某出口食品企業(yè)的質(zhì)量手冊及程序文件-程序文件

版本序號版本序號文件編號2AT-QP-02-02-20053AT-QP-02-03-20054AT-QP-02-04-20055AT-QP-02-05-20056AT-QP-02-06-20057AT-QP-02-07-20058AT-QP-02-08-20059AT-QP-02-09-2005頁碼268AAAAAAAAAAAAAAAAAA文件名稱文件控制程序記錄控制程序管理評審控制程序人力資源控制程序根底設(shè)施控制程序與客戶有關(guān)過程控制程序采購控制程序生產(chǎn)過程控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序客戶滿意監(jiān)測控制程序內(nèi)部審核控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品和潛在不平安品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序食品平安驗證控制程序產(chǎn)品識別和標(biāo)識控制程序產(chǎn)品召回控制程序文件控制程序2.適用范圍3.2管理者代表負責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊和程序文件，批準(zhǔn)工作文4.定義受控文件：是指對文件的有效性進行跟蹤管理的文件。所有質(zhì)量、食品5.工作程序5.1文件分類、編號和版本標(biāo)識質(zhì)量、食品平安管理體系由管理手冊〔包含了質(zhì)量、食品平安管理體系程序文件的公司代碼為AT,QP代表質(zhì)量管理體系應(yīng)用或與其他體系如QP/01-2005(XXXO1號程序文件，2005年發(fā)布)如AT-01-IS09001:2000(AT第01號外來文件，IS09001:2000,如外表格(記錄格式):級別號/順序號5.2文件受控狀態(tài)5.3文件編制、審核、批準(zhǔn)5.3.1方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊由管理者代表負責(zé)編制并審核，總經(jīng)理批5.3.2程序文件由該程序的歸口部門負責(zé)組織編寫，管理者代表審核，5.3.4組織文件編寫人員時，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表。5.4文件的發(fā)放、保存和管理文件發(fā)放對象由管理者代表根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用5.4.3外部人員僅是借閱文件，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，填寫《文件借組),以防文件損壞。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。應(yīng)5.5文件的更改更改文件的標(biāo)識：文件更改范圍和程度比擬小的，如僅更改幾行字且涉更改申請表》附錄。對需要換版的文件更改，執(zhí)行5.3和5.4的規(guī)定，發(fā)放換版后的文件時收回原文件，在原《文件中發(fā)放/回收登記》欄注明，執(zhí)行5.65.6文件回收、作廢與銷毀原《文件中發(fā)放/回收登記》欄注明?；厥盏奈募?，需要作廢的，由HACCP小組填寫《文件銷毀登記表》,應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷毀。假設(shè)需要保存時，僅保存原件，同時標(biāo)明“作廢留用”,以防止其非預(yù)期的使用。5.7外來文件國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件，由號和受控標(biāo)識，并按工作需要進行分發(fā)，填寫《文件分發(fā)/回收登記表》。外來文件應(yīng)編入單獨列表《受控文件清單》,并在表頭注明“外來文件”。公司員工因工作需要的外來文件，需識別其是否與質(zhì)量、食品平安管理體系有關(guān)，假設(shè)有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司HACCP小組，執(zhí)行5.7.1。公司內(nèi)部不對外來文件進行修訂。假設(shè)外來文件有不適用之處，應(yīng)在引用該外來文件的文件中予以說明或編制新的文件予以標(biāo)準(zhǔn)。5.8文件的使用和評審文件是活動的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行。文件發(fā)布后〔包括更改〕應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對文件的理解。文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評審會議上提出對現(xiàn)有質(zhì)量、食品平安管理體系文件進行評審，必要時那么予以修改。每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性，必要時進行修改。5.9記錄的管理記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定外，還應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行(如受控分發(fā)、修改等)。