X科技發(fā)展企業(yè)環(huán)境管理手冊范本

頁4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和合適的合適的方案4.3.3.1總則依據(jù)本公司的環(huán)境和確定的重要環(huán)境因素以及對持續(xù)改進(jìn)的承諾,在公司及相關(guān)部門制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)并形成文件.以實現(xiàn)對污染源和體系的持續(xù)改進(jìn)。為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo),公司應(yīng)制定并執(zhí)行相應(yīng)的管理管控管控合適的合適的方案。4.3.3.2職責(zé)辦公室出和修訂公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)并組織相關(guān)部門、車間制定公司的環(huán)境管理管控管控合適的合適的方案,和日常檢查、監(jiān)督;管理管控管控者代表負(fù)責(zé)審核公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控管控合適的合適的方案;總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控管控合適的合適的方案;各相關(guān)部門、車間負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控管控合適的合適的方案的落實實施。4.3.3.3控制要求4.3.3.3.1目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)：公司的環(huán)境方針、重要環(huán)境因素適用環(huán)境法律法規(guī)；要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選合適的合適的方案；相關(guān)方的意見、市場狀況、經(jīng)濟(jì)條件及運(yùn)行要求。4.3.3.3.2目標(biāo)、指標(biāo)的評審與修訂：辦公室每半年組織對公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進(jìn)行一次（必要時可增加次數(shù)）檢查，并將檢查結(jié)果報管理管控管控者代表；當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時，綜合部應(yīng)報管理管控管控者代表，并提交管理管控管控評審，相關(guān)部門、車間要根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂；各相關(guān)部門、車間負(fù)責(zé)相應(yīng)的環(huán)境管理管控管控合適的合適的方案的實施，并對其實施過程進(jìn)行檢查。當(dāng)重要環(huán)境因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目標(biāo)、指標(biāo)并文件化；公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的變更和修訂須經(jīng)管理管控管控者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3.3.3管理管控管控合適的合適的方案制定；管理管控管控合適的合適的方案應(yīng)明確實現(xiàn)目標(biāo)；管理管控管控合適的合適的方案要有技術(shù)措施，并且可行；管理管控管控合適的合適的方案要寫明完成的時間和進(jìn)度；管理管控管控合適的合適的方案要有規(guī)定的責(zé)任部門；管理管控管控合適的合適的方案應(yīng)明確資源配置要求。4.3.3.3.4環(huán)境管理管控管控合適的合適的方案的審批和實施制定、修訂后的環(huán)境管理管控管控合適的合適的方案要形成文件,報總經(jīng)理批準(zhǔn)為了保證環(huán)境管理管控管控合適的合適的方案的實施,總經(jīng)理負(fù)責(zé)所需資源的落實。4.3.3.3.5環(huán)境管理管控管控合適的合適的方案評審和修訂環(huán)境管理管控管控合適的合適的方案應(yīng)隨公司活動和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂;環(huán)境管理管控管控合適的合適的方案發(fā)生重大變化時，辦公室應(yīng)組織各部門、車間對合適的合適的方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充;由于管理管控管控評審或?qū)徍艘髴?yīng)對管理管控管控合適的合適的方案進(jìn)行必要的修訂.4.3.3.3.6環(huán)境管理管控管控合適的合適的方案的管理管控管控辦公室負(fù)責(zé)對管理管控管控合適的合適的方案各個階段的實施情況進(jìn)行跟蹤檢查.在每年管理管控管控評審時對環(huán)境管理管控管控合適的合適的方案的實施情況進(jìn)行評審.5.相關(guān)文件《2015年度環(huán)境目標(biāo)、管理管控管控合適的合適的方案》4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限（結(jié)構(gòu)和職責(zé)）4.4.1.1總則為便于環(huán)境管理管控管控工作的有效開展,應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職權(quán)和作用,確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實施以保持環(huán)境管理管控管控體系的要求。4.4.1.2組織結(jié)構(gòu)和職能分配見附錄一公司環(huán)境機(jī)構(gòu)圖見附錄二公司環(huán)境職能分配表4.4.1.3職責(zé)4.4.1.3.1總經(jīng)理.負(fù)責(zé)環(huán)境方針、目標(biāo)的確定、頒布；任命管理管控管控者代表，明確其職責(zé)；批準(zhǔn)頒布本公司《環(huán)境手冊》；明確組織各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限；為體系的運(yùn)行與控制提供必要的資源；負(fù)責(zé)公司應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度；負(fù)責(zé)主持管理管控管控評審；4.4.1.3.2管理管控管控者代表負(fù)責(zé)按確立的環(huán)境方針，組織制定具體的目標(biāo)；負(fù)責(zé)確保建立、實施與保持環(huán)境管理管控管控體系。負(fù)責(zé)公司的內(nèi)審工作；向總經(jīng)理報告體系運(yùn)行的情況；負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決環(huán)境管理管控管控體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、督促傷亡事故和重大事故的現(xiàn)場處理及善后工作。4.4.1.3.3辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理管控管控體系文件的歸口管理管控管控工作；負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃的制訂并組織實施；負(fù)責(zé)組織環(huán)境手冊、支持性文件的編寫、頒布、評審、更改及日常管理管控管控工作；負(fù)責(zé)法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及管理管控管控；負(fù)責(zé)組織開展公司的環(huán)境培訓(xùn)工作以及人力資源管理管控管控工作；負(fù)責(zé)收集顧客和相關(guān)方明示或期望的環(huán)保護(hù)要求；4.4.1.3.4綜合部：負(fù)責(zé)安裝全過程的控制；負(fù)責(zé)公司合同合約合約的管理管控管控工作，包括評審活動；負(fù)責(zé)安裝車間內(nèi)重要環(huán)境因素運(yùn)行的控制；負(fù)責(zé)組織本部門環(huán)境因素的識別與評價和環(huán)境管理管控管控內(nèi)部審核工作。4.4.1.3.5車間1）貫徹實施本公司的環(huán)境方針及目標(biāo)；2）組織實施本公司環(huán)境管理管控管控體系文件，及時制止違章行為，嚴(yán)格落實隱患整改，不斷改善員工工作條件；3）嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方的各項環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)定期召開車間環(huán)境管理管控管控會議，及時解決貫徹執(zhí)行中的有關(guān)問題；4）負(fù)責(zé)組織本車間環(huán)境因素的識別工作，控制重要環(huán)境因素；5）加強(qiáng)員工的培訓(xùn)和教育工作，提高員工環(huán)境意識；6）發(fā)生事故立即報告，組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場，參加事故調(diào)查調(diào)查工作；7）做好有關(guān)安全設(shè)施和防護(hù)用品的檢查和維護(hù)工作，使其處于完好狀態(tài)；8）做好水、電和材料節(jié)能降耗工作，確保安裝現(xiàn)場污水、噪聲、粉塵達(dá)標(biāo)排放。