煤化集團(tuán)公司不合格品控制管理辦法

煤化集團(tuán)公司不合格品控制管理辦法1.目的確保不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期使用或交付。2.范圍適用于本公司原料煤、輔助材料、備品備件、過程產(chǎn)品、產(chǎn)品（焦炭、粗苯、焦油等）及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的管理。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部主管負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別和相應(yīng)的糾正措施制訂。3.2副總經(jīng)理主管負(fù)責(zé)所轄過程的不合格品處置。3.3各車間、部門負(fù)責(zé)所轄過程產(chǎn)品不合格品控制。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)需鑒定的不合格品的鑒定。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備、備品備件及輔助材料的不合格品控制。3.6原料部負(fù)責(zé)原料煤的不合格控制。3.7銷售部負(fù)責(zé)已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品中不合格品處置事項(xiàng)及與用戶協(xié)商。4.程序4.1不合格品的分類4.1.1嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失不合格，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響以及產(chǎn)品的主要功能、主要性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。4.1.2一般不合格：個(gè)別或少量基本不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2采購(gòu)產(chǎn)品的不合格控制4.2.1設(shè)備、備品備件、輔助材料不合格品的識(shí)別和處置原料部采購(gòu)的物資到貨后，按《物資管理制度》要求組織驗(yàn)貨，發(fā)現(xiàn)不合格品，隔離存放，采購(gòu)員負(fù)責(zé)作退貨處理。注：如采購(gòu)員、庫(kù)管員不能確定是否合格或需作進(jìn)一步的檢驗(yàn)，可經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理或助理批準(zhǔn)、協(xié)調(diào)，請(qǐng)生產(chǎn)部、使用單位、相應(yīng)的技術(shù)人員檢驗(yàn)，必要時(shí)委托專門機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。4.2.2原料煤的不合格控制原料部采購(gòu)的煤炭進(jìn)廠后，由質(zhì)檢部收煤?jiǎn)T對(duì)煤炭的外觀、成色進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有明顯不合格即禁止卸車，通知備煤、洗煤、質(zhì)檢、原料到現(xiàn)場(chǎng)作進(jìn)一步處理。如無明顯不合格由質(zhì)檢部按《取制樣操作規(guī)程》進(jìn)行采樣、化驗(yàn)，收煤?jiǎn)T指揮卸車。收煤人員應(yīng)對(duì)當(dāng)日卸車的煤炭進(jìn)行記錄。如化驗(yàn)結(jié)果不合格，質(zhì)檢部應(yīng)立即通知收煤?jiǎn)T進(jìn)行標(biāo)識(shí)，組織原料部、備煤洗煤、質(zhì)檢部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處置方式。質(zhì)檢部填寫《質(zhì)量整改（停進(jìn)）通知單》，經(jīng)營(yíng)副總批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)原料部執(zhí)行。注：由于煤炭系流程性材料和一般不合格基本不影響產(chǎn)品的質(zhì)量控制指標(biāo)。4.3過程產(chǎn)品的不合格品控制質(zhì)檢部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)本公司生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)一般不合格和化工過程產(chǎn)品的嚴(yán)重不合格由質(zhì)檢部通知各車間調(diào)節(jié)工藝操作以消除不合格。發(fā)現(xiàn)配煤及煉焦過程產(chǎn)品嚴(yán)重不合格即要標(biāo)識(shí)、隔離不合格產(chǎn)品。由質(zhì)檢部通知銷售部，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)作降級(jí)處理。由銷售部負(fù)責(zé)尋找適宜的顧客銷售。4.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格的控制4.4.1交付后顧客發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，由銷售部負(fù)責(zé)采取適宜的方式與顧客進(jìn)行溝通，對(duì)產(chǎn)品不合格進(jìn)行確認(rèn)，并負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商解決事宜。在對(duì)不合格確認(rèn)的過程中，質(zhì)檢部應(yīng)提供相應(yīng)的服務(wù)。4.4.2使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)不合格部門報(bào)告生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確認(rèn)不合格以