì)管部負(fù)責(zé)按《文件和記錄操縱程序》的要求實(shí)施更換。本手冊(cè)適用于公司對(duì)顧客或第三方監(jiān)督檢驗(yàn)證實(shí)，公司特種設(shè)備觀光車系列制造質(zhì)量保證體系滿足有關(guān)安全治理監(jiān)察規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的承諾和同意第三方監(jiān)督檢驗(yàn)的依據(jù)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)0.5主題手冊(cè)的治理版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共2頁1.總則本章規(guī)定了《手冊(cè)》的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放、回收等治理方法。2.職責(zé)2.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的發(fā)放、更換、換版和保管；2.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)和諧組織編制、審核《手冊(cè)》并貫徹實(shí)施；2.3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《手冊(cè)》。3.《手冊(cè)》的治理3.1《手冊(cè)》分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控《手冊(cè)》上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號(hào)，每次修改和換版，必須跟蹤操縱。非受控《手冊(cè)》只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤操縱。3.2受控《手冊(cè)》發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員，非受控《手冊(cè)》經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)、質(zhì)管部登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)放的《手冊(cè)》必須是受控版本。4.《手冊(cè)》的修訂和換版4.1《手冊(cè)》的更換應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)管部負(fù)責(zé)將《手冊(cè)》的更換情形填寫《文件更換通知單》。若為劃改，由質(zhì)管部指派人員按《文件發(fā)放/收回登記表》上相關(guān)持有者的《手冊(cè)》上要求更換，也可統(tǒng)一印制更換頁發(fā)至各受控《手冊(cè)》持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā)放/收回登記表》上記錄。4.2凡涉及各章節(jié)的更換或換頁，在《手冊(cè)修改一覽表》中作好記錄，更換應(yīng)在相應(yīng)更換處填寫1、2、3、…n次更換序號(hào)。未修改過的為0次標(biāo)示，第一次修改為1次標(biāo)示，第二次修改為2次標(biāo)示，1、2、3…以此類推。4.3如通過三次以上更換、更換內(nèi)容專門多而阻礙版面時(shí)、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)、公司的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)予以換版。換版后，其版本號(hào)由第A版變?yōu)榈贐版，依此類推。本《手冊(cè)》未改版，因此定為《手冊(cè)》2020年第A版。4.4手冊(cè)更換換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。質(zhì)管部保留一份，其余經(jīng)質(zhì)保工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)0.5主題手冊(cè)的治理版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共2頁4.4手冊(cè)更換換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。質(zhì)管部保留一份，其余經(jīng)質(zhì)保工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。5.《手冊(cè)》的使用和保管5.1《手冊(cè)》有效版本的持有者應(yīng)妥善保管《手冊(cè)》，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若損壞，應(yīng)報(bào)質(zhì)管部以舊換新。若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由質(zhì)保部補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。5.2《手冊(cè)》有效版本的持有者如工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將《手冊(cè)》交還質(zhì)管部，辦理退還手續(xù)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第一章主題治理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共6頁1治理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)確保為顧客提供中意的產(chǎn)品和服務(wù)，結(jié)合我公司實(shí)際情形，確定我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)如下：1.1.1、質(zhì)量方針傾心制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力制造顧客價(jià)值。1.1.2質(zhì)量目標(biāo)以顧客中意度為目標(biāo)，排除產(chǎn)品制造缺陷。自制件一次交驗(yàn)合格率96%以上，整車產(chǎn)品一次下線合格率90%以上，顧客中意度達(dá)到90%以上，顧客投訴及時(shí)處置率100%。1.1.3質(zhì)量目標(biāo)的量化和分解自制件一次交驗(yàn)合格率96%以上（車殼焊接、車架焊接、自制件焊接、車殼涂裝、車架涂裝）1、焊接人員由技術(shù)中心依照公司實(shí)際情形進(jìn)行必要培訓(xùn)，培訓(xùn)合格項(xiàng)目達(dá)到100%。2、技術(shù)中心對(duì)焊接工藝評(píng)定、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝卡、油漆工藝規(guī)程、油漆過程卡、油漆工藝記錄的正確性達(dá)到100%。3、供應(yīng)部在購進(jìn)焊接材料、油漆材料要求合格率達(dá)到100%。4、對(duì)焊材、焊劑的保管、烘干、發(fā)放、使用、回收等按《焊接操縱程序》規(guī)定達(dá)到100%。5、生產(chǎn)部設(shè)備組對(duì)焊接設(shè)備、油漆車間烘房設(shè)備、電泳設(shè)備、噴涂設(shè)備的完好率達(dá)到90%。6、質(zhì)檢部計(jì)量器具周期檢定完成率100%。整車產(chǎn)品一次下線合格率90%以上1、技術(shù)中心對(duì)整車裝配工藝規(guī)程、整車過程流傳卡、整車下線檢驗(yàn)規(guī)程、下線檢驗(yàn)記錄單的正確性達(dá)到100%。2、裝配車間各工序間一次交驗(yàn)合格率達(dá)到97%；3、供應(yīng)部合格供方采購率達(dá)到100%；4、質(zhì)檢部嚴(yán)格按照進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)，用于生產(chǎn)的外購?fù)鈪f(xié)件合格率達(dá)到98%。質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第一章主題治理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共6頁顧客中意度達(dá)到90%以上，顧客投訴及時(shí)處置率100%1、售后服務(wù)部通過信息反饋，定期走訪用戶等方式收集用戶信息、質(zhì)量反饋意見達(dá)到100%，并及時(shí)報(bào)銷售公司分析顧客中意度。2、質(zhì)管部對(duì)顧客投訴問題及時(shí)分析責(zé)任部門并要求相關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)處置，質(zhì)管部負(fù)責(zé)處置確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)檢查以及處理后的驗(yàn)收檢查與檢驗(yàn)達(dá)到100%。質(zhì)量目標(biāo)考核:為了更好的實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量目標(biāo)，每年由質(zhì)保工程師組織對(duì)各個(gè)部門完成質(zhì)量目標(biāo)情形進(jìn)行一次考核，依照考核情形及時(shí)調(diào)整，保證質(zhì)量目標(biāo)的順利完成。1.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1附件1公司行政組織機(jī)構(gòu)圖1.2.2附件2質(zhì)量保證組織體系圖1.3職責(zé)與權(quán)限企業(yè)法人代表a.對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量安全負(fù)責(zé)；總經(jīng)理a.制訂公司質(zhì)量方針目標(biāo)，對(duì)用戶質(zhì)量承諾；b.對(duì)全公司工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；c.設(shè)置公司組織機(jī)構(gòu)，確定各部門的質(zhì)量職能，任免質(zhì)量體系中的要緊責(zé)任人員；d.組織治理評(píng)審，確保質(zhì)量體系連續(xù)的適應(yīng)性和有效性，對(duì)質(zhì)量體系滿足《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》和公司質(zhì)量方針目標(biāo)要求負(fù)責(zé)。e.