記錄控制程序受控文件清單文件發(fā)放/回收登記表文件更改申請表文件借閱登記表記錄控制程序2.適用范圍記錄：說明所取得的結(jié)果或提供所完成活動證據(jù)的文件。5.工作流程執(zhí)行)、記錄的時間、有關(guān)責(zé)任人的簽名，以及分類識別號一般為順序號，色筆(除非文件規(guī)定)做記錄。5.3.4文件有規(guī)定時，記錄應(yīng)得到有相應(yīng)職權(quán)的人的批準(zhǔn)方為有效。6.相關(guān)文件7.相關(guān)記錄管理評審控制程序2.適用范圍3.4各部門負責(zé)提供本部門有關(guān)評審所需的資料以及參加管理評審工5.工作流程5.4評審會議c)HACCP小組做好會議記錄工作，記錄各方面對評審輸入的意管理評審總結(jié)應(yīng)包括(不限于)以下有關(guān)方面的任何決定和措施：《管理評審報告》應(yīng)在評審會議后一周內(nèi)由HACCP小組編制，經(jīng)管理評審提出的改善工程由相關(guān)單位實施糾正和預(yù)防措施，6.相關(guān)文件7.相關(guān)記錄2.適用范圍適用于公司所有從事影響冷凍水產(chǎn)品生產(chǎn)和食品平安質(zhì)量的人員能力5.工作流程5.1人員安排及能力確定公司從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以及相關(guān)的工作經(jīng)驗和技能方面考國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等要求持證上崗的崗位，具有相當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時，由用人部門向人力主管部門提出需求申請，人力主管部門根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。對于與食品(包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品)直接接觸人員必須有健康證明。5.3培訓(xùn)與能力提升公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改良的需要。5.3.1新職員培訓(xùn)安排a)人力主管部門應(yīng)安排新職員在上崗接受入職培訓(xùn)，包括公司根底知識培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。b)根底知識培訓(xùn)：員工手冊、公司簡介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識、及相關(guān)的根底規(guī)章制度，由人力主管部門負責(zé)組織。c)崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/平安標(biāo)準(zhǔn)/操作技能，由用人部門負責(zé)執(zhí)行。5.3.2在職培訓(xùn)的安排a)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：與5.3.1C)崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由人力主管部門安b)用人部門需要緊急培訓(xùn)，包括新的食品生產(chǎn)工程、新增儀器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時培訓(xùn)需要，本部門不能自行完成時，應(yīng)向人力主管部門提出申請，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)c)方案培訓(xùn)：人力主管部門定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門或員工個人提交的培訓(xùn)申請表、公司的業(yè)務(wù)開展、管理體系、冷凍水產(chǎn)品生產(chǎn)和食品平安的符合性、客戶滿意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進行全面分析制定《培訓(xùn)方案表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。在培訓(xùn)開始前適當(dāng)?shù)臅r間，人力主管部門應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知。《培訓(xùn)方案》內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和評5.3.3培訓(xùn)考核和記錄a)所有培訓(xùn)，都必須進行考核評價，由培訓(xùn)組織者負責(zé)，可采取課堂考核、考試或上級主管確認(rèn)等方式〔送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機構(gòu)證b)對于評價考核不合格的人員，可給予一次再培訓(xùn)的時機，假設(shè)再培訓(xùn)考核仍不合格，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。c)所有培訓(xùn)均應(yīng)填寫《培訓(xùn)有效性評價》,記錄簽到和考核結(jié)果。