2015年人力資源部工作總結(jié)報(bào)告暨2016年工作規(guī)劃

深圳市金華聯(lián)電子有限公司人力資源部2015年工作總結(jié)報(bào)告人：周文鋒

日期：2016-01-15匯報(bào)內(nèi)容1、2015年工作成績2、2015年存在的不足3、改善措施4、2016年工作規(guī)劃5、2016年工作資源需求2015年工作成績1、招聘管理1)2015年1-12月份人員走勢月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份平均人力直接人力313268258287302390368265237230251236284間接人力868389888910610510410410811311399總?cè)肆?99351347375391496473369341338364349383如上表所示，公司2015年人員走勢很不穩(wěn)定，5-7月份為公司人員高峰期，主要是因?yàn)橛唵卧隽繉?dǎo)致。全年平均人力與高峰值人力和低峰值人力相差都比較大，另外從圖可以了解，公司對訂單預(yù)測性不夠，導(dǎo)致在人力增補(bǔ)和精減沒有計(jì)劃性。2015年工作成績1、招聘管理2)2015年1-12月份人力與產(chǎn)值對比表月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份總?cè)肆?99351347375391496473369341338364349人均產(chǎn)值368461769526751369293012643299412403077028129221062440332382從上表所示，人力的配備和產(chǎn)值未形成正比，主要是訂單量的影響，導(dǎo)致了人力的浪費(fèi)。2015年工作成績1、招聘管理3)2015年各部門間接人員流動(dòng)表序號部門新進(jìn)人數(shù)離職人數(shù)年末人力新進(jìn)率離職率1人力資源部871942%37%2業(yè)務(wù)部11111292%92%3財(cái)務(wù)部43757%43%4技術(shù)部282221133%105%5供應(yīng)鏈部781450%57%6生產(chǎn)部293122132%141%7品質(zhì)部73978%33%間接人員含主管以上人員、普通文職管理人員和行政輔助人員。2015年工作成績1、招聘管理4)2015年各部門間接人員新進(jìn)、離職對比表從上圖所示，2015年度新進(jìn)人員比例最多的兩個(gè)部門為技術(shù)部和生產(chǎn)部，技術(shù)部緣于公司年初的戰(zhàn)略調(diào)整，導(dǎo)致一些人員因能力或者狀態(tài)跟不上公司運(yùn)轉(zhuǎn)而離職，另外因?yàn)闃I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型補(bǔ)充了一些產(chǎn)品開發(fā)人才。凈增比例最大的部門為品質(zhì)部，在人員離職率最低的情況下，人員凈增45%。顯示品質(zhì)部間接人力相對穩(wěn)定性較強(qiáng)。2015年工作成績1、招聘管理5)2015年1-12月份招聘及時(shí)率2015年招聘及時(shí)率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值直接員工100%100%100%100%100%99%100%100%100%85%96%100%98%間接員工100%100%93%63%100%100%100%67%100%100%60%100%90%總體來看，2015年的招聘工作基本還是可控范圍，2015年在保留原來兩家招聘渠道的情況，另外增加了3家免費(fèi)的招聘網(wǎng)站。大大增加簡歷的搜索量。但因?yàn)?015年公司總體還在轉(zhuǎn)型期，很多新進(jìn)的人才因?yàn)橐恍┰驘o法融入到公司運(yùn)作模式中，導(dǎo)致新人流失比較大，給招聘工作帶來了一定的難度。2015年工作成績2、培訓(xùn)管理1）2015年度1-12月份培訓(xùn)計(jì)劃完成情況從4月份開始，部門針對員工培訓(xùn)工作進(jìn)行管控，每月定期編制培訓(xùn)計(jì)劃，并安排人員定期督促培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況，總體而言培訓(xùn)計(jì)劃完成情況比較高。8月、11月和12月培訓(xùn)完成率低主要因?yàn)榕嘤?xùn)師工作時(shí)間問題無法調(diào)配。月份4月5月6月7月8月9月10月11月12月計(jì)劃課程數(shù)91617131721162014實(shí)際培訓(xùn)數(shù)91615131419161712完成率100%100%88%100%82%90%100%85%86%目標(biāo)值90%90%90%90%90%90%90%90%90%2015年工作成績2、培訓(xùn)管理2）2015年度1-12月份人均培訓(xùn)小時(shí)月份4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均培訓(xùn)小時(shí)1.302.061.811.011.920.950.841.610.92標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)1.501.501.501.501.501.501.501.501.50從全年來看，公司培訓(xùn)計(jì)劃性還是不足，參加的學(xué)員出勤率不是很高，導(dǎo)致員工學(xué)時(shí)不夠。2015年工作成績3、員工關(guān)系管理1）員工訪談工作項(xiàng)目6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份月平均訪談人數(shù)3446129167.71總?cè)藬?shù)447492419358344347366396訪談比率0.67%0.81%0.95%1.68%3.49%2.59%4.37%1.95%從2015年6月份開始部門開展了員工訪談工作，分入職、在職和離職三個(gè)階段對員工的工作狀態(tài)和心態(tài)進(jìn)行了解，拉近與員工之間的距離，盡早了解員工思想波動(dòng)的原因進(jìn)行分析，改善企業(yè)氛圍，建立關(guān)系平臺。有利于建立和諧的員工關(guān)系，有了解一些真實(shí)的想法。2015年工作成績3、員工關(guān)系管理2）勞動(dòng)合同簽訂工作1、2015年針對公司員工的勞動(dòng)合同進(jìn)行了一次梳理，從勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間、試用期時(shí)間和勞動(dòng)條款內(nèi)容等進(jìn)行了修訂。并且根據(jù)員工級別定義了初簽、續(xù)簽的勞動(dòng)合同期限。降低了公司內(nèi)部勞資風(fēng)險(xiǎn)。2、另外針對續(xù)簽合同人員，人力資源部擬訂了續(xù)簽合同通知書，提前知會續(xù)簽員工，避免員工未按時(shí)續(xù)簽導(dǎo)致形成無固定期合同。3、建立勞動(dòng)合同簽收備份表，每位員工領(lǐng)取勞動(dòng)合同時(shí)，都確認(rèn)簽署合同領(lǐng)取時(shí)間，避免勞動(dòng)合同未按時(shí)發(fā)放到員工手上。2015年工作成績3、員工關(guān)系管理3）2015年1-12月間接員工離職情況表從全年來看，間接人力平均流失率高于標(biāo)準(zhǔn)流失率，特別2-4月份，流失率明顯偏高。說明員工穩(wěn)定性不強(qiáng)。月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份平均值離職類別辭職57813739883666.92辭退0101000001000.25

