XX公司質(zhì)量管理體系手冊

XX公司質(zhì)量管理體系手冊200309Q/JR.G28.01-2001質(zhì)量手冊QUALITYMANUAL錦州電力電容器有限責(zé)任公司JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD錦州電力電容器有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)

Q/JR.G28.01-2001

質(zhì)量手冊

（第3版第1次修訂）手冊編號：

2001年5月28日公布2001年06月01日實(shí)施目錄

公布令

質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)圖

前言…………………1

0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)…………3

1范疇……………5

2引用標(biāo)準(zhǔn)………6

3術(shù)語和簡稱……………………7

4質(zhì)量治理體系…………………10

4.1總要求…………10

4.2文件要求………11

5治理職責(zé)………13

5.1治理承諾………13

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………15

5.3質(zhì)量方針………16

5.4策劃……………17

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通……………18

5.6治理評審………19

6資源治理………21

6.1資源的提供……………………21

6.2人力資源………22

6.3基礎(chǔ)設(shè)施………23

6.4工作環(huán)境………24

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………25

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃………………25

7.2與顧客有關(guān)的過程……………27

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)……………………29

7.4采購……………32

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供………………34

7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱………36

8測量、分析和改進(jìn)……………37

8.1總則……………38

8.2監(jiān)視和測量……………………39

8.3不合格品操縱…………………41

8.4數(shù)據(jù)分析………42

8.5改進(jìn)……………44

9質(zhì)量手冊的治理………………46

附錄A質(zhì)量治理體系程序文件清單……………48

附錄B質(zhì)量手冊編寫人員名單…………………49

附錄C質(zhì)量手冊更換操縱表……50

發(fā)布令錦州電力電容器有限責(zé)任公司（JR）在多年推行全面質(zhì)量治理的基礎(chǔ)上，持續(xù)深化完善質(zhì)量體系。依據(jù)GB/T19001-1994idtISO9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》對原JR《質(zhì)量手冊》進(jìn)行換版。編寫了JR《質(zhì)量手冊》（第二版）。適用于JR產(chǎn)品的全過程的質(zhì)量保證，并于1998年4月完成了對GB/T19001-1994idtISO9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》在錦州電力電容器有限責(zé)任公司的實(shí)際應(yīng)用，同時(shí)通過了質(zhì)量認(rèn)證。

在此基礎(chǔ)上，JR基于國際標(biāo)準(zhǔn)的換版，依據(jù)GB/T19001－2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》對質(zhì)量手冊予以換版（第三版），以連續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。

本手冊是JR質(zhì)量治理的最高法規(guī)，是指導(dǎo)JR質(zhì)量治理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體職員必須遵守的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，是對正常運(yùn)行的質(zhì)量治理體系的總體的描述，是JR質(zhì)量治理體系的基礎(chǔ)文件。

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和JR質(zhì)量治理體系運(yùn)行的需要，授權(quán)總工程師王毅為治理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持及與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量治理體系運(yùn)行的具體和諧工作。

我作為JR總經(jīng)理，按照中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法和有關(guān)的法律、法規(guī)，對JR的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

為此，我正式批準(zhǔn)本手冊并公布實(shí)施，要求全體職員認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：

2001年5月28日質(zhì)量手冊前言錦州電力電容器有限責(zé)任公司（原錦州電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。該公司位于關(guān)內(nèi)外交通咽喉、渤海之濱、漂亮英雄的錦州市市中心。

錦容公司(JR)是國家大型二檔企業(yè)，是東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，遼寧省電力電容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心，國家機(jī)械部重點(diǎn)骨干企業(yè)，是全國電力電容器行業(yè)三大廠之一。1993年國家統(tǒng)計(jì)局公布的“中國500家最大電器機(jī)械及器材制造企業(yè)”之一。

JR現(xiàn)有職員1047人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員245人。其中高級工程師32人，中級技術(shù)人員87人。

JR占地3.2萬平方米，建筑面積3.83萬平方米。擁有要緊設(shè)備331臺（套），計(jì)量檢測及外表設(shè)備73臺（套）。JR擁有總資產(chǎn)28，700萬元，其中固定資產(chǎn)11，100萬元，流淌資金20，000萬元。JR生產(chǎn)的要緊產(chǎn)品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補(bǔ)償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動(dòng)機(jī)無功就地補(bǔ)償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路器電容器、干式過電壓吸取器等二十個(gè)品種系列500多個(gè)規(guī)格。

JR產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固，創(chuàng)部優(yōu)3項(xiàng)，國家級新產(chǎn)品3項(xiàng)，機(jī)械部科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)、省優(yōu)7項(xiàng)，省科技成果9項(xiàng)、市科技成果18項(xiàng)、發(fā)明專利3項(xiàng)、有用新型專利7項(xiàng)。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例連續(xù)8年占40%以上。

2000年JR產(chǎn)值22，012萬元，制造了建廠36年來歷史最高水平，實(shí)現(xiàn)利稅2，053萬元，創(chuàng)利潤973萬元。

JR以全心全意為用戶服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，主動(dòng)引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備。通過技術(shù)改造，新建了廠房，更新了設(shè)備，形成了年生產(chǎn)各種電力電容器、電容式電壓互感器900萬千乏的生產(chǎn)能力。

JR在多年全面質(zhì)量治理的基礎(chǔ)上，依據(jù)GB/T10300標(biāo)準(zhǔn)，編寫了質(zhì)量手冊（第1版），1996年開始貫徹GB/T19001-1994idtISO9001-1994標(biāo)準(zhǔn)，1997年將質(zhì)量手冊修改為質(zhì)量手冊（第2版）。并在1998年4月順利通過GB/T19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量保證體系認(rèn)證。

現(xiàn)在依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)將質(zhì)量手冊轉(zhuǎn)版為JR2001版質(zhì)量手冊（第3版）。

JR愿熱忱為國內(nèi)外顧客服務(wù)，精誠合作，共圖進(jìn)展。總經(jīng)理才奇向國內(nèi)外顧客致意！

0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

0.1質(zhì)量方針

JR以開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。

內(nèi)涵：

－承諾：JR開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。

－精品：當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品。

－開發(fā)生產(chǎn)：包括開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造。

－永恒的含義：連續(xù)改進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)JR的質(zhì)量治理體系，以達(dá)到顧客中意。

0.2質(zhì)量目標(biāo)

提供100%的合格產(chǎn)品。

年損壞率小于3‰。

成品一次交檢合格率95%，三年內(nèi)逐年提升0.5％。

顧客中意率95%。

內(nèi)涵：

－在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標(biāo)。

－提供100%的合格產(chǎn)品是指提交給顧客的當(dāng)代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品，是JR產(chǎn)品所要求的內(nèi)容。

－滿足國家的有關(guān)法律法規(guī)的要求。

－按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核治理規(guī)定》在JR各部門、各層次上進(jìn)行了分解。

附：組織單元質(zhì)量目標(biāo)。

組織單元質(zhì)量目標(biāo)組織單元質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)考核周期

銷售公司合同兌現(xiàn)率100％月

技術(shù)中心設(shè)計(jì)任務(wù)及時(shí)完成率100％月

設(shè)計(jì)重大差錯(cuò)率0％月

工藝紀(jì)律執(zhí)行率95％月

設(shè)計(jì)差錯(cuò)率

三年內(nèi)逐年降低1％5％月

質(zhì)量治理部質(zhì)量目標(biāo)考核率100％月

質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率100％月

組織人事部培訓(xùn)打算完成率100％月

用戶服務(wù)部服務(wù)及時(shí)率100％月

顧客中意率95％季

生產(chǎn)制造部設(shè)備、工裝完好率95％月

比價(jià)采購降低率2％年

生產(chǎn)打算完成率100％月

各分廠成品一次交檢合格率

三年內(nèi)逐年提升0.5%95％月

成品合格率100％月

監(jiān)視、測量裝置及時(shí)送檢率100％月

錯(cuò)、漏、誤檢率1％月1范疇

1.1本手冊規(guī)定了JR質(zhì)量治理體系的要求。

a)證實(shí)JR有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；

b)通過JR質(zhì)量治理體系的有效應(yīng)用，包括連續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格品的過程，保證符合顧客需求和適用法律法規(guī)的要求，從而達(dá)到顧客中意。