d)所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填5.3.4培訓(xùn)的改良人力主管部門應(yīng)組織相關(guān)部門/人員討論培訓(xùn)工作開展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對管理提升的作用等，填制《培訓(xùn)有效性評價》作為今后培訓(xùn)工培訓(xùn)方案培訓(xùn)有效性評價培訓(xùn)記錄表崗位描述表根底設(shè)施控制程序2.適用范圍3.2生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)根底設(shè)施的管理和維護。3.3質(zhì)檢部負責(zé)化驗室設(shè)備的管理。3.4各部門負責(zé)正確使用并保護其使用的根底設(shè)施4.工作流程最高管理者根據(jù)冷凍水產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，確定并提供了足夠的根底設(shè)供的，應(yīng)在順序號后加注明，如XXX-生產(chǎn)-001(客)。設(shè)備年度檢修方案設(shè)備維修申請單設(shè)備儀器報廢申請單與客戶有關(guān)過程控制程序2.適用范圍3.1業(yè)務(wù)部：溝通、評審客戶的產(chǎn)品要求，簽訂合同，客戶效勞。5.工作流程在收集足夠信息的根底上，經(jīng)由評審(5.2立項評審)確定是否作為公5.1.3客戶產(chǎn)品要求的信息包括但不限于客戶的名稱和地址、聯(lián)系聯(lián)系/、質(zhì)量需求、交貨時間、不同品種要求、付款方式、食品有關(guān)需要時，由客戶提供相關(guān)的資料(如樣品、招標(biāo)書等)說明其要求。對于相同的客戶要求(如追加數(shù)量),在公司產(chǎn)能范圍內(nèi)，可不必b)識別的客戶要求對公司的要求是否合理，公司是否有能力到達d)第三方或政府管理監(jiān)督機構(gòu)的有關(guān)工作或要求是否予以充分考5.3客戶產(chǎn)品要求確實定簽訂合同5.3.3簽訂后交由業(yè)務(wù)部進行管理籌劃(管理手冊7.1)和組織實5.5.1溝通的方式：各職能部門通過各種途徑(現(xiàn)場會議、現(xiàn)場調(diào)5.5.2溝通時機及溝通內(nèi)容合同/訂單更改通知單合同書采購控制程序2.適用范圍3.職責(zé)3.4相關(guān)部門配合上述各部門開展此項工作。5.工作流程5.1供給商的分類B類供給商——不涉及產(chǎn)品質(zhì)量的其他物料。5.2供給商的選擇與評價d)質(zhì)量、食品平安管理體系認(rèn)證證書〔必要時或顧客有需求b)對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進行評c)對供方管理體系進行審核驗證其按要求提供所需產(chǎn)品的能b)供給商須提供一定時限的合理的保持效勞，并有能力提供保d)在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得IS09001、ISO14000認(rèn)證的供e)選擇3家以上的相同采購對象的供給商，對其物資的質(zhì)量、所有評價合格的供給商都列入《合格供給商名錄》,在有采購需求業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司開展的需要，不斷擴大供給商隊伍，為采購已有的供給商應(yīng)在適當(dāng)時機保持再評價，填寫《供給商再評價記顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評價，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及原料采購：每周由物資需求部門編制《采購單》,交業(yè)務(wù)部門，由每次采購活動結(jié)束，供給商均要出具發(fā)票和相應(yīng)報銷憑證和質(zhì)量5.4采購商品的檢查和驗收b)規(guī)格/類型當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進行驗收時，由HACCP小組6.相關(guān)文件7.相關(guān)記錄生產(chǎn)過程控制程序2.適用范圍b)負責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護與保養(yǎng).5.工作程序根據(jù)《根底設(shè)施控制程序》和《根底設(shè)施和維護根本方案》對車業(yè)務(wù)部應(yīng)該根據(jù)顧客的情況向總經(jīng)理進行溝通，確定供貨的時間采購部根據(jù)生產(chǎn)方案和物資需求的預(yù)測，編制采購單，交經(jīng)理審每天開始工作前，生產(chǎn)部主任應(yīng)檢查車間衛(wèi)生、設(shè)備及其周圍環(huán)正式開工前，應(yīng)對每個班組長進行工作安排，向員工說明當(dāng)天生5.4生產(chǎn)實施與監(jiān)控冷凍水產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)操作規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，假設(shè)有變生產(chǎn)操作必須要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和工每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進行按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求成品和半成品進行抽樣檢程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況(包括生產(chǎn)工藝記錄的不合格),予以記錄并要求車間主任在生產(chǎn)過程中必須對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，對發(fā)現(xiàn)的不產(chǎn)品必須重新檢驗合格方可放行。