總?cè)藬?shù)58814739884667間接人員總數(shù)868389888910610510410410811311399流失率5.81%9.64%8.99%15.91%7.87%2.83%8.57%7.69%7.69%3.70%5.31%5.31%7.44%標(biāo)準(zhǔn)流失率5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%

2015年工作成績3、員工關(guān)系管理4）2015年1-12月直接員工離職情況表如圖示，直接人力流失主要集中在春節(jié)前后，8月份流失率高主要是因?yàn)橛唵瘟繙p少，公司內(nèi)部采取戰(zhàn)略性減員。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值離職人數(shù)辭職4816225231618481052619152844辭退6820161100102

總?cè)藬?shù)5417027231724491062619162847月平均人數(shù)307.5249252.5280.5288349378.5316251.5234238.5244.5282離職率18%68%11%8%6%7%13%34%10%8%7%11%17%標(biāo)準(zhǔn)流失率8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%8%

2015年工作成績3、員工關(guān)系管理5）2015年度間接人力離職原因分析離職主要原因人數(shù)結(jié)構(gòu)比例說明1、家庭原因1014.71%主要是個(gè)人生活，夫妻、子女、父母的照顧、回家翻蓋房屋、懷孕2、對公司崗位運(yùn)作模式不滿意1116.18%主要指新員工無人進(jìn)行崗位指導(dǎo)、工作安排的隨意性（指分配工作的公正公平）、溝通交流不暢（同事之間交流困難、管理者對員工關(guān)注少、員工反映問題得不到及時(shí)回復(fù)）、工作不飽滿、工作環(huán)境與希望相差大（加班較多，休息時(shí)間偏少；）3、個(gè)人職業(yè)發(fā)展原因1014.71%主要指回家鄉(xiāng)發(fā)展、另謀出路（比如做生意、跳槽）4、公司辭退或裁員11.47%主要指違反公司規(guī)章制度、能力達(dá)不到公司要求5、身體原因11.47%生病、身體體質(zhì)較弱不能適應(yīng)公司工作強(qiáng)度6、工作能力無法滿足公司之要求1116.18%工作能力達(dá)不到公司要求，個(gè)人主動(dòng)提出離職6、薪酬/福利不滿意913.24%主要指每個(gè)月實(shí)際拿到的工資數(shù)不滿意（特別是試用期內(nèi)的）、覺得公司娛樂生活比較少，無聊7、其他1522.06%主要自動(dòng)離職,跟公司運(yùn)作模式和流程有很大關(guān)系合計(jì)68

