煤礦安全生產(chǎn)標準化雙機制構(gòu)建專題培訓(xùn)（煤礦安全生產(chǎn)標準化評審專家版）2024

煤礦“三位一體”安全生產(chǎn)標準化體系

煤礦安全生產(chǎn)標準化（雙機制）0

2024.4

煤礦安全生產(chǎn)標準化：03隱患部分解讀課程內(nèi)容5什么是雙機制？為什么增加雙機制內(nèi)容？1煤礦安全風險分級管控2煤礦安全生產(chǎn)標準化：02風險部分解讀3煤礦事故隱患排查治理45政策要求一2雙機制（兩個體系、雙控）3（一）什么是雙機制？雙體系？雙控？1、雙機制：雙重預(yù)防性工作機制（安全風險分級管控、事故隱患排查治理）2、雙體系：安全風險分級管控體系、事故隱患排查治理體系3、雙控：安全風險分級管控、事故隱患閉環(huán)管控風險分級管控隱患排查治理雙機制起源提出3個體系提出風險點2個一票否決安全紅線升級指南和意見源頭治理市場機制雙機制雙體系（二）為什么增加“雙機制”的內(nèi)容？1、創(chuàng)建雙機制的起源2016年1月6日，習近平總書記在中共中央政治局常委會會議上就安全生產(chǎn)工作提出了5點要求：四是必須堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機制，推動安全生產(chǎn)關(guān)口前移，加強應(yīng)急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。雙機制2、李克強總理同時指出：3個體系各地區(qū)各部門要堅持人民利益至上，牢固樹立安全發(fā)展理念，以更大的努力、更有效的舉措、更完善的制度，進一步落實企業(yè)主體責任、部門監(jiān)管責任、黨委和政府領(lǐng)導(dǎo)責任，扎實做好安全生產(chǎn)各項工作，強化重點行業(yè)領(lǐng)域安全治理，加快健全隱患排查治理體系

風險預(yù)防控制體系和社會共治體系，依法嚴懲安全生產(chǎn)領(lǐng)域失職瀆職行為，堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。雙體系3、風險點的提出

習近平總書記在十八屆中央政治局常委會第150次會議上

關(guān)于安全生產(chǎn)工作重要講話摘要

（2016年7月14日）第三，加強城市安全運行管理。這起事故最大的諷刺是像深圳這樣現(xiàn)代化的城市、經(jīng)濟特區(qū)竟然發(fā)生這么嚴重的安全事故，青島、天津、深圳這些現(xiàn)代化城市接二連三發(fā)生安全事故，暴露出我們城市管理還存在不多短板。目前，建筑垃圾、排土場等很多城市都存在，并且規(guī)模不斷擴大。要加強城市運行安全管理，增強安全風險意識，加強源頭治理。要加強城鄉(xiāng)安全風險辨識，全面開展城市風險點、危險源的普查，防止認不清、想不到、管不到等問題的發(fā)生。風險點4、國家對省的考核包含2個體系和2個一票否決

AddyourtitleinhereAddyourtitleinhere國務(wù)院辦公廳

關(guān)于印發(fā)《省級政府安全生產(chǎn)工作考核辦法》的通知

國辦發(fā)〔2016〕64號

2016年8月12日

國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會

關(guān)于印發(fā)《2016年度省級政府安全生產(chǎn)工作考核細則》的通知

安委〔2016〕8號

2016年8月18日兩個一票否決雙體系中共中央

國務(wù)院

關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見中發(fā)【2016】32號（2016年12月9日）5、安全紅線升級了發(fā)展絕不能以犧牲人的生命為代價發(fā)展絕不能以犧牲安全為代價安全紅線的變化---提高了對安全生產(chǎn)工作的要求2013.6.6.墨西哥.總書記批示發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價，這必須作為一條不可逾越的紅線2016.10.11.中央深改組第28次會議講話，11.24豐城事故發(fā)展決不能以犧牲安全為代價116月3日吉林寶源豐禽業(yè)公司特大火災(zāi)6、指南和意見國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見安委辦〔2016〕11號2016年10月9日發(fā)實現(xiàn)把風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。進一步強化隱患排查治理推進事故預(yù)防工作科學化、信息化、標準化堅持風險預(yù)控、關(guān)口前移全面推行安全風險分級管控準確把握安全生產(chǎn)的特點和規(guī)律（1）總體思路。（2）工作目標。

