山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告（項目申請報告）

山東省XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告二〇——年十二月山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告 11.1項目概要 1 1 1 2 3 52.1項目背景 5 5 73.1項目建設(shè)的有利條件 73.2市場前景分析 8 94.1工藝技術(shù)方案 94.2苗木生產(chǎn)工藝流程 94.3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 5.1指導(dǎo)思想 5.2建設(shè)目標(biāo)及任務(wù) 5.3建設(shè)基本遠側(cè) 6.1土地規(guī)劃布局 6.2項目工程設(shè)計構(gòu)成 6.3工程建設(shè)方案 山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告 7.1廠址選擇 7.2交通運輸條件 7.3自然條件 7.4前期施工條件 207.5產(chǎn)業(yè)政策 7.6征地拆遷及移民安置分析 7.1環(huán)境影響 7.2環(huán)境保護與治理措施 23 8.2勞動定員及人員招聘 8.5項目財務(wù)管理 8.6項目運行管理 24 11.1投資估算依據(jù) 11.2投資估算 11.3資金籌措 山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告12.3財務(wù)分析 12.4財務(wù)評價結(jié)論 36 36 3914.1社會評價基本結(jié)論 14.3促進保護環(huán)境與經(jīng)濟發(fā)展 14.4促進城市可持續(xù)發(fā)展 14.5帶動周圍散戶從事苗木種植 14.6增加稅收、解決勞動力就業(yè) 山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告第一章總論1.1項目概要項目名稱：苗木基地及輔助用房項目建設(shè)單位：山東省XX園林綠化公司注冊資金：1000萬建設(shè)地點：聊城市新店鎮(zhèn)249省道東側(cè)項目苗木基地總占地6400平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括基本土地整治6400平方米，輔助用房800平方米，以及蓄水池、蓄糞池、水利、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施。項目建成后將年產(chǎn)喬木大苗5000株，灌木等小苗10萬苗。項目投資：1000萬元，其中固定資產(chǎn)投資660萬元，流動資金340萬元，由建設(shè)單位采用合理方式籌集(申請專項扶持基金、企業(yè)自籌等)。山東省XX園林綠化公司成立于2007年，是經(jīng)聊城市相關(guān)部門批準(zhǔn)的城市園林綠化企業(yè)，注冊資金1000萬元，公司專門從事城市園林綠化景觀工程的景觀設(shè)計、施工和養(yǎng)護管理；并從事城市園林綠化植物材料花卉，苗木的生產(chǎn)經(jīng)營。公司堅持“以人為本，科技興業(yè)”的指導(dǎo)思想，運用“現(xiàn)代化、規(guī)范化、人性化”管理制度注重企業(yè)的文化建設(shè)。成立以來，公司承接了聊城市政府及有關(guān)部門、行政事業(yè)單位及多個工廠企業(yè)的綠化工程。(1)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版》,國家計委、建設(shè)部；1山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告(2)中共中央文件中發(fā)[2007]1號文及國家關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策；(3)《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃(2006-2010年)》;(11)農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃2003-2010》;(12)國家、山東省其他有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；(13)項目建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料；主要從以下幾點對項目進行技術(shù)、經(jīng)濟分析論證：(1)建設(shè)背景與前景分析(2)建設(shè)條件(3)、技術(shù)方案和產(chǎn)品流程(4)建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、建設(shè)方案(5)投資估算及資金來源(6)經(jīng)濟效益初步評價等本項目符合國家關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，與聊城市農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重點在苗木銷售效益上留有很大余地，經(jīng)得起風(fēng)險的考驗。且易于操作。對聊城市綠化工作能夠做出較大貢獻，同時采用“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營方式，能夠帶動區(qū)域農(nóng)民致富，項目建成后可產(chǎn)出巨大的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，是一個切實可行的好項目。建議主管部門批準(zhǔn)立項，并在技術(shù)和資金上給予大力扶持。2山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告項目建設(shè)規(guī)模適中，技術(shù)有保障，產(chǎn)品有市場，經(jīng)濟、社會效益明顯，項目1.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表1.5-1。