批標(biāo)識管理：為同一批次提供的同一品種的所有冷凍水產(chǎn)品作為同一批給予一個批號進行標(biāo)識，批號構(gòu)成為：日期-批次。批留樣管理：對每批冷凍水產(chǎn)品均應(yīng)用食品袋取二份各不少于150克樣品置于冰箱保鮮留置48小時。樣品袋應(yīng)密封，并做批標(biāo)識并記錄。應(yīng)無菌取樣，除食品袋或取樣器具(應(yīng)消毒)外，其他物件不得觸碰食品，以防止污染食品。按管理手冊籌劃的文件，假設(shè)出現(xiàn)不適用時，由質(zhì)量、食品平安管理小組針對車間的實際情況，重新籌劃。5.5生產(chǎn)和效勞提供過程確實認(rèn)成員包括質(zhì)檢員和各個關(guān)鍵控制點的負責(zé)員工。成員在質(zhì)量HACCP小質(zhì)量、HACCP小組通過其成員的操作或?qū)嵤┍O(jiān)督，保證食品平安危害控制措施得到落實。質(zhì)量、HACCP小組應(yīng)定期接受培訓(xùn)、更新知識，向上級匯報體系5.7生產(chǎn)和效勞提供后活動收工前，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、邊廢料和下收工前，生產(chǎn)和效勞現(xiàn)場、器具應(yīng)得到清潔和必要的消毒。車間對當(dāng)天生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計并制作當(dāng)天生產(chǎn)報表。根底設(shè)施控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序不合格品和潛在不平安品控制程序控制糾正/預(yù)防措施控制程序工藝流程圖和工藝說明產(chǎn)品特性說明領(lǐng)料單/入庫單生產(chǎn)方案監(jiān)視和測量裝置控制程序3.質(zhì)檢部3.3各部門配合實施本程序，管理其日常工作中使用的檢測設(shè)備。5.工作流程規(guī)那么為XXX—□—XX,其中XXX指本公司代碼，□指各類檢測設(shè)備校驗類別的代碼：外校檢測設(shè)備為：0,內(nèi)校檢測設(shè)備為：1,免校檢測設(shè)備為：建立檢測設(shè)備(含免校驗類)的《檢測設(shè)備清單》以跟蹤記錄檢測設(shè)備的管對于本公司有校正能力的檢測設(shè)備，由質(zhì)檢部按照(或制訂)相應(yīng)的校5.3檢測設(shè)備的調(diào)整5.4檢測設(shè)備的使用及維護5.5檢測設(shè)備的報廢對于檢測設(shè)備不能修復(fù)或修復(fù)價值高于重新采購價值或其他原因需要報廢的，填寫“設(shè)備報廢單”經(jīng)質(zhì)檢部負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報采購控制程序根底設(shè)施控制程序檢測設(shè)備清單年度檢測設(shè)備校正方案檢測設(shè)備校正報告2.適用范圍5.工作流程5.1.1每年兩次進行客戶隨機調(diào)查，每次內(nèi)部審核前通過各種途徑客戶了解其對本公司提供產(chǎn)品和效勞的滿意度，形成《客戶滿意度調(diào)查記5.2.1根據(jù)客戶滿意度調(diào)查工程測量得分，將客戶滿意度評定分三級(總分：100分):80~89分一般；<80分不滿意?？蛻魸M意度測量的內(nèi)容和分值，總分為100分。5.相關(guān)文件6.相關(guān)記錄2.適用范圍3.1管理者代表3.4審核組長c公司質(zhì)量、食品平安管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時d進行第二方、第三方審核前e市場需求發(fā)生變化f客戶嚴(yán)重投訴時每次內(nèi)審前，由管理者代表負責(zé)任命審核組長，組建審核組。審核組長負責(zé)根據(jù)內(nèi)審方案安排以下內(nèi)容，對審核組成員進行分a)審核目的、性質(zhì)、范圍和依據(jù)；e)受審核部門及審核要點；f)預(yù)定時間，持續(xù)時間，會議時間；g)審核報告分發(fā)范圍及日期；審核組收集并審閱受審部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作文件及以往審核報告編制《內(nèi)審檢查表》,經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。《內(nèi)審實施方案》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前5—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域假設(shè)對方案有異議，于內(nèi)審前三天反應(yīng)給審核組長以便內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能擔(dān)任。