4.4.1.3.6財務(wù)部1）貫徹和執(zhí)行國家、地方政府和公司有關(guān)環(huán)境方針、政策和規(guī)章制度；2）確保環(huán)境投入資金及時到位，并監(jiān)督其有效執(zhí)行；3）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和風(fēng)險控制。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識1、目的確保公司各層次員工均能接受環(huán)境管理管控管控體系相關(guān)培訓(xùn)，使之具備實施環(huán)境管理管控管控體系所需的意識與能力。2、適用范圍適用于本公司各層次員工的環(huán)境管理管控管控體系培訓(xùn)。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃，組織公司員工的培訓(xùn)，并保存記錄。3.2各部門配合綜合部舉行的培訓(xùn)。4、工作程序4.1人員安排a)本公司中層管理管控管控人員應(yīng)具備高中以上學(xué)歷或五年以上一般管理管控管控工作經(jīng)驗。b)本公司一般管理管控管控人員應(yīng)具備高中以上學(xué)歷或三年以上實際工作經(jīng)驗。c)從事工程安裝管理管控管控的相關(guān)相關(guān)項目經(jīng)理、現(xiàn)場管理管控管控人員特種作業(yè)人員均須持證上崗。4.2能力、意識和培訓(xùn)4.2.1確定人員能力需求a)為確保本公司員工的實際工作能力能夠滿足其崗位需要，本公司各級管理管控管控人員應(yīng)在日常工作中，結(jié)合本公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要及本部門、本單位工作需要，注意發(fā)現(xiàn)其下屬員工所必要的能力需求，提出培訓(xùn)申請、招聘申請,各類人員需培訓(xùn)的合適的合適的內(nèi)容如下：管理管控管控層:（1）了解環(huán)境管理管控管控體系的框架及重要意義;（2）環(huán)境管理管控管控體系審核規(guī)范及體系的相關(guān)文件;（3）國家、地方相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)的培訓(xùn)；（4）了解有關(guān)的環(huán)境管理管控管控體系職責(zé)。內(nèi)審員:（1）熟悉環(huán)境、職業(yè)安全健康管理管控管控體系審核規(guī)范;（2）了解國家、地方的法律、法規(guī);（3）熟悉環(huán)境管理管控管控體系文件;（4）熟悉內(nèi)審程序、方法、技巧。重要崗位（與重要環(huán)境因素）員工:（1）本崗位作業(yè)文件、操作規(guī)程、相關(guān)文件及相關(guān)法規(guī)；（2）違反操作規(guī)程將對環(huán)境產(chǎn)生的影響；（3）熟悉本公司的環(huán)境方針，提高自身的環(huán)境意識；（4）特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門培訓(xùn)、考核，持有特種作業(yè)人員操作證方可上崗作業(yè)。（5）提高應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力。一般員工:（1）熟悉本公司環(huán)境方針,提高自身的環(huán)境意識;（2）本崗位的工作要求。b)通過下述培訓(xùn)考核程序、招聘錄用程序，以不斷滿足員工的能力需求，確保全體員認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。4.3培訓(xùn)考核程序本公司各部門、各車間為提高本部門從事環(huán)境活動人員的能力，根據(jù)上級要求或?qū)嶋H工作需要，以書面形式向本公司辦公室上報年度擬培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃。本公司辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，結(jié)合部、省、市對職教工作的有關(guān)規(guī)定和要求，制定本公司年度培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃，提請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室組織實施。培訓(xùn)結(jié)束后，由辦公室根據(jù)參培人員的出勤、學(xué)習(xí)態(tài)度或考試成績進(jìn)行考核，做好培訓(xùn)考核記錄?，F(xiàn)場管理管控管控人員（班組長）崗位培訓(xùn)由辦公室根據(jù)上級有關(guān)要求送培，考核合格頒發(fā)證書，辦公室做好崗位證書的驗證、復(fù)審工作，填寫“崗位（技術(shù)）證書匯總表”。特種作業(yè)人員（如電工）由辦公室組織，各車間負(fù)責(zé)送勞動局進(jìn)行初復(fù)審培訓(xùn)，培訓(xùn)成績合格，頒發(fā)上崗證，各級填寫“特種作業(yè)人員持證名冊”。技術(shù)工種作業(yè)人員的技能培訓(xùn)由各車間負(fù)責(zé)，辦公室組織對其實際操作能力進(jìn)行考核。專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育由綜合部組織實施并考核，做好記錄。新員工及轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)由辦公室組織實施并考核，做好記錄。4.4招聘錄用程序a)各車間將所需專業(yè)、崗位人員數(shù)量申報綜合部，由辦公室統(tǒng)一到各大專院校或人才市場進(jìn)行招聘。b)對新招工人（包括特殊崗位）由本公司辦公室按上級有關(guān)文件向社會公開招聘。4.5人員能力評價考核a)本公司中層管理管控管控人員及本公司職能處室工作情況，由本公司領(lǐng)導(dǎo)層對其工作能力、業(yè)績進(jìn)行評價、考核，并建立考核記錄。c)本公司專業(yè)技術(shù)人員由辦公室進(jìn)行年度考核，考核結(jié)果記入個人檔案。d)大中專畢業(yè)生見習(xí)期滿，由辦公室對其進(jìn)行見習(xí)考核，并存入個人檔案。4.6人員檔案專業(yè)技術(shù)人員業(yè)績考核由本公司辦公室存入個人技術(shù)檔案長期保存，崗位證書臺帳、特種作業(yè)人員臺帳及各類培訓(xùn)考核記錄，由辦公室保存三年，中層管理管控管控人員考核記錄由綜合部保存三年。5、相關(guān)記錄年度培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)考勤簽到表崗位（技術(shù)）證書匯總表特種作業(yè)人員持證名冊4.4.3信息交流目的確保公司內(nèi)各層次和職能之間、公司與員工和外部相關(guān)方之間就環(huán)境管理管控管控體系信息進(jìn)行溝通交流和協(xié)商，保證環(huán)境管理管控管控體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。范圍適用于公司內(nèi)部各部門和外部各相關(guān)方有關(guān)環(huán)境管理管控管控體系信息交流的所有活動。職責(zé)最高管理管控管控者負(fù)責(zé)建立環(huán)境管理管控管控體系信息的內(nèi)外部溝通、協(xié)商與交流渠道。管理管控管控者代表負(fù)責(zé)環(huán)境管理管控管控體系信息的內(nèi)外部溝通、協(xié)商與交流活動。辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境信息的歸口管理管控管控，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督公司各部門、車間以及各相關(guān)方有關(guān)信息的獲取、傳遞和處置。各部門負(fù)責(zé)本部門所涉及的環(huán)境管理管控管控體系相關(guān)信息的獲取、傳遞、協(xié)商和處置。工會負(fù)責(zé)產(chǎn)生并管理管控管控公司管理管控管控體系員工代表；員工代表參與有關(guān)事項的內(nèi)外部協(xié)商與交流。全體員工有權(quán)利和義務(wù)參與公司管理管控管控體系各項工作，并主動、積極、及時和負(fù)責(zé)任地進(jìn)行相關(guān)信息的溝通、協(xié)商與交流。工作程序信息交流與協(xié)商的合適的合適的內(nèi)容：內(nèi)部信息交流與協(xié)商包括（不限于）：環(huán)境因素識別、評價及控制相關(guān)相關(guān)計劃；法律法規(guī)和其他要求；方針、目標(biāo)、管理管控管控合適的合適的方案的制訂、實施和效果；監(jiān)視和測量的結(jié)果；內(nèi)部、外部審核結(jié)果；管理管控管控評審結(jié)果；不符合、糾正與預(yù)防措施；；員工意見和建議；監(jiān)督和檢查情況；培訓(xùn)信息；體系運(yùn)行過程中需協(xié)調(diào)和溝通、傳遞和共享的信息。