表1.5-1項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1總投資萬元固定投資萬元流動資金萬元2職工人數(shù)人3占地面積平方米4建筑面積平方米5綠化面積(苗木種植)平方米種植區(qū)6生產(chǎn)能力喬木大苗株灌木等小苗苗10萬7年銷售收入萬元8年銷售稅及附加萬元09年總成本萬元利潤總額萬元年所得稅萬元稅后利潤萬元盈虧平衡點%財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后投資回收期年建設(shè)期)財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前投資回收期年3建設(shè)期)4第二章項目建設(shè)背景及必要性雖然工業(yè)不斷發(fā)展，但聊城市新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍然是一項主要工程。近幾年來，中央和省、市提出農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，走公司加農(nóng)戶，專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的路子，特別是市委市政府規(guī)劃聊城市要東隴海線第三大城市，城市規(guī)模要擴大，城市建設(shè)水平要提高，城區(qū)綠化美化水平要升格，加上人民生活水平的不斷提高，綠化苗木的需求將越來越多。因此，綠化苗木生產(chǎn)將成為聊城市農(nóng)業(yè)的一大亮點。隨著生產(chǎn)力水平和社會文明程度的提高，生態(tài)環(huán)境建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化美化成為建設(shè)社會主義新農(nóng)村和改善人民群眾生活質(zhì)量的重要組成部分。花卉、園林苗木的生產(chǎn)是農(nóng)民群眾特別是青年人創(chuàng)業(yè)的一條重要渠道。新店鎮(zhèn)土地價值低，土地面積寬，通過專家綜合考察，是建立綠化苗木基地的理想場所。2.2項目提出的必要性2.2.1項目建設(shè)是保護環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟的需要保護環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟，已成為當(dāng)今國際社會普遍關(guān)注的重大問題。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對人類的生存環(huán)境和身心健康已構(gòu)成日益嚴(yán)重的威脅。同時，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護和改善生態(tài)環(huán)境，讓森林進城、園林下鄉(xiāng)，創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當(dāng)今社會的共識。因此，建設(shè)苗木基地，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進程，意義十分重大。2.2.2項目建設(shè)是促進城市可持續(xù)發(fā)展的需要聊城市是徐州重要的旅游景區(qū)，旅游資源非常豐富，但景區(qū)的美化、城市的綠化與一些旅游業(yè)發(fā)達地區(qū)相比還有差距。因此，建立苗木基地，培育大量花卉苗木，美化、綠化景點，提升城市品位，已成當(dāng)務(wù)之急。而該項目的建設(shè)也正是改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進新沂旅游業(yè)及城市可持續(xù)發(fā)展的需要。5山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告要的意義。戶也都是同樣擔(dān)心行情問題。6山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目市場分析可行性研究報告新店鎮(zhèn)各行政村有著20余年苗木栽培、管理的歷史，有10%的農(nóng)戶靠培育苗木發(fā)家致富，他們已成為培育苗木的能手。有的農(nóng)戶依靠銷售苗木，年收入達到5萬余元。目前，越來越多的農(nóng)民群眾認(rèn)識到花卉苗木的市場前景，借助農(nóng)業(yè)結(jié)山東省XX園林綠化公司成立于2007年，是經(jīng)聊城市相關(guān)部門批準(zhǔn)的城市園林綠化企業(yè)，注冊資金1000萬元，公司專門從事城市園林綠化景觀工程的景觀設(shè)計、施工和養(yǎng)護管理；并從事城市園林綠化植物材料花卉，苗木的生產(chǎn)經(jīng)營?；惫芾碇贫茸⒅仄髽I(yè)的文化建設(shè)。成立以來，公司承接了聊城市政府及有關(guān)部門、行政事業(yè)單位及多個工廠企業(yè)的綠化工程，企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。項目位?49省道東側(cè)，水、電、路、通迅等條件優(yōu)越，有利于苗木銷售，定程度上促進了對綠化苗木花卉的需求，這為該項目的實施及項目承辦單位的再發(fā)展提供了歷史發(fā)展機遇。聊城市及新店鎮(zhèn)各級政府都把花卉苗木生產(chǎn)作為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要戰(zhàn)略措施，列入平原地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，研究制定了鼓勵發(fā)展的政策、措施，成立了專門工作班子，幫助解決工作中遇到的困難和問題。項目區(qū)內(nèi)各村也立足實際，因勢利導(dǎo)，大力宣傳，鼓勵群眾大搞花卉苗木種植，并不斷引進科技含量高、市場前景好的新品種，促其形成規(guī)模，努力使這一產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，成為建設(shè)社會主義新農(nóng)村的一大亮點。7山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告趨增長之勢。8第四章工藝技術(shù)方案和工藝流程(1)無病毒容器育苗為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項目均采用無病毒容器育苗：根據(jù)項目產(chǎn)品方案，本項目生產(chǎn)主要涉及的花卉苗木生產(chǎn)工藝為：品種選育一基質(zhì)選配與填料一播種或扦播和覆蓋→煉苗→花卉苗木的生長栽培管理→設(shè)計成型一裝箱出售。