批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊(cè)。銷售公司經(jīng)理a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)所分管的經(jīng)營(yíng)、銷售工作負(fù)責(zé)；b.負(fù)責(zé)組織設(shè)備及加工產(chǎn)品的承攬、銷售、回款、售后服務(wù)和信息反饋工作；c.負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品項(xiàng)目預(yù)算、報(bào)價(jià)、投標(biāo)工作，并對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；總工程師a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持全公司的技術(shù)、采購、生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行的全面工作；質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第一章主題治理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)A/0第3頁/共6頁b.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，按照質(zhì)量體系要求，有打算均衡組織生產(chǎn)，并對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；c.嚴(yán)格執(zhí)行工序治理和工藝紀(jì)律,尊重和服從質(zhì)量體系中各類責(zé)任工程師的工作意見和要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的技術(shù)要求。d.負(fù)責(zé)組織全公司設(shè)備，安全生產(chǎn)治理工作，保證在用設(shè)備的完好率，以滿足生產(chǎn)正常進(jìn)行。e.負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研，產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)更新工作，并對(duì)其工作質(zhì)量和工作效率負(fù)責(zé)；f.負(fù)責(zé)主持解決重大技術(shù)問題，對(duì)質(zhì)量失控或違反標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)程及公司治理制度要求的部門和人員有權(quán)提出處理意見，并下達(dá)限期改正，直至禁止施工的指令。治理者代表（質(zhì)量保證工程師）1)職責(zé)：a.協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；b.負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查；c.組織貫徹、執(zhí)行特種設(shè)備的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；d.嚴(yán)格不合格品操縱，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；e.定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織治理評(píng)審工作；f.堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保證和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管、安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)反映的權(quán)力和義務(wù)；g.對(duì)質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)；h.負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)（工藝）文件及記錄表卡等質(zhì)量保證體系文件；i.審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。2)權(quán)力：a.審簽企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、質(zhì)量體系文件，對(duì)《手冊(cè)》有最終說明權(quán)；b.就審核或治理評(píng)審中發(fā)覺的不合格項(xiàng)，有權(quán)確定糾正預(yù)防措施并檢查落實(shí)情形；質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第一章主題治理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)A/0第4頁/共6頁c.代表總經(jīng)理考核公司各級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、質(zhì)控責(zé)任人員的工作質(zhì)量，有權(quán)抽查產(chǎn)品任一過程的質(zhì)量；e.有權(quán)禁止行政干擾質(zhì)量操縱，追查重大質(zhì)量事故。對(duì)質(zhì)量活動(dòng)中盡職或失職者，有權(quán)提出獎(jiǎng)懲意見；f.有權(quán)依據(jù)工作表現(xiàn)，向總經(jīng)理建議任免質(zhì)控責(zé)任人員。工藝責(zé)任工程師a.對(duì)產(chǎn)品工藝編制和執(zhí)行過程的質(zhì)量操縱負(fù)責(zé)；b.對(duì)工藝的可靠性﹑適用性﹑經(jīng)濟(jì)性﹑完整性負(fù)責(zé)；c.依照用戶和設(shè)計(jì)單位要求，即時(shí)修改施工圖紙，關(guān)于需設(shè)計(jì)單位確認(rèn)的材料代用和設(shè)計(jì)變更應(yīng)及時(shí)和諧和辦理手續(xù)；d.處理施工現(xiàn)場(chǎng)提出的技術(shù)，質(zhì)量問題；e.負(fù)責(zé)審批工藝變更、工裝修改；f.監(jiān)督檢查工藝執(zhí)行情形，處理有關(guān)爭(zhēng)議問題。焊接責(zé)任工程師a.對(duì)焊接工藝評(píng)定，焊接規(guī)程及焊接質(zhì)量操縱負(fù)責(zé)；b.監(jiān)督焊接工藝及有關(guān)技術(shù)要求的執(zhí)行情形，對(duì)焊接施工中顯現(xiàn)的技術(shù)問題有裁決權(quán)；c.做好焊縫返修的工藝操縱，審核并簽發(fā)工藝評(píng)定報(bào)告，焊縫返修處理報(bào)告；d.對(duì)焊接工藝編制及執(zhí)行質(zhì)量操縱負(fù)責(zé)；材料責(zé)任工程師a.對(duì)材料的采購、保管、發(fā)放和質(zhì)量操縱負(fù)責(zé)；b.負(fù)責(zé)材料入庫驗(yàn)收的質(zhì)量證件審核工作，對(duì)材料符合標(biāo)準(zhǔn)，滿足產(chǎn)品使用需要的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c.裁決有爭(zhēng)議的材料質(zhì)量問題，關(guān)于處理不了的重大技術(shù)性問題，應(yīng)趕忙向質(zhì)保工程師、總工程師或總經(jīng)理報(bào)告。檢驗(yàn)責(zé)任工程師a.負(fù)責(zé)從原材料入廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)與操縱；b.對(duì)檢驗(yàn)過程中，采納的檢驗(yàn)方法，檢測(cè)器具和檢驗(yàn)后所發(fā)生的質(zhì)量文件、報(bào)告等完整性、質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第一章主題治理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)A/0第5頁/共6頁準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；c.監(jiān)督檢查有關(guān)質(zhì)量方面的治理制度執(zhí)行情形，裁決有爭(zhēng)議的質(zhì)量問題；d.有權(quán)處理生產(chǎn)過程中顯現(xiàn)的質(zhì)量問題，簽署不合格品報(bào)告和質(zhì)量事故報(bào)告，重大質(zhì)量問題趕忙向質(zhì)保工程師、總工程師和總經(jīng)理報(bào)告；e.審核外協(xié)材料力學(xué)性能報(bào)告。計(jì)量責(zé)任工程師a.對(duì)計(jì)量器具的良好狀態(tài)和檢定準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；b.貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法和實(shí)施法定計(jì)量單位有效性負(fù)責(zé)；c.監(jiān)督檢查計(jì)量器具周期檢定及計(jì)量臺(tái)帳的治理工作。設(shè)備責(zé)任工程師a.對(duì)設(shè)備的修理﹑愛護(hù)﹑保養(yǎng)﹑改造措施等提出具體方案并組織落實(shí)，確保在用設(shè)備完好；b.完善設(shè)備治理臺(tái)帳，落實(shí)設(shè)備專管工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備運(yùn)行和操作使用情形，對(duì)違反操作規(guī)程等造成的設(shè)備事故，有權(quán)組織調(diào)查并提出處理意見。設(shè)計(jì)兼標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師a.負(fù)責(zé)輸出產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)文件的更換，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)；b.為產(chǎn)品設(shè)計(jì)各時(shí)期的設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)和新產(chǎn)品鑒定提供相關(guān)文件資料并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)；c.