內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨立性。5.2.7審核組長在審核3天前，與受審部門負責(zé)人接觸，約定審核時間、陪同人員等問題。5.3內(nèi)審實施首次會議依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會人員為各受審部門負責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體?，F(xiàn)場審核c)當(dāng)天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長組織召a)末次會議由審核組長主持，向與會人員重申審核目的、范b)各內(nèi)審員報告各自審核發(fā)現(xiàn)宣布《糾正和預(yù)防處理5.4內(nèi)審報告編制及發(fā)放現(xiàn)場審核結(jié)束后5天內(nèi)，由審核組長完成《內(nèi)審報告》,交管理者b)審核組成員f)有關(guān)的改良考前須知5.5不符合項的跟蹤及驗證，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。責(zé)任部門根據(jù)《糾正和預(yù)防處理單》進行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計期限內(nèi)實施完畢。內(nèi)審員對內(nèi)審不符合項的整改情況進行跟蹤與驗證，驗證結(jié)果記錄管理者代表負責(zé)處理預(yù)定期限內(nèi)未能完成的糾正措施。本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時也可以作為下次內(nèi)審的籌劃輸入內(nèi)容之一。5.6內(nèi)審活動結(jié)束，所有資料交由HACCP小組整理保存。糾正和預(yù)防措施控制程序內(nèi)審實施方案內(nèi)審報告2.適用范圍采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品(含半成品)的監(jiān)視和測量過程。5.工作流程a)明確終產(chǎn)品相關(guān)的食品平安信息(可能發(fā)生的食品平安危害，考b)任何緊急放行的產(chǎn)品必須具備可靠的可追溯性，以便發(fā)現(xiàn)問c)在緊急放行的同時，檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不5.3工作中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量倉管員對原料、輔料、與食品接觸材料應(yīng)經(jīng)常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和質(zhì)檢員對每一批次冷凍水產(chǎn)品在成品前應(yīng)進行判斷其水分及色在冷凍水產(chǎn)品成品提供給顧客前，質(zhì)檢科科長應(yīng)對其做最后的檢5.4衛(wèi)生狀況的監(jiān)視和測量針對車間的環(huán)境衛(wèi)生狀況及人員的衛(wèi)生操作標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由車間主任在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地說明產(chǎn)品已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測量針對需要進行化驗室檢驗的工程，需要由化驗室制定《化驗室檢和特例(4.3.2),均必須符合法律法規(guī)的要求，而且并不意味著可以不滿1.目的：對不合格品進行控制，以防止不合格品出廠，防止不合格原材料4.程序4.1不合格品的分類本廠不合格品按其風(fēng)險程度分為嚴(yán)重風(fēng)險(A級)、一般風(fēng)險(B級)和質(zhì)量缺陷(C級)三類。嚴(yán)重風(fēng)險(A級)主要是指產(chǎn)品的各類細菌化驗超標(biāo)、金屬、玻璃異物等。一般風(fēng)險(B級)主要是一般性惡性雜質(zhì)，如頭發(fā)、昆蟲等，質(zhì)量缺陷(C級)指產(chǎn)品有輕微外觀缺陷。加工(挑選)后使用讓步接收的不合格外購物料，需由質(zhì)檢科開出《讓步接收報告》,交4.4不合格半成品的控制當(dāng)有關(guān)的生產(chǎn)部門員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品或質(zhì)檢科檢驗員在4.5不合格成品的控制B.成品抽檢判定不合格的批量，按產(chǎn)品標(biāo)識要求作出標(biāo)識，由質(zhì)檢科向生產(chǎn)科發(fā)出《不合格品通知書》,要求分析原因，制定實施對策。生產(chǎn)科必4.6不合格原因的分析糾正和預(yù)防措施控制程序2.適用范圍適用于公司質(zhì)量、食品平安管理體系運行過程中的發(fā)現(xiàn)的不合格/潛在3.1管理者代表負責(zé)持續(xù)改良工作的組織與協(xié)調(diào)。5.工作流程5.1不合格或潛在不合格的發(fā)現(xiàn)與識別f.相關(guān)人員/部門的改良建議或合理化建議j.其他情況，如平安專項檢查等5.2不合格或潛在不合格的處理理單》,經(jīng)管理者代表審批(審核中發(fā)現(xiàn)的由審核組長審批)后，由不合格或潛在不合格的部門主管確認(rèn)并負責(zé)分析原因、制訂和執(zhí)行糾正或預(yù)防措5.4措施的驗證與跟蹤c.