(2)品種訓(xùn)育研究新沂地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，提供綠化新品種，計劃建設(shè)新品種觀察和展示區(qū)(3)苗木基地采用標(biāo)準(zhǔn)化整地和節(jié)水灌溉技術(shù)，示范推廣肥水一體智能化生產(chǎn)技術(shù)的核心就是將現(xiàn)有的現(xiàn)有的商品化品種選擇技術(shù)、新品種培育技術(shù)、組織培養(yǎng)技術(shù)、組培苗商品生產(chǎn)技術(shù)、花卉低溫發(fā)芽分化和容器苗生產(chǎn)技術(shù)及栽培技術(shù)等多項技術(shù)進行集成運用，使每個專項技術(shù)在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮應(yīng)(1)綠化喬木苗生產(chǎn)工藝流程圖9穴入液聲，澆水工立穴盤苗包裝工培有培力優(yōu)良母本優(yōu)良母本直前莖麗組落苗小曲管理產(chǎn)品屈檢產(chǎn)品質(zhì)險上換祐移裁培筍-成型產(chǎn)品質(zhì)核換鹽移栽產(chǎn)品質(zhì)險穴熊苗包裝4.3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)基地培育的花卉苗木質(zhì)量應(yīng)達到國標(biāo)《主要造林樹種花卉苗木標(biāo)準(zhǔn)》,育苗工藝應(yīng)按照《育苗技術(shù)規(guī)范》的要求，工程設(shè)計應(yīng)根據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告第五章建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容項目以安穩(wěn)致富為前提，大力促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為宗旨，堅持以“市場為導(dǎo)向、效益為中心、科技為支撐”的原則，大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)、經(jīng)濟合理：技術(shù)先進、綠色環(huán)保；品牌營銷；現(xiàn)代管理”的指導(dǎo)思想，通過建設(shè)好苗木基地及銷售環(huán)節(jié)，行程產(chǎn)業(yè)鏈、促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展。5.2建設(shè)目標(biāo)及任務(wù)本項目建設(shè)目標(biāo)是擬建成一個集品種選育、新技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用示范以及工廠化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化為一體，具有先進水平的苗木繁育與高新技術(shù)生產(chǎn)示范基帶動苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級換代，促進當(dāng)?shù)孛缒井a(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。5.3建設(shè)基本遠側(cè)(1)規(guī)模開發(fā)原則。項目由明顯的區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、分類實(2)以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，種植綠化用苗木為原則。(3)堅持科技優(yōu)先、示范推進的原則。在項目規(guī)劃中，堅持科技措施綜合配套，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益的統(tǒng)一。本項目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶用地解決，租用的土地應(yīng)根據(jù)計劃培育苗木的種類、數(shù)量和規(guī)格、出圃年限、育苗方式以及各種苗木的面積產(chǎn)量。本項目苗木基地總占地6400平方米，期中苗木種植用地為5200平方米，建設(shè)配套用房800平方米，以及蓄水池、蓄糞池、水利、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施、采后收購處理、以及對苗農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)工作。項目建成后將年產(chǎn)喬木大苗5000株，灌木等小苗10萬苗。山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告第六章工程建設(shè)方案6.1.1生產(chǎn)用地(作業(yè)區(qū))的區(qū)劃作業(yè)區(qū)長度應(yīng)該根據(jù)當(dāng)?shù)刂T多因素綜合具體而定，其長度及寬度應(yīng)考慮地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)置，機動作業(yè)的范圍等條件進行綜合確定。作業(yè)區(qū)主輔助設(shè)施主要指道路、排灌溝渠、管理用房等，各功能區(qū)主要以極低內(nèi)的道路為分界線，保證基地運輸暢通。(1)生產(chǎn)設(shè)施：作業(yè)區(qū)工程(2)輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、通訊及棚窖、機具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工程。(3)行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室等輔助用房建設(shè)建設(shè)工程以及公共6.3工程建設(shè)方案6.3.1總平面布置(1)總平面設(shè)計根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及外部銜接等要求，因地制宜合理安排，大門設(shè)在項目西部臨近249省道一側(cè)、輔助設(shè)施建設(shè)在項目西南部，播種區(qū)、換床區(qū)、營養(yǎng)繁殖區(qū)、小苗區(qū)、大苗區(qū)、母樹區(qū)和引種馴化區(qū)等在該地塊中部及(2)輔助用地面積規(guī)定總占地的25%,本項目總占地6400平方米，生產(chǎn)區(qū)用地5200平方米，輔助用地為1200平方米，僅為18.75%,滿足相關(guān)要求。