1.2本手冊適用于JR生產(chǎn)的500kV及以下電力電容器產(chǎn)品、220kV及以下電容式電壓互感器產(chǎn)品（裝置型）生產(chǎn)的質(zhì)量操縱和質(zhì)量治理。

1.3本手冊適用于JR與質(zhì)量有關(guān)的各組織單元和人員。

1.4GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)完全適用于JR的實(shí)際。本手冊未對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，在JR《質(zhì)量手冊》中引用。并結(jié)合JR的具體實(shí)際，而構(gòu)成JR《質(zhì)量手冊》的條文。

本手冊公布時(shí)，下列標(biāo)準(zhǔn)所示版本均為有效：

a)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》；

b)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。

3術(shù)語和簡稱

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)

JR《質(zhì)量手冊》（第3版）采納GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。

3.2常用術(shù)語

3.2.1質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度。

3.2.2要求

明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

3.2.3顧客中意

顧客對其要求已被滿足的程度的感受。

3.2.4體系

相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。

3.2.5質(zhì)量治理體系

在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的治理體系。

3.2.6質(zhì)量方針

由組織的最高治理者正式公布的該組織的總的質(zhì)量宗旨和方向。

3.2.7質(zhì)量目標(biāo)

在質(zhì)量方面所追求的目的。

3.2.8質(zhì)量治理

在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的和諧的活動(dòng)。

3.2.9質(zhì)量策劃

質(zhì)量治理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和有關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

3.2.10質(zhì)量操縱

質(zhì)量治理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

3.2.11質(zhì)量改進(jìn)

質(zhì)量治理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。

3.2.12組織

職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。

3.2.13組織結(jié)構(gòu)

人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。

3.2.14工作環(huán)境

工作時(shí)所處的一組條件。

3.2.15顧客

同意產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

3.2.16供方

提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

3.2.17過程

一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或相互作用的活動(dòng)。

3.1.18產(chǎn)品

過程的結(jié)果。

3.2.19設(shè)計(jì)和開發(fā)

將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。

3.2.20程序

為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。

3.2.21質(zhì)量特性

產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特性。

3.2.22可追溯性

追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情形或所處場所的能力。

3.2.23合格

滿足要求。

3.2.24缺陷

未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。

3.2.25預(yù)防措施

為排除潛在不合格或其它不期望情形的緣故所采取的措施。

3.2.26糾正措施

為排除已發(fā)覺的不合格或其它不期望情形的緣故所采取的措施。

3.2.27文件

信息及其承載媒體。

3.2.28記錄

闡明所采取的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。

3.2.29質(zhì)量手冊

規(guī)定組織質(zhì)量治理體系的文件。

3.2.30檢驗(yàn)

通過觀看和判定，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評判。

3.2.31審核

為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評判，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。

3.2.32審核準(zhǔn)則

用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。

3.2.33審核發(fā)覺

將收集的審核證據(jù)對比審核準(zhǔn)則進(jìn)行評判的結(jié)果。

3.2.34審核結(jié)論

審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)覺后得出的最終審核結(jié)果。

3.3簡稱

JR-錦州電力電容器有限責(zé)任公司。4質(zhì)量治理體系

4.1總要求

4.1.1JR的質(zhì)量治理體系是JR整個(gè)治理體系的重要組成部分，是JR按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立JR質(zhì)量治理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以連續(xù)改進(jìn)。

4.1.2為了有效地實(shí)施JR質(zhì)量治理體系，JR應(yīng)：

a)識不質(zhì)量治理體系運(yùn)行所需的過程及其在JR中的應(yīng)用；

b)明確這些過程的順序和相互作用，確定這些過程的接口關(guān)系；

c)確定為確保這些過程有效運(yùn)作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法；

d)確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)視；

e)監(jiān)視、測量和分析這些過程；

f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的連續(xù)改進(jìn)；

g)對外包過程加以識不并有效操縱，對此類外包過程的操縱應(yīng)在JR質(zhì)量治理體系中加以識不。JR的外包情形有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；

H)評審改進(jìn)結(jié)果，以確定適宜的后續(xù)措施。

4.2文件要求

4.2.1概述

為實(shí)施有效的質(zhì)量治理，JR質(zhì)量治理體系應(yīng)文件化并加以有效的操縱。

4.2.2職責(zé)

4.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立和質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)公布。

4.2.2.2治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊的設(shè)計(jì)及組織編制和操縱。

4.2.2.3質(zhì)量治理部是文件操縱和質(zhì)量記錄的歸口治理部門，具體組織質(zhì)量手冊的編制，質(zhì)量治理體系文件、治理文件和質(zhì)量記錄的治理和操縱。

4.2.2.4技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的操縱，具體組織各分廠技術(shù)文件的治理和操縱。

4.2.2.5其它各部門負(fù)責(zé)職能范疇內(nèi)的文件的治理和操縱。

4.2.3治理內(nèi)容和操縱要求

4.2.3.1JR質(zhì)量治理體系文件包括：

a)JR的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b)JR質(zhì)量手冊；

c）依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文件；

d)依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求明示或非明示的有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)定和方法等；

e)JR為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和操縱所要求的文件，包括技術(shù)文件、治理文件、適當(dāng)?shù)耐鈦砦募龋?/p>

f）依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求形成的質(zhì)量記錄；

g)JR的文件采納書面形式和運(yùn)算機(jī)軟盤等形式。

4.2.3.2質(zhì)量手冊

JR按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合JR的實(shí)際情形對原JR《質(zhì)量手冊》（第2版，1997年公布）進(jìn)行換版（第3版，2001年公布）。質(zhì)量手冊是組成質(zhì)量治理體系文件的一個(gè)重要組成部分，其內(nèi)容包括：

5治理職責(zé)

5.1治理承諾

5.1.1概述

總經(jīng)理（最高治理者）對JR質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和連續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，確保在建立、實(shí)施和連續(xù)改進(jìn)JR質(zhì)量治理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2職責(zé)

5.1.2.1總經(jīng)理是JR最高治理者，是治理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)JR質(zhì)量意識的建立，組織制定并公布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持治理評審，為質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和連續(xù)改進(jìn)配備必要的資源。

5.1.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表協(xié)助總經(jīng)理在JR建立質(zhì)量意識的基礎(chǔ)上，與總經(jīng)理共同研究制定JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

5.1.2.3質(zhì)量治理部是治理承諾的歸口治理部門，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系，和諧各部門對治理承諾的實(shí)施，儲存治理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄；

5.1.2.4各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件中治理承諾有關(guān)部分的具體實(shí)施。

5.1.3治理內(nèi)容和操縱要求

5.1.3.1為建立和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，質(zhì)量治理部通過組織以下活動(dòng)為總經(jīng)理做出治理承諾提供依據(jù)。

a)聚攏顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)進(jìn)展要求，上級行政要求（包括東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司）；

b)對JR質(zhì)量目標(biāo)按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核治理規(guī)定》進(jìn)行考核；

c)廣泛征求JR職員的意見和建議。

5.1.3.2總經(jīng)理對JR建立、實(shí)施和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系做出承諾，通過開展以下活動(dòng)提供證據(jù)：

a)采取必要的方式（會(huì)議、刊物、培訓(xùn)等）組織建立和提升JR職員的質(zhì)量意識，使JR全體職員充分認(rèn)識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性；

b)制定并公布實(shí)施JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

c)總經(jīng)理依據(jù)《治理評審規(guī)定》要求按打算組織治理評審；

d)總經(jīng)理應(yīng)確?？色@得必要的資源，以實(shí)現(xiàn)對建立和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系做出承諾。

5.1.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.10-2001《治理評審規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.28-2001《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核治理規(guī)定》。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1概述

銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實(shí)現(xiàn)顧客中意作為JR的全然目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實(shí)現(xiàn)。

5.2.2職責(zé)

5.2.2.1銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)顧客中意作為JR的全然目標(biāo)。

5.2.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求（規(guī)定的質(zhì)量要求）并予以滿足。

5.2.2.3銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口治理部門，負(fù)責(zé)通過適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。