3.實現(xiàn)

2.完善

4.形成

5提升

6.夯實

1.盡快建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理的工作制度和規(guī)范企業(yè)安全風險自辨自控、隱患自查自治政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責任落實、社會參與有序的工作格局技術(shù)工程支撐、智能化管控、第三方專業(yè)化服務(wù)的保障措施安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力遏制重特大事故的堅強基礎(chǔ)。（3）著力構(gòu)建雙機制

嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025某公司風險分布圖：143255876141312111015序號風險點描述風險等級責任層級責任人1制酸小屋一級公司主要領(lǐng)導(dǎo)***2除清車間二級部門負責人***3生產(chǎn)車間三級班組長***4五金倉庫四級崗位員工***....16181917許廠煤礦風險分級管控示意圖23247、加快煤礦安全風險評估和源頭防控建立完善重大危險源辨識評估標準、安全風險分級管控辦法、重大隱患掛牌督辦制度的有效銜接機制；對煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)條件嚴格審查，實行重大安全風險“一票否決”，嚴格安全準入，實施風險預(yù)警；引入注冊安全工程師和技術(shù)服務(wù)機構(gòu)。25危險源管理標準管理措施危險源管理標準管理措施危險源隱患（不符合）辨識危險源制定管控措施排查隱患消除隱患消除危險源危險源持續(xù)改進

危險源管控

行為研究

隱患管理

三違管理8、充分利用市場機制促進安全生產(chǎn)工作取消安全風險抵押金；在煤炭行業(yè)領(lǐng)域強制推行安全生產(chǎn)責任保險，有效促進煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)的健康發(fā)展，遏制瞞報事故、加強宣傳教育、實施第三方監(jiān)管；加快誠信體系建設(shè)，擴大煤礦安全生產(chǎn)嚴重違法行為的“黑名單”范圍，加強信用監(jiān)管。建立煤礦違法行為信息庫，對重大違法行為公示通報，實行聯(lián)合懲戒。26《煤礦安全生產(chǎn)標準化考核定級辦法及評分方法》序號名稱標準分值權(quán)重（ai）原標準名稱原權(quán)重（ai）1安全風險分級管控1000.102事故隱患排查治理1000.103通風1000.16通風1000.184地質(zhì)災(zāi)害防治與測量1000.11地測防治水1000.125采煤1000.09采煤1000.106掘進1000.09掘進1000.107機電1000.09機電1000.108運輸1000.08運輸1000.099職業(yè)衛(wèi)生1000.06安全管理1000.08職業(yè)衛(wèi)生1000.0810安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理1000.06應(yīng)急救援1000.06調(diào)度1000.0511調(diào)度和地面設(shè)施1000.06地面設(shè)施1000.04風險點風險點識別評估、分級危險源辨識風險評價典型控制措施制定一級風險點二級風險點三級風險點四級風險點礦級、科隊級、班組級、崗位級分級管控若干危險源若干危險源若干危險源若干危險源危險源分級排序制定控制措施危險源分級排序制定控制措施危險源分級排序制定控制措施危險源分級排序制定控制措施隱患排查工程措施、管理措施、個體防護、應(yīng)急管理礦級、科隊級、班組級、崗位級隱患分級排查隱患治理礦級、科隊級、班組級、崗位級隱患分級治理28PDCA

工作步驟現(xiàn)狀分析→資料收集→員工訪談→“雙機制”基本知識培訓(xùn)→排查風險點→編制風險點清單（一點一表、一礦一冊）

→危險源辨識→危險源評價分級→制定風控措施→編制危險源清單（一礦一冊）→進行隱患排查→制定隱患治理措施→編制隱患清單（一礦一冊）→繪制風險分布圖→編制雙機制細則→撰寫雙機制報告煤礦安全風險分級管控二30311、風險risk

風險是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性×嚴重性（一）常用術(shù)語（6個）32根源，是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體或有害物質(zhì)。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器運轉(zhuǎn)著的機械（動能）、人在高處作業(yè)（勢能）、易燃液體、爆炸品（化學能）、噪聲源（聲能）、粉塵源、致病微生物（有害物質(zhì)）等等。行為，是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員不當?shù)臎Q策行為、管理行為以及作業(yè)行為。如指揮失誤、操作錯誤、監(jiān)護失誤、未佩帶勞動保護用品等。狀態(tài)，是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。如強度不夠、無防護、帶電部件裸露、高溫環(huán)境等。2、危險源hazard