(3)輔助生產(chǎn)設(shè)施的平面設(shè)計山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告道路網(wǎng)布設(shè)從輔助用房與外部交通聯(lián)接的干道開始；基地內(nèi)部道路應(yīng)以保障生產(chǎn)、方便管理和生活、適應(yīng)機耕需要為前提進行布設(shè)支道和岔道。道路網(wǎng)、給排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。6.3.2種植區(qū)區(qū)劃(1)區(qū)劃原則a、合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營管理。b、根據(jù)立地條件和樹種生物學(xué)特性要求和育苗方法與經(jīng)營管理水平綜合考c、作業(yè)區(qū)長度與寬度比例適當(dāng)；作業(yè)區(qū)擬南北走向。(2)作業(yè)區(qū)劃分播種區(qū)：選擇地勢較高而平坦、坡度小，涂層厚度50cm以上，肥力中等、無性繁殖區(qū)：依據(jù)樹種生物學(xué)特性，以滿足扦插、嫁接理條、分株育苗的工移植區(qū)：依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹種生產(chǎn)速度及其特性，選擇獨立完整的試驗區(qū)：根據(jù)引種、組培和新種引植及新品種的特性極其采用工藝條件，選擇便于觀察、試驗的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。6.3.3工程建設(shè)方案(1)土壤改良工程為了有效利用土地，對含水量過多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力衰退的圃地進(2)道路系統(tǒng)方案設(shè)置三級道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道，主干道是便于外部運輸車輛的進行，如產(chǎn)品、肥料、農(nóng)藥等運輸；支道為機耕道，主要為內(nèi)部運輸服務(wù)；操作便道與支道連接，組成完整的交通運輸網(wǎng)絡(luò)。(3)給排水工程a、苗木基地必須設(shè)有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿足生活用山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告b、水源工程c、蓄水基地占地面積6400平方米(種植區(qū)5200平方米),按平均蓄水2立方米滿足1畝地計算，考慮到新沂地區(qū)降水情況，建設(shè)蓄水池容積設(shè)計為30立方米即可滿足需求。根據(jù)生物肥料施用需求，另建10立方米蓄糞池。般為0.5米，深0.4米。e、灌溉方式道應(yīng)買入地下50厘米以下。(4)輔助用房主要為辦公用房、培訓(xùn)用房及庫房，建筑面積8時，配套建設(shè)環(huán)境保護措施(建設(shè)地下化糞池一座)。(5)供電通訊工程山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告基地通訊采用架空明線的有線通訊，向相關(guān)部門申請開通，在條件具備時可6.3.4主要工程內(nèi)容表6.3-1項目工程量清單一覽表序號工程名稱工程量備注1土地整治6400平方米整地、種植區(qū)施有機肥2道路300平方米分干道、便道進行3種植區(qū)整理部分建立棚窖4水利設(shè)施管道鋪設(shè)、灌溉設(shè)施建設(shè)5蓄水工程蓄水池30立方6引水工程建立機井一眼7蓄糞池10立方8排水工程9輔助用房建設(shè)800平方米磚混、2層環(huán)保設(shè)施含化糞池1座、垃圾收集點2處其他供電、通訊等山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告7.1廠址選擇項目選址于聊城市新店鎮(zhèn)249省道東側(cè)，占地為農(nóng)業(yè)用地，其建設(shè)符合城市發(fā)展總體規(guī)劃。新店鎮(zhèn)區(qū)域道路四通發(fā)達，交通便利，地理位全的基礎(chǔ)設(shè)施，供電、電信等基礎(chǔ)設(shè)施齊全。聊城市位于山東省北部，其北接山東省郯城縣，西沭陽縣，南隔駱馬湖與宿遷市相望。東隴海鐵路橫貫東西，新長鐵路、沂、沭河縱貫?zāi)媳保瑥奈髂隙^，京滬高速公路、連霍高速公路、205國道、249省道和323省道分別在新沂相交，新沂作為新興的交通樞紐城市，已經(jīng)初步形成鐵、公、水綜合運輸網(wǎng)絡(luò)。交通四通八達，與周圍大中城市南京、徐州、淮陰、連云港、臨沂等交通聯(lián)系非常方便，是淮海經(jīng)濟區(qū)、蘇魯接壤地區(qū)和徐連經(jīng)濟帶的中心城市。新店鎮(zhèn)位居聊城市南大門，南接宿遷，距兩市分別為25公里，249省道穿境而過，距馳名世界的歐亞大陸橋隴海鐵路及京滬霍連互通高速公路20公里，距徐州觀音機場100公里，連云港機場45公里，坐落在鎮(zhèn)區(qū)南部的嶂山港與“黃聊城市地處中緯度，境內(nèi)為北溫帶季風(fēng)性氣充足。其主要的氣象條件特征見表7.3-1。表7.3-1評價區(qū)主要氣象要素統(tǒng)計表序號單位數(shù)據(jù)1氣溫多年平均氣溫℃2極端最高氣溫℃山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告3極端最低氣溫℃4風(fēng)速年平均風(fēng)速5最大風(fēng)速6氣壓年均大氣壓7空氣濕度年均相對濕度%8降雨量年平均降雨量9年最大降雨量年最小降雨量霜期年平均霜期D全年主導(dǎo)風(fēng)向7.3.2地形、地貌、地質(zhì)聊城市以平原為主，地面海拔標(biāo)高29m左右，既有廣闊的沖擊平原，也有起伏的剝蝕崗和交錯的湖蕩洼地。地貌特點東北高、東南低，由高及低呈現(xiàn)出丘陵—崗地—緩崗地—傾斜平原的規(guī)律性分布。