負(fù)責(zé)組織部門產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，治理標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)適用性負(fù)責(zé)；d.負(fù)責(zé)組織標(biāo)準(zhǔn)宣傳，監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情形。無損檢測(cè)責(zé)任工程師：1）對(duì)觀光車制造的無損檢測(cè)工作負(fù)責(zé)。2）貫徹執(zhí)行觀光車無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹（質(zhì)量保證手冊(cè)）無損檢測(cè)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容。3）監(jiān)督檢查無損檢測(cè)系統(tǒng)的質(zhì)量操縱工作。4）組織編寫、修訂并審核無損檢測(cè)通用工藝規(guī)程和工藝卡。5）保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測(cè)工藝在使用中的正確實(shí)施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第一章主題治理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)A/0第6頁/共6頁進(jìn)行的任何檢測(cè)活動(dòng)。6）組織解決無損檢測(cè)重大技術(shù)問題。7）檢查儀器設(shè)備的使用情形，提出儀器設(shè)備修理打算并組織實(shí)施。8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施。9）負(fù)責(zé)無損檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無損檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。10）審查無損檢測(cè)報(bào)告及原始記錄與托付要求是否相符，抽查無損檢測(cè)過程和結(jié)果是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對(duì)評(píng)級(jí)和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。11）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查無損檢測(cè)（含射線底片）檔案的治理工作。12）檢查無損檢測(cè)前的技術(shù)預(yù)備，焊縫外觀處理情形，對(duì)未達(dá)到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)拒絕和禁止無損檢測(cè)。1.4治理評(píng)審每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次治理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并儲(chǔ)存治理評(píng)審記錄。2.1引用程序文件《治理評(píng)審操縱程序》SAD/CX-17-2020質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共3頁2.1總則本章對(duì)公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量打算的規(guī)定進(jìn)行了闡述。2.2職責(zé)2.2.1公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《手冊(cè)2.2.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核《手冊(cè)》、批準(zhǔn)公布質(zhì)量操縱程序文件（治理制度）2.2.32.3操縱要點(diǎn)2.3.1公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由四層次組成第一層次：質(zhì)量保證手冊(cè)第二層次：程序文件（治理制度）第三層次：工藝規(guī)程（守則）、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表卡a．質(zhì)量手冊(cè)《手冊(cè)》是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力容器制造過中質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。公司的《手冊(cè)》是依照按照《治理方法》、《許可條件》、《TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》的規(guī)定，結(jié)合公司壓力容器產(chǎn)品的實(shí)際，建立壓力容器制造質(zhì)量體系，編制《手冊(cè)》，形成文件其中詳細(xì)說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。b．程序文件（治理制度）質(zhì)量操縱程序文件規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是《手冊(cè)》的支持性文件，是《手冊(cè)》中原則性要求的進(jìn)一步展開和落實(shí)，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)定的準(zhǔn)則。c．工藝（規(guī)程）守則、作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量記錄工藝（規(guī)程）守則、作業(yè)指導(dǎo)書包括各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作規(guī)程及各種質(zhì)量記錄運(yùn)行表格等一整套質(zhì)量活動(dòng)所需要的作業(yè)文件。質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共3頁質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)。2.3.2《手冊(cè)》的治理部門：質(zhì)保部負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的治理，負(fù)責(zé)做好《手冊(cè)》的發(fā)放、回收及收發(fā)記錄，并對(duì)回收的《手冊(cè)》廢頁和作廢《手冊(cè)》進(jìn)行隔離和銷毀。2.3.3《手冊(cè)》的發(fā)放范疇：《手冊(cè)》的發(fā)放范疇是：公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師、各責(zé)任工程師、各部門、車間負(fù)責(zé)人及有關(guān)職能人員。2.3.4《手冊(cè)》的編寫、審核、批準(zhǔn)和修改(1)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織各質(zhì)量操縱責(zé)任工程師編寫《手冊(cè)》；(2)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的審核；(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的批準(zhǔn)；(4)《手冊(cè)》的修改分為臨時(shí)性修改和換版；臨行性修改由相關(guān)責(zé)任工程師提出修改意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。臨時(shí)性修改采取換頁方式進(jìn)行，回收的廢頁由質(zhì)保部負(fù)責(zé)隔離和銷毀。(5)顯現(xiàn)下列情形之一時(shí)《手冊(cè)》應(yīng)再版：國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備制造的法規(guī)有較大變化時(shí)；本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c.包括《手冊(cè)》在內(nèi)的質(zhì)量體系文件修改量過大時(shí)；2.3.5《手冊(cè)》持有者的責(zé)任：(1)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施的《手冊(cè)》分“受控”和“非受控”，受控版本，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將《手冊(cè)》提供給本公司以外的人員。(2)《手冊(cè)》持有者，應(yīng)妥善保管《手冊(cè)》，不得丟失損壞和任意涂改，調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將《手冊(cè)》交回。(3)《手冊(cè)》執(zhí)行中顯現(xiàn)的問題，持有者應(yīng)向相關(guān)責(zé)任工程師及時(shí)反映，由相關(guān)責(zé)任工程師給予說明或提出書面修改意見，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核。2.4質(zhì)量保證體系實(shí)施質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第二章主題質(zhì)量保證體系文件版次/修訂狀態(tài)A/0第3頁/共3頁2.4.12.4.理化試驗(yàn)、設(shè)備、計(jì)量、用戶服務(wù)質(zhì)量操縱系統(tǒng)。2.4.2.4.2.5質(zhì)量打算2.5.1本公司壓力容器質(zhì)量打算一樣要求引用本手冊(cè)及其支持性治理文件的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品的專門要求、制作過程、操縱環(huán)節(jié)作出具體的規(guī)定。使用。以滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求。2.5.2.6相關(guān)程序文件《文件和記錄操縱程序》質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第三章主題文件和記錄操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共2頁3.1文件操縱3.1.2總則為確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和相關(guān)過程能遵循有效版本文件規(guī)定，正確開展質(zhì)量活動(dòng)，應(yīng)對(duì)所有現(xiàn)行有效的文件和資料進(jìn)行操縱。