2022年利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)預(yù)算公開(kāi)

-年利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)概況一、部門職能職責(zé)二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分鐵爐寨小學(xué)2022年部門預(yù)算表一、2022年部門預(yù)算收支總表二、2022年部門預(yù)算收入總表三、2022年部門預(yù)算支出總表四、2022年財(cái)政撥款收支總表五、2022年一般公共預(yù)算支出表六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、2022年政府性基金預(yù)算支出表九、2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出表第三部分鐵爐寨小學(xué)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明第四部分專業(yè)名詞解釋一、利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)2022年單位職能職責(zé)全面貫徹國(guó)家教育方針，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)鐵爐寨轄區(qū)范圍內(nèi)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育改革與發(fā)展的法律法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；2.負(fù)責(zé)實(shí)施初中義務(wù)教育發(fā)展，指導(dǎo)學(xué)校的教育教學(xué)改革和教研工作；3.負(fù)責(zé)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的辦法和方案；負(fù)責(zé)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)的使用、管理和在校學(xué)生資助工作。4.推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)本校義務(wù)教育的指導(dǎo)與管理，全面實(shí)施素質(zhì)教育。5.負(fù)責(zé)學(xué)校的師生思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。6.主管本校教師工作，負(fù)責(zé)學(xué)校教師繼續(xù)教育培訓(xùn)及教師資格證書(shū)的相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘工作；負(fù)責(zé)本校人才隊(duì)伍建設(shè)。7.指導(dǎo)和監(jiān)管學(xué)校的后勤管理及學(xué)校安全工作。8.負(fù)責(zé)本校教育招生考試工作。9.負(fù)責(zé)學(xué)校的電化教育、現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育、信息化建設(shè)及教學(xué)儀器設(shè)備和圖書(shū)資料的裝備工作。10.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。二、利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位設(shè)有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是校長(zhǎng)室、教導(dǎo)室、辦公室、總務(wù)室、德育辦公室。市委編辦核定，本單位共有編制數(shù)24人，其中：行政編制0人、參公編制0人、工勤編制0人、事業(yè)編制24人。2021年度單位在職人員24人，離退休38人。三、利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)部門預(yù)算單位構(gòu)成。納入本部門預(yù)算單位包括利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)單位本級(jí)。預(yù)算單位在職人員共24人，其中：行政編實(shí)有0人、參公編實(shí)有0人、工勤編實(shí)有0人、事業(yè)編實(shí)有24人；單位離退休人員共38人。第二部分利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)2021年部門預(yù)算表附表1收支總表填報(bào)單位：利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入545.06一、一般公共服務(wù)支出0.00二、政府性基金預(yù)算撥款收入0.00二、公共安全支出0.00三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00三、教育支出549.48四、財(cái)政專戶管理資金收入0.00四、科學(xué)技術(shù)支出0.00五、事業(yè)收入0.00五、文化旅游體育與傳媒支出0.00六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00六、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.00七、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00七、衛(wèi)生健康支出0.00八、附屬單位上繳收入0.00八、節(jié)能環(huán)保支出0.00九、其他收入4.42九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十、農(nóng)林水支出0.00十一、交通運(yùn)輸支出0.00十二、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十四、金融支出0.00十五、援助其他地區(qū)支出0.00十六、自然資源海洋氣象等支出0.00十七、住房保障支出0.00十八、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00廿一、其他支出0.00廿二、債務(wù)還本支出0.00廿三、債務(wù)付息支出0.00廿四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00本年收入合計(jì)549.48本年支出合計(jì)549.48上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00收入總計(jì)549.48支出總計(jì)549.48附表2收入總表填報(bào)單位：利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)單位：萬(wàn)元部門（單位）代碼部門（單位）名稱合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)549.48549.48545.060.000.000.000.000.000.000.004.420.000.000.000.000.000.00201利川市教育局549.48549.48545.060.000.000.000.000.000.000.004.420.000.000.000.000.000.00201017004利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)549.48549.48545.060.000.000.000.000.000.000.004.420.000.000.000.000.000.00附表3支出總表填報(bào)單位：利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱單位代碼單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出合計(jì)549.48549.480.00205教育支出549.48549.480.0020502普通教育549.48549.480.002050202小學(xué)教育201017004利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)549.48549.480.00附表4財(cái)政撥款收支總表填報(bào)單位：利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入545.06一、本年支出545.06（一）一般公共預(yù)算撥款545.06（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）公共安全支出（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（三）教育支出545.06二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）科學(xué)技術(shù)支出（一）一般公共預(yù)算撥款（五）文化旅游體育與傳媒支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（七）衛(wèi)生健康支出（八）節(jié)能環(huán)保支出（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十）農(nóng)林水支出（十一）交通運(yùn)輸支出（十二）資源勘探工業(yè)信息等支出（十三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十四）金融支出（十五）援助其他地區(qū)支出（十六）自然資源海洋氣象等支出（十七）住房保障支出（十八）糧油物資儲(chǔ)備支出（十九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（二十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（廿一）其他支出（廿二）債務(wù)還本支出（廿三）債務(wù)付息支出（廿四）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00收入總計(jì)545.06支出總計(jì)545.06附表5一般公共預(yù)算支出表填報(