土層上部為粘土，中部砂土，地耐力一般為16-20t/m2,地下水1-7m,含水層深80m,最深120m。境內(nèi)有5條災(zāi)害性的地質(zhì)分布線，其中郯廬斷層從郯城碼頭經(jīng)境內(nèi)草橋、窯灣到宿遷的皂河，境內(nèi)長78km。項目所在地屬沖積平原地貌，地形較平坦，抗震防裂度為8度。7.3.3地表水、水文新沂屬淮河流域沂沐泗水系，主要有兩大流域性河流—沂河和沭河貫穿全境，淋頭河、黃墩河等中小河流縱橫交錯。新沂城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)地面水體主要有沭河、黃墩河、新戴運河、減圩河、新墨河等5條河道。沭河、黃墩河、臧圩河系天然河道。發(fā)源于魯南，為季節(jié)性泄洪河道，主要擔(dān)負(fù)泄山東客水。新戴運河、新墨河系人工河道，主要承擔(dān)排灌任務(wù)。黃墩河、臧圩河、新戴運河、新墨河都新沂水系屬于淮河水系，沂沭泗水系，主要有兩大流域性河流，沂河境內(nèi)長40m,沭河境內(nèi)長47km,均呈南北走向貫穿全境，另有中小河流縱橫交錯。市區(qū)主要河流有新戴運河、威圩小河、沭河、新墨河。山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告其中新墨河河床底寬20m,上游無閘，下游有張墩閘、馬姚閘，在泄洪時開沭河河床底寬190-240m,上游山東省內(nèi)建閘蓄水，泄洪時開啟；新沂境內(nèi)有塔山閘、王莊閘，閘門平時關(guān)閉，泄洪時開啟。新戴運河河寬約50m,與新墨河交匯處以西建有運河船閘。在船閘以西新戴運河河床低，從駱馬湖引水，作為開發(fā)區(qū)工業(yè)水廠水源。在船閘以東，水位高。正常情況新戴運河通過船閘分為兩個互不相通的水域，但當(dāng)汛期泄洪時，如沭河不能滿足泄洪要求，則需要開啟新戴運河閘門，洪水由東往西進入駱馬湖，設(shè)計流量為100m3/s。(1)陸地生態(tài)聊城市城區(qū)和開發(fā)區(qū)周圍的陸地生態(tài)環(huán)境為農(nóng)業(yè)型生態(tài)環(huán)境，植被以農(nóng)作物為主；道路和河道兩邊以及村民宅前屋后種植的樹木有槐、杉、柳和楊等樹種；項目所在地區(qū)已無大型野生動物存在，尚存的野生動物僅為鳥類、鼠類、蛙類和蛇類等，境內(nèi)主要的動物為人工飼養(yǎng)的家畜、家禽。(2)水域生態(tài)聊城市境內(nèi)的河流和湖泊有一定的水產(chǎn)資源，城區(qū)附近河段由于人工建間、筑堤、捕撈等活動，加之工、農(nóng)業(yè)污水的排入，河中水生生物種類已受到嚴(yán)重影7.4前期施工條件本項目位于聊城市新店鎮(zhèn)249省道東側(cè)，項目用地為農(nóng)業(yè)用地，目前該地塊土地平整，周邊為不存在工廠企業(yè)，前期施工主要為土地平整和輔助用房建設(shè)，將水電等引入場地即可施工。項目屬于苗木基地建設(shè)項目，經(jīng)查詢《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2005年本)及《山東省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》,本項目屬于鼓勵類中的“植樹種草工程及山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目林木種苗工程”,因此，該項目符合產(chǎn)業(yè)政策。7.6征地拆遷及移民安置分析可行性研究報告本項目用地應(yīng)按照規(guī)定辦理土地租用手續(xù)；項目現(xiàn)狀為農(nóng)田，不涉及建筑物拆遷和移民安置，目前應(yīng)抓緊做好前期工作，為保證項目的順利實施提供開工條山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告第八章環(huán)境影響評價本項目位苗木基地建設(shè)，是促進農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要組成部分，只要嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴(yán)格按ISO9000質(zhì)量管理和保證體系及ISO14000環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn)，推廣無公害生產(chǎn)技術(shù)和生物防治病蟲害技術(shù)，合理保護和運用天敵，降低防治成本，減少化學(xué)農(nóng)藥使用污染，改善水質(zhì)，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，本項目建設(shè)不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利7.2.1環(huán)境保護依據(jù)按照科學(xué)的培育方法，項目建設(shè)的同時要把污水治理考慮進去。嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095—1996)等。以確保從培育、運輸各個環(huán)節(jié)都安7.2.2主要污染物及治理措施項目在運營部過程中所有職工不在內(nèi)部食宿，產(chǎn)生的主要污染物為生活污水基地內(nèi)部建立化糞池一座，用于處理內(nèi)部職工和來往顧客產(chǎn)生的生活污水，化糞池處理后的生活污水進入蓄糞池，利用于種植區(qū)施肥?；貎?nèi)部設(shè)置垃圾收集點一個，用于收集生活垃圾，定期由附近的環(huán)衛(wèi)部門清運，統(tǒng)一處理。此外，基地對環(huán)境的影響還體現(xiàn)使用化肥、農(nóng)藥等。建議基地作業(yè)人員嚴(yán)格控制要科學(xué)合理使用培育肥料，堅持以有機肥為主，實行配方施肥。要推廣使用嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)藥應(yīng)用中的安全間隔期，采用農(nóng)業(yè)、物理、生物、化學(xué)等措施，綜合7.2.4環(huán)境保護投資本項目環(huán)境保護計劃投資10萬元，主要為化糞池建及垃圾收集點建設(shè)。山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告第八章項目組織管理與勞動定員該項目建成后，實行獨立法人，項目實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。