對于在驗證過程中，發(fā)現(xiàn)措施無效或未全面實施，由驗證部門要求責(zé)任部門重新按照5.3的要求處理。驗證部門報告管理者代表依據(jù)5.2規(guī)定進行處理。b.為消除實際或潛在不合格原因所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)按問題的重要性及本公司所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)，根據(jù)實際情況滿足公司內(nèi)外的需要。號)d.HACCP小組建立一份《糾正和預(yù)防措施狀態(tài)表》用來確?！都m正和預(yù)防處理單》的有效執(zhí)行，并每月向管理者代表匯報糾正和預(yù)防措施的實施情況，以確保糾正和預(yù)防措施的有效執(zhí)行。e.HACCP小組確保所采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交到管理評審?！队涗浛刂瞥绦颉芳m正和預(yù)防處理單糾正和預(yù)防措施狀態(tài)表突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序食品危害控制措施的有效性；4.2制定應(yīng)急預(yù)案a)當(dāng)自身面臨危險時，應(yīng)避開危險到平安的地方(不適合特定責(zé)任者，的嚴(yán)重程序決定是否打110、119、120報警。在應(yīng)急現(xiàn)場的最高職級的主管應(yīng)在事情發(fā)生的d)靠自身力量缺乏以控制事態(tài)時，應(yīng)急指揮者應(yīng)撥打110或119、120、4.5.1應(yīng)急處理完畢后，發(fā)生部門負責(zé)人應(yīng)在三控制程序》的要求發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求單》,要求有關(guān)部門對事故原科學(xué)的媒體宣傳。最初可能是平安問題，當(dāng)專家提供足夠證據(jù)時，退為(可能的)質(zhì)量問題。這可能成為食品平安“危險”,因為當(dāng)事件發(fā)生時，需投食品平安驗證控制程序2、適用范圍適用于與食品平安相關(guān)的管理要要素和管理3、職責(zé)3.2管理者代表負責(zé)食品平安驗證的組織和結(jié)果的審核，結(jié)果利用的批b)根底設(shè)施和維護方案、操作性前提方案的驗證見《前提方案控c)HACCP方案的驗證見《HACCP方案控制d)危害水平低于確定的可接受水平的驗證見4.2e)食品平安管理的其他程序和文件得以實施且有效的驗證通過內(nèi)b)方法：抽樣進行實驗室檢驗，抽樣檢驗時應(yīng)另行編制抽樣檢驗c)頻率：首次運行或變更后重新運行、其他各單項驗證存在不確e)記錄：編寫驗證抽樣檢驗方案，填寫抽樣記錄表，獲得檢驗報當(dāng)驗證是基于終產(chǎn)品的抽樣檢測(如4.2),且該測試的樣品說明不HACCP小組應(yīng)分析驗證活動(4.1)的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。4.4.2驗證活動結(jié)果的分析可通過整體食品平安管理體系確實認(rèn)的a)平安管理體系的初始確認(rèn)，在體系的試運行期間進行。b)周期性確認(rèn)，在每次內(nèi)部審核時進行。c)特殊情況下確實認(rèn)，包括管理體系(FSM)不明原因的失誤如大批量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，過程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化，以及確記錄分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動，并向最高管理者報告，作為管理評審和管理體系更新的輸入，也是公司與公共衛(wèi)生主管部門和顧客溝通的重要信息。4.4.4整體食品平安管理體系確實認(rèn)應(yīng)包括控制措施組合確實認(rèn)。證實控制措施組合能夠到達已確定的食品平安危害控制所要求的預(yù)期水平，否那么,應(yīng)對控制措施進行修改和重新評價。4.5單項驗證的分析和驗證活動結(jié)果的分析(整體食品平安管理體系確實認(rèn))顯示體系有不符合或需要預(yù)防、更新情況，按《糾正和預(yù)防控制措施控制程序》要求處理。4.6食品平安驗證說明對一些危害控制的不適當(dāng)，且通過修改控制措施是不可行時，應(yīng)當(dāng)考慮通過適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽將信息充分地提供給客前提方案控制程序危害分析控制程序HACCP方案控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格品和潛在不平安品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序成品驗證抽樣記錄表成品檢驗記錄成品質(zhì)量驗證分析報告產(chǎn)品識別和標(biāo)識控制程序1.目的：在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，防止不同類4.程序b、質(zhì)檢科對每批原料確定一個識別代碼，用“數(shù)字+字母”表示：AAAB,