5.2.2.4技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)等過程，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品要求得到滿足。

5.2.2.5質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系運(yùn)行。

5.2.2.6生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠對產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。

5.2.3治理內(nèi)容和操縱要求

5.2.3.1銷售公司通過市場調(diào)研和市場推測，市場開發(fā)，與顧客直截了當(dāng)接觸，了解顧客的需求和期望。

5.2.3.2技術(shù)中心依據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按《設(shè)計(jì)操縱和驗(yàn)證治理規(guī)定》、《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審治理規(guī)定》組織進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。

5.2.3.3生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施生產(chǎn)、監(jiān)視和測量，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求。

5.2.3.4質(zhì)量治理部組織各部門實(shí)施質(zhì)量治理體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行連續(xù)改進(jìn)。

5.2.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.14-2001《設(shè)計(jì)操縱和驗(yàn)證治理規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.38-2001《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審治理規(guī)定》；

c)Q/JR.G28.12-2001《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》；

d)Q/JR.G28.17-2001《監(jiān)視和測量治理規(guī)定》。

5.3質(zhì)量方針

5.3.1概述

總經(jīng)理按照GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的八項(xiàng)質(zhì)量治理原則制定、批準(zhǔn)、公布并組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施有效的操縱。

5.3.2職責(zé)

5.3.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并公布JR質(zhì)量方針，組織JR質(zhì)量方針在各層次的溝通、明白得，及對JR質(zhì)量方針連續(xù)適宜性進(jìn)行評審。

5.3.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表參與JR質(zhì)量方針的制定，負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范疇內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹。

5.3.2.3質(zhì)量治理部是質(zhì)量方針的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織JR質(zhì)量方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)。

5.3.2.4各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的明白得和貫徹執(zhí)行。

5.3.3治理內(nèi)容和操縱要求

5.3.3.1總經(jīng)理組織制定JR質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定確定框架。

5.3.3.2JR質(zhì)量方針（見0.1）應(yīng)：

a）與JR的宗旨相適應(yīng)；

b）包括對滿足要求和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；

c）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；

d）通過培訓(xùn)或其它方式在JR各層次內(nèi)達(dá)到溝通和明白得；

e）按《治理評審規(guī)定》要求對質(zhì)量方針連續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審。

5.3.3.3按《文件操縱程序》要求，對質(zhì)量方針的評審、批準(zhǔn)、公布、更換進(jìn)行操縱。

5.3.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.02-2001《文件操縱程序》；

b)Q/JR.G28.10-2001《治理評審規(guī)定》。

5.4策劃

5.4.1概述

總經(jīng)理確保在JR有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系總要求。

5.4.2職責(zé)

5.4.2.1總經(jīng)理組織在JR各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃。

5.4.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、治理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)及對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃。

5.4.2.3質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情形進(jìn)行監(jiān)督考核，并組織策劃質(zhì)量治理體系的過程。

5.4.2.4各部門、分廠負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范疇內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5.4.3治理內(nèi)容和操縱要求

5.4.3.1質(zhì)量目標(biāo)：

a)JR的質(zhì)量目標(biāo)在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體內(nèi)容見本手冊第0章；

b)JR按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核治理規(guī)定》在各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行考核；

c)各部門、分廠的質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，并與質(zhì)量方針（包括對連續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致。

5.4.3.2質(zhì)量治理體系的策劃：

總經(jīng)理應(yīng)確保：

a)JR對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊4.1的要求。

b)在對質(zhì)量治理體系的更換進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量治理體系完整性。

5.4.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.28-2001《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核治理規(guī)定》。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1概述

為了有效實(shí)施質(zhì)量治理體系，JR應(yīng)對組織內(nèi)各部門、各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系作出規(guī)定和溝通。

5.5.2職責(zé)

5.5.2.1總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量治理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，批準(zhǔn)并傳達(dá)各部門職責(zé)和各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限，任命治理者代表。

5.5.2.2質(zhì)量治理部是各部門職責(zé)和各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口治理部門，并負(fù)責(zé)組織信息溝通。

5.5.2.3各部門按規(guī)定實(shí)施對本部門的職責(zé)、權(quán)限和部門內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)。

5.5.3治理內(nèi)容和操縱要求

5.5.3.1職責(zé)和權(quán)限：

JR各部門及各級各類人員的職責(zé)和權(quán)限在《質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責(zé)》、《各級人員質(zhì)量責(zé)任治理規(guī)定》中予以規(guī)定。同時(shí)，由各部門傳遞到全體職員，以促進(jìn)有效的質(zhì)量治理。

5.5.3.2治理者代表：

總經(jīng)理應(yīng)在治理層中指定一名成員為治理者代表，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：

a)確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；

b)向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；

c)確保在JR組織內(nèi)提升對顧客要求的意識的形成；

d)與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

5.5.3.3內(nèi)部溝通：

JR按《質(zhì)量信息治理規(guī)定》在JR各部門及各級人員之間，通過采取行之有效的各種方式（如簡報(bào)、會(huì)議、文件、運(yùn)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行溝通。

5.5.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.08-2001《質(zhì)量職能分配和部門質(zhì)量職責(zé)》；

b)Q/JR.G28.09-2001《各級人員質(zhì)量責(zé)任治理規(guī)定》；

c)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息治理規(guī)定》。5.6治理評審

5.6.1概述

為確保質(zhì)量治理體系的連續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按打算的時(shí)刻間隔組織實(shí)施治理評審。

5.6.2職責(zé)

5.6.2.1總經(jīng)理主持治理評審，簽署治理評審報(bào)告。

5.6.2.2治理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施治理評審。

5.6.2.3質(zhì)量治理部是治理評審的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織評審輸入資料的預(yù)備及治理評審輸出結(jié)果的跟蹤。

5.6.2.4各部門參與有關(guān)的治理評審，負(fù)責(zé)對評審輸出結(jié)果的實(shí)施。

5.6.3治理內(nèi)容和操縱要求

5.6.3.1總經(jīng)理依據(jù)《治理評審規(guī)定》按打算的時(shí)刻間隔進(jìn)行治理評審，以確保其連續(xù)適宜性、充分性和有效性，評判質(zhì)量治理體系改進(jìn)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

5.6.3.2治理評審輸入：

質(zhì)量治理部組織各個(gè)有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對治理評審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括：

a)審核結(jié)果；

b)顧客反饋；

c)JR過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；

d)實(shí)施預(yù)防和糾正措施的狀況；

e)上次治理評審的結(jié)果實(shí)施情形和有效性；

f)可能阻礙JR質(zhì)量治理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開發(fā)等；

g)JR質(zhì)量治理體系改進(jìn)的建議等。

5.6.3.3評審輸出：

治理評審的輸出結(jié)果由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施并予以記錄，包括與以下方面有關(guān)的措施：

a)質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)；

b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

c)資源需求，包括對JR以后所需的資源進(jìn)行策劃。

5.6.3.4治理評審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量治理部妥善保管。

5.6.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.10-2001《治理評審規(guī)定》。

6資源治理

6.1資源的提供

6.1.1概述

為確保質(zhì)量治理體系的實(shí)施和改進(jìn)，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客中意，JR應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。

6.1.2職責(zé)

6.1.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)所需資源的提供。

6.1.2.2生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門確定所需要的資源，并組織有關(guān)信息的溝通。

6.1.2.3各分廠具體負(fù)責(zé)提出資源需求，提交生產(chǎn)制造部審核，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.1.2.4銷售公司負(fù)責(zé)顧客信息的收集和提供。

6.1.2.5組織人事部負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)和考核。

6.1.2.6財(cái)務(wù)治理部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資源的打算及調(diào)配。

6.1.2.7技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供技術(shù)信息。

6.1.3治理內(nèi)容和操縱要求

6.1.3.1JR的資源包括：

a)人力資源；

b)信息：有關(guān)方信息等；

c)設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備、工裝、運(yùn)輸設(shè)備、運(yùn)算機(jī)