3.1.3職責(zé)ａ質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的歸口治理和現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)的治理和貫徹；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查和統(tǒng)一編號(hào)工作；負(fù)責(zé)治理文件的歸口治理。ｂ技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)文件、工藝文件和資料的歸口治理，并負(fù)責(zé)相應(yīng)的文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查和統(tǒng)一編號(hào)工作；負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的審查和治理工作。ｃ各部門的治理文件由各部門按要求治理。3.1.4治理內(nèi)容和要求ａ文件和資料的操縱范疇凡是與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，包括外來文件、資料均應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行操縱，其范疇包括：技術(shù)文件、質(zhì)量治理體系文件、治理文件。Ⅰ技術(shù)文件包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的圖樣及相關(guān)文件、工藝、工裝文件和資料等；Ⅱ質(zhì)量治理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量治理體系程序文件及其支持性文件、質(zhì)量治理體系運(yùn)行中所形成的文件、資料與記錄（包括過去行之有效的文件和規(guī)定）。Ⅲ治理文件包括：治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)。ｂ文件和資料的審批和公布Ⅰ文件和資料編寫要表達(dá)適用、正確、規(guī)范，并有統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)，說明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。Ⅱ文件和資料在公布前，必須由授權(quán)人員審核和批準(zhǔn)，以保證文件的充分性與適宜性。ｃ文件和資料的治理Ⅰ對(duì)質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行起重要作用的各場(chǎng)所，均應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本，有效文件應(yīng)予標(biāo)識(shí)；Ⅱ及時(shí)收回作廢和失效的文件；Ⅲ因任何緣故而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以便易于識(shí)別；ｄ文件和資料的更換與復(fù)制Ⅰ有效文件在必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第三章主題文件和記錄操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共2頁Ⅱ文件更換經(jīng)相應(yīng)審批后以書面形式進(jìn)行，文件經(jīng)多次修改，應(yīng)考慮重新印刷，以保持文件的清晰并易于識(shí)別；Ⅲ非文件治理部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)復(fù)印文件與資料，復(fù)印件應(yīng)予以有效治理。Ⅳ確保外來文件、資料得到識(shí)別并操縱其分發(fā)。3.1.5引用程序文件《文件和資料操縱程序》SAD/CX-01-20203.2記錄操縱3.2.1總則質(zhì)量記錄是質(zhì)量治理體系文件的一部分，它是對(duì)質(zhì)量治理體系活動(dòng)和產(chǎn)品質(zhì)量的客觀反映，是產(chǎn)品符合規(guī)定要求和體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。為保持產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性和為采取糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)和證實(shí)，對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施嚴(yán)格的治理，是公司開展質(zhì)量治理所必須的重要活動(dòng)。3.2.2職責(zé)ａ質(zhì)管部是質(zhì)量記錄的歸口治理部門，并具體負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)記錄的治理。ｂ生產(chǎn)設(shè)備部和銷售公司分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱中所形成的相關(guān)的記錄的管理。ｃ各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)記錄的治理和操縱，并對(duì)記錄的真實(shí)性、完整性、可靠性負(fù)責(zé)。3.2.3治理內(nèi)容和要求ａ應(yīng)編制形成文件的程序，對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施有效的操縱。ｂ質(zhì)量記錄的操縱應(yīng)做到：Ⅰ質(zhì)量記錄應(yīng)有便于識(shí)別的編號(hào)標(biāo)識(shí)；Ⅱ?yàn)楸阌谫|(zhì)量記錄的治理，應(yīng)形成質(zhì)量治理體系有效記錄清單，并明確其儲(chǔ)存期限；Ⅲ質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰、傳遞及時(shí)；Ⅳ質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存應(yīng)便于檢索并得到有效的愛護(hù)；Ⅴ明確質(zhì)量記錄處置的相關(guān)規(guī)定。3.2.4引用程序文件《質(zhì)量記錄操縱程序》SAD/CX-02-2020質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第四章主題合同評(píng)審操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共2頁4.1總則只有充分了解顧客的需求和期望，才能確定滿足顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客中意。同時(shí)，也只有在充分識(shí)別顧客要求的基礎(chǔ)上，才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求以保證產(chǎn)品安全，為設(shè)計(jì)開發(fā)輸入信息。4.2產(chǎn)品有關(guān)要求包括的范疇ａ顧客規(guī)定的明示的要求，通常情形下由下述三個(gè)方面提出：Ⅰ對(duì)產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，除個(gè)別情形外，通常產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性是通過某項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，如國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來表達(dá)的。我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品尤為如此；Ⅱ?qū)Ξa(chǎn)品交付的要求，如交貨期、交貨方式、交貨地點(diǎn)、產(chǎn)品包裝、備品備件、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求等；Ⅲ對(duì)產(chǎn)品交付后的要求，如售后服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、安裝調(diào)試等。ｂ顧客雖未明示，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的隱含的要求；ｃ與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，如產(chǎn)品安全性、環(huán)保要求等，不管顧客是否要求，都應(yīng)該明確下來；ｄ我公司確定的任何附加要求，如公司差不多執(zhí)行的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。4.3與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審4.3.1評(píng)審的目的通過評(píng)審確定我公司差不多正確了解并規(guī)定了產(chǎn)品要求和具有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的能力。4.3.2職責(zé)ａ市場(chǎng)部在銷售公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實(shí)施合同評(píng)審和歸口治理；ｂ技術(shù)中心、質(zhì)檢部、質(zhì)管部、生產(chǎn)設(shè)備部按需要參加評(píng)審并履行相應(yīng)的職責(zé)。4.3.3評(píng)審達(dá)到的目的ａ確保準(zhǔn)確明白得了顧客的要求，包括顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)的要求，專門對(duì)供需雙方對(duì)合同或定單明白得不一致的要求已得到解決；ｂ在前述基礎(chǔ)上，產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件，可表達(dá)在合同、定單或標(biāo)書中，也能夠在作為合同附件的技術(shù)協(xié)議書中規(guī)定；ｃ確認(rèn)公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.3.4評(píng)審要求質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第四章主題合同操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共2頁ａ評(píng)審應(yīng)在合同或定單簽定前進(jìn)行，屬于招標(biāo)項(xiàng)目的，應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審；ｂ按照程序的規(guī)定，分別對(duì)專門定貨合同和一樣定貨合同按不同的評(píng)審方法進(jìn)行評(píng)審；ｃ應(yīng)儲(chǔ)存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的有關(guān)記錄；ｄ若產(chǎn)品要求變更產(chǎn)生合同修改時(shí)，必要時(shí)在修改前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，合同修改后應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員明白差不多變更的要求。