外部信息交流與協(xié)商包括（不限于）：當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)的信息；當(dāng)?shù)乇O(jiān)測站有關(guān)測量信息；社區(qū)及顧客的意見、投訴和抱怨；各部門接收到的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的信息；供方、相關(guān)方信息；供方提供材料設(shè)備的環(huán)境風(fēng)險的協(xié)商；上級部門的要求；公司方針和要求的對外宣傳。緊急情況信息。信息交流與協(xié)商的途徑：口頭傳達(dá)、匯報和交談；公文、合同合約合約、記錄、備忘錄、資料、報表；廣播電視、內(nèi)部刊物、宣傳欄、黑板報、意見箱；電話、傳真、電子郵件；報告會、站班會及其它各種會議等。信息交流和協(xié)商的實施：環(huán)境管理管控管控體系信息交流歸口管理管控管控部門及其它各部門均應(yīng)確定信息交流工作責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門所承擔(dān)的信息交流管理管控管控工作。環(huán)境管理管控管控體系信息的溝通、協(xié)商和交流要及時、準(zhǔn)確、主動，確保有關(guān)各方在有效的時間內(nèi)獲得充分的相關(guān)信息。各類信息由相關(guān)部門按環(huán)境管理管控管控體系相應(yīng)工作程序的規(guī)定進(jìn)行交流（包括了解、收集、傳遞、協(xié)商和處置），有規(guī)定以書面形式進(jìn)行交流和協(xié)商的信息必須采用書面文件。緊急信息（如顧客/相關(guān)方投訴、環(huán)境事故等），由發(fā)現(xiàn)部門用電話、傳真等手段迅速傳遞給歸口管理管控管控部門，并報告公司領(lǐng)導(dǎo)，按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》處置。對相關(guān)方的抱怨和投訴由接受部門填寫“信息交流登記表”并送相關(guān)歸口管理管控管控部門，由歸口管理管控管控部門匯總分析，提出處理意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后一周內(nèi)給予答復(fù)，必要時（如要求對方以書面形式反饋的）應(yīng)填寫“信息聯(lián)絡(luò)單”進(jìn)行交流與反饋。應(yīng)及時將環(huán)境管理管控管控體系相關(guān)信息傳達(dá)到公司的全體員工，使員工：——參與風(fēng)險管理管控管控、方針和程序的制定和評審；——參與商討影響工作場所環(huán)境的任何變化；——參與環(huán)境事務(wù)；——了解員工代表情況。環(huán)境管理管控管控體系的總體運(yùn)行信息由辦公室向管理管控管控者代表匯報，并將最高管理管控管控者、管理管控管控者代表的指示或要求傳達(dá)到相關(guān)部門。記錄信息交流登記表信息聯(lián)絡(luò)單4.4.4文件4.4.4.1總則建立并保持書面或電子形式的環(huán)境管理管控管控體系文件，用以描述環(huán)境管理管控管控體系核心要素及其相互作用,明確查詢相關(guān)文件的途徑。4.4.4.2職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理管控管控體系文件的歸口管理管控管控工作。4.4.4.3控制要求環(huán)境管理管控管控體系文件包括：環(huán)境手冊（包含標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件）作業(yè)文件和記錄兩個層次。本公司依據(jù)ISO14001－2004標(biāo)準(zhǔn)和實際情況編制了環(huán)境手冊，明確了環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，建立了環(huán)境管理管控管控體系所要求的各項程序，描述環(huán)境管理管控管控體系各要素的要求及接口，規(guī)定環(huán)境管理管控管控體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持的過程。為保證環(huán)境管理管控管控體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實際要求編制相應(yīng)的作業(yè)文件、記錄等（二級文件）。制定環(huán)境管理管控管控體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時應(yīng)注意文件的來源以便查閱。環(huán)境管理管控管控體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。4.4.5文件控制1、目的為確保環(huán)境管理管控管控體系文件有效管理管控管控。2、適用范圍適用于本公司環(huán)境管理管控管控體系文件的控制。3、職責(zé)3.1辦公室是環(huán)境管理管控管控體系文件的日常管理管控管控的控制部門，負(fù)責(zé)組織環(huán)境手冊、第二層次文件的編制、更新、下發(fā)。3.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的日常管理管控管控。4、工作程序4.1環(huán)境管理管控管控體系文件的編寫、審核、批準(zhǔn)；環(huán)境手冊由辦公室組織編寫和修訂，管理管控管控者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；第二層次文件由各部門編寫，各部門負(fù)責(zé)人審核，管理管控管控者代表批準(zhǔn)。4.2文件的編號：環(huán)境手冊的編號按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行；環(huán)境管理管控管控體系第二層次文件的編號按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3文件的發(fā)放：辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理管控管控體系手冊、第二層次文件的發(fā)放，并作好記錄，以確保所有部門都能得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本。發(fā)放時，應(yīng)在文件上加蓋“受控”標(biāo)記。4.4文件的管理管控管控：文件保管應(yīng)有固定的場所，同時便于檢索，并建立臺帳。4.5文件的評審、修訂：在環(huán)境管理管控管控體系的實施運(yùn)行中，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境文件可行性存在問題，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)填寫[文件更改申請單]，報文件編寫部門。文件編寫部門按4.5d.修訂，按4.3發(fā)放文件。如文件修改合適的合適的內(nèi)容涉及部門較多，需重新進(jìn)行評審；管理管控管控者代表應(yīng)在內(nèi)審后組織對職業(yè)健康安全文件的適宜性進(jìn)行評審，如發(fā)現(xiàn)問題，按4.5d.修訂，按4.3發(fā)放文件。當(dāng)手冊發(fā)生變更或第二層次文件不符合體系運(yùn)行要求時，由各部門對相關(guān)文件進(jìn)行評審，必要時提出修訂申請，按4.5d.修訂，按4.3發(fā)放文件；文件修訂的要求文件出現(xiàn)錯誤時，由原文件編寫部門填寫《文件更改申請單》，說明原文錯誤條約條約條款及改后條約條約條款，經(jīng)原文件審核人審核，報批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，綜合部以書面形式下達(dá)勘誤表，并統(tǒng)一換頁，注明修訂狀態(tài)。對原文修改五次（含五次）以上或合適的合適的內(nèi)容有較大改變時，可考慮換版。4.6作廢文件的處理：作廢文件的回收新文件發(fā)布時，發(fā)放部門應(yīng)及時收回作廢文件，并作好記錄；各相關(guān)部門在作廢文件收回時，也應(yīng)作好記錄，并更改文件臺帳；作廢文件的保存出于法律要求或保留需要，職業(yè)健康安全文件作廢后需保存的，應(yīng)加蓋“作廢”章，并單獨存放保管，注明保存期。作廢文件的銷毀作廢文件在收回后，發(fā)放部門應(yīng)立即銷毀，并作好記錄。需保存的作廢文件在保存期滿后，經(jīng)管理管控管控者代表確認(rèn)后進(jìn)行銷毀，并作好記錄。4.4.6運(yùn)行控制1目的為貫徹公司環(huán)境安裝方針，保護(hù)環(huán)境，提高本公司環(huán)境績效，確保環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。2范圍適用于公司范圍內(nèi)實驗室設(shè)備安裝的所有過程。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行控制的歸口的管理管控管控。3.2各部門、車間負(fù)責(zé)本部門相關(guān)環(huán)境活動的控制。4工作程序4.1安裝現(xiàn)場準(zhǔn)備4.1.1安裝車間運(yùn)行前應(yīng)解決以下有關(guān)事宜。