離職原因分析來看，因?yàn)楣疽蠛蛡€(gè)人能力不匹配以及員工不能融入公司運(yùn)營模式導(dǎo)致員工流失的比例比較高，這要求部門在招聘時(shí)需要更多對員工穩(wěn)定性和忍耐力進(jìn)行評估，新人磨合階段，部門給有更多的疏導(dǎo)和關(guān)注。2015年工作成績4、行政費(fèi)用管理行政費(fèi)用各月情況明細(xì)表序號月份辦公用品合計(jì)車輛費(fèi)用合計(jì)水電合計(jì)消耗品/低值易耗品/固定資產(chǎn)合計(jì)總計(jì)辦公用品名片制作廣告制作工衣、工鞋打印耗材快遞費(fèi)用飲用水報(bào)表印刷路橋費(fèi)油費(fèi)保養(yǎng)維修費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)五金耗材固定資產(chǎn)工程費(fèi)用11月05550014500070064726300327710829.566339.977169.402790

279083936.422月4286.501655000005941.523274026012328530.566333.374863.807410

741089447.333月510.53591239007746009854.56652170602895350946504.750013.703927

392766690.244月8383.4001055012190264021892.481525005033653327.5115417.1118744.68368.556002220036168.5180170.555月5133.80179446064417631316.818026159.66552510131544804524119172.1123696.11281410043270025557179892.766月4793

70089112210158.4

18752.41053.06320004253.067923.5158961.4166884.932625.676604098074265.67264156.0377月4305.60378044074010224264019753.61454.9233603205134.926862.5183387.1190249.6752611420903027976243114.1288月4022.8051307051023126496016695.82370.2409920758544.23,066.50237,714.20240780.713978.20390017878.2283898.999月2782.10124.8076511015528015214.92171.452282137612.43381.9106769110150.916816.2102594285069925.2202903.41010月4101.603607207007850792014523.61364.9639104555729.963,011.5077,950.6080962.17838204097300107178208393.661111月4507.55065020148008227528152518251.553107.65680858872.65175.5108709.9113885.415333.51573515270.4746338.97187348.521212月5722.40304550075017543264030083.4196553506073753929.594958.59888823523.524060109960157543.5293889.92015年工作成績4、行政費(fèi)用管理2015年工作成績4、行政費(fèi)用管理月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合計(jì)行政費(fèi)用83936.489447.366690.2180170.5179892.7264156.03243114.12283898.9202903.4208393.66187348.52293889.92283841.63員工人數(shù)399351347375391496473369341338364349

銷售額9632000359000055180008989000716700010956000107630007259000599800048560005414000736300087505000人均費(fèi)用210.36692254.835613192.19078480.45467460.0836532.572641513.98334769.37371595.02463616.54929514.69374842.0914