可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3、風險體積434、風險點

risksite

風險點是指風險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在特定設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。例如，礦山炸藥庫、提升機房、水泵房、井下中央變電室、風機房、采場、井底車場、尾礦庫等。劃分風險點是風險管控的基礎(chǔ)。對風險點內(nèi)的不同危險源或危險有害因素（與風險點相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進行識別、評價，并根據(jù)評價結(jié)果、風險判定標準認定風險等級，采取不同控制措施是風險分級管控的核心。444、風險評價riskassessment對危險源導(dǎo)致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。（1）固有（原始）風險評價:識別不考慮現(xiàn)有控制措施的固有風險，作為風險分級管控的基礎(chǔ)；（2）現(xiàn)實風險評價:識別考慮已有管控措施的現(xiàn)有風險，作為完善風險管控措施的基礎(chǔ)和隱患排查時判定隱患的基礎(chǔ)。455、風險信息

riskinformation風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。

6、風險分級管控清單riskclassificationcontrollist煤礦各類風險信息的集合。（二）風險點確定1、風險點劃分原則（1）設(shè)施、部位、場所、區(qū)域應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。（2）操作及作業(yè)活動應(yīng)涵蓋煤礦生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。2、風險點排查（1）風險點排查的內(nèi)容煤礦應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點辨識，形成風險點名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風險等級等內(nèi)容的基本信息。（2）風險點排查的方法應(yīng)按煤礦生產(chǎn)（工作）流程的階段、水平、采區(qū)、工作面、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結(jié)合進行風險點排查。3、風險點級別確定按風險點各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。

風險點是危險源進行辨識的基本單元，同時也是編制“一礦一冊”的基本信息。風險點基本情況風險點名稱風險點詳細位置誘發(fā)事故類型傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測風險等級

風險管控責任部門責任人手機號碼采取管控措施情況存在隱患情況應(yīng)急處置主要措施屬地監(jiān)管政府主管部門專業(yè)監(jiān)管部門煤礦安全生產(chǎn)風險點清單471、評價方法企業(yè)應(yīng)選擇以下的評價方法對危險源所伴隨的風險進行定性、定量評價并根據(jù)評價結(jié)果劃分等級：風險矩陣分析法（LS）；作業(yè)條件危險性分析法（LEC）；風險程度分析法（MES）；危險指數(shù)方法(RR)；職業(yè)病危害分級法等。（三）風險評價風險矩陣表（1）風險矩陣評價法方法介紹:在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性，以所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險性作為因變量(D)，事故或危險事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險環(huán)境的頻率(E)及危險嚴重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。D=L×E×C根據(jù)實際經(jīng)驗他們給出了3個自變量的各種不同情況的分數(shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算出其危險性分數(shù)值，再按危險性分數(shù)值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法。（2）作業(yè)條件危險性評價法（LEC）5152風險矩陣分析法（LS）與作業(yè)條件危險性分析法（LEC）

比較表

級別顏色R=L×SD=L×E×C一級風險重大風險紅30～

36﹥320二級風險較大風險橙18～

25160～320三級風險一般風險黃9～

1670～160四級風險低風險藍1～

8﹤702、重大風險確定原則發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的涉及重大危險源的；經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。以下情形為重大風險

依據(jù)《風險點清單》確定風險點管控主責部門和監(jiān)管主責部門1、風險點、危險源管控責任劃分

依據(jù)《危險源清單》結(jié)合風險點信息確定危險源管控主責部門和監(jiān)管主責部門（三）風險分級管控552、風險分級管控基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控。如：一級、二級風險可由煤礦直接監(jiān)管，風險點所在區(qū)隊總體管控，班組、崗位負責責任范圍內(nèi)容的危險源管控；三、四級風險點可由區(qū)隊級監(jiān)管，班組、崗位管控；四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。