根據(jù)項目的組成，公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、技術(shù)開發(fā)部、市場部、財務(wù)部、培訓(xùn)部、良種繁育部和行政部?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與外部的日常事務(wù)性工作，制訂公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)公司苗木新品種的引進；市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場開拓、銷售；財務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財務(wù)結(jié)算工作；培訓(xùn)部負(fù)責(zé)青春創(chuàng)業(yè)人員的培訓(xùn)工作；良種繁育部負(fù)責(zé)苗木花卉的繁育；行政部負(fù)責(zé)公司序號部門管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計1總經(jīng)理辦公室1122財務(wù)部223行政部11244技術(shù)開發(fā)部22155市場部3366培訓(xùn)部2467良種繁育部14合計本項目所需管理人員和技術(shù)人員從社會招聘解決，生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)剞r(nóng)村青年基地除試驗區(qū)部分年工作時間為365天外，其余崗位年工作時間為300天。其余崗位每天均為一班，每班工作8小時。聘請專家長期合作，積極推廣新成果、新技術(shù)，及時將新成果、新技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)實踐中，基地內(nèi)部重點培養(yǎng)技術(shù)人員4名。此外，還將聘請專家，對基地技術(shù)人員、生產(chǎn)工人和周圍合作農(nóng)民進行培訓(xùn)，進行技術(shù)示范，提高農(nóng)民對優(yōu)良苗木和科學(xué)培育的認(rèn)識，掌握科學(xué)種植的技8.5項目財務(wù)管理本項目財務(wù)管理根據(jù)《國家基本建設(shè)管理辦法》執(zhí)行。實行專戶儲存、專人管理、?？顚Ｓ谩＜訌妼ㄔO(shè)項目的執(zhí)法監(jiān)督，充分發(fā)揮審計及投資和資金管理部門的監(jiān)督作用，以確保項目的順利進行及效益的正常發(fā)揮。8.6項目運行管理項目投入運行后，實行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)營辦法，按照現(xiàn)代企業(yè)運在基地內(nèi)部，逐級定崗、定人員、定目標(biāo)，制定各部門相關(guān)責(zé)任制。對企業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格持證上崗，培養(yǎng)一支高素質(zhì)的管理、生產(chǎn)和營銷人員隊伍，提高苗利用現(xiàn)代化銷售網(wǎng)絡(luò)，拓寬銷售渠道，確保企業(yè)高質(zhì)量，高效益運行發(fā)展。山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的3-4倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。它是提高項目經(jīng)濟效益的一個重要方面。項目設(shè)備選型本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。加強能源管理工作，對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，尤其注意對水的節(jié)約使用，努力降低能源消耗。上述各項措施，將為本項目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告項目建設(shè)工期：1年。1、2010年4月—5月前期工作；2、2010年6月—7月份勘察設(shè)計；3、2010年8月—2010年12月土建施工、種植區(qū)劃分、設(shè)備購置安裝、附4、2011年1月—2011年2月人員培訓(xùn)、種苗采購。5、2011年3月申請竣工驗收。工程建設(shè)進度表詳見表10-1。表10-1項目實施進度表序號建設(shè)期(月份)123456789一前期工作二勘察設(shè)計三土建施工四設(shè)備購置、安裝五人員培訓(xùn)、種苗采購六竣工驗收山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告三版)規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。(2)土建工程費，包括主體建筑等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估(4)《水利工程設(shè)計概(估)算編制制度》(2002年):(5)《水利建筑工程概(估)算定額》(2002年);(8)預(yù)備費只計基本預(yù)備費，按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的5%(9)建設(shè)期利息：本項目資金來源為國家和地方財政扶持基金以及自籌11.2.1建設(shè)工程費建設(shè)工程費投資估算依據(jù)2006年國家發(fā)改委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版),參照山東省建筑工程預(yù)算定額，并考慮本項目的具體情況進行編制，建筑工程投資根據(jù)設(shè)計的房屋結(jié)構(gòu)按當(dāng)?shù)亟趯嶋H造價和當(dāng)?shù)亟?1.2-1建筑工程費用估算表山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告序號名稱總面積(平方米)單價(元)費用(萬元1輔助用房2圍墻及道路硬化等3蓄水池、蓄糞池等4機井及配套設(shè)施65改良土壤(第一次)6棚窖建設(shè)合計包括生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝，給排水、灌溉設(shè)備、電氣、消防工程設(shè)施及設(shè)備等。