a)觀察現(xiàn)場：落實有關(guān)的環(huán)境污染問題，以及周邊環(huán)境是否有影響。b)根據(jù)工藝要求，確認(rèn)人員是否齊備。c)配備符合安全、環(huán)境保護(hù)要求的安裝設(shè)備、設(shè)施。d)對安裝作業(yè)人員從事專項做能力及身體狀況進(jìn)行確認(rèn)，必要時應(yīng)重新教育和培訓(xùn)達(dá)到持證上崗，對進(jìn)行特殊作業(yè)的人員還應(yīng)組織健康體檢。e)組織所有人員進(jìn)行現(xiàn)場前的環(huán)保保護(hù)意識教育。f)對現(xiàn)場進(jìn)行合理布置，滿足環(huán)境保護(hù)要求。4.2安裝過程的控制4.2.1在正式的實驗室設(shè)備安裝實施前，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)相關(guān)的要求編制專項操作規(guī)范、環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，合適的合適的內(nèi)容包括安裝工藝、質(zhì)量要求、重要環(huán)境因素的控制，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.2.2各崗位人員，尤其是關(guān)鍵崗位人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)的技能培訓(xùn)合格才能上崗。4.2.3重要設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)前應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)行，以確保設(shè)備的完好性。4.2.4各崗位應(yīng)具備安全操作規(guī)程和相應(yīng)的技術(shù)性工藝文件。4.3水體污染防治4.3.1公司各部門、車間應(yīng)節(jié)約用水，以降低和減少廢水排放量.4.3.2公司各部門、車間嚴(yán)禁向下水道傾倒油類、清洗液等高濃度廢水以及酸堿液或其他有毒廢液，不得使用國家和地方明文規(guī)定的限制使用的洗滌產(chǎn)品.4.4大氣污染防治4.4.1安裝中產(chǎn)生的粉塵的排放應(yīng)符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。4.4.2對于易出現(xiàn)粉塵的材料等應(yīng)妥善保管，對現(xiàn)場地面或設(shè)施造成污染時應(yīng)及時清理。4.4.3對廢氣處置（凈化）設(shè)施要經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)，保證其正常工作。4.5噪聲污染防治4.5.1車間應(yīng)合理組織安裝，嚴(yán)格限制作業(yè)時間，禁止夜間和休息時間進(jìn)行高強(qiáng)度噪聲作業(yè)安裝，特殊情況必須辦理相關(guān)手續(xù)。4.5.2車間應(yīng)根據(jù)實際情況采取消聲、隔聲、減震措施來降低噪音污染，盡量減少噪聲外排；4.5.3做好安裝機(jī)具等大噪聲設(shè)備的點檢、維修、潤滑工作，使其工作在最佳狀態(tài)；4.5.4各相關(guān)崗位工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程工作。4.6固體廢棄物管理管控管控4.6.1本公司固體廢棄物分為可回收廢棄物（如紙張、廢料）、一般性廢棄物（包括不可回收廢棄物和生活垃圾以及廢水中打撈的固體垃圾）、危險廢棄物三類。4.6.2各部門、車間負(fù)責(zé)將本部門所產(chǎn)生的固體廢棄物進(jìn)行分類收集，集中到公司或安裝現(xiàn)場指定的存放點,嚴(yán)禁在安裝現(xiàn)場焚燒垃圾。4.6.3綜合部負(fù)責(zé)公司公共場所固廢的分類、收集，以及固體廢棄物存放點的管理管控管控。4.6.4各車間負(fù)責(zé)本車間固廢的分類、收集，以及固體廢棄物存放點的管理管控管控。4.6.5各部門、車間根據(jù)廢棄物的類別設(shè)置垃圾箱（桶），放置于指定區(qū)域，禁止亂投亂放，并按規(guī)定的處置要求執(zhí)行，指定專人回收和外運(yùn)。4.6.6危險廢棄物應(yīng)單獨堆放，并做好標(biāo)識，嚴(yán)禁與生活垃圾混放，并由公司綜合部統(tǒng)一委托有資質(zhì)的單位集中處理，對于處理單位應(yīng)出具行政主管部門核發(fā)的的處置廢棄物許可證或營業(yè)執(zhí)照，并與其簽定協(xié)議/合同合約合約。4.6.7固體廢棄物收集、貯存、運(yùn)輸、處置的過程中，各部門、車間應(yīng)采取防擴(kuò)散、流失，防滲漏或其它防止二次污染的措施，對能使用的設(shè)施、場所加強(qiáng)管理管控管控和維護(hù)保證正常運(yùn)行和使用。4.7能源、資源節(jié)約管理管控管控4.7.1各部門、車間應(yīng)做好能源、資源節(jié)約的宣傳工作，提高員工節(jié)能意識。4.7.2各部門、車間應(yīng)嚴(yán)格要求員工合理使用水、電、紙、材料等能源資源，嚴(yán)格控制能源、資源的消耗，可行時制定消耗指標(biāo)加以考核，避免浪費和降低安裝成本。4.7.3員工如發(fā)現(xiàn)管道及設(shè)施有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，應(yīng)及時報相關(guān)部門進(jìn)行檢修，減少浪費。4.7.4公司應(yīng)積極推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料，淘汰能耗高設(shè)備。4.8危險化學(xué)品管理管控管控4.8.1購買、運(yùn)輸：a)本公司危險化學(xué)品危險化學(xué)品主為日光燈管、打印機(jī)色帶、墨盒等，應(yīng)根據(jù)需求限額采購，并選擇有資質(zhì)的供應(yīng)商購買。b)按危險化學(xué)品特性及其運(yùn)輸要求選擇運(yùn)輸方式，危險化學(xué)品在轉(zhuǎn)移過程中應(yīng)小心，輕拿輕放，防止撞擊，防止遺失,做好必需的應(yīng)急準(zhǔn)備。4.8.2入庫時，由倉庫負(fù)責(zé)檢查化學(xué)品的包裝，如破損應(yīng)采取必要的保護(hù)措施,在票據(jù)與實物一一相符時，辦理入庫手續(xù)。4.8.3儲存：a)儲存于專用倉庫，且隔離存放，標(biāo)識清楚。b)保管員要清楚地了解所存化學(xué)品的性能、特點及存儲條件，掌握必需的防護(hù)知識。c)庫內(nèi)化學(xué)品不能堆垛太高，應(yīng)留有足夠通道，通風(fēng)良好，盡可能避開陽光直射，嚴(yán)禁火種，防止高濕、高壓。d)配備相應(yīng)的消防器材，并保持其有效。4.8.4對危險化學(xué)品應(yīng)使用專用容器存放,發(fā)放和領(lǐng)取時應(yīng)采取有效的防護(hù)措施,做好個人防護(hù),防止因個人操作不慎導(dǎo)致環(huán)境污染。4.8.5各使用部門嚴(yán)格遵守用多少領(lǐng)多少的原則,防止浪費,使用過程中應(yīng)謹(jǐn)慎,嚴(yán)防污染環(huán)境。4.8.6危險化學(xué)品必須按指定位置統(tǒng)一放置,不可與其它垃圾混在一起，而應(yīng)專門處理。4.9消防管理管控管控4.9.1公司加強(qiáng)消防組織建設(shè)和設(shè)施建設(shè)，完善公司義務(wù)消防組織管理管控管控網(wǎng)絡(luò)，確保消防資金的投入，配備足夠的消防設(shè)備設(shè)施，增強(qiáng)撲救火災(zāi)的能力。4.9.2辦公室處負(fù)責(zé)對公司辦公場所和安裝現(xiàn)場的重點防火崗位定期進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保消防設(shè)施和器材配置到位，消防安全標(biāo)志醒目，保障疏散通道暢通。4.9.3．辦公室每年制定培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃時應(yīng)包括消防培訓(xùn)合適的合適的內(nèi)容，教育員工掌握消防知識，掌握應(yīng)用消防設(shè)施和器材的操作技能。對新進(jìn)公司的員工，在進(jìn)行安全安裝教育時，必須有相適應(yīng)的消防安全知識合適的合適的內(nèi)容。4.9.4.各部門、車間應(yīng)認(rèn)真開展經(jīng)常性的消防宣傳活動，宣傳消防法規(guī)、普及消防知識、剖析消防案例，結(jié)合消防日、重大節(jié)日以及季節(jié)特點，加大宣傳力度，提高職工消防意識。4.9.5公司各部門、車間要加強(qiáng)對各類消防設(shè)施的管理管控管控，建立、健全并落實各級管理管控管控責(zé)任制和維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任制，確保消防設(shè)施完好。4.9.6公司小型移動式消防器材按消防設(shè)計規(guī)范的要求進(jìn)行配備。有固定的擺放位置，設(shè)立消防器材棚（箱），并設(shè)專人維護(hù)保養(yǎng)。4.9.7按各種移動式消防器材的適用要求，定期更換藥劑，并做好鉛封。在器材上要標(biāo)明更換日期，有消防器材臺帳，以便進(jìn)行檢查。4.9.8在禁火區(qū)動火必須辦理動火證。