及備品備件等；

d)軟件：技術(shù)文件、資料、運(yùn)算機(jī)軟件等；

e)原材料、配套件、外購件、外協(xié)件等；

f)工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、辦公室等；

g)資金。

6.1.3.2各有關(guān)部門應(yīng)按照質(zhì)量治理體系的要求，及時(shí)確定并提出所需資源，上報(bào)總經(jīng)理。

6.1.3.3總經(jīng)理對各部門提出的有關(guān)資源的打算，及時(shí)確定并批準(zhǔn)，并指派有關(guān)部門提供所需的資源，以：

a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過程；

b)達(dá)到顧客中意。6.2人力資源

6.2.1概述

為確保質(zhì)量治理體系的有效實(shí)施，應(yīng)使承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力。

6.2.2職責(zé)

6.2.2.1人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、任命各級各類人員。

6.2.2.2組織人事部是人力資源的歸口治理部門，負(fù)責(zé)人員打算、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等各項(xiàng)工作。

6.2.2.3各部門配合組織人事部編寫人員打算，服從調(diào)配，組織本部門人員參加培訓(xùn)與考核。

6.2.3治理內(nèi)容和操縱要求

6.2.3.1人員安排：

組織人事部按照《崗位人員能力要求及考核治理規(guī)定》有打算地配備人員，提出各部門人員花名冊（人力資源表）。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承擔(dān)起質(zhì)量治理體系規(guī)定的職責(zé)。

6.2.3.2能力、意識和培訓(xùn)：

a)按照《崗位人員能力要求及考核治理規(guī)定》對人員進(jìn)行評判，明確從事阻礙質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求；

b)按《培訓(xùn)治理規(guī)定》提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評判培訓(xùn)的有效性。

c)確保職員意識到所從事活動(dòng)的有關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。

d)應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。

6.2.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.22-2001《培訓(xùn)治理規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.27-2001《崗位人員能力要求及考核治理規(guī)定》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1概述

為確保實(shí)現(xiàn)JR產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件的配備、愛護(hù)。

6.3.2職責(zé)

6.3.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的識不、提供和愛護(hù)工作。

6.3.2.2總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)和開發(fā)硬件、軟件的識不、提供和愛護(hù)工作。

6.3.2.3生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口治理部門，負(fù)責(zé)有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工裝的治理與操縱。

6.3.2.4各分廠提供生產(chǎn)所需的設(shè)備和工裝。

6.3.2.5技術(shù)中心負(fù)責(zé)運(yùn)算機(jī)硬件、軟件的治理。

6.3.3治理內(nèi)容及要求

6.3.3.1生產(chǎn)制造部組織各分廠按《生產(chǎn)設(shè)備治理規(guī)定》組織實(shí)施設(shè)備的治理與愛護(hù)保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)能力的要求。

6.3.3.2按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝項(xiàng)目打算，并設(shè)計(jì)繪圖，提出方案和要求，并具體實(shí)施，必要時(shí)由技術(shù)中心組織各分廠進(jìn)行評審、驗(yàn)證等工作。

6.3.3.3生產(chǎn)制造部組織各分廠按《工藝裝備治理規(guī)定》正確使用與治理本分廠使用的工藝裝備。

6.3.3.4各分廠按照需求，按生產(chǎn)制造部指令識不并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、硬件。

6.3.3.5按照設(shè)計(jì)和開發(fā)的需要，技術(shù)中心應(yīng)識不并配備運(yùn)算機(jī)硬件、軟件，作好應(yīng)用與治理工作。

6.3.3.6對運(yùn)輸?shù)墓┓?，?yīng)予以評判和操縱，以滿足JR對運(yùn)輸車輛的要求。

6.3.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.25-2001《工藝裝備治理規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.29-2001《生產(chǎn)設(shè)備治理規(guī)定》。

6.4工作環(huán)境

6.4.1概述

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求，JR應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素進(jìn)行識不和治理。

6.4.2職責(zé)

6.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是工作環(huán)境的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的治理與檢查。

6.4.2.2生產(chǎn)制造部是工作環(huán)境的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境治理的實(shí)施與愛護(hù)及監(jiān)督檢查。

6.4.2.3各分廠具體實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的治理與愛護(hù)。

6.4.3治理內(nèi)容與操縱要求

6.4.3.1生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)治理及安全生產(chǎn)的要求，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的治理，確保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。

6.4.3.2各分廠實(shí)施對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的治理，確保并達(dá)到在適宜的環(huán)境下進(jìn)行生產(chǎn)。

6.4.3.2由各分廠每月對本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并組織實(shí)施改進(jìn)。

6.4.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.26-2001《安全治理規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.47-2001《生產(chǎn)現(xiàn)場治理規(guī)定》。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1概述

為使JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，必須對實(shí)現(xiàn)JR產(chǎn)品的全過程進(jìn)行策劃。

7.1.2職責(zé)

7.1.2.1總工程師是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及子過程的策劃，批準(zhǔn)開發(fā)性新產(chǎn)品的質(zhì)量打算、工藝方案、工藝路線及其它工藝文件。

7.1.2.2技術(shù)中心是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量打算、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。

7.1.2.3質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對質(zhì)量打算、工藝方案、工藝文件的可操作性提出意見，并予以確認(rèn)。

7.1.2.4技術(shù)中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。

7.1.2.5各分廠參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。

7.1.3治理內(nèi)容與操縱要求

7.1.3.1JR針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，質(zhì)量治理體系的各過程，按電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃時(shí)應(yīng)確定如下幾個(gè)方面內(nèi)容：

a)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（新項(xiàng)目、新產(chǎn)品）；

b)針對具體產(chǎn)品確定所需過程、子過程，以及所提供的文件、資源和設(shè)施；

c)具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

d)對生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所必須的記錄，新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

過程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量打算。

7.1.3.2質(zhì)量打算

表述質(zhì)量治理體系的過程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件稱之為質(zhì)量打算。a)質(zhì)量打算的內(nèi)容應(yīng)按照質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定；

b)質(zhì)量打算的編制、審批和發(fā)放，實(shí)施、監(jiān)督和修改，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量打算編制治理規(guī)定》。

7.1.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.11-2001《質(zhì)量打算編制治理規(guī)定》；7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1概述

為滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求，JR應(yīng)對顧客對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定的要求予以確認(rèn)，對產(chǎn)品有關(guān)要求的識不、評審和溝通實(shí)施操縱。

7.2.2職責(zé)

7.2.2.1銷售副總經(jīng)理是與顧客有關(guān)過程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織對重大投標(biāo)項(xiàng)目及合同的評審。

7.2.2.2銷售公司是與顧客有關(guān)過程的歸口治理部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施顧客對產(chǎn)品要求（投標(biāo)及合同）的識不、評審與溝通。

7.2.2.3技術(shù)中心、質(zhì)量治理部、財(cái)務(wù)治理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與顧客對產(chǎn)品要求的評審，對本部門涉及的內(nèi)容提出評審意見。

7.2.3治理內(nèi)容和操縱要求

7.2.3.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：

a)確定顧客有關(guān)的要求；

產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；

產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任要求；

質(zhì)量保證責(zé)任；

滿足顧客產(chǎn)品要求的能力；

交貨期、交貨方式、地點(diǎn)等要求；

付款方式要求；

交付及交付后的活動(dòng)要求。

b)顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求；

d)JR確定的任何附加的要求。

7.2.3.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：

按《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》的要求，銷售公司組織各有關(guān)部門對所有的投標(biāo)、合同、訂單中顧客對產(chǎn)品的要求進(jìn)行評審，評審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，并應(yīng)確保：

a)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；

b)與往常表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；

c)對顧客沒有以文件形式提供要求的情形下，顧客要求在同意前應(yīng)得到確認(rèn)；

d)JR有滿足合同規(guī)定要求的能力；

e)評審的結(jié)果及評審所引發(fā)措施的記錄予以保持；

f）當(dāng)顧客對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，JR應(yīng)確保有關(guān)文件得到修改，并確保有關(guān)人員明白變更的要求，并予以實(shí)施。

7.2.3.3顧客溝通：

a)銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各時(shí)期中，與顧客進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品要求等方面信息的溝通。溝通通常采納走訪、面談、會(huì)議、電話、傳真、咨詢卷等方式進(jìn)行；

b)識不并實(shí)施與顧客的溝通，要緊包括以下幾個(gè)方面：

產(chǎn)品有關(guān)信息；

咨詢詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；

顧客反饋，包括顧客的投訴。

7.2.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.12-2001《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.23-2001《服務(wù)治理規(guī)定》。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.3.1概述