國內(nèi)購買的定型設(shè)備價格根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品樣本和設(shè)備出廠表11.2-2主要設(shè)備及安裝工程費用估算表(萬元)序號結(jié)構(gòu)型號單位工程量金額一主要設(shè)備1水泵及配件臺692輸水管道DN110(含配件)m13輸水管道DN50(含配件)m74噴灌、施肥設(shè)施套45旋耕機臺2噴藥設(shè)備套636檢測儀器設(shè)備成套套1710KV輸電線路28電力變壓器臺139高低壓配電柜套12農(nóng)機具小型6山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告農(nóng)用車輛28工具車輛13其他輔助設(shè)施苗木購置費及引種費灌木、喬木等二安裝費用設(shè)備費用的2%7合計11.2.3工程建設(shè)其他費用包括土地使用費、工程勘測費、監(jiān)理費、設(shè)計費、咨詢費等按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計算，沒有規(guī)定數(shù)值的按現(xiàn)行市場價格協(xié)商解決。表11.1-3工程建設(shè)及其他費用估算表(萬元)序號費用名稱單位計算依據(jù)單位標(biāo)準(zhǔn)總價一土地使用費用(租畝租賃費用計入經(jīng)營成本估算，不計建設(shè)投資二前期工程費用1規(guī)劃設(shè)計費平方米2元/平方米2項目可研報告發(fā)展計劃委員會文件計價格【1999】1283號23測繪費畝400元/畝4環(huán)境影響評價登記表05圖紙審查費平方米2元/平方米三規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費l規(guī)劃用地服務(wù)費畝30元/畝2規(guī)劃建設(shè)服務(wù)費畝60元/畝3建設(shè)單位管理費萬元4臨時設(shè)施費萬元山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告四環(huán)保投資萬元1建設(shè)期萬元32運營期萬元五無形資產(chǎn)萬元1引進技術(shù)萬元2其他費用萬元合計用的5%計取，合31.406萬元。表11.1-4固定資產(chǎn)投資費用估算表(萬元)序號名稱金額1建筑工程費2設(shè)備及安裝3工程建設(shè)及其他費用4預(yù)備費用1～3之和的5%合計流動資金的組成。項目流動資金按其在生產(chǎn)過程中的作用，可以分為：1)儲備資金。即為保證正常生產(chǎn)需要而用于儲備原材料、燃料、備品、備件等的資金。2)生產(chǎn)資金。即在正常生產(chǎn)條件下處于生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)品占用的資金。3)成品資金。即產(chǎn)成品入庫后至銷售前這段時間中產(chǎn)成品占用的資金。山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告本項目流動資金主要為用于種苗及肥料(第一批費用計入設(shè)備投資)、藥物購買等方面，按項目開發(fā)資金周轉(zhuǎn)需求考慮，估算為340萬元。11.3資金籌措該項目總投資為1000萬元人民幣，其中建設(shè)資金660萬元，流動資產(chǎn)340萬元，項目投資費用為自籌資金，由建設(shè)單位采取合理方式進行籌措(申(2)中國國際工程咨詢公司1998年編著《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》:(3)本項目經(jīng)濟評價計算期11年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期10年；(4)苗木更新費：第一批苗木計入設(shè)備投資，每年引種及種苗購置成按年銷售額的10%計算；(5)外購原輔料費用：主要為化肥、有機肥、農(nóng)藥消耗和水電，喬木以80(7)出苗費用及基地維修費用：以600元/畝計算；(8)項目占地6400平方米，規(guī)模較小，第一年即可100%達產(chǎn)；(9)項目用地為租用農(nóng)田，費用為2000元/畝，年租地投入為1.92萬元；(10)工資取年人均1.5萬元，職工福利費按規(guī)定取工資總額的14%;按10年計算，建筑物折舊期按20年計算，殘值率均取5%;無形資產(chǎn)按10年攤年銷售收入的2%計算；(12)維修費用按照固定資產(chǎn)年折舊的20%計算；(13)銷售稅金及附加估算農(nóng)作物及苗木種植產(chǎn)品免征增值稅及附加稅，所得稅稅率取25%。山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告(1)土地租金：費用為2000元/畝，年租地投入為1.92萬元(約9.6畝);按年銷售額的10%計算，基地年銷售的收入為1150萬元，則苗木更新費為115(3)外購原輔料費用：主要為化肥、有機肥以100元/株計算、灌木以0.5元/苗計算，基地年產(chǎn)喬木大苗5000株，灌木等小苗10萬苗，則外購原輔料費用為55萬元；(6)管護費用：包括松土、除草、施肥、病蟲防治、修枝整形等，喬木以50元/株計算、灌木以0.2元/苗計算，基地年產(chǎn)喬木大苗5000株，灌木等小苗10萬苗，則管護費用27萬元；(7)出苗費用及基地維修費用：以1000元/畝計算，項目占地6400平方米(約9.6畝),則該費用為0.96萬元；(10)工資取年人均1.5萬元，職工福利費按規(guī)定取工資總額的14%,項目定員60人，職工工資及福利共計102.6萬元；按10年計算，建筑物折舊期按20年計算，殘值率均取5%。折舊費用為39.9萬元(設(shè)備折舊33.25萬元、建筑物折舊6.65萬元),折舊及攤銷詳見附表1;(12)無形資產(chǎn)按10年攤銷，則攤銷費為11.1萬元；年銷售收入的2%計算，基地年銷售收入達1150萬元，則其他費用為23萬元；(14)維修費用按照固定資產(chǎn)年折舊的20%計算，則維修費用為7.98萬元；產(chǎn)品產(chǎn)量單價(取均值、元)總價(萬元)喬木大苗5000株/年灌木等小苗10萬苗/年合計12.3財務(wù)分析1)稅前投資回收期年2)稅后投資回收期年項目計劃3年回收，回收期小于計劃期，因此項目可行。