產(chǎn)品召回程序

東莞君之創(chuàng)塑膠制品有限公司項目：文件編號：CK-FOOD-012產(chǎn)品召回程序版本/版次：A/0生效日期：200頁數(shù)：第1頁，共4頁編寫：林毅鋒批核：目的建立程序以確保出貨的產(chǎn)品保持可追溯性，當有召回需要能迅速準確地定位物料，及涉及的數(shù)量，保證產(chǎn)品召回順利完成。范圍所有有召回要求的產(chǎn)品。職責3.1產(chǎn)品出貨前的召回追蹤—倉庫、品質部、生產(chǎn)部。3.2產(chǎn)品出貨后的召回追蹤—出貨、倉庫、品質部、生產(chǎn)部。3.3召回產(chǎn)品之處理跟進—出貨、倉庫、品質部。3.4召回追蹤的統(tǒng)籌和召回產(chǎn)品的處理決策---總經(jīng)理。3.5召回追蹤所涉及的輔助資源和人員的調(diào)配,及與政府機構的溝通---人事部。3.6溝通和回復客戶---業(yè)務、品質部。3.7與供應商溝通—資材部。4、名詞解釋第一客戶：客戶指定的送貨地點，該地點與公司無任何關系。5、保持產(chǎn)品的可追溯性5.1產(chǎn)品出貨前控制5.1.1從原料到半成品到成品要有一套追蹤的程序，可以由第一客戶之成品追蹤至原料，詳盡方法、責任及所用文件請參考《產(chǎn)品追蹤程序》。5.1.2每次走貨前,出貨部根據(jù)客戶要求,發(fā)出"走貨安排",注明出貨日期、數(shù)量、走貨地區(qū)和編號內(nèi)容作為出貨部安排及走貨之依據(jù)，以作追蹤用。5.1.3入倉產(chǎn)品須有完整的本廠品檢員檢驗合格標識，該標識注明產(chǎn)品名稱、訂單編號、生產(chǎn)日期、檢驗狀況、數(shù)量等的基本信息。5.1.4倉庫收貨員收到入倉成品后應根據(jù)<<成品入倉單>>及成品合格標識進行核實并記錄。東莞項目：文件編號：CK-FOOD-012產(chǎn)品召回程序版本/版次：A/0生效日期：2009年7月1日頁數(shù)：第2頁，共4頁編寫：林毅鋒批核：5.1.5收貨員根據(jù)客戶名稱、產(chǎn)品名稱、訂單編號等信息,按貨品有關規(guī)定將成品分區(qū)，放置,以確保產(chǎn)品出貨前分類明確。5.2出貨安排5.2.1出貨部接到經(jīng)核準之出貨安排通知后,應對實際庫存情況與通知之產(chǎn)品名稱、數(shù)量、訂單編號核對是否相符,并應根據(jù)運輸托運單之箱柜尺寸,計算排放法,繪制裝柜簡圖,填注于《明細裝箱單》中,作為裝柜追蹤之依據(jù),并由照相留底。5.2.2經(jīng)出貨主任對裝柜情況檢查無誤并于《貨物安全核對清單》上簽名。5.2.3《明細裝箱單》應注明產(chǎn)品編號/名稱、工作單編號、箱編號、箱數(shù)、數(shù)量、重量、出貨日期、運輸公司名稱、車牌、貨柜類別、貨柜號碼等信息，作為貨品發(fā)運追蹤之依據(jù)。5.2.4貨倉于出貨完成后,應將填妥相關信息數(shù)據(jù)之《明細裝箱單》保存,作為追溯之用。6、產(chǎn)品召回（問題產(chǎn)品的定位，通知贈品客戶QA）6.1公司成立產(chǎn)品召回小組，總經(jīng)理為召回小組組長，品質主管為副組長。召回小組的職責及架構見附件1。6.2公司建立并保持以下最新聯(lián)絡清單:6.2.1公司內(nèi)部召回小組聯(lián)絡名單；6.2.2為公司提供原料/包裝料供應商的聯(lián)絡名單；6.2.3贈品客戶聯(lián)絡名單；6.2.4上述三方聯(lián)絡名單須為每周7天，每天24小時內(nèi)都可聯(lián)系上的人員，見《產(chǎn)品召回聯(lián)絡清單》。