為實(shí)現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)要求，確保JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量，JR應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，并對JR設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其更換實(shí)施操縱。

7.3.2職責(zé)

7.3.2.1總工程師是設(shè)計(jì)和開發(fā)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)成果工作。

7.3.2.2技術(shù)中心是設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口治理部門，具體實(shí)施JR產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程的各項(xiàng)工作。

7.3.2.3銷售公司、財(cái)務(wù)治理部、質(zhì)量治理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審、確認(rèn)、更換。

7.3.3治理內(nèi)容和操縱要求

7.3.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃：

按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程（見流程圖）要求，在實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃時(shí)應(yīng)：

a)明確設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)期，規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)期的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，編制產(chǎn)品質(zhì)量打算或設(shè)計(jì)和開發(fā)打算；

b)明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)中，委派有資格人員承擔(dān)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)，明確職責(zé)。確定設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的要求和進(jìn)度，配備必要的資源；

c)策劃的輸出（產(chǎn)品質(zhì)量打算、設(shè)計(jì)開發(fā)打算等），要隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新；

d)規(guī)定技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織和技術(shù)上的接口關(guān)系，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)。

7.3.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入：

應(yīng)確定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持記錄：

a)將顧客對產(chǎn)品功能和性能的要求，合同評審的結(jié)果、適用的法律法規(guī)等設(shè)計(jì)輸入要求形成文件；

b)適當(dāng)時(shí)，應(yīng)提供往常類似設(shè)計(jì)信息；7.4采購

7.4.1概述

為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，JR應(yīng)對阻礙電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量的采購產(chǎn)品進(jìn)行有效的操縱。

7.4.2職責(zé)

7.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是采購的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對合格供方及重大采購打算的審批。

7.4.2.2生產(chǎn)制造部是采購的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織供方評判、采購信息的確認(rèn)。

7.4.2.3生產(chǎn)制造部組織各分廠對本分廠所采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。

7.4.2.4技術(shù)中心、質(zhì)量治理部參與供方評判及操縱。

7.4.2.5技術(shù)中心、各分廠技術(shù)處負(fù)責(zé)提供采購信息。

7.4.2.6質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)組織對采購產(chǎn)品的抽檢質(zhì)量驗(yàn)證。

7.4.3治理內(nèi)容和操縱要求

7.4.2.1采購過程：

實(shí)施采購過程的操縱，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求：

a)對供方及采購的產(chǎn)品操縱的類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的阻礙。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量要求，對采購產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度進(jìn)行分級：

A級：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等）；

B級：漆包線、絞線、絕緣漆、標(biāo)準(zhǔn)件、絕緣子等；

C級：各種輔助材料等。

b)按照供方按JR的要求提供產(chǎn)品能力。依據(jù)《供方評判治理規(guī)定》選擇、評判和重新評判供方（每年確定本年度的合格供方，必要時(shí)應(yīng)對合格供方重新評判）；

c)評判結(jié)果及評判所引發(fā)的必要措施的記錄應(yīng)予以保持；

d)采購產(chǎn)品必須在合格的供方范疇內(nèi)實(shí)施。

7.4.3.2采購信息：

采購信息文件包括：

a)技術(shù)文件（圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則）、生產(chǎn)打算（用料打算、配套設(shè)計(jì)）、采購打算（采購合同、協(xié)議）等；

b)采購文件應(yīng)包括：對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗(yàn)收要求及供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；

c)適用的質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本；

d)上述文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批，以確保規(guī)定要求的適宜性。

7.4.3.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：

a)實(shí)施采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；

b)當(dāng)需要在供方的貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法，建立并儲存驗(yàn)證記錄。

7.4.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.15-2001《供方評判治理規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.17-2001《監(jiān)視和測量治理規(guī)定》。

――關(guān)鍵過程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬；

――專門過程：熱烘試漏。

c)生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)從合同評審的結(jié)果，生產(chǎn)打算、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息；

d)各生產(chǎn)崗位應(yīng)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)；

e)生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)使用適宜的設(shè)備（工裝）并按《生產(chǎn)設(shè)備治理規(guī)定》、《工藝裝備治理規(guī)定》對設(shè)備、工裝進(jìn)行愛護(hù)保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)和服務(wù)的能力；

f)生產(chǎn)和服務(wù)提供中應(yīng)按工藝文件的規(guī)定獲得并正確使用監(jiān)視和測量裝置，并確保監(jiān)視和測量裝置在有效期內(nèi)合格；

g)按《工藝紀(jì)律檢查治理規(guī)定》、《監(jiān)視和測量治理規(guī)定》、《服務(wù)治理規(guī)定》實(shí)施對生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量。

7.5.3.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：

當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)（專門過程），應(yīng)對事實(shí)上施確認(rèn)。

a)按《專門過程“熱烘試漏”治理規(guī)定》對本手冊7.5.3.1b)中過程實(shí)施確認(rèn)；

b)按《關(guān)鍵過程治理規(guī)定》對本手冊7.5.3.1b)中過程實(shí)施確認(rèn)；

c)對專門過程、關(guān)鍵過程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可確認(rèn)，保持認(rèn)可確認(rèn)記錄；

d)對專門過程、關(guān)鍵過程人員資格進(jìn)行鑒定，保持記錄；

e)必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。

7.5.3.3標(biāo)識和可追溯性：

a)為防止不同產(chǎn)品的混淆按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性治理規(guī)定》實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識，在有可追溯性要求的場合操縱并記錄產(chǎn)品的唯獨(dú)標(biāo)識；

b)防止不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品的混淆，按《監(jiān)視和測量狀態(tài)治理規(guī)定》識不產(chǎn)品狀態(tài)。

7.5.3.4顧客財(cái)產(chǎn)：

a)對JR操縱和使用的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)予以識不、驗(yàn)證、愛護(hù)和愛護(hù)；

b)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用的情形時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.3.5產(chǎn)品防護(hù)：

在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，JR應(yīng)

a)對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品生產(chǎn)、交付的全過程，針對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)；

b)防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛護(hù)；

c)防護(hù)應(yīng)按《產(chǎn)品防護(hù)治理規(guī)定》實(shí)施。

7.5.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.16-2001《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性治理規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.20-2001《監(jiān)視和測量狀態(tài)治理規(guī)定》；

c)Q/JR.G28.21-2001《產(chǎn)品防護(hù)治理規(guī)定》；

d)Q/JR.G28.23-2001《服務(wù)治理規(guī)定》；

e)Q/JR.G28.25-2001《工藝裝備治理規(guī)定》；

f)Q/JR.G28.26-2001《安全治理規(guī)定》；

g)Q/JR.G28.43-2001《專門過程“熱烘試漏”治理規(guī)定》；

h)Q/JR.G28.44-2001《關(guān)鍵過程治理規(guī)定》；

i)Q/JR.G28.45-2001《物資治理的差不多規(guī)定》；

j)Q/JR.G28.47-2001《生產(chǎn)現(xiàn)場治理規(guī)定》。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱

7.6.1概述

為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，應(yīng)識不需要的監(jiān)視和測量，并提供所需的監(jiān)視和測量裝置及對事實(shí)上施有效的操縱。

7.6.2職責(zé)

7.6.2.1總工程師是監(jiān)視和測量裝置的操縱的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置配備的批準(zhǔn)。

7.6.2.2質(zhì)量治理部是監(jiān)視和測量裝置的歸口部門，負(fù)責(zé)對其進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)及使用中的操縱。

7.6.2.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供監(jiān)視和測量裝置的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

7.6.2.4各分廠負(fù)責(zé)正確使用與愛護(hù)監(jiān)視和測量裝置，并進(jìn)行檢定，校準(zhǔn)，并形成記錄。

7.6.3治理內(nèi)容和操縱要求

7.6.3.1按工藝文件的規(guī)定配備為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，以及必要的檔案資料。

7.6.3.2建立相應(yīng)的過程，確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行，并與監(jiān)視和測量要求相一致。