1)項目投資凈現(xiàn)值(NPV)CI現(xiàn)金流入：第3年即可收回全部投資，即實現(xiàn)年營業(yè)收入1150萬元。CO——現(xiàn)金流出：總投資1000萬元。稅前財務(wù)凈現(xiàn)值NPV=3803.14(萬元)>0稅后財務(wù)凈現(xiàn)值NPV=2734.07(萬元)>0ic財務(wù)基準(zhǔn)收益率：取10%。凈現(xiàn)值大于零，說明項目可行。并根據(jù)《規(guī)范》,編制財務(wù)評價利潤表、現(xiàn)金流量表，見附表3、附表4。2)利潤(1)稅前年利潤：765.54萬元(2)應(yīng)繳所得稅：191.385萬元(3)稅后利潤=利潤一所得稅=574.155萬元3)項目投資內(nèi)部收益率(IRR)(1)稅前內(nèi)部收益率(2)稅后內(nèi)部收益率即內(nèi)部收益率IRR遠遠大于基準(zhǔn)收益率，項目可行。從以上的回收期、項目投資凈現(xiàn)值、投資利潤率以及投資內(nèi)部收益率來看，該項目的經(jīng)濟效益是好的，反映經(jīng)濟效益的數(shù)據(jù)和經(jīng)濟效益的指標(biāo)都是好的，因山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告本項目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲害等風(fēng)險因素，建立有效的預(yù)防預(yù)警機制，可以有效減少風(fēng)險損失。在產(chǎn)業(yè)化運作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營和管理是基地取得效益的保證，本項目建設(shè)單位具有較好的園林綠化工程施工和綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)，因此，經(jīng)營管理風(fēng)險不大。但基地仍需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強經(jīng)營管理，建立嚴(yán)格的管理從市場需求來看，本項目近期產(chǎn)品主要滿足聊城市園林工程，從外部市場分析來看，尤其是對于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來說，短期內(nèi)不會出現(xiàn)供過于求的情況，隨著土地資源越來越寶貴，從長遠來看，市場形勢較好。通過以市場為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布置方案，加強新品種引進、開發(fā)、不斷保持產(chǎn)品的市場優(yōu)新特性，市場13.2定量分析13.2.1不確定性分析(1)盈虧平衡點分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點BEP=年總固定成本/年營業(yè)收入-年總可變成本-年營業(yè)稅金與附加=17.68%計算結(jié)果表示：生產(chǎn)能力達到17.68%,項目可以做取盈虧平衡，企業(yè)可以山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告盈虧平衡圖13.2.2敏感性分析由于本項目經(jīng)濟評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自估算和預(yù)測，存在一定的不確定性。為了分析預(yù)測項目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，并確定其影響程度，需進行敏感性分析。1)敏感因素根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律，本項目的主要敏感因素是固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營2)分析方法項目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高或降低10%時，對財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響程度。3)分析結(jié)果對該項目進行所得稅前全部投資的敏感性分析，項目財務(wù)內(nèi)部收益率81.53%,投資回收期為2.22年(含建設(shè)期)。其結(jié)果見敏感性分析表。序號變化因素基本方案1固定資產(chǎn)投資變化財務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)2經(jīng)營成本變化財務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告3價格變化投資回收期(年)4)敏感性分析結(jié)論從敏感性分析表可以看出，各因素的變化不同程度地影響了財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期，其中銷售價格最為敏感。因此，當(dāng)固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本提高時，要相應(yīng)提高銷售收入以確保項目獲得預(yù)期效益；反之，也可通過降低固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本來達到降低水價企業(yè)在經(jīng)營過程中應(yīng)穩(wěn)定市場，搞好市場開拓，注重進一步提高花卉苗木質(zhì)量和品質(zhì)，提高產(chǎn)品市場競爭力，其次應(yīng)加強成本管理，降低經(jīng)營成本，避免風(fēng)險。山東省聊城市XX園林綠化公司苗木基地建設(shè)項目可行性研究報告14.1社會評價基本結(jié)論項目區(qū)內(nèi)自然、生態(tài)、和社會條件優(yōu)越，項目實施見效快、潛力大，具備該項目實施的基礎(chǔ)條件。項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模立足資源優(yōu)勢，符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的戰(zhàn)略要求，通過加大科技投入、培肥地力、良種良法配套，取得較高的本項目建設(shè)目的旨在發(fā)展綠化林木的種植沒項目本身有利于生態(tài)環(huán)境的保護和水土保持，能夠產(chǎn)生較好的生態(tài)效益