4.9.9公司任何員工發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時，都應(yīng)當(dāng)立即報警，發(fā)生火災(zāi)的部門必須立即組織力量控制和撲救火災(zāi)，起火部門在火災(zāi)撲滅后，應(yīng)當(dāng)保護(hù)現(xiàn)場，接受火災(zāi)部門的事故調(diào)查，如實提供火災(zāi)事實的情況。4.10設(shè)備安全管理管控管控4.10.1綜合部負(fù)責(zé)制定或完善公司設(shè)備安全管理管控管控制度和設(shè)備安全操作規(guī)程，負(fù)責(zé)日常設(shè)備管理管控管控工作，保證設(shè)備的安全運(yùn)行。4.10.2車間負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的安全管理管控管控，使其符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定設(shè)備檢修相關(guān)相關(guān)計劃時，落實安全措施；組織設(shè)備安全檢查和維護(hù)保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、使用等環(huán)境保護(hù)知識的培訓(xùn)考核。4.10.3設(shè)備操作人員，必須接受有關(guān)設(shè)備安全運(yùn)行的教育、培訓(xùn)，做到“四懂”（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途），“三會”（會使用、會維護(hù)保養(yǎng)、會排除故障），按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作、不得超溫、超壓、超負(fù)荷運(yùn)行以避免環(huán)境污染事件。4.11電氣安全管理管控管控4.11.1嚴(yán)格執(zhí)行電氣安全工作規(guī)程。4.11.2電氣設(shè)備必須有可靠的接地（接零）裝置，防雷和防靜電設(shè)施必須完好，定期進(jìn)行檢測，以免引起火災(zāi)環(huán)境污染，并保存相關(guān)記錄。4.12食堂衛(wèi)生管理管控管控4.12.1食堂必須領(lǐng)取當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門發(fā)放的“衛(wèi)生許可證”、餐飲服務(wù)人員“健康證”后方可開業(yè)、工作，并每年進(jìn)行一次復(fù)審。復(fù)審不合格的食堂和人員不得繼續(xù)從事餐飲工作。無關(guān)人員不得進(jìn)入食堂操作間。4.12.2在食堂內(nèi)設(shè)置消毒、盥洗、冷藏、照明、通風(fēng)、防蠅、防鼠、洗滌、污水排放、廢棄物存放等設(shè)施。4.12.3食堂內(nèi)保持環(huán)境整潔，采取安全可靠措施防止蒼蠅、老鼠、蟑螂等害蟲的侵害。食堂內(nèi)不得存放有毒有害物質(zhì)。4.12.4食品的采購須符合衛(wèi)生要求，對長期供應(yīng)的商戶，必須對其經(jīng)營、衛(wèi)生資質(zhì)進(jìn)行審查，包裝食品和調(diào)味品等應(yīng)有商標(biāo)、安裝廠家、保質(zhì)期等。4.12.5食品的清洗應(yīng)分類、分池進(jìn)行，蔬菜清洗采用清水浸泡、多次沖洗的辦法，以消除蔬菜中殘留的有毒、有害物質(zhì)。4.12.6成品、半成品的食品購買后，由食堂負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行衛(wèi)生情況外觀檢查，防止變質(zhì)、受污染的食品流入食堂。4.12.7食品應(yīng)生熟分開存放，防止交叉污染，食品不得接觸有毒、有害物質(zhì)。4.12.8餐具使用前，應(yīng)實行沖、洗、刷、消毒“四過關(guān)”制度。4.12.9食堂工作人員保持個人衛(wèi)生，按規(guī)定穿戴清潔的工作服和口罩，手不直接接觸熟食，上班時間不得戴手飾。4.12.10食品采購、餐具消毒等應(yīng)形成書面記錄。4.13宿舍衛(wèi)生管理管控管控4.13.1集體宿舍內(nèi)禁止使用燃?xì)饩?。?yán)禁存放易燃易爆及其他危險化學(xué)物品或產(chǎn)生惡臭氣味的物品。4.13.2集體宿舍經(jīng)常打掃，保持窗明幾凈，室內(nèi)物品擺放整齊劃一。公共設(shè)施及公用場地設(shè)專人清掃，保持環(huán)境整潔衛(wèi)生。專人負(fù)責(zé)定期噴灑、放置消殺蚊、蠅、老鼠、蟑螂的藥物。5記錄5.1《環(huán)境運(yùn)行記錄》4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1目的為保證緊急情況和事故發(fā)生時能及時進(jìn)行處置，降低和減少緊急情況和事故發(fā)生后可能伴隨的人員傷亡、環(huán)境影響和財產(chǎn)損失。范圍適用于本公司在安裝活動和服務(wù)過程中潛在事故和緊急情況的處置。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司應(yīng)急的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作，并保障應(yīng)急所需的資源。3.2綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)車間應(yīng)急的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作，并保障應(yīng)急所需資源。3.3辦公室職責(zé)：3.3.1負(fù)責(zé)組織制訂應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃，并組織實施；3.3.2負(fù)責(zé)組織與人員傷害和飲食衛(wèi)生、中暑、中毒、傳染病和急性疾病等需要醫(yī)療救護(hù)有關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作，并編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；3.3.3負(fù)責(zé)做好與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生部門的聯(lián)系，保持暢通的應(yīng)急聯(lián)絡(luò)渠道；3.3.4負(fù)責(zé)緊急情況和事故發(fā)生后進(jìn)行搶救時必要的醫(yī)療器具、藥品的采購和日常管理管控管控，保持其處于良好的備用狀態(tài)。3.3.5負(fù)責(zé)設(shè)備清洗、氧氣使用、高空墮物的與安裝相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作，編制或組織編制應(yīng)急預(yù)案；3.3.6負(fù)責(zé)與顧客、周邊單位等相關(guān)方的聯(lián)系。3.4各部門應(yīng)識別本部門潛在的緊急情況和突發(fā)事件存在的區(qū)域（場所）、引發(fā)重大環(huán)境污染等，必要時，編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，以預(yù)防或減少環(huán)境污染事故造成的影響。資源需求4.1應(yīng)急過程中需要的消防器材、通訊設(shè)施、應(yīng)急照明設(shè)施等；4.2應(yīng)急過程中需要的醫(yī)療衛(wèi)生器材、藥品等；4.3應(yīng)急過程中需要的急救車輛；4.4收集氣象、汛情等所需的信息接收設(shè)備；4.5應(yīng)急過程中所需的搶險人員及物資。工作程序5.1公司成立由公司總經(jīng)理為組長、綜合部、辦公室、財務(wù)部等部門參加的綜合應(yīng)急小組，組長負(fù)責(zé)全公司應(yīng)急的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作，并提供應(yīng)急所需的資源。5.2車間成立由車間經(jīng)理為組長、各班組參加的綜合應(yīng)急小組，組長負(fù)責(zé)現(xiàn)場應(yīng)急的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作，并提供應(yīng)急所需的資源。5.3公司（車間）成立的綜合應(yīng)急小組根據(jù)情況可設(shè)以下專門小組：滅火及現(xiàn)場保衛(wèi)小組；疏散小組；醫(yī)療救護(hù)小組；物資保障小組；后勤供應(yīng)小組；搶險小組。組長負(fù)責(zé)小組的組建工作。5.4各專門小組應(yīng)按各自任務(wù)對小組成員實施培訓(xùn)，使具有一定的專業(yè)知識。