56等級劃分標準應(yīng)對措施備注一級特別重大A多人傷亡50萬元及以上經(jīng)濟損失立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急集團二級重大B1人以上死亡10萬元及以上經(jīng)濟損失立即采取措施，做好應(yīng)急煤礦三級較大C重傷1萬元及以上經(jīng)濟損失制定整改方案區(qū)隊四級一般D一般傷害5000元及以上經(jīng)濟損失下達整改指令班組五級輕微E輕微傷害發(fā)生經(jīng)濟損失立即提醒、改進崗位風險等級劃分標準（煤礦）重大風險清單（Ⅳ級風險18～25）—51項序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值1割煤2018主通風機反風啟動2035注漿182采煤機日常檢修2019主通風機反風停機203637瞎炮處理203移架操作2020變電所送電2437挑頂184推溜操作2021移動變電站停送電2038巷修185工作面增裝支架2022電氣設(shè)備的檢修1839井下移設(shè)鉆機206兩巷維護2423處理煤倉堵倉2040檢修電氣設(shè)備207工作面過回風巷調(diào)向硐室、錯車硐室2024配電柜除塵2041?；饭芾?88工作面過運輸巷調(diào)向硐室、錯車硐室2025人工清倉（煤倉）1842職工的食品烹飪189倒系統(tǒng)2026膠帶的更換1843鍋爐運行操作1810電氣焊作業(yè)2027爆破材料運輸2044電氣焊加工、檢修2011刮板輸送機轉(zhuǎn)載機破碎機的日常檢修2028裝載貨物2045機電設(shè)備防爆檢查運輸檢查及驗收2012處理綜掘機在空頂下故障停機2029車輛接送人員2046支架檢修2013瞎炮處理2030車輛運送貨物2047移設(shè)移動變電站1814人工清倉（水倉）2031綜采工作面上隅角瓦斯超限處理1848外線作業(yè)2015制氮機啟動2032通風設(shè)施質(zhì)量驗收2049操作規(guī)程的編寫與落實1816主通風機運行2033采空區(qū)注氮2050作業(yè)規(guī)程的編寫與落實1817主通風機停機2034地表裂隙填充2051采煤機檢修20中等風險清單（Ⅲ級風險9～16）—211項序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值1安全、質(zhì)量、技術(shù)、人及財物管理1515膠帶輸送機的檢修1229更換刮板機機頭鏈輪軸組122領(lǐng)導(dǎo)帶跟班1216皮帶的儲存及拆除1230工作面增加刮板槽103質(zhì)量標準化管理1217監(jiān)護三機運行1231檢修電氣設(shè)備124設(shè)備管理1218監(jiān)護泵站運行1232單軌吊拆裝125編制貫徹作業(yè)規(guī)程及技術(shù)措施1219配制、噴射阻化劑933處理電纜86指揮生產(chǎn)1620泵站檢修934更換電纜夾127采煤機司機生產(chǎn)收尾1221控制臺操作935下料128看護電纜1222巡帶1636加乳化油109液壓支架工生產(chǎn)收尾923起吊作業(yè)1237打眼1510液壓支架日常檢修1624取油樣1238拆收管路1511回收前掛網(wǎng)1225更換轉(zhuǎn)載機刮板鏈1539放帶1212支架壓死926更換轉(zhuǎn)載機機尾鏈輪軸組1240綜掘機掘進作業(yè)1213操作膠帶輸送機1627更換轉(zhuǎn)載機電機1241綜掘機出渣1614推移機尾1228更換刮板輸送機刮板鏈1242工作面轉(zhuǎn)載機運輸12一般風險清單（Ⅱ級風險3～8）—70項序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值1生產(chǎn)進度及勞動紀律管理811班務(wù)管理921配電柜除塵82現(xiàn)場組織生產(chǎn)812管理庫房822登高作業(yè)93匯報事故813材料管理623機制件加工84貫徹落實三大規(guī)程914班組成本核算624設(shè)備維護85現(xiàn)場技術(shù)管理815緊急閉鎖825編制管理制度并落實。86員工培訓(xùn)916火工品井下臨時存放826材料計劃的編制、審批工作87現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)817落實工作任務(wù)827照明系統(tǒng)的安裝、維護和拆除88內(nèi)業(yè)管理818材料管理828電氣設(shè)備或電纜著火的處理89組織召開班前會819環(huán)境保護829膠帶帶面、硫化接頭的檢查、修補810現(xiàn)場管理920礦燈管理工作930膠帶輸送機金屬卡子接頭的制作8一般風險清單（Ⅱ級風險3～8）—70項31膠帶輸送機膠帶跑偏的調(diào)整645水泵運行759統(tǒng)計煤量的運、銷、存，并制作報表632取油樣646水泵檢查檢修660煤場巡視633車輛的維護保養(yǎng)647巷道浮煤、淤泥等雜物的清理861汽車衡檢查234車輛檢測648人工清倉臨時水倉862空車過磅235車輛完好檢查649水電計量管理863重車過磅236車輛的監(jiān)控調(diào)度管理650設(shè)備及安裝主材結(jié)算工作864檔案管理837車輛的歸隊停放651全礦設(shè)備購置及安裝工程等的經(jīng)營指標管理865辦公樓、倒班樓清掃338拆裝輪胎652清掃馬路866網(wǎng)絡(luò)維護239攪拌沙灰853洗衣設(shè)備的使用867調(diào)度通訊、工業(yè)電視安裝240生產(chǎn)任務(wù)落實854庫房防滅火868工業(yè)電視系統(tǒng)維護241沖洗巷道煤塵755坑代用品的儲存、發(fā)放、回收、復(fù)用869通訊系統(tǒng)維護842壓風機的使用