4.3.5引用程序文件《合同評(píng)審操縱程序》SAD/CX-14-2020。質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第五章主題設(shè)計(jì)操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共2頁5.1總則對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的全過程進(jìn)行操縱，以確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，并提高設(shè)計(jì)和開發(fā)的有效性和效率。5.2職責(zé)5.2.1技術(shù)中心是設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱的歸口治理部門并具體實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)及相應(yīng)的操縱工作。5.3操縱要求5.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃ａ對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃的重點(diǎn)是對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的操縱，因此在設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中：Ⅰ應(yīng)依照產(chǎn)品的特點(diǎn)、公司的能力和以往的體會(huì)等因素，明確劃分設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的時(shí)期，規(guī)定每一時(shí)期的工作內(nèi)容和要求；Ⅱ應(yīng)明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)期需開展的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、實(shí)施方式、參與人員和活動(dòng)要求；Ⅲ明確相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；Ⅳ明確參與設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)的部門與人員內(nèi)部或外部的接口關(guān)系。ｂ設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出Ⅰ通常以設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱打算作為設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出；Ⅱ隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的進(jìn)展，必要時(shí)，應(yīng)對(duì)打算進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整或補(bǔ)充。5.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入ａ輸入內(nèi)容：Ⅰ功能和性能要求；Ⅱ適用的法律法規(guī)的要求；Ⅲ適用時(shí)，往常類似設(shè)計(jì)提供的信息；Ⅳ設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。ｂ設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)予以評(píng)審，以確保輸入的充分性和適宜性。5.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出技術(shù)中心完成設(shè)計(jì)后，其設(shè)計(jì)輸出如：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、質(zhì)量特性分級(jí)及采購、生產(chǎn)和服務(wù)的執(zhí)行文件等，應(yīng)能滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，符合有關(guān)法律法規(guī)，并標(biāo)出質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第五章主題設(shè)計(jì)操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共2頁與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性，設(shè)計(jì)輸出文件在公布前應(yīng)予以批準(zhǔn)。5.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審ａ按設(shè)計(jì)開發(fā)打算，在設(shè)計(jì)的適當(dāng)時(shí)期，對(duì)設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)判其是否滿足要求，識(shí)別存在的問題并提出必要的措施；ｂ評(píng)審的參加者應(yīng)包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)時(shí)期有關(guān)的職能部門代表；ｃ評(píng)審的結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予以儲(chǔ)存。5.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證按設(shè)計(jì)開發(fā)打算，在設(shè)計(jì)的適當(dāng)時(shí)期，組織能勝任的人員進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，驗(yàn)證的結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予以儲(chǔ)存。5.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)ａ按設(shè)計(jì)開發(fā)打算的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求；ｂ設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?；ｃ確認(rèn)結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予儲(chǔ)存。5.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更換的操縱ａ設(shè)計(jì)和開發(fā)的更換，在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)其更換進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)；ｂ設(shè)計(jì)更換的評(píng)審，應(yīng)包括評(píng)判更換對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的阻礙；ｃ更換的評(píng)判結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予儲(chǔ)存。5.3.8引用程序文件《設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序》SAD/CX-03-2020質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第六章主題材料、零部件操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共2頁6.1總則本章對(duì)生產(chǎn)特種設(shè)備所需鋼板﹑鋼管﹑圓鋼﹑焊材﹑外協(xié)件﹑外購件等材料采購﹑驗(yàn)收﹑保管﹑發(fā)放的治理程序、操縱要求和有關(guān)部門及責(zé)任人員的職責(zé)做出相應(yīng)規(guī)定。6.2職責(zé)6.2.1供應(yīng)部及倉庫6.2.2材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)采購原材料的質(zhì)量證明書的審核操縱，負(fù)責(zé)對(duì)原材料﹑外購﹑6.2.3依照投產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)條件和工藝要求，有復(fù)驗(yàn)要求的原材料或外協(xié)件由技術(shù)中心和材料責(zé)任工程師確定并提出，交質(zhì)檢部6.3操縱環(huán)節(jié)與內(nèi)容6.3.1a.特種設(shè)備生產(chǎn)用原材料﹑外購﹑外協(xié)件由供應(yīng)部依照技術(shù)中心編制的材料定額，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)調(diào)查庫存后方可進(jìn)行采購；b.采購人員必須選擇材料符合要求、材質(zhì)證件齊全的材料；c.必須在經(jīng)評(píng)判確認(rèn)的合格分供方處采購。6.3.2驗(yàn)收﹑a.材料進(jìn)廠后第一由庫管員對(duì)材料的數(shù)量﹑規(guī)格﹑質(zhì)量文件進(jìn)行檢查驗(yàn)收，同時(shí)將材質(zhì)證件交材料責(zé)任工程師確定檢查后方可入庫；b.