5.5各部門編制的應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)包含（不限于）以下合適的合適的內(nèi)容，應(yīng)符合當(dāng)?shù)卣螅?.5.1事故和緊急情況可能發(fā)生的場所、性質(zhì)和可能的后果；5.5.2與外部機(jī)構(gòu)的日常的聯(lián)絡(luò)（如消防部門、醫(yī)療衛(wèi)生部門等）；5.5.3內(nèi)外部應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人員、部門；5.5.4緊急情況下的報警和聯(lián)絡(luò)步驟；5.5.5發(fā)生緊急情況后如何報警，向誰報警；5.5.6組織、指揮、應(yīng)急人員（如義務(wù)消防員、醫(yī)務(wù)人員）及職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)；5.5.7應(yīng)急點位置、名稱；5.5.8應(yīng)急用具、物資的種類、存放位置；5.5.9危險物品的狀況、種類、數(shù)量；5.5.10確定要重點保護(hù)的設(shè)備和安裝設(shè)施；5.5.11滿足現(xiàn)場救護(hù)用的醫(yī)療器械及設(shè)施，病、傷員需轉(zhuǎn)送的醫(yī)院；5.5.12應(yīng)急集中地點、疏散方法、應(yīng)急方法等。5.7公司本部及車間應(yīng)建立義務(wù)消防隊，義務(wù)消防隊員的數(shù)量不少于本部機(jī)關(guān)及現(xiàn)場人員的5%。5.8對存在有毒有害、放射性物質(zhì)意外泄漏的場所（設(shè)備），相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)配備相應(yīng)的應(yīng)急物資和防護(hù)用品及設(shè)施，并保持其完好有效。5.9醫(yī)療部門應(yīng)設(shè)立急救箱和急救用品，保持一定數(shù)量的急救物品。5.10涉及應(yīng)急的部門每年根據(jù)各自的工作性質(zhì)，提出應(yīng)急培訓(xùn)需求，報辦公室，并積極配合綜合部的培訓(xùn)工作。5.1辦公室培訓(xùn)的合適的合適的內(nèi)容包括：現(xiàn)場醫(yī)療救護(hù)知識；消防知識；治安保衛(wèi)知識；防意外傷害、防泄漏、人員凍傷的知識等。5.12負(fù)責(zé)編制應(yīng)急預(yù)案的部門，負(fù)責(zé)應(yīng)急演練的策劃、組織、實施和應(yīng)急設(shè)施的檢測工作（自身無檢測能力和資質(zhì)時，應(yīng)委托有相應(yīng)能力和資質(zhì)的單位進(jìn)行）。5.13應(yīng)急小組成員部門根據(jù)各自分管職能范圍內(nèi)的職責(zé)，為應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作有關(guān)的事項提供便利。5.14安裝現(xiàn)場所有人員均有防止有毒、有害物質(zhì)泄漏、搶救傷員、避免事件擴(kuò)大和保護(hù)國家、投資者財產(chǎn)安全的義務(wù)。5.15各單位、部門應(yīng)在各自分管的范圍內(nèi)及時參加搶救工作，避免事故的擴(kuò)大。5.16緊急情況發(fā)生后，由負(fù)責(zé)該項應(yīng)急的部門按照《不符合調(diào)查與處理程序》規(guī)定進(jìn)行。5.17消防安全應(yīng)急管理管控管控5.17.1消防安全中存在緊急情況或潛在事故包括：火災(zāi)、爆炸事故。5.17.2消防安全中存在緊急情況或事故的部位、場所有：化學(xué)危險品集中存放場所；食堂等。5.17.3各部門、車間應(yīng)積極協(xié)助綜合部，成立相應(yīng)的應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)，以保證緊急情況或事故發(fā)生時能夠及時做出響應(yīng)。5.17.4各部門、車間根據(jù)現(xiàn)場的實際情況，配備足夠的消防器材，消防器材應(yīng)布置在醒目、取用方便的位置，消防器材的配置情況反映在分布圖（表）上，并及時將移動、增加情況在分布圖（表）上更改。建立消防器材臺帳，并做好日常的維護(hù)、保養(yǎng)工作。5.17.5各部門必須積極配合責(zé)任部門為本部門配備必要的應(yīng)急器材和設(shè)施。5.17.6事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)急小組組長應(yīng)在接到火災(zāi)、爆炸事故報警電話后的第一時間內(nèi)趕到事故現(xiàn)場，根據(jù)應(yīng)急流程，組織各應(yīng)急小組人員趕赴臨時集合點，根據(jù)各自分工，立即展開作業(yè)。5.17.7事故或緊急情況發(fā)生后，由綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行事故調(diào)查，并負(fù)責(zé)上報。5.17.8當(dāng)緊急情況解除時，由應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)宣布。監(jiān)測和改進(jìn)6.1事故或緊急情況發(fā)生后，相關(guān)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)對發(fā)生的事故和緊急情況進(jìn)行原因分析和環(huán)境影響分析，制訂糾正和預(yù)防措施。6.2辦公室每月對消防器材進(jìn)行一次檢查，并保持記錄。每季度在滅火器標(biāo)簽上作檢查后的記載，保持其處于良好的備用狀態(tài)。6.3公司綜合部安裝現(xiàn)場每年至少舉辦一次防火應(yīng)急演練，并予以記錄（見7.4應(yīng)急演習(xí)記錄表）。6.4公司綜合部安裝現(xiàn)場每年應(yīng)進(jìn)行一次固定消防設(shè)施的檢測，保持固定消防系統(tǒng)的正常運(yùn)行。6.5對于車間，必要時可進(jìn)行防火、防爆、人身傷害演習(xí)，并保持記錄。6.6涉及應(yīng)急的責(zé)任部門必須每年至少檢驗一次所屬范圍內(nèi)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施。6.7所有演練、演習(xí)結(jié)束后，應(yīng)及時地對程序的有效性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改。7記錄7.1消防檢查記錄表7.2應(yīng)急演習(xí)記錄4.5.1監(jiān)測和測量（績效測量和監(jiān)視）1.0目的對環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測和測量，以實現(xiàn)對環(huán)境因素的有效控制,對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評價。2.0適用范圍適用于對環(huán)境績效、對環(huán)境目標(biāo)符合情況、法規(guī)遵循情況等的監(jiān)控和管理管控管控，以及環(huán)境設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)。職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)組織環(huán)境監(jiān)測和測量工作。3.2各部門、車間負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測和測量工作。4.0程序4.1污染物排放的監(jiān)測和測量每年由辦公室聯(lián)系環(huán)境監(jiān)測站，對污水排放、安裝現(xiàn)場的噪聲、廢氣等做一次全面的監(jiān)測。4.2污染物排放的監(jiān)測和測量記錄的保存辦公室應(yīng)保存好相關(guān)的記錄，以證實環(huán)境體系運(yùn)行的有效性和取得的環(huán)境純凈人。4.3目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)測與測量4.3.1辦公室對“環(huán)境管理管控管控合適的合適的方案”的實施每季度一次定期進(jìn)行驗證。檢查、驗證的合適的合適的內(nèi)容是責(zé)任部門對達(dá)到目標(biāo)指標(biāo)的具體措施的執(zhí)行、落實情況，及目標(biāo)指標(biāo)量化參數(shù)的達(dá)標(biāo)情況。4.3.2如發(fā)現(xiàn)偏離或與目標(biāo)、指標(biāo)不符合時、，必須加以分析提出糾正措施，糾正措施的實施進(jìn)行跟蹤記錄，直至偏離及不符合消失。4.4對與環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行控制的監(jiān)測與測量4.4.1辦公室不定期地按照環(huán)境運(yùn)行控制要求進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度全面檢查評價一次。4.4.2辦公室每半年對不符合進(jìn)行一次統(tǒng)計、分析，結(jié)合環(huán)境和安全大檢查時進(jìn)行。4.4.3對檢查中出現(xiàn)的不符合，提出糾正措施，并對糾正措施的實施進(jìn)行跟蹤記錄。4.5法律、法規(guī)遵循的監(jiān)測、測量4.5.1辦公室對法律法規(guī)的遵循情況、隨時進(jìn)行監(jiān)督檢查，并于每年底，管理管控管控者代表組織辦公室等部門全面檢查評價一次。4.5.2檢查結(jié)果與法律法規(guī)要求出現(xiàn)不符合時，則按照規(guī)定進(jìn)行處理，提出糾正措施，并對糾正措施的實施進(jìn)行跟蹤記錄。4.6辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)工作。