656放倉操作870地質(zhì)、測量等圖紙的繪制843文明生產(chǎn)

657鏟車裝、運煤844鉆場浮煤、淤泥等雜物的清理858煤場窖煤6綜采隊風險清單特別重大風險任務(wù)Ⅴ級(30～36)重大風險任務(wù)Ⅳ級(18～25)中等風險任務(wù)Ⅲ級(9～16)一般風險任務(wù)Ⅱ級(3～8)低風險任務(wù)Ⅰ級(1～2)序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值1割煤201安全、質(zhì)量、技術(shù)、人及財物管理151生產(chǎn)進度及勞動紀律管理82采煤機日常檢修202領(lǐng)導(dǎo)帶跟班122現(xiàn)場組織生產(chǎn)83移架操作203質(zhì)量標準化管理123匯報事故8

4推溜操作204設(shè)備管理124貫徹落實三大規(guī)程9

5工作面增裝支架205編制貫徹作業(yè)規(guī)程及技術(shù)措施125現(xiàn)場技術(shù)管理8

6兩巷維護246指揮生產(chǎn)166員工培訓(xùn)9

7工作面過回風巷調(diào)向硐室、錯車硐室207采煤機司機生產(chǎn)收尾127現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)8

8工作面過運輸巷調(diào)向硐室、錯車硐室208看護電纜128內(nèi)業(yè)管理8

9倒系統(tǒng)209液壓支架工生產(chǎn)收尾99組織召開班前會8

10電氣焊作業(yè)2010液壓支架日常檢修1610現(xiàn)場管理9

11刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機、破碎機的日常檢修2011回收前掛網(wǎng)1211班務(wù)管理912支架壓死912管理庫房8

13操作膠帶輸送機1613材料管理6

14推移機尾1214班組成本核算6

15膠帶輸送機的檢修1215勞務(wù)工資核算6

16皮帶的儲存及拆除1216緊急閉鎖8

17監(jiān)護三機運行12

18監(jiān)護泵站運行12

19配制、噴射阻化劑9

20泵站檢修9

21控制臺操作9

22巡帶16

23起吊作業(yè)12

24取油樣1225更換轉(zhuǎn)載機刮板鏈1526更換轉(zhuǎn)載機機尾鏈輪軸組12

27更換轉(zhuǎn)載機電機12特別重大風險任務(wù)Ⅴ級(30～36)重大風險任務(wù)Ⅳ級(18～25)中等風險任務(wù)Ⅲ級(9～16)一般風險任務(wù)Ⅱ級(3～8)低風險任務(wù)Ⅰ級(1～2)序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值

28更換刮板輸送機刮板鏈12

29更換刮板機機頭鏈輪軸組12

30工作面增加刮板槽10

31檢修電氣設(shè)備12

32單軌吊拆裝12

33處理電纜8

34更換電纜夾12

35下料12

36加乳化油10

37打眼15

38拆收管路1539放帶12風險分級管控措施應(yīng)急控制個體防護控制管理（培訓(xùn)）控制工程控制（四）典型控制措施的制定65123通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來實施對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進行密閉通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開工程控制措施隔離密閉消除或減弱危害移開或改變方向4如危險及有毒氣體的排放口。67管理、培訓(xùn)控制（1）制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報和警示信號；（5）安全互助體系；（6）培訓(xùn)；（7）風險轉(zhuǎn)移（共擔）。