6.3當客戶要求對出貨產(chǎn)品進行召回時,需以隨時(每周7天和每天24小時)聯(lián)絡到“召回小組聯(lián)絡名單”上的相關人員進行召回追蹤,產(chǎn)品追蹤召回流程圖見附件2。6.4當產(chǎn)品發(fā)生問題需要召回追蹤時,要第一時間先通知客戶（比如YUM！、Kellogg’s、BKC的QA），再由總經(jīng)理或品質部根據(jù)客戶和業(yè)務部提供的相關信息組織召回小組對問題產(chǎn)品進行定位，定位必須準確快速，涵蓋所有問題的產(chǎn)品。東莞項目：文件編號：CK-FOOD-012產(chǎn)品召回程序版本/版次：A/0生效日期：2009年7月1日頁數(shù)：第3頁，共4頁編寫：林毅鋒批核：6.5召回小組進行內(nèi)部追蹤,各相關部門須準確、快速地提供相關的記錄。當內(nèi)部追蹤完成后,由出貨部統(tǒng)計追蹤定位的產(chǎn)品數(shù)量、箱號、日期碼、走貨地區(qū)等，提供給營業(yè)部對外部產(chǎn)品進行召回，并安排運輸事宜。6.6行政部和報關員負責辦理海關和其它政府機構的相關手續(xù)。7、召回產(chǎn)品的處理7.1召回的產(chǎn)品及懷疑涉及的產(chǎn)品需進行特別標識,并進行隔離。7.2由品管主管組織對召回產(chǎn)品進行原因分析和決定處理方案,并采取相應的糾正措施。7.3所召回產(chǎn)品的"處理方案"必須由客方認同后方可對產(chǎn)品進行處理,處理的過程和結果由品質部或營業(yè)部負責向客戶匯報。7.4如召回的產(chǎn)品需經(jīng)返工處理后重新出貨,則必須經(jīng)品質部重新檢驗和測試，參見<<不合格品控制程序>>。7.5如需通報管理機構,由召回小組組長與客戶商議后作出決定，管理機構的任何規(guī)定也必須同時知會客戶。8、記錄8.1產(chǎn)品召回聯(lián)絡清單9、附件小組組長總經(jīng)理小組組長總經(jīng)理小組副組長小組副組長品質部主管人事部倉庫業(yè)務部采購部生產(chǎn)部品質部人事部倉庫業(yè)務部采購部生產(chǎn)部品質部東莞君之創(chuàng)塑膠制品有限公司項目：文件編號：CK-FOOD-012產(chǎn)品召回程序版本/版次：A/0生效日期：2009年7月1日頁數(shù)：第4頁，共4頁編寫：林毅鋒批核：小組成員及主要職責：組長：總經(jīng)理，召回追蹤的統(tǒng)籌和召回產(chǎn)品的處理決策；副組長：品質主管，協(xié)助總經(jīng)理進行產(chǎn)品召回及負責本部門召回工作；采購部：采購員，負責與供應商的聯(lián)系，原材料/包裝材料的追蹤；生產(chǎn)部：生產(chǎn)部主管，負責本部門半成品、成品的追蹤與召回；品質部：品質主管，負責對召回產(chǎn)品的隔離/標識/及協(xié)調(diào)處理；業(yè)務部：業(yè)務主管,負責與客戶的溝通和回復；倉庫：倉庫主任，負責存貨半成品/成品的追蹤與召回；人事部：人事主管，輔助資源和人員的調(diào)配,及與政府機構的溝通。附件2后加工追蹤登記表追蹤登記表式業(yè)務部走貨裝車資料表達式裝配日期及半制品/物料等包裝日期、批號、包裝物料等查閱運輸公司等資料裝配部包裝部出貨部業(yè)務部負責部門包裝部追蹤登記表式查閱和核實船運或空運及產(chǎn)品名稱、批號、日期號、箱號、走貨地區(qū)等資訊。召回聯(lián)絡人客戶反饋產(chǎn)品追溯召回流程圖后加工追蹤登記表追蹤登記表