有復(fù)驗(yàn)要求的材料，暫不辦理入庫，待復(fù)驗(yàn)合格，且復(fù)驗(yàn)報(bào)告經(jīng)材料責(zé)任工程師確認(rèn)以后方可辦理入庫。6.3.3a.驗(yàn)收入庫的材料，應(yīng)按類別，牌號(hào)分別擺放并有明顯標(biāo)志以防混用；b.暫未驗(yàn)收或不合格的材料必須單獨(dú)擺放并有明顯標(biāo)志，嚴(yán)防混入合格區(qū)；c.庫管員應(yīng)建立采購物資到貨及保管、發(fā)放臺(tái)帳，做到帳﹑物﹑卡一致。6.3.4a.生產(chǎn)車間依照材料定額，開出庫單，經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可領(lǐng)料；b.庫管員負(fù)責(zé)受壓元件的原始材質(zhì)證件的質(zhì)量證明書抄件或復(fù)印件，并經(jīng)檢查員確認(rèn)，交質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第六章主題材料、零部件操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共2頁質(zhì)檢部和生產(chǎn)車間各一份。6.3.5a.材料代用由采購人員或庫管員提出，并經(jīng)材料責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師和焊接責(zé)任工程師同意方可代用。b.要緊受壓元件的材料代用，經(jīng)由工藝責(zé)任工程師和諧設(shè)計(jì)單位辦理代用手續(xù)。6.4引用程序文件《采購操縱程序》SAD/CX-07-2020《標(biāo)識(shí)和可追溯性治理程序》SAD/CX-13-2020質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第七章主題作業(yè)（工藝）操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共2頁7.1總則本章對(duì)編制產(chǎn)品工藝文件的原則、依據(jù)和內(nèi)容，工藝文件的傳遞，工裝設(shè)計(jì)、治理，作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查及相關(guān)部門的職責(zé)做出了說明。7.2職責(zé)7.2.1技術(shù)中心7.2.27.2.37.2.4技術(shù)中心負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容、要求的編寫。7.3操縱環(huán)節(jié)及內(nèi)容7.3.1a.技術(shù)中心工藝人員應(yīng)第一對(duì)用戶提供的圖紙審查所選用的標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)要求是否符合規(guī)程，圖紙是否齊全，明確，清晰。7.3.2a.制定程序1)確定工藝方案，編制工藝文件及材料定額；2)工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)收；3)工藝審核；b.制定內(nèi)容1)產(chǎn)品綜合技術(shù)規(guī)程；2)裝配制造過程工藝卡；3)焊接工藝規(guī)程；4)材料定額。7.3.3工藝文件除工藝人員編制并簽章外，應(yīng)有審核人審核并簽章方能投產(chǎn)。7.3.4對(duì)新設(shè)計(jì)的工裝設(shè)備，必須按規(guī)定程序進(jìn)行設(shè)計(jì)﹑制造﹑檢查﹑驗(yàn)收合格后方可投入使質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第七章主題作業(yè)（工藝）操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共2頁用。7.3.5工藝文件的變更應(yīng)由技術(shù)中心工藝人員提出更換通知單，經(jīng)工藝責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審批后，發(fā)至原工藝持有部門和崗位。7.4引用程序文件質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第八章主題制造過程的質(zhì)量操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共2頁8.1總則本章對(duì)從材料入廠到產(chǎn)品入庫生產(chǎn)制造過程質(zhì)量操縱的工作內(nèi)容程序和要求及有關(guān)部門職責(zé)做出了規(guī)定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.2職責(zé)8.2.1技術(shù)中心8.2.2供應(yīng)部提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求的材料﹑外購件及外協(xié)件，并做好驗(yàn)收﹑保管﹑8.2.3設(shè)備責(zé)任工程師應(yīng)抓好設(shè)備的保養(yǎng)﹑修理﹑8.2.4生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)治理安排生產(chǎn)作業(yè)打算，生產(chǎn)8.2.5計(jì)量治理責(zé)任工程師應(yīng)做好儀器、外表及量﹑8.2.6生產(chǎn)車間嚴(yán)格按圖紙﹑8.2.7質(zhì)檢部負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)8.2.8辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)。8.3操縱環(huán)節(jié)與內(nèi)容8.3.1a.生產(chǎn)作業(yè)打算由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)編制，并符合工藝路線，滿足均衡生產(chǎn)的原則。b.生產(chǎn)打算應(yīng)做好材料﹑外協(xié)﹑外購件及工具等物資的工序銜接和平穩(wěn)。c.在執(zhí)行生產(chǎn)打算中，隨時(shí)把握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品及時(shí)完工入庫。d.生產(chǎn)作業(yè)打算應(yīng)由主管經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。8.3.2原材料﹑外購件﹑外協(xié)件﹑a.原材料﹑外購件﹑外協(xié)件需經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可投入使用；b.原材料發(fā)放應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)；c.零部件傳遞前，要經(jīng)檢查員確認(rèn)簽字，軟硬件要同步，并履行簽字手續(xù)。8.3.3質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第八章主題制造過程的質(zhì)量操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共2頁a.制造現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持良好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，原材料﹑半成品零部件擺放整齊，保證車間整潔和道路暢通。8.3.4設(shè)備﹑a.生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有專人治理，保證要緊特種設(shè)備制造用生產(chǎn)設(shè)備專管率100%，設(shè)備完好率85%以上，專用工裝完好率100%，嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行；b.設(shè)備操作者應(yīng)做到四會(huì)（會(huì)使用﹑會(huì)保養(yǎng)﹑會(huì)檢查﹑會(huì)排除故障），四明白（明白性能﹑明白使用﹑明白結(jié)構(gòu)﹑明白防護(hù)措施）c.設(shè)備、儀器、外表和計(jì)量器具的操縱應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序文件》SAD/CX-08-2020。8.3.5a.對(duì)新產(chǎn)品、新工藝、新材料或施工技術(shù)難度大的項(xiàng)目，技術(shù)人員必須向操作者進(jìn)行技術(shù)交底。b.按工序要求建立工序質(zhì)量操縱點(diǎn)，實(shí)行有效的質(zhì)量操縱；c.工序質(zhì)量操縱點(diǎn)的各類人員要按工序質(zhì)量操縱文件的要求各負(fù)其責(zé)；8.3.6圖紙和技術(shù)文件的操縱a.車間操作者應(yīng)看明白圖紙和工藝文件，并確認(rèn)無誤后方可生產(chǎn)，并注意在生產(chǎn)過程中對(duì)圖紙、工藝等技術(shù)文件儲(chǔ)存完好，待設(shè)備制造完畢后交質(zhì)檢部。b.遇有變更的圖紙或工藝，應(yīng)及時(shí)做好更換或替換，并將替換下的圖紙或工藝由工藝員同時(shí)收回。8.4引用程序文件a《制造過程操縱程序》SAD/CX-04-2020.b《監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序文件》SAD/CX-08-2020.質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第九章主題焊接操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共2頁9.1總則本章對(duì)焊接人員治理﹑焊接工藝評(píng)定操縱﹑焊接工藝指導(dǎo)書操縱﹑焊接材料操縱﹑產(chǎn)品焊接試板、焊接檢驗(yàn)﹑焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）操縱及有關(guān)部門﹑人員職責(zé)做出了規(guī)定。9.2職責(zé)9.2.1技術(shù)中心9.2.2質(zhì)檢部9.2.3焊接質(zhì)量操縱由技術(shù)中心、質(zhì)檢部9.2.4辦公室負(fù)責(zé)焊接人員的檔案治理9.3操縱環(huán)節(jié)與內(nèi)容9.3.1焊工培訓(xùn)﹑a.技術(shù)中心焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)提出年度焊工資質(zhì)考核培訓(xùn)打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的焊工培訓(xùn)中心和諧年度培訓(xùn)打算的實(shí)施工作。