銷售額占比0.87%2.49%1.21%2.00%2.51%2.41%2.26%3.91%3.38%4.29%3.46%3.99%

2015年工作不足1、目前人力資源現(xiàn)狀問題截至到2015年12月31日，公司總?cè)藬?shù)為349人，其中直接人員為：238人，間接人員：111人，中高層員工為24人，占比6.88%，基層管理員工12人，占比3.44%，技術(shù)人員：20人，占比：5.73%，品質(zhì)人員：25人，占比7.16%，業(yè)務(wù)人員：9人占比：2.58%，職能支撐人員：40人，占比：11.46%,一線生產(chǎn)員工：219人，占比：62.75%。從人員表面結(jié)構(gòu)不太符合公司設(shè)計(jì)、工藝方面一定程度的科技含量，制造方面勞動(dòng)密集，以及相應(yīng)管理需求對人才的基本要求。但因?yàn)楣灸壳罢谵D(zhuǎn)型期，很多產(chǎn)品都在試產(chǎn)或者導(dǎo)入期，不可避免的需要更多的線外輔助人力來支持。人員結(jié)構(gòu)如下圖所示：2015年工作不足2、目前人力資源現(xiàn)狀問題1）總體上，公司具有一定的人力資源管理觀念，管理水平也在不斷改善，但是由于歷史沿革、企業(yè)文化、體制等企業(yè)自身的原因，人力資源管理仍然存在著觀念滯后、結(jié)構(gòu)不全、功能不到位、職能未充分發(fā)揮的問題，且已嚴(yán)重影響和制約著公司未來的發(fā)展。2）公司管理層尚未將公司人力資源管理與公司戰(zhàn)略發(fā)展緊密結(jié)合起來，對人力資源管理的認(rèn)識和要求還停留在傳統(tǒng)的人事管理上，人力資源管理與公司的發(fā)展戰(zhàn)略尚處于行政事務(wù)性結(jié)合階段，尚未起到為企業(yè)高層戰(zhàn)略決策提供依據(jù)、充當(dāng)助手的作用，現(xiàn)有HR團(tuán)隊(duì)和所設(shè)崗位及人員配備完全不足以勝任戰(zhàn)略性人力資源管理的重任。3）在人力資源投入方面，公司領(lǐng)導(dǎo)尚未完全樹立人力資本投資觀，表現(xiàn)為常常在投資觀與費(fèi)用、成本觀之間游移。一是對人力資源管理方面的投資猶豫，包括部門職能規(guī)劃、崗位設(shè)置、人員配備，各類人員的專業(yè)知識和技能培訓(xùn)；二是在生產(chǎn)任務(wù)與培訓(xùn)開發(fā)方面重生產(chǎn)任務(wù)，輕培訓(xùn)開發(fā)，生產(chǎn)任務(wù)擠培訓(xùn)開發(fā)、培訓(xùn)開發(fā)為生產(chǎn)任務(wù)讓路。3、人力資源部內(nèi)部現(xiàn)狀問題2015年公司可謂僅1人專職從事人力資源管理工作，另有2人兼做人事和行政，分工不清，職責(zé)不明，嚴(yán)重影響自身工作效率和質(zhì)量，且無一人是人力資源管理相關(guān)專業(yè)背景，都無法主動(dòng)去深入以人力資源的態(tài)度去開展工作。整體人力也完全不足，人力資源常規(guī)六大模塊均無法得到良好開展。所以HR團(tuán)隊(duì)大部分精力仍放在傳統(tǒng)的人事管理上，無法有效開展人力資源規(guī)劃、工作分析、職務(wù)評價(jià)、績效評估和薪酬設(shè)計(jì)、員工激勵(lì)、文化建設(shè)等人力資源管理的職能工作，更談不上進(jìn)行戰(zhàn)略性人力資源管理工作，為公司高層決策服務(wù)。凡此種種，大大制約了公司人力資源管理職能的發(fā)揮，難以調(diào)動(dòng)公司員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。2015年工作不足4、人力資源規(guī)劃公司目前缺少對各層次、各部門人才梯隊(duì)的規(guī)劃和人才儲備計(jì)劃，沒有制定人員補(bǔ)充和接續(xù)計(jì)劃，導(dǎo)致無法形成適合公司發(fā)展的人才梯隊(duì)，關(guān)鍵崗位缺乏對接班人的培養(yǎng)或缺乏適配人員。常?！邦^痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”，依據(jù)職位空缺或臨時(shí)緊急任務(wù)招人、聘人。同時(shí)，由于人才梯隊(duì)規(guī)劃不好，員工不了解企業(yè)中各個(gè)層次的人力資源需求情況，自身發(fā)展方向不明確，缺乏競爭意識和緊迫感，工作積極性不高。5、培訓(xùn)開發(fā)與員工發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃：年度培訓(xùn)計(jì)劃的課程設(shè)置覆蓋較廣但分布不均，適用于組長/工程師的培訓(xùn)占了55%以上，造成這一群體易培訓(xùn)疲勞，積極性不高。同時(shí)崗位技能類占比近50%，此類培訓(xùn)做在年度計(jì)劃中由人事組織，針對性、靈活性、及時(shí)性相對更弱，且增加了培訓(xùn)工作人員的組織、協(xié)調(diào)工作量。課程開發(fā)：未進(jìn)行統(tǒng)一的課程開發(fā)、評審和管理，課件制作情況較差，自主研發(fā)課程能力有所欠缺，有效PPT課件僅10余件，嚴(yán)重影響培訓(xùn)效果。