5記錄5.1環(huán)境檢查記錄4.5.2合規(guī)性評價目的為了評價遵循適用公司環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求的承諾，特制定本程序。范圍適用于本公司定期評價遵循適用環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求和有效性。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)各部門執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行監(jiān)控。管理管控管控者代表負(fù)責(zé)按規(guī)定組織相關(guān)部門對遵循法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評價，并負(fù)責(zé)對“合規(guī)性評價報告”審核。辦公室負(fù)責(zé)合規(guī)性評價會議記錄，并按評價結(jié)果編制“合規(guī)性評價報告”，保存“合規(guī)性評價報告”等記錄?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對“合規(guī)性評價報告”審批。各部門負(fù)責(zé)配合辦公室對遵循法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評價。工作程序評價依據(jù)。適用的環(huán)境的法律法規(guī)清單。4.1.1國家、地方頒布的環(huán)境的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及國際公約有關(guān)環(huán)境的規(guī)定。4.1.2其他要求行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的環(huán)境要求；與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)議；非法規(guī)性環(huán)境指南等；許可證和資質(zhì)要求；營業(yè)執(zhí)照要求。4.1.3環(huán)境因素、重要環(huán)境因素應(yīng)遵循的法律法規(guī)和其他要求。4.1.4是否因違反環(huán)境法律法規(guī)和其他要求而受到主管部門的懲處。4.1.5是否因違反環(huán)境法律法規(guī)和其他要求而發(fā)生環(huán)境事件或事故。4.1.6有關(guān)執(zhí)行環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的信息。4.1.7上次合規(guī)性評價報告。4.2合規(guī)性評價4.2.1各部門在總結(jié)一年來環(huán)境管理管控管控工作的基礎(chǔ)上對本部門遵守執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行自我評價。4.2.2由辦公室組織綜合部、財務(wù)部、車間等部門參加，管代主持的合規(guī)性評價會議，并負(fù)責(zé)做好會議記錄。4.2.3按4.1規(guī)定，對公司一年來遵循法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行符合性評價。4.2.4會議組織各部門遵守法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行自我評價。4.2.5辦公室對各部門環(huán)境的監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行評價、驗證其與法律法規(guī)和其他要求的符合性。4.3合規(guī)性評價會議由管代進(jìn)行會議總結(jié)，作出合規(guī)性評價結(jié)果，辦公室負(fù)責(zé)按評價結(jié)果編制“合規(guī)性評價報告”。4.4合規(guī)性評價報告合適的合適的內(nèi)容4.4.1會議參加部門及人員、時間、地點。4.4.2合規(guī)性評價依據(jù)。4.4.3公司遵循法律、法規(guī)和其他要求的整體評價。4.4.4公司遵循法律、法規(guī)和其他要求存在薄弱環(huán)節(jié)和不足。4.4.5對違反相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求的問題提出糾正或預(yù)防措施，具體按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。4.4.6對公司遵循法律、法規(guī)和其他要求提出持續(xù)改進(jìn)措施。4.5合規(guī)性評價報告經(jīng)總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)至各自部門執(zhí)行。4.6合規(guī)性評價每年12月份下旬及進(jìn)行。如因違反環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和其他要求而造成重大事件或重大事故應(yīng)立即進(jìn)行合規(guī)性評價。4.7合規(guī)性評價報告輸入管理管控管控評審。4.8辦公室負(fù)責(zé)對各部門日常遵循法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行監(jiān)控和檢查。4.9合規(guī)性評價報告及相應(yīng)的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。5記錄5.1環(huán)境檢查記錄5.2會議記錄4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施目的規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對不符合進(jìn)行調(diào)查與處理，并采取糾正與預(yù)防措施減少由此產(chǎn)生的影響。使用范圍使用于本公司環(huán)境管理管控管控體系中實際存在和潛在的不符合和需采取糾正與預(yù)防措施的控制。職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)對不符合、糾正與預(yù)防措施的歸口管理管控管控和驗證。3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實施糾正與預(yù)防措施。3.3管理管控管控者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實施中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。程序4.1不符合情況的產(chǎn)生4.1.1確定不符合應(yīng)考慮:法律、法規(guī)和其它應(yīng)遵循的要求；不符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)；與公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的不符合；不符合環(huán)境手冊和其他文件；相關(guān)方、員工的合理抱怨有效投訴。綜合部/管理管控管控者代表根據(jù)日常監(jiān)測、監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核、管理管控管控評審等確定的不符合事實，下發(fā)《糾正措施/預(yù)防措施評審記錄》。不符合原因分析責(zé)任部門按《糾正措施/預(yù)防措施評審記錄》的不符合事實，及時采取措施，盡可能減少對環(huán)境的影響，記錄采取的措施和減少影響環(huán)境的情況，對需采取糾正和預(yù)防措施的應(yīng)調(diào)查不符合產(chǎn)生原因，并記錄調(diào)查分析結(jié)果。糾正和預(yù)防措施的制定責(zé)任部門按實際和潛在的不符合產(chǎn)生的原因，制定可行的糾正和預(yù)防措施，并及時反饋到綜合部審查確認(rèn)。糾正和預(yù)防措施涉及其他單位時，責(zé)任單位應(yīng)與綜合部聯(lián)系，會同有關(guān)責(zé)任部門共同制定措施。糾正措施要針對產(chǎn)生不符合原因、制定時要考慮問題的嚴(yán)重程度、伴隨的環(huán)境影響、糾正措施應(yīng)明確整改方法、期限、責(zé)任者等。措施應(yīng)有可行性。預(yù)防措施應(yīng)按可能發(fā)生的潛在環(huán)境事故或緊急情況及其他隱含原因提出控制要求。環(huán)境的糾正與預(yù)防措施實施前，由綜合部組織評價，以確定可能引起的環(huán)境風(fēng)險，必要時對擬訂的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行修改。糾正和預(yù)防措施的實施責(zé)任部門按措施的要求、期限、落實責(zé)任組織實施，并確保實施的有效性。實施過程中，責(zé)任部門如遇其他問題應(yīng)立即通知綜合部和管理管控管控者代表協(xié)調(diào)處理，措施完成后，要進(jìn)行自檢，并及時通知綜合部。糾正預(yù)防措施的跟蹤驗證綜合部責(zé)對責(zé)任單位實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，驗證合適的合適的內(nèi)容包括：是否達(dá)到了預(yù)防的目的；是否按制定的措施能夠?qū)嵤?