bào)單位：利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱單位代碼單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)545.06545.06499.6945.370.00205教育支出545.06545.06499.6945.370.0020502普通教育545.06545.06499.6945.370.002050202小學(xué)教育201017004利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)545.06545.06499.6945.370.00附表6一般公共預(yù)算基本支出表填報(bào)單位：利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)單位：萬(wàn)元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)545.06499.6945.37301工資福利支出415.01415.010.00302商品和服務(wù)支出45.370.0045.37303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.6884.680.00附表7一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表填報(bào)單位：利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)單位：萬(wàn)元“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.000.000.000.000.000.00本單位本年未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。附表8政府性基金預(yù)算支出表填報(bào)單位：利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出附表9本單位本年未安排政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出表填報(bào)單位：利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位合計(jì)本年撥款財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本單位本年未安排項(xiàng)目支出預(yù)算第三部分利川市涼霧鄉(xiāng)鐵爐寨小學(xué)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明2022年收支預(yù)算總額549.48萬(wàn)元。其中收入預(yù)算總額549.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入545.06萬(wàn)元、其他收入4.42萬(wàn)元；支出預(yù)算總額549.48萬(wàn)元，其中：教育支出549.48萬(wàn)元。二、2022年部門預(yù)算收入情況說(shuō)明2022年部門預(yù)算收入總額549.48元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入545.06萬(wàn)元、其他收入4.42萬(wàn)元。三、2022年部門預(yù)算支出情況說(shuō)明2022年部門預(yù)算支出總額549.48萬(wàn)元，其中：基本支出549.48萬(wàn)元。四、2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總額545.06萬(wàn)元。其中收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入545.06萬(wàn)元；支出預(yù)算總額545.06萬(wàn)元，其中：教育支出545.06萬(wàn)元。五、2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出545.06萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)499.06萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)45.37萬(wàn)元。六、2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明2022年一般公共預(yù)算基本支出545.06萬(wàn)元。其中工資福利支出415.01萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出45.37萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出84.68萬(wàn)元。七、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及較上年增減變化原因說(shuō)明鐵爐寨小學(xué)2022年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。八、2022年政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明鐵爐寨小學(xué)2022無(wú)政府性基金預(yù)算安排。九、2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出情況說(shuō)明鐵爐寨小學(xué)2022無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）預(yù)算收支增減變化情況2022年鐵爐寨小學(xué)部門預(yù)算收支總額549.08萬(wàn)元，相比2021年預(yù)算收支總額630.99萬(wàn)元減少81.91萬(wàn)元，減少比例12.98%。減少原因主要是人員減少，財(cái)政撥款預(yù)算減少。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2022年鐵爐寨小學(xué)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總計(jì)45.37萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)11.98萬(wàn)元、水費(fèi)3.50萬(wàn)元、電費(fèi)1.40萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.10萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.50萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8.99萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.50萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.24萬(wàn)元、福利費(fèi)10.89萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出2.28萬(wàn)元。相較2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.50萬(wàn)元減少1.13萬(wàn)元，減少比例2.43%，較2021年減少原因主要是學(xué)生減少，財(cái)政撥款預(yù)算減少。（三）政府采購(gòu)安排情況2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額9.2萬(wàn)元，其中：小型維修采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)金額2.50萬(wàn)元；專用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)金額3.70萬(wàn)元；校園文化采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)金額3.00萬(wàn)元。（四）政府購(gòu)買服務(wù)情況本單位2022年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排。（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年底，本單位國(guó)有資產(chǎn)總額655.116456元，其中流動(dòng)資產(chǎn)80.391999萬(wàn)元，固定資產(chǎn)566.396457萬(wàn)元（主要包括房屋構(gòu)筑物11棟金額534.52萬(wàn)元、土地資產(chǎn)21.53萬(wàn)元，專用設(shè)備4.86萬(wàn)元。）（按單位固定資產(chǎn)賬務(wù)統(tǒng)計(jì)填列）。（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況本單位未安排項(xiàng)目支出預(yù)算，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況第四部分專業(yè)名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。三、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、人員類項(xiàng)目：是指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。七、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和保障正常辦公和日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及專項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備等其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。具體細(xì)分為公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2小類。八、特定目標(biāo)類項(xiàng)目：是