講師團(tuán)隊(duì)：師資力量不足，基本未經(jīng)評定和考核，大多課程的授課，對于講師的安排具有隨意性和經(jīng)驗(yàn)主義，但由于課程開發(fā)的不足，培訓(xùn)的實(shí)施又過于依賴講師，若原定講師離職或時(shí)間無法安排或任何講師方面的原因，培訓(xùn)計(jì)劃往往推遲，甚至取消，是導(dǎo)致培訓(xùn)計(jì)劃完成率較低的主要原因之一。培訓(xùn)形式：較單一，以課堂授課、視頻講解和現(xiàn)場實(shí)操居多，前者基本是“上面講、下面聽”的形式，加上課程開發(fā)和師資力量方面的不足，培訓(xùn)過程較枯燥，學(xué)員興趣較低。2015年工作不足6、薪酬福利激勵(lì)1）無規(guī)范的薪酬體系文件和福利文件支撐，沒有合理的薪資序列等級作指導(dǎo)。2）薪酬體系勉強(qiáng)可分為兩大類：浮動(dòng)工資制和固定工資制。前者適用于拿加班工資的一線員工、組長和技術(shù)員，受加班情況、崗位績效考核結(jié)果、各種補(bǔ)貼影響，各月工資有一定浮動(dòng)；而其他幾乎所有間接人員，均是領(lǐng)取固定工資，既未與績效掛鉤，也未與工作能力掛鉤，激勵(lì)手段相對單一。幸而有合理化建議獎(jiǎng)來承認(rèn)員工的工作成就和貢獻(xiàn)大小，但參與度不強(qiáng)，未全面進(jìn)行推廣。3）技能熟練度明顯有差異的同類崗位員工，崗位工資無任何差異，容易導(dǎo)致熟練工技能達(dá)成IE工時(shí)要求時(shí)，出現(xiàn)失去進(jìn)取心的現(xiàn)象，不愿意傳、幫、帶新員工或其他非熟練工，不利于團(tuán)隊(duì)整體技能的提升。4）公司福利性政策太少，在招人、留人方面存在一定難度，雖然今年組織了一些員工活動(dòng)來豐富員工的精神生活，但也是非常有限，未形式系統(tǒng)。改善對策2、培訓(xùn)開發(fā)與員工發(fā)展建立三個(gè)層次培訓(xùn)格局班組級：部門主導(dǎo)，人事協(xié)助；重點(diǎn)培訓(xùn)崗位技能類；按月計(jì)劃，針對性開展。部門級：人事主導(dǎo)，部門協(xié)助；重點(diǎn)培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)類、制度文化類；年度計(jì)劃，月度實(shí)施?？啥ㄆ谂e辦學(xué)習(xí)日。內(nèi)外訓(xùn)兼具。公司級：人事主導(dǎo)，部門參與；重點(diǎn)組織通用素質(zhì)類、安全健康類、管理類、心態(tài)素質(zhì)類、TTT及外部學(xué)習(xí)；年度計(jì)劃實(shí)施。針對性培訓(xùn)不搞大而全的體系建設(shè)，深挖當(dāng)前培訓(xùn)主要需求，以解決問題為指導(dǎo)，提高職業(yè)技能和素養(yǎng)為主要目的，針對性開發(fā)一批課程，進(jìn)行常規(guī)培訓(xùn)；不同類型的課程，針對不同接受度的員工群體，開發(fā)不同的培訓(xùn)形式，不能一個(gè)課件走天下。多設(shè)短而精且可操作性強(qiáng)的課程，少設(shè)大而全的理論知識課程。正負(fù)激勵(lì)相結(jié)合結(jié)合人力資源其它模塊，對講師和學(xué)員進(jìn)行多方面激勵(lì)，納入相應(yīng)績效考核和晉升加薪考核要求。結(jié)合獎(jiǎng)懲相關(guān)規(guī)定，對不維護(hù)培訓(xùn)紀(jì)律的講師和學(xué)員進(jìn)行處罰。1、人力資源規(guī)劃建立人力資源規(guī)劃與公司年度目標(biāo)進(jìn)行關(guān)聯(lián)A.根據(jù)年度目標(biāo)，確認(rèn)公司各部門人員編制計(jì)劃，以季度為單位確定用人編制。做好內(nèi)部人才梯隊(duì)建設(shè)加大內(nèi)部人才儲備力度，充分搭建公司人才晉升平臺完善校企合作事宜2016年工作規(guī)劃1、招聘管理1）、人員招聘擴(kuò)寬招聘渠道，嘗試建立性格測試系統(tǒng)，進(jìn)一步評價(jià)求職者的心里狀態(tài)；完善“人才庫”、“消費(fèi)電子企業(yè)信息庫”，充實(shí)企業(yè)人才信息資源；完成2016年應(yīng)屆畢業(yè)生招聘工作；完成基層、中層管理后備梯隊(duì)的選拔和培養(yǎng)工作；進(jìn)一步完善招聘臺帳的設(shè)計(jì)，加強(qiáng)招聘效率指標(biāo)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的記錄與統(tǒng)計(jì)。2）、聯(lián)合辦學(xué)跟進(jìn)聯(lián)合辦學(xué)管理，洽談在職學(xué)歷提升工作，提高中高層人員學(xué)歷3）、應(yīng)屆畢業(yè)生管理16年應(yīng)屆畢業(yè)生的接待、培訓(xùn)及見習(xí)管理；2016年工作規(guī)劃2、培訓(xùn)管理1）內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍的建設(shè)