個體防護（1）個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護措施；（3）當處置異?；蚓o急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護用品；（4）當發(fā)生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護用品。應(yīng)急控制（1）緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準備；（2）通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。68推薦使用JHA、SCL推薦使用LEC煤礦安全生產(chǎn)標準化：風險部分解讀三70第2部分安全風險分級管控71一、工作要求1.組織機構(gòu)與制度

建立礦長為第一責任人的安全風險分級管控工作體系，明確負責安全風險分級管控工作的管理部門。2.安全風險辨識評估（1）年度辨識評估。

每年底礦長組織開展年度安全風險辨識，重點對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素進行安全風險辨識評估。

1次年度辨識采區(qū)采面設(shè)計前專項辨識系統(tǒng)工藝等重大變化前專項辨識啟封火區(qū)等高危作業(yè)前專項辨識出現(xiàn)事故和重大隱患后專項辨識“1+4”

模式年度安全風險辨識每年底礦長組織開展年度安全風險辨識重點對煤礦重大災(zāi)害及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識編制年度安全風險辨識評估報告，建立重大安全風險清單，制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果指導(dǎo)有關(guān)生產(chǎn)計劃、年度安全工作重點和規(guī)程措施編制等（2）專項辨識評估。以下情況，應(yīng)進行專項安全風險辨識評估：

a.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前；

b.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時；

c.啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；

d.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后。采區(qū)采面設(shè)計前專項辨識總工程師組織業(yè)務(wù)科室開展辨識重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風險補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)管控措施結(jié)果用于完善設(shè)計方案、指導(dǎo)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織等專項辨識1系統(tǒng)工藝等重大變化前專項辨識分管負責人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行重點辨識作業(yè)環(huán)境、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風險補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程專項辨識2高危作業(yè)前專項辨識分管負責人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）進行重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)專項辨識3出現(xiàn)事故和重大隱患后專項辨識專項辨識由礦長組織分管負責人和業(yè)務(wù)科室進行識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善安全技術(shù)措施等技術(shù)文件專項辨識4793.安全風險管控（1）基本要求

a.建立礦長、分管負責人安全風險定期檢查分析工作機制，檢查安全風險管控措施落實情況，評估管控效果，完善管控措施。

b.建立安全風險辨識評估結(jié)果應(yīng)用機制，將安全風險辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善。

c.重大安全風險有專門的管控方案，管控責任明確，人員、技術(shù)、資金有保障。每年度制定管控措施月度評估完善每旬評估完善現(xiàn)場檢查“3+1”

模式安全風險管控81（2）現(xiàn)場檢查

跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（3）公告警示

及時公告重大安全風險。4.保障措施（1）采用信息化管理手段開展安全風險管控工作。（2）定期組織安全風險知識培訓(xùn)。項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分一、工作機制（10分）職責分工1．建立安全風險分級管控工作責任體系，礦長全面負責，分管負責人負責分管范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作4查資料和現(xiàn)場。未建立責任體系不得分，隨機抽查礦領(lǐng)導(dǎo)1人不清楚職責扣1分2．有負責安全風險分級管控工作的管理部門2查資料。未明確管理部門不得分制度建設(shè)建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識范圍、方法，安全風險的辨識、評估、管控工作流程4查資料。未建立制度不得分，辨識范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分二、安全風險辨識評估（40分）

年度辨識評估1．每年底礦長組織各分管負責人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進行年度安全風險辨識；2．重點對井工煤礦瓦斯、水、火、粉塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識；3．及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，制定相應(yīng)的管控措施；4．辨識評估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案

10查資料。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容（危險因素不存在的除外）缺1項扣2分，評估報告、風險清單、管控措施缺1項扣2分，辨識成果未體現(xiàn)缺1項扣1分項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分二、安全風險辨識評估（40分）專項辨識評估新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，開展1次專項辨識：1.專項辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；2.重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風險；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分二、安全風險辨識評估（40分）專項辨識評估

生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識：1.專項辨識由分管負責人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程

8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求的扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分二、安全風險辨識評估（40分）專項辨識評估

啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項辨識：1.專項辨識由分管負責人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）進行；2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)8查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求的扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分二、安全風險辨識評估（40分）專項辨識評估

本礦發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識：1.專項辨識由礦長組織分管負責人和業(yè)務(wù)科室進行；2.識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；3.補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件6查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求的扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項扣1分項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分三、安全風險管控（35分）