b.經(jīng)培訓(xùn)考試合格的焊工，合格證及鋼印等由焊接責(zé)任工程師統(tǒng)一列出，交給車間和質(zhì)檢部，合格證交公司統(tǒng)一治理。9.3.2a.焊接責(zé)任工程師按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合公司對(duì)特種設(shè)備生產(chǎn)情形的需要，列出明細(xì)，編制《焊接工藝》并指導(dǎo)車間預(yù)備試件﹑焊材﹑焊接設(shè)備及指導(dǎo)焊工施焊。b.經(jīng)外觀檢查和無損檢測(cè)合格后，加工成合格的試樣，由質(zhì)檢部托付協(xié)作單位進(jìn)行機(jī)構(gòu)性能等項(xiàng)目的試驗(yàn)；c.試驗(yàn)合格后的試驗(yàn)報(bào)告，整理后的《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核報(bào)質(zhì)保責(zé)任工程師審定后，列入公司焊接工藝評(píng)定名目中。9.3.3a.工藝員按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)條件和所需的《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》編制產(chǎn)品焊接工藝規(guī)程，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后方可下發(fā)執(zhí)行。b.焊接工藝文件的變更應(yīng)由技術(shù)中心工藝員提出更換通知單，經(jīng)焊接責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審批后，發(fā)至原工藝持有部門和崗位。9.3.4質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第九章主題焊接操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共2頁焊接檢驗(yàn)按《焊接檢驗(yàn)治理標(biāo)準(zhǔn)》。9.3.5a.當(dāng)焊縫顯現(xiàn)超標(biāo)缺陷時(shí)，應(yīng)按《焊縫返修治理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。b.嚴(yán)格操縱返修次數(shù)，由檢查人員配合車間找準(zhǔn)缺陷部位，車間選派有體會(huì)的焊工進(jìn)行返修。c.超過二次以上焊縫返修，先由質(zhì)檢部組織操作者，檢查員，焊接責(zé)任工程師參加的分析會(huì)，查找焊縫缺陷緣故，依照分析結(jié)果，焊接責(zé)任工程師在焊縫返修處理意見單上制定出返修措施，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后在檢查人員監(jiān)督下進(jìn)行返修。9.3.6a.材料庫管員應(yīng)按品種﹑規(guī)格﹑牌號(hào)﹑批號(hào)分批擺放，材料庫應(yīng)具備焊材保管的差不多條件；b.保管員按當(dāng)班所需定額及工藝要求進(jìn)行焊條、焊劑的烘干、保溫等，并做好領(lǐng)用記錄。c.領(lǐng)用焊條應(yīng)自帶保溫筒以免焊條受潮，焊條按根發(fā)放，剩余焊條應(yīng)退庫。9.3.8a.焊接設(shè)備應(yīng)定人操作，修理保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作；b.焊接設(shè)備上的操縱工藝參數(shù)的電壓﹑電流表等必須準(zhǔn)確可靠，保證在周檢期內(nèi)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第十章主題無損檢測(cè)操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共2頁17.1總則本章對(duì)起觀光車無損檢測(cè)人員資格、職責(zé)，無損檢測(cè)工藝的編制，無損檢測(cè)工作程序，無損檢測(cè)設(shè)備條件以及無損檢測(cè)資料治理等差不多要求做出規(guī)定，保證無損檢測(cè)正確、可靠并可追溯。17.2職責(zé)無損檢測(cè)質(zhì)量操縱由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)治理。單位缺乏條件完無損檢測(cè)質(zhì)量操縱工作時(shí)，將無損檢測(cè)工作分包給有能力的單位進(jìn)行處理。分包前，應(yīng)對(duì)分包方的質(zhì)量、設(shè)備、信譽(yù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)判，選擇合格的供方,由供應(yīng)部選擇合適的能力的公司進(jìn)行承包,由技術(shù)中心,生產(chǎn)設(shè)備部,質(zhì)檢部協(xié)助進(jìn)行評(píng)審，選出合格的外包單位,評(píng)審時(shí)對(duì)外包方的響應(yīng)資格進(jìn)行審查(包括實(shí)地考察),并同意質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查17.3無損檢測(cè)人員資格、職責(zé)（外包）17.3.1從事射線（RT）、超聲波（UT）、磁粉（MT）、滲透（PT）等無損檢測(cè)工作的工作人員必須通過培訓(xùn)，按《特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督治理規(guī)則》參加質(zhì)檢部門組織的考試，取得資格證書(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級(jí))，才能擔(dān)任相應(yīng)的無損檢測(cè)工作。17.3.2供方無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人由具有中級(jí)或以上資格證書的人員擔(dān)任。無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)無損檢測(cè)報(bào)告的審核和簽發(fā)。17.4供方應(yīng)編制無損檢測(cè)工藝，由相應(yīng)Ⅱ級(jí)人員編制，經(jīng)無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核簽發(fā)。通用工藝由相應(yīng)的Ⅱ級(jí)人員編制，無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。17.5供方無損檢測(cè)工作程序17.5.1材料、零部件的焊縫需進(jìn)行無損檢測(cè)時(shí)，第一經(jīng)外觀檢查合格后由施工員開出“無損檢測(cè)托付單”連同工藝流轉(zhuǎn)卡交探傷室進(jìn)行檢測(cè)。探傷室由具有相應(yīng)檢測(cè)方法的Ⅱ級(jí)檢測(cè)人員依照托付單，按照J(rèn)B/T10559-2006標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定產(chǎn)品檢測(cè)工藝，經(jīng)無損探傷質(zhì)控責(zé)任人審核后實(shí)施。17.5.2探傷室應(yīng)由具有相應(yīng)資格人員按托付單、工序流轉(zhuǎn)卡和檢測(cè)工藝的要求，以及《無損檢測(cè)工作治理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果做出評(píng)定，整臺(tái)產(chǎn)品檢測(cè)評(píng)定合格后簽發(fā)“無損檢測(cè)報(bào)告”，并在工序流轉(zhuǎn)卡相應(yīng)欄目?jī)?nèi)簽字轉(zhuǎn)入下道工序。若發(fā)覺超標(biāo)缺陷評(píng)定不合格時(shí)，應(yīng)標(biāo)出缺陷部位，及時(shí)開出焊縫返修通知單，交施工員組織返質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第十章主題無損檢測(cè)操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第2頁/共2頁修。17.6供方無損檢測(cè)設(shè)備和條件17.6.1無損檢測(cè)設(shè)備和條件應(yīng)滿足《機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》的規(guī)定的要求，各種檢測(cè)設(shè)備、儀器和器材應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，按照《無損檢測(cè)工作治理制度》的規(guī)定，定人保管，定期愛護(hù)和檢定，確保其處于完好狀態(tài)。17.7無損檢測(cè)資料的治理無損檢測(cè)資料(包括射線檢測(cè)底片)應(yīng)由質(zhì)檢部按產(chǎn)品制造編號(hào)匯總整理，做到一臺(tái)一檔。射線底片于每年年底經(jīng)無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核后，送廠檔案室歸檔儲(chǔ)存，儲(chǔ)存期許多于五年。17.8本章引用的支持性文件無損檢測(cè)工作治理制度質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第十一章主題檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共1頁10.1總則本章對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)的差不多方法﹑程序﹑見證人、資料治理及有關(guān)部門人員職責(zé)做出規(guī)定。10.2職責(zé)10.2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，并同意質(zhì)保責(zé)任工程師的監(jiān)督檢查；10.2.1生產(chǎn)車間予以配合；10.3操縱環(huán)節(jié)及內(nèi)容10.3.1產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)、方式和原則產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)是產(chǎn)品圖紙﹑技術(shù)文件及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程，檢驗(yàn)方式實(shí)行生產(chǎn)工人自檢和檢查員專檢相結(jié)合以及首件必檢，中間抽檢和完工后全檢制度，檢查的原則是：未經(jīng)檢驗(yàn)的材料不投產(chǎn)，上道工序未經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢查員未簽字的不能轉(zhuǎn)下道工序，不合格的零部件不準(zhǔn)組裝，產(chǎn)品不合格不準(zhǔn)出廠10.3.2過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)a.