7.6.3.3按《監(jiān)視和測量裝置治理規(guī)定》實(shí)施操縱，當(dāng)要求保持有效結(jié)果時(shí)，監(jiān)視和測量裝置應(yīng)：

a)進(jìn)行周期檢定、校準(zhǔn)。對比能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)；

b)對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；

c)采取措施，防止可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；

d)在搬運(yùn)、愛護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效；

e)儲存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄；

f)發(fā)覺監(jiān)視和測量裝置在有效期間內(nèi)偏了校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)再評判其以往結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧涗洃?yīng)予以保持；

g)當(dāng)運(yùn)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。

7.6.4有關(guān)文件

Q/JR.G28.19-2001《監(jiān)視和測量裝置治理規(guī)定》。8測量、分析和改進(jìn)

8.1總則

8.1.1概述

為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量治理體系的符合性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系有效性的改進(jìn)，應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和連續(xù)改進(jìn)過程。

8.1.2職責(zé)

8.1.2.1總工程師是測量、分析和改進(jìn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)的策劃。

8.1.2.2質(zhì)量治理部是測量、分析和改進(jìn)的歸口治理部門，具體負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)的策劃和組織實(shí)施。

8.1.2.3銷售公司、技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、用戶服務(wù)部、各分廠負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門有關(guān)的測量、分析和改進(jìn)。

8.1.3治理內(nèi)容和操縱要求

8.1.3.1正確應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法和手段，實(shí)施測量、分析和改進(jìn)。

8.1.3.2各有關(guān)部門按《質(zhì)量信息治理規(guī)定》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)治理規(guī)定》，在收集內(nèi)、外部信息的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量治理部實(shí)施對質(zhì)量治理體系運(yùn)行進(jìn)行日常監(jiān)控。

8.1.3.3銷售公司在產(chǎn)品銷售過程中，收集有關(guān)顧客的信息并匯總。

8.1.3.4用戶服務(wù)部在服務(wù)過程中，收集顧客有關(guān)信息并匯總。

8.1.3.5按《內(nèi)部審核操縱程序》由質(zhì)量治理部制定審核方案與審核實(shí)施打算，對質(zhì)量治理體系的符合性實(shí)施審核。

8.1.3.6對產(chǎn)品質(zhì)量按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程實(shí)施監(jiān)視和測量以證實(shí)產(chǎn)品符合性。

8.1.3.7實(shí)施生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量，以證實(shí)過程穩(wěn)固處于受控狀態(tài)。

8.1.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.04-2001《內(nèi)部審核操縱程序》；

b)Q/JR.G28.17-2001《監(jiān)視和測量治理規(guī)定》；

c)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息治理規(guī)定》；

d)Q/JR.G28.23-2001《服務(wù)治理規(guī)定》；

e)Q/JR.G28.24-2001《統(tǒng)計(jì)技術(shù)治理規(guī)定》。

a)按四大過程的有關(guān)規(guī)定實(shí)施對質(zhì)量治理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視，適當(dāng)

時(shí)，對有關(guān)參數(shù)進(jìn)行測量，保持監(jiān)視和測量的記錄；

b)按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)治理規(guī)定》采納操縱圖、排列圖、因果圖、計(jì)策表等方法，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程連續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力進(jìn)行證實(shí)；

c)對監(jiān)視和測量所發(fā)覺未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。

8.2.3.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量：

a)按《工藝守則》、《監(jiān)視和測量治理規(guī)定》對電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；

b)應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)（檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等）。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員；

c)除非得到有關(guān)授權(quán)人員以及（適用時(shí)）顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

8.2.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.04-2001《內(nèi)部審核操縱程序》；

b)Q/JR.G28.23-2001《服務(wù)治理規(guī)定》；

c)Q/JR.G28.24-2001《統(tǒng)計(jì)技術(shù)治理規(guī)定》；

d)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息治理規(guī)定》；

e)Q/JR.G28.17-2001《監(jiān)視和測量治理規(guī)定》。8.3不合格品操縱

8.3.1概述

為防止不合格品的非預(yù)期使用，應(yīng)對不符合要求的產(chǎn)品和狀態(tài)進(jìn)行識不和操縱。

8.3.2職責(zé)

8.3.2.1總工程師是不合格品操縱的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大不合格品的處置意見。

8.3.2.2質(zhì)量治理部是不合格品操縱的歸口治理部門，并組織責(zé)任部門對重大不合格品實(shí)施處置。

8.3.2.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠實(shí)施對不合格品的處置的操縱。

8.3.2.4各部門、分廠負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量中發(fā)覺的不合格品作出處置意見，負(fù)責(zé)對本部門、分廠產(chǎn)生的不合格品實(shí)施操縱。

8.3.3治理內(nèi)容和操縱要求

8.3.3.1按《不合格品操縱程序》規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和要求，由質(zhì)量治理部組織對重大不合格品的操縱實(shí)施，以確保重大不合格品得到識不和操縱，以防止非預(yù)期使用或交付。

8.3.3.2各分廠實(shí)施對一樣不合格品的處置與操縱。

8.3.3.3不合格品處置的方法：

a)采取措施（糾正和糾正措施）排除發(fā)覺的不合格；

b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品；

c)采取措施，防止不合格品非預(yù)期的使用或應(yīng)用。

8.3.3.4對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。

8.3.3.5應(yīng)保持不合格品操縱的記錄。

8.3.3.6當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)覺產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

8.3.4有關(guān)文件

Q/JR.G28.05-2001《不合格品操縱程序》。

8.4數(shù)據(jù)分析

8.4.1概述

為確保質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，并識不能夠進(jìn)行的質(zhì)量治理體系改進(jìn)，應(yīng)對適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行確定、收集和分析。

8.4.2職責(zé)

8.4.2.1總工程師是數(shù)據(jù)分析的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織重大信息的確定，收集和分析。

8.4.2.2質(zhì)量治理部是數(shù)據(jù)分析的歸口治理部門，負(fù)責(zé)具體組織有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析，并進(jìn)行匯總分析。

8.4.2.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中過程和產(chǎn)品特性方面信息的收集和分析。

8.4.2.4銷售公司、用戶服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客中意程度的信息收集和分析。

8.4.2.5其他各部門、分廠負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集和分析。

8.4.3治理內(nèi)容和操縱要求

8.4.3.1按《質(zhì)量信息治理規(guī)定》各部門收集和分析本部門有關(guān)的信息，并向質(zhì)量治理部反饋，由質(zhì)量治理部組織匯總分析，作為改進(jìn)的依據(jù)。

8.4.3.2各部門收集有關(guān)數(shù)據(jù)的來源包括：

a)監(jiān)視和測量活動(dòng)的輸出；

b)有關(guān)過程的記錄；

c)顧客；

d)供方；

e)政府部門、上級主管部門；

f)同行業(yè)等。

8.4.3.3按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)治理規(guī)定》采納直方圖、排列圖、因果圖、操縱圖等方法，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

8.4.3.4數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息，作為治理評審的輸入，以確定質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，并識不能夠進(jìn)行的改進(jìn)，

a)顧客中意或不中意；

b)與產(chǎn)品要求的符合性；

c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；

d)供方（操縱及業(yè)績的改進(jìn)等）。

8.4.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.24-2001《統(tǒng)計(jì)技術(shù)治理規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息治理規(guī)定》。

8.5改進(jìn)

8.5.1概述

為連續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，應(yīng)對質(zhì)量治理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃，操縱糾正措施和預(yù)防措施，以實(shí)施質(zhì)量治理體系的連續(xù)改進(jìn)。

8.5.2職責(zé)

8.5.2.1總工程師是改進(jìn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對重大改進(jìn)的策劃與批準(zhǔn)，并組織實(shí)施與操縱。

8.5.2.2質(zhì)量治理部是改進(jìn)的歸口治理部門，負(fù)責(zé)具體組織糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施操縱與驗(yàn)證。

8.5.2.3各部門參與改進(jìn)的策劃，并對本部門涉及的改進(jìn)實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。

8.5.3治理內(nèi)容和操縱要求

8.5.3.1連續(xù)改進(jìn)：

JR應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及治理評審，連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。