管控措施

1.重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、資金有保障5查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術(shù)、資金不明確、不到位1項扣1分2.在劃定的重大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限

4查現(xiàn)場和資料。未設(shè)定人數(shù)上限不得分，超1人扣0.5分項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分三、安全風險管控（35分）定期檢查

1.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工8查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求、少1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整、月度管控重點不明確1處扣2分，責任不明確1處扣1分2.分管負責人每旬組織對月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，完善改進管控措施8查資料。未組織分析評估不得分，分析評估周期不符合要求、少1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整1處扣2分項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分三、安全風險管控（35分現(xiàn)場檢查按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改6查現(xiàn)場和資料。未執(zhí)行帶班制度不得分，未跟蹤、發(fā)現(xiàn)問題未及時整改1處扣2分公告警示在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施4查現(xiàn)場。未公示不得分，公告內(nèi)容和位置不符合要求1處扣1分項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分四、保障措施（15分）

信息管理

采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理4查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信息化管理不得分，功能缺少1項扣1分教育培訓(xùn)

1．入井（坑）人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施6查資料。培訓(xùn)內(nèi)容不符合要求1處扣1分2．每半年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術(shù)5查資料和現(xiàn)場。未組織學習不得分，現(xiàn)場詢問相關(guān)學習人員，1人未參加學習扣1分煤礦事故隱患排查治理四92這個是我們比較欠缺的地方編制隱患清單（一）基本術(shù)語（4個）1、事故隱患hiddenriskofworksafetyaccident煤礦違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的環(huán)境的不安全因素、物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2、隱患排查

screeningforhiddenrisk煤礦組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。3、隱患治理

eliminationofhiddenrisk消除或控制隱患的活動或過程。4、隱患信息

hiddenriskinformation包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。（二）隱患分級1、基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。2、一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3、重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》認定的。（三）隱患分類1、基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。2、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施；輔助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面。3、基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。（五）隱患排查清單基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單應(yīng)以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；排查內(nèi)容；排查標準；排查方法?；A(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項編制排查清單。至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理名稱；排查內(nèi)容；排查標準；排查方法。（六）隱患排查1、排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。2、排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。

“風險點、危險源”即為隱患排查的對象。

根據(jù)《風險點清單》《危險源清單》的“風險點”“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點”。風險點明確了排查的方向，危險源明確排查的細節(jié)該“排查點”是企業(yè)內(nèi)分級排查和日常安全檢查的關(guān)注點，各級安監(jiān)部門進行監(jiān)督檢查時，也可參照煤礦上報的風險點、危險源，重點對I、II級風險點的控制情況進行監(jiān)督檢查。3、隱患排查的內(nèi)容1044、排查周期：

根據(jù)風險點特性及危險源風險確定檢查周期（隱患排查的實施時間間隔），可能的周期包括：一班三檢每班一次每周一次每月一次每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。

涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風險點、危險源，可針對其特點制定專項排查表。105I級風險點II級風險點III級風險點IV級風險點公司礦級區(qū)隊級班組級專業(yè)級崗位級1065、隱患分級排查根據(jù)煤礦企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查可以為：公司（礦）級排查：專業(yè)級排查區(qū)隊級排查班組級排查崗位級排查

1、隱患治理實行分級治理。根據(jù)治理能力判斷，可包括：崗位糾正班組治理區(qū)隊治理專業(yè)治理礦級治理由隱患發(fā)生單位確定治理責任人，如確認無能力實施治理，則應(yīng)向煤礦申請實施專業(yè)治理或礦級治理。（七）隱患分級治理1072、一般隱患的整改

隱患排查人員向存在隱患的部門、區(qū)隊、班組下發(fā)《隱患清單》。由隱患整改責任單位負責人或班組立即組織整改，明確整改責任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。1083、重大事故隱患的整改對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任部門、區(qū)隊應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1)治理的目標和任務(wù)；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費和物資的落實；4)負責治理的單位和人員；5)治理的時限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。1091104、整改期間的防范要求對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任部門、區(qū)隊須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。5、事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患清單、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收。