，如何實施；實施完成后，效果如何；有否記錄；如有文件修改，是否按修改后的?zhí)行。必要時綜合部可根據(jù)跟蹤情況提出建議或?qū)懗鰣蟾妗＞C合部應(yīng)建立糾正和預(yù)防實施情況臺帳，半年進(jìn)行一次分析整理，并將其提交管理管控管控評審。對永久的糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致程序或文件的變更，由管理管控管控者代表批準(zhǔn)，按文件更改程序?qū)嵤┎⒂涗?。記?.1《糾正措施/預(yù)防措施評審記錄》4.5.4記錄控制目的通過對記錄進(jìn)行有效控制，達(dá)到記錄規(guī)范化的管理管控管控，以證明環(huán)境管理管控管控體系運(yùn)行的有效性、充分性、適宜性。適用范圍適用于本公司環(huán)境記錄的管理管控管控。職責(zé)3.1辦公室是環(huán)境管理管控管控體系記錄的歸口管理管控管控部門。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境記錄的管理管控管控。工作程序4.1記錄的主要合適的合適的內(nèi)容培訓(xùn)記錄、過程信息、投訴記錄、內(nèi)審結(jié)果、管理管控管控評審等。4.2記錄的管理管控管控：記錄填寫的要求字跡清楚，合適的合適的內(nèi)容真實正確，并具有可追溯性；記錄表格的設(shè)置要求記錄表格中應(yīng)包含記錄名稱、記錄時間、記錄人、合適的合適的內(nèi)容、表格編號等，表格按要素分類編號，例QEO-環(huán)境管理管控管控體系要素號-序列號；與質(zhì)量管理管控管控體系通用表格執(zhí)行原有編號；行業(yè)通用表格按原有編號執(zhí)行，不再令行編號記錄的更改當(dāng)記錄發(fā)生筆誤時，可在筆誤處劃兩條水平線，將正確合適的合適的內(nèi)容寫在上方，并在旁邊簽上更改者的姓名；記錄的保管各部門應(yīng)重視記錄的保管，記錄用專用文件夾歸檔管理管控管控，確保在保存期限內(nèi)記錄保存良好，以便于查閱。記錄的處置超過保存期限的環(huán)境記錄，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后進(jìn)行銷毀，并作好銷毀記錄。4.3辦公室負(fù)責(zé)編制公司《記錄清單》，并注明各類記錄保存期限。記錄5.1記錄清單4.5.5內(nèi)部審核目的驗證公司環(huán)境管理管控管控體系的運(yùn)行是否得到正確的實施和保持，是否滿足方針和目標(biāo)的要求，確保環(huán)境管理管控管控體系持續(xù)改進(jìn)，為管理管控管控評審提供依據(jù)。范圍適用于公司環(huán)境管理管控管控體系的內(nèi)部審核活動。職責(zé)管理管控管控者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部環(huán)境管理管控管控體系審核；審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部管理管控管控體系審核的組織工作；辦公室歸口管理管控管控內(nèi)部審核。受審核方做好內(nèi)部審核的配合工作，包括向?qū)徍私M提供查看現(xiàn)場文件、記錄和進(jìn)行訪談、調(diào)查等工作的便利條件，對審核發(fā)現(xiàn)的不符合及時采取預(yù)防和糾正措施。資源需求有資格、有能力實施審核的人員。審核所需的文件和記錄。工作程序年度內(nèi)部審核合適的合適的方案策劃5.1.1每年12月中旬，辦公室根據(jù)公司所涉及活動、區(qū)域狀態(tài)的重要性和以往審核的結(jié)果，編制下年度“年度內(nèi)部審核相關(guān)相關(guān)計劃”，提交管理管控管控者代表批準(zhǔn)。5.1.2內(nèi)部審核范圍應(yīng)覆蓋公司管理管控管控體系所涉及所有部門、場所和過程，且每年不得少于一次，兩次內(nèi)部審核的時間間隔不能大于12個月，發(fā)生下列情況可適當(dāng)追加審核：發(fā)生了嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴；領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系或內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整；管理管控管控方針、目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生較大變化；工程活動或服務(wù)的性質(zhì)發(fā)生較大變化。內(nèi)部審核的方法：集中審核和滾動審核相結(jié)合。內(nèi)部審核相關(guān)相關(guān)計劃審核組長在年度審核合適的合適的方案的指導(dǎo)下，編制“內(nèi)部審核實施相關(guān)相關(guān)計劃”，提交管理管控管控者代表批準(zhǔn)。內(nèi)部審核實施相關(guān)相關(guān)計劃合適的合適的內(nèi)容應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核方法、審核組成員及其分工、審核時間及日程安排等。內(nèi)部審核實施相關(guān)相關(guān)計劃應(yīng)于審核前七天通知受審核方，受審核方收到“審核實施相關(guān)相關(guān)計劃”后應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，如有異議應(yīng)在審核前三天通知審核組，以便協(xié)商調(diào)整。審核相關(guān)相關(guān)計劃在實施過程中，根據(jù)實際情況允許必要的更改，但更改信息應(yīng)及時與受審核方溝通并得到受審核方確認(rèn)。審核的準(zhǔn)備管理管控管控者代表根據(jù)審核對象及工作合適的合適的內(nèi)容任命一名同時具有環(huán)境管理管控管控體系內(nèi)審員資格的合適人選擔(dān)任審核組長，審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。審核組長組建內(nèi)審組。內(nèi)審組成員必須是同時具有環(huán)境管理管控管控體系內(nèi)審員資格且與被審核活動或部門無直接責(zé)任者。審核組成員根據(jù)審核組長的分工，熟悉審核區(qū)域和相關(guān)文件，編制“內(nèi)部審核檢查表”。審核的實施首次會議會議由審核組長主持，最高管理管控管控者(必要時)、管理管控管控者代表、受審核部門代表、審核組全體人員參加；審核組長宣讀審核相關(guān)相關(guān)計劃，介紹審核準(zhǔn)則。審核組成員根據(jù)“內(nèi)部審核檢查表”，通過面談，查閱文件，現(xiàn)場觀察等活動來收集證據(jù)，并作好記錄。對所收集到的證據(jù)，審核組應(yīng)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價，以形成審核發(fā)現(xiàn)。審核過程中發(fā)現(xiàn)不符合事實時，審核員應(yīng)盡量取得部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并以清晰簡明的方式加以記錄，對未能達(dá)成一致的意見應(yīng)予以記錄，提交審核組評審。在審核組內(nèi)部會議上，對審核發(fā)現(xiàn)和所收集的任何信息進(jìn)行評審。對發(fā)現(xiàn)的不符合填寫“不符合報告”。末次會議由審核組長主持召開，最高管理管控管控者(必要時)、管理管控管控者代表、受審核部門代表、審核組全體人員參加；審核組長匯報審核情況，說明不符合的數(shù)量和分類并作審核結(jié)論；由審核組長或其指派的審核員宣讀不符合報告。向責(zé)任部門分發(fā)不符合報告（責(zé)任部門在不符合報告上簽名）。審核報告的合適的合適的內(nèi)容及發(fā)放范圍.1審核組長組織審核組編制“內(nèi)部審核報告”，審核組長對報告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。其合適的合適的內(nèi)容應(yīng)包括：審核的目的、范圍、時間；審核準(zhǔn)則；審核組成員、受審核部門名稱；重大危險源的控制結(jié)果；目標(biāo)指標(biāo)管理管控管控合適的合適的方案的完成情況；審核發(fā)現(xiàn)的不符合項情況及綜合評價；內(nèi)部審核報告的分發(fā)清單。5.6.2“內(nèi)部審核報告”一般在審核結(jié)束后十天內(nèi)編制完成，由管理管控管控者代表批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。糾正與預(yù)防措施的實施與跟蹤驗證責(zé)任部門在收到不符合報告后一周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施并經(jīng)過評審后組織實施；審核組對糾正與預(yù)防措施的實施情況、效果進(jìn)行跟蹤、驗證和確認(rèn)，執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施控制序》。審核文件審核組長應(yīng)將審核中形成的文件匯總后交辦公室；審核形成的文件和記錄保存期一般為三年。三年后，按相關(guān)規(guī)定辦理銷毀或留存手續(xù)。4.6管理管控管控評審4.6.1總則總經(jīng)理定期對組織的環(huán)境管理管控管控體系