8.5.3.2糾正措施：

a)建立并執(zhí)行《糾正措施操縱程序》，采取糾正措施，以排除不合格的緣故，防止再發(fā)生；

b)糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的阻礙程度相適應(yīng)；

c)應(yīng)按以下規(guī)定實(shí)施糾正措施：

評審不合格（包括顧客投訴）；

調(diào)查不合格的緣故，并確定產(chǎn)生不合格的直截了當(dāng)緣故；

評判確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；

確定和實(shí)施所需的措施；

記錄所采取措施的結(jié)果；

評審所采取的糾正措施。

d)對已決定立項(xiàng)的糾正措施項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量治理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃和實(shí)施；

e)糾正措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離規(guī)定的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，據(jù)此履行文件更換程序。

8.5.3.3預(yù)防措施：

a)建立并執(zhí)行《預(yù)防措施操縱程序》，采取措施，以排除潛在不合格的緣故，防止發(fā)生；

b)預(yù)防措施應(yīng)與潛在咨詢題的阻礙程度相適應(yīng)；

c)應(yīng)按以下規(guī)定實(shí)施預(yù)防措施：

確定潛在不合格及其緣故；

評判防止不合格發(fā)生的措施的要求；

確定并實(shí)施所需的措施；

記錄所采取措施的結(jié)果；

評審所采取的預(yù)防措施。

d)質(zhì)量治理部應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果的輸出，確定應(yīng)采取的預(yù)防措施，并指令責(zé)任部門實(shí)施；

e)對決定立項(xiàng)的預(yù)防措施項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量治理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃與實(shí)施；

f)預(yù)防措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離原規(guī)定或未予規(guī)定的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，據(jù)此履行文件更換或補(bǔ)充程序。

8.5.4有關(guān)文件

a)Q/JR.G28.02-2001《文件操縱程序》；

b)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息治理規(guī)定》；

c)Q/JR.G28.06-2001《糾正措施操縱程序》；

d)Q/JR.G28.07-2001《預(yù)防措施操縱程序》。9質(zhì)量手冊的治理

9.1概述

9.1.1JR質(zhì)量手冊是JR質(zhì)量治理體系文件中的基礎(chǔ)文件，因此應(yīng)嚴(yán)格對JR質(zhì)量手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、公布、更換、更新和日常使用實(shí)施有效的治理和操縱；

9.1.2為確保對質(zhì)量治理體系起重要作用的人員能獲得有效版本的質(zhì)量手冊，并使其與質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)保持一致，應(yīng)對質(zhì)量手冊進(jìn)行治理與操縱。

9.2職責(zé)

9.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對JR質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、公布；

9.2.2質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的治理和操縱。

9.2.3受控質(zhì)量手冊的持有者負(fù)責(zé)保管所持有手冊，并執(zhí)行質(zhì)量手冊更換。

9.3治理內(nèi)容與要求

9.3.1質(zhì)量手冊編制完成后由總經(jīng)理終審并正式批準(zhǔn)和公布。

9.3.2質(zhì)量手冊由質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)組織起草，治理者代表審定。

9.3.3質(zhì)量手冊的發(fā)放與保管：

9.3.3.1手冊公布后，質(zhì)量手冊正本（原稿）由質(zhì)量治理部存檔保管，副本（印刷件）由質(zhì)量治理部向使用者發(fā)放，質(zhì)量手冊發(fā)放范疇和數(shù)量由質(zhì)量治理部批準(zhǔn)，按照需要確定；

9.3.3.2內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊按受控版本治理，履行簽收手續(xù)，對外發(fā)放的質(zhì)量手冊，屬于非受控版本，應(yīng)加蓋“非受控”標(biāo)記，修改時(shí)不做通知。

9.3.4質(zhì)量手冊的修改、換版

9.3.4.1對質(zhì)量手冊在實(shí)施中發(fā)覺某些不一致、缺陷，由質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)修改的內(nèi)容組織更換，并填寫《質(zhì)量手冊修改表》。

9.3.4.2質(zhì)量手冊的換版由治理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量治理部在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織質(zhì)量手冊的換版。

9.3.4.3導(dǎo)致質(zhì)量手冊換版的因素：

a)企業(yè)的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)有重大變化；

b)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)有較大的變動(dòng)；

c)質(zhì)量保證要求或合同情形有重大變化；

d)治理評審提出改進(jìn)；

e)質(zhì)量手冊采納的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)修改、換版等。

9.3.5質(zhì)量手冊的日常治理：

9.3.5.1受控持有者要妥善保管質(zhì)量手冊，不得遺失、外傳和擅自修改。

9.3.5.2質(zhì)量手冊持有者可及時(shí)向質(zhì)量治理部反饋質(zhì)量手冊的修改意見。

9.3.5.3質(zhì)量手冊持有者應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量治理部對質(zhì)量手冊的修改要求，對以換頁方式進(jìn)行的修改應(yīng)趕忙執(zhí)行舊頁換新頁的手續(xù)，對換版的質(zhì)量手冊在發(fā)放新版質(zhì)量手冊時(shí)應(yīng)趕忙收回原版本，確保使用的質(zhì)量手冊是現(xiàn)行有效版本。

附錄A質(zhì)量治理體系程序文件清單序號文件名稱文件編號

1文件操縱程序Q/JR.G28.02-2001

2質(zhì)量記錄操縱程序Q/JR.G28.03-2001

3內(nèi)部審核操縱程序Q/JR.G28.04-2001

4不合格品操縱程序Q/JR.G28.05-2001

5糾正措施操縱程序Q/JR.G28.06-2001

6預(yù)防措施操縱程序Q/JR.G28.07-2001附錄B質(zhì)量手冊編寫人員名單JR質(zhì)量治理體系程序文件文件號：Q/JR.G28.03-2001

質(zhì)量記錄操縱程序版次號：3/01目的

為對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、愛護(hù)、檢索、儲存期和處置實(shí)施有效的操縱，特制定本程序。

2適用范疇

2.1本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄操縱的職責(zé)、范疇、操縱和使用等方面的具體要求。

2.2本程序適用于JR對質(zhì)量記錄的操縱。

3引用文件

3.1GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》。

3.2Q/JR.G28.01-2001《質(zhì)量手冊》（第3版）。

4術(shù)語

本程序采納GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。

5職責(zé)

5.1質(zhì)量治理部是質(zhì)量記錄的歸口治理部門。

5.2各部門、分廠負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的操縱和治理。

6治理內(nèi)容和操縱要求

6.1質(zhì)量記錄的操縱范疇

6.1.1有關(guān)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的記錄：

a)質(zhì)量治理體系審核的記錄及形成的有關(guān)資料；

b)治理評審記錄及形成的有關(guān)資料；

c)過程操縱的質(zhì)量記錄

d)糾正和預(yù)防措施的記錄；

e)文件更換的記錄；

f)監(jiān)視、測量裝置的檢定、校準(zhǔn)記錄；

g)培訓(xùn)和資格認(rèn)可記錄；

h)其它必要的記錄。

6.1.2與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：

a)設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更換及引發(fā)的必要措施的記錄；

b)工藝評審記錄；

c)新產(chǎn)品試制打算任務(wù)書；

d)新產(chǎn)品試制打算（質(zhì)量打算）；

e)外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品，最終產(chǎn)品的監(jiān)視、測量記錄；

f)不合格品的處置及復(fù)檢記錄；

g)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性記錄；

h)服務(wù)記錄；

i)統(tǒng)計(jì)技術(shù)記錄；

j)其它必要的記錄；

6.1.3有關(guān)合同的記錄

a)合同評審記錄（產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄）；

b)合同修訂記錄；

c)其它必要的記錄；

6.1.4關(guān)于供方的記錄

a)供方的評定記錄；

b)合格供方的記錄

c)供方操縱記錄；

d)其它必要的記錄；

6.2質(zhì)量記錄的編制

6.2.1統(tǒng)一確定各類質(zhì)量記錄的編號。

5.2.2對各部門的質(zhì)量記錄建立相應(yīng)的清單，并設(shè)計(jì)表式。

6.3質(zhì)量記錄的填寫要求

6.3.1質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、時(shí)刻明確。

6.3.2有填寫人、核對人、審批人以及公章等內(nèi)容時(shí)，手續(xù)應(yīng)完整。

6.3.3質(zhì)量記錄應(yīng)填寫的項(xiàng)目不能空白、未發(fā)生項(xiàng)目應(yīng)填寫“/”符

號或蓋“空白項(xiàng)未發(fā)生”章。

6.3.4質(zhì)量記錄勘誤處應(yīng)有更換者的簽字、蓋章、儲存。

6.4質(zhì)量記錄的收集、整理、儲存

6.4.1各部門的質(zhì)量記錄由各部門進(jìn)行收集、整理、儲存。

6.4.2有歸檔要求的質(zhì)量記錄必須按照規(guī)定執(zhí)行移交手續(xù)。

6.5質(zhì)量記錄的貯存、保管和處置

6.5.1質(zhì)量記錄必須有專人負(fù)責(zé)進(jìn)行治理；

6.5.2各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)由本部門在適宜的貯存環(huán)境中保管，并