煤礦安全生產(chǎn)標準化：03隱患部分解讀五112第3部分事故隱患排查治理一、工作要求1.工作機制（1）建立健全事故隱患排查治理責任體系。（2）對排查出的事故隱患進行分級，按事故隱患等級進行治理、督辦、驗收。2.事故隱患排查（1）建立事故隱患排查工作機制，制定排查計劃，明確排查內(nèi)容和排查頻次；（2）排查范圍覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位；（3）發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案。核心內(nèi)容

強調(diào)人人參與的原則，礦長、分管副礦長、業(yè)務(wù)管理、崗位操作人員

強調(diào)分級管理的原則，對排查出的事故隱患進行分級治理、分級督辦和分級驗收；強調(diào)年度、月度排查計劃、方案的制定。對事故隱患排查工作進行規(guī)范，要求制定年度事故隱患排查計劃，排查前制定工作方案，明確排查頻次、排查范圍；強調(diào)重大事故隱患治理特殊要求。有方案、現(xiàn)場有安全措施、治理有督辦責任單位，并按規(guī)定進行驗收。隱患排查治理驗收銷號隱患排查治理閉合管理上報記錄督辦工作機制職責分工有負責事故隱患排查治理管理工作的部門建立事故隱患排查治理工作責任體系分級管理對事故隱患進行分級，明確相應(yīng)層級的單位（部門）治理責任職責分工排查周期生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查礦長每月、分管副礦長每旬至少組織相關(guān)負責人、業(yè)務(wù)科室開展一次全面的事故隱患排查，明確排查時間、責任崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患每旬每天每班每月旬3.事故隱患治理（1）分級治理

事故隱患實施分級治理，不同等級的事故隱患由相應(yīng)層級的單位（部門）負責。事故隱患治理必須做到責任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”，重大事故隱患治理方案由礦長負責組織制定并實施。（2）安全措施

事故隱患治理過程中必須采取安全技術(shù)措施。對治理難度較大的事故隱患，治理過程中有專人現(xiàn)場指揮和監(jiān)督，并設(shè)置警示標識。分級治理分級治理措施、責任、資金、期限、預(yù)案“五落實”礦長組織制定治理方案，及時上報不能立即治理隱患，按方案組織實施能夠立即治理的隱患，當班消除隱患4.監(jiān)督管理（1）事故隱患治理實施分級督辦，對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，及時提高督辦層級，加大督辦力度。事故隱患治理完成，經(jīng)驗收合格后予以銷號，解除督辦。（2）及時通報事故隱患排查和治理情況，接受監(jiān)督。5.保障措施（1）采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理。（2）定期組織召開專題會議，對事故隱患排查和治理情況進行匯總分析。（3）定期組織安全管理技術(shù)人員進行事故隱患排查治理相關(guān)知識培訓(xùn)。二、重大事故隱患判定本部分重大事故隱患：（1）未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用的；（2）未制定或者未嚴格執(zhí)行井下勞動定員制度的；（3）未分別配備礦長和分管安全的副礦長的；（4）將煤礦承包或者托管給沒有合法有效煤礦生產(chǎn)證照的單位或者個人的；二、重大事故隱患判定

（5）煤礦實行承包（托管）但未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者未約定雙方安全生產(chǎn)管理職責合同而進行生產(chǎn)的；承包方（承托方）未按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證進行生產(chǎn)的；承包方（承托方）再次將煤礦承包（托管）給其他單位或者個人的；（6）煤礦將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)作為獨立工程承包（托管）給其他企業(yè)或者個人的；（7）改制煤礦在改制期間，未明確安全生產(chǎn)責任人而進行生產(chǎn)的，或者未健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全管理人員進行生產(chǎn)的；完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照而進行生產(chǎn)的。項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分一、工作機制（10分）職責分工1．有負責事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。沒有管理部門不得分2．建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）、班組、崗位人員職責明確4查資料和現(xiàn)場。責任未分工或不明確不得分，礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚職責

1人扣2分、部門負責人不清楚職責1人扣0.5分分級管理對排查出的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明確相應(yīng)層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗收4查資料和現(xiàn)場。未對事故隱患進行分級扣2分，責任單位和人員不明確1項扣1分項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分二、事故隱患排查（30分）

基礎(chǔ)工作

編制事故隱患年度排查計劃，并嚴格落實執(zhí)行；4查資料和現(xiàn)場。未編制或未落實執(zhí)行不得分項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分二、事故隱患排查（30分）

周期范圍

1．礦長每旬至少組織分管負責人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員6查資料和現(xiàn)場。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2