每道工序完工后，操作者自檢合格在施工卡上簽字，交檢查員檢查，檢查員檢查合格后在卡上簽字，卡和工件同時(shí)轉(zhuǎn)下道工序，下道工序不見上道工序檢查員簽字的卡不得施工。b.檢查項(xiàng)目中凡屬于監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的停止點(diǎn)時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師應(yīng)先通告駐廠監(jiān)檢人員到公司，并提供檢驗(yàn)資料，監(jiān)檢人員未到廠不得施工。10.3a.依照產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件要求，檢驗(yàn)合格的零部件方能進(jìn)行組裝。b.產(chǎn)品裝配完工后，經(jīng)操作者全面清理，自檢合格后，提請(qǐng)車間調(diào)試員檢查調(diào)試，調(diào)試合格后，提請(qǐng)車間總檢進(jìn)行性能檢驗(yàn)，合格后在出廠檢驗(yàn)單上簽字。10.4對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的條件應(yīng)進(jìn)行操縱包括：場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等。10.5對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的狀態(tài)：合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)進(jìn)行操縱。10.6安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他專門試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式實(shí)驗(yàn)或其他專門試驗(yàn)操縱的規(guī)定。10.7對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的記錄和報(bào)告進(jìn)行操縱。10.8引用程序文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》SAD/CX-12-2020質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第十二章主題生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共1頁11.1總則本章對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具、檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置的操縱及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。11.2職責(zé)質(zhì)檢部計(jì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)在用計(jì)量器具的采購、驗(yàn)收、操作、愛護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等，建立計(jì)量器具的使用治理臺(tái)帳、送檢記錄，保證其可追溯性。生產(chǎn)設(shè)備部設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購、驗(yàn)收、愛護(hù)、使用環(huán)境、檢修、報(bào)廢等，建立生產(chǎn)設(shè)備的使用治理臺(tái)帳，保證其可追溯性。11.3操縱環(huán)節(jié)與內(nèi)容11a.在用檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置必須建立臺(tái)帳和檔案并按打算經(jīng)檢定合格方能使用；b.凡屬修理檢定的計(jì)量器具，均由計(jì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)到國(guó)家授權(quán)的部門修理，檢定單位進(jìn)行檢定并索取證明文件，回公司后辦理入庫。c.臨時(shí)使用的計(jì)量器具，可辦理借用手續(xù)，長(zhǎng)期使用或設(shè)備上的外表，可辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)。d.計(jì)量責(zé)任工程師應(yīng)不定期對(duì)庫存或使用中的計(jì)量器具進(jìn)行巡檢，并判定是否需送檢。11a.凡需理化檢驗(yàn)的項(xiàng)目，待試樣加工完經(jīng)檢查員確認(rèn)合格，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與有資格的理化試驗(yàn)室托付進(jìn)行，并索取檢驗(yàn)報(bào)告。b.檢驗(yàn)報(bào)告回公司，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師確認(rèn)合格，并通知檢查員和操作者。11.4對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的狀態(tài)進(jìn)行操縱，包括：檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告11.5引用程序文件《監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序》SAD/CX-08-2020《生產(chǎn)設(shè)備治理操縱程序》SAD/CX-16-2020質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第十三章主題不合格品（項(xiàng)）的操縱版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共1頁12.1總則本章對(duì)不合格品（項(xiàng)）的范疇，操縱方法﹑操縱程序﹑糾正方法及有關(guān)部門和人員的職責(zé)做出規(guī)定。12.2職責(zé)12.2.112.2.2質(zhì)檢部12.3操縱環(huán)節(jié)與內(nèi)容12凡是不符合設(shè)計(jì)圖紙，工藝規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料，零部件或產(chǎn)品均為不合格品。12.3.2a.不合格品的處理依據(jù)其具體情形，分為返工，返修，改作他用、報(bào)廢四種方法；b.產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員或檢查人員發(fā)覺不合格品時(shí)，統(tǒng)一由檢查員認(rèn)定并做以標(biāo)記。c.凡屬檢查員認(rèn)為不需要返修或返修后能差不多達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，檢查員應(yīng)及時(shí)通知顯現(xiàn)不合格品單位，并會(huì)同工藝人員共同確定改正意見，及時(shí)改正，關(guān)于返修有一定難度的不合格品由質(zhì)檢部牽頭會(huì)同工藝﹑質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師共同確定返修方案，確保返修質(zhì)量，必要時(shí)直截了當(dāng)向質(zhì)保責(zé)任工程師、總工程師或總經(jīng)理匯報(bào)。d.凡屬檢查員認(rèn)為無方法挽救或無修復(fù)價(jià)值的不合格品，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師校對(duì)可直截了當(dāng)判定為廢品，檢查員填寫廢品通知單，由倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離；e．任何形式的返工、返修都必須經(jīng)再檢驗(yàn)符合要求才能放行；f.對(duì)任何不合格品的質(zhì)量問題應(yīng)采納人﹑機(jī)﹑料﹑法﹑環(huán)等方法查找緣故，從中確定要緊緣故。由技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制糾正措施以防問題再發(fā)生。12.4引用程序文件《不合格品操縱程序》SAD/CX-06-2020質(zhì)量保證手冊(cè)文件號(hào)第十四章主題質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版次/修訂狀態(tài)A/0第1頁/共1頁13.1總則本章對(duì)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的原則，范疇及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。13.2職責(zé)13.2.1銷售中心具體負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作；13.2.2技術(shù)中心﹑質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)；13.2.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的改進(jìn)。13.3操縱環(huán)節(jié)與內(nèi)容13.3.1a.隨產(chǎn)品提供符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的出廠技術(shù)文件，竣工圖，質(zhì)量證明書等技術(shù)資料；b.對(duì)用戶來電﹑來函﹑來訪的處理與接待；c.現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的“三包”服務(wù)；d.對(duì)用戶服務(wù)要進(jìn)行策劃包括：服務(wù)打算、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)。13.3.2市場(chǎng)部應(yīng)定期對(duì)用戶進(jìn)行走訪，收集用戶對(duì)本公司的產(chǎn)品的意見和要求，了解用戶技術(shù)改造和產(chǎn)品更