做好防護(hù)工作，為防止損壞、變質(zhì)、丟失，貯存條件應(yīng)防霉、防潮、

放火、防蛀、防盜，分類存放，便于檢索和借閱使用。

6.5.3質(zhì)量記錄的儲存期限：

a)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的記錄儲存三年；

b)設(shè)計(jì)操縱的質(zhì)量記錄儲存十年；

c)供方的評定記錄儲存到供方與組織的供需關(guān)系終止；

d)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄儲存十年；

e)合同（標(biāo)書）評審記錄儲存十五年；

f)不作專門要求的記錄儲存三年；

6.5.4凡是超過儲存期需作廢、銷毀的記錄，必須由專管人列出清

單，由授權(quán)人批準(zhǔn)，及時(shí)處理銷毀。

6.5.5當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，在商定期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其

代表評判時(shí)查閱，并做好登記。

7形成的文件和記錄

質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄借閱臺帳、作廢銷毀質(zhì)量記錄清單、

質(zhì)量記錄復(fù)制臺帳、質(zhì)量記錄編號表等

8附錄

8.1表ZJ-01質(zhì)量記錄清單

8.2表ZJ-02質(zhì)量記錄借閱臺帳

8.3表ZJ-03質(zhì)量記錄復(fù)制臺帳

8.4表ZJ-04作廢、銷毀質(zhì)量記錄清單

8.5表ZJ-05質(zhì)量記錄編碼表JR質(zhì)量治理體系程序文件文件號：Q/JR.G28.04-2001

內(nèi)部審核操縱程序版次號：3/0

1目的

為了驗(yàn)證JR質(zhì)量治理體系的運(yùn)行是否符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。是否所開展的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果符合打算的安排，是否得到有效的實(shí)施和保持。必須有打算有組織定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核，保證質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，特制訂本程序。

2主題內(nèi)容和適用范疇

2.1本程序規(guī)定內(nèi)部審核的預(yù)備內(nèi)容，內(nèi)部審核的職責(zé)、實(shí)施和形成的文件及記錄等要求。

2.2本程序適用于JR所有部門的有關(guān)質(zhì)量的活動(dòng)項(xiàng)目。

3引用文件

3.1GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》。

3.2Q/JR.G28.01-2001《質(zhì)量手冊》（第3版）。

4術(shù)語

4.1審核

為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評判，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。

5職責(zé)

5.1總經(jīng)理對內(nèi)部審核負(fù)責(zé)。

5.2治理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核。

5.3質(zhì)量治理部是內(nèi)部審核的歸口治理部門，負(fù)責(zé)策劃、組織、實(shí)施內(nèi)部審核。

5.4各部門、分廠同意并協(xié)助實(shí)施內(nèi)部審核，對發(fā)覺的不合格采糾正措施。

6治理內(nèi)容和操縱要求

6.1內(nèi)部審核方案的策劃：

質(zhì)量治理部應(yīng)在每年末按照預(yù)備審核的過程、區(qū)域、組織單元和

產(chǎn)品狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，對下一年度的內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，形成《年度內(nèi)部審核方案》，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)并上報(bào)總經(jīng)理?！赌甓葍?nèi)部審核方案》應(yīng)規(guī)定：

a)各部門同意內(nèi)部審核的時(shí)刻安排；

b)內(nèi)部審核的范疇；過程和子過程、組織單元(部門場所)、產(chǎn)品；

c)內(nèi)部審核的準(zhǔn)則：質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、質(zhì)量

治理體系程序文件、治理文件、質(zhì)量打算、合同、適用的法律法規(guī)等；

d)聘任或確定年度的內(nèi)部審核人員；

e)內(nèi)部審核的重點(diǎn)內(nèi)容；

f)有關(guān)審核結(jié)果、結(jié)論的報(bào)告程序。

6.2內(nèi)部審核預(yù)備

6.2.1成立內(nèi)部審核組：

a)內(nèi)部審核員由治理者代表任命，通過內(nèi)部審核員培訓(xùn)并取得資格證書，具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)知識，具有實(shí)踐體會(huì)的人員擔(dān)任，以保證審核的質(zhì)量；

b)內(nèi)部審核組成員應(yīng)與受審核活動(dòng)無關(guān)，以保證內(nèi)部審核的客觀性、公平性和獨(dú)立性。

6.2.2審核前，質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部審核實(shí)施打算》，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；內(nèi)部審核組組長組織審核員研究有關(guān)的質(zhì)量治理體系文件，并決定是否取得其他文件。

6.2.3《內(nèi)部審核實(shí)施打算》的內(nèi)容包括：

a)內(nèi)部審核的目的、范疇、準(zhǔn)則；

b)內(nèi)部審核組成員；

c)內(nèi)部審核的具體日程及審核路線安排。

6.2.4按內(nèi)部審核實(shí)施打算的分工，由內(nèi)部審核員編制《內(nèi)部審核檢查表》，預(yù)備審核的有關(guān)工作文件。

6.2.5審核組提早10天發(fā)出《內(nèi)部審核實(shí)施打算》，通知有關(guān)部門做好同意審核預(yù)備，受審核部門若對審核方案有異議時(shí)，可在2日內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商能夠進(jìn)行調(diào)整。

6.3內(nèi)部審核的實(shí)施

6.3.1召開首次會(huì)議：

在正式進(jìn)行內(nèi)部審核前，召開由受審核部門負(fù)責(zé)人、審核員和其它有關(guān)人員參加的首次會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容：

a)介紹審核組成員；

b)簡介審核的程序和方法；

c)落實(shí)有關(guān)事項(xiàng)和日程安排。

6.3.2信息的收集和驗(yàn)證：

a)審核的具體項(xiàng)目按《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行；

b)審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式收集審核證據(jù)；

c)對所收集的證據(jù)，按照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評判，以形成審核發(fā)覺（分為符合項(xiàng)與不符合項(xiàng)），對符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)都要形成記錄。

6.3.3編制不符合報(bào)告。

6.3.3.1對不符合項(xiàng)，經(jīng)審核組確定，并得到受審核方的確認(rèn)，開具不符合報(bào)告。

6.3.3.2按照審核發(fā)覺，確定不符合項(xiàng)的性質(zhì)，其性質(zhì)按以下分類：

a)體系性不合格：質(zhì)量治理體系與有關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)、合同等要求不符；

b)實(shí)施性不合格：未按文件要求執(zhí)行；

c)成效性不合格：雖按文件實(shí)施，但未能達(dá)到規(guī)定要求。

6.3.4審核結(jié)果的匯總分析：

由審核組長召開審核組會(huì)議，對各部門的審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析：

a)對不符合項(xiàng)進(jìn)行匯總分析；

b)做出審核結(jié)論。

6.3.5召開末次會(huì)議；

a)由審核組長主持；

b)介紹審核情形，宣讀不符合報(bào)告并提出糾正措施要求；

c)報(bào)告審核結(jié)論，告知審核報(bào)告發(fā)送日期；

d)宣布此次現(xiàn)場審核終止。

6.4審核報(bào)告

6.4.1由審核組組長編寫內(nèi)部審核報(bào)告，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)，作為治理

評審的輸入之一。

6.4.2審核報(bào)告的分發(fā)：

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