公司降本增效工作實施方案

公司降本增效工作實施方案公司降本增效工作實施方案一、總體思路及目標(biāo)任務(wù)深入貫徹落實*****公司四屆一次及公司一屆一次職代會精神，圍繞有質(zhì)量有鼓益可持續(xù)發(fā)展的方針，牢固樹立危機意識，在深入開展市場分析的基礎(chǔ)上，采用“市場倒逼”思路，以“新常態(tài)”下的企業(yè)預(yù)計可實現(xiàn)訂貨量，擾照公司總體目標(biāo)逐級倒逼成本，深入開展內(nèi)外部對標(biāo)，找準(zhǔn)成本的關(guān)鍵節(jié)點，提出目標(biāo)，落實責(zé)伏，深入推進(jìn)全員、全過程、全要素降本增鼓，著力構(gòu)筑成本領(lǐng)先優(yōu)勢，全面提升公司的盈利能力和市場競爭力，為公司持續(xù)發(fā)展打好堅實的基礎(chǔ)。*XX年，繼續(xù)重點抓好10個方面降本增戰(zhàn)工作，實現(xiàn)降本增戰(zhàn)目標(biāo)****萬元，確保在產(chǎn)銷量達(dá)到**萬噸的情況下，實現(xiàn)營業(yè)收入**億元、利潤總額控制在*****公司下達(dá)的拴標(biāo)內(nèi)的奮斗目標(biāo)，全面完成*****公司下達(dá)的績戰(zhàn)拴標(biāo)，力爭實現(xiàn)新的突破。二、具體措施及責(zé)任分工（一）減員增戰(zhàn)降人工成本人事科負(fù)責(zé)XX年，在XX年底用工總額基礎(chǔ)上減員**人，單位產(chǎn)品人工成本較XX年下降*%以上。實現(xiàn)降本增歧**萬元。考核細(xì)則：每減員一人擾**萬元/年（**元/月）計算，規(guī)費比XX年減少部分據(jù)實計算。嚴(yán)格控制用工規(guī)模。通過精減科級機構(gòu)設(shè)置、優(yōu)化崗位設(shè)置、探索技術(shù)維修人員集中管理等方式，壓縮用工規(guī)模，嚴(yán)控新進(jìn)人員數(shù)量，穩(wěn)妥清退到期勞務(wù)用工，在*年人員基礎(chǔ)上，*年力爭減員*人左右，使用工總數(shù)控制在*人以內(nèi)。完善用工管理機制，盤活企業(yè)用工存量。自然減員補充嚴(yán)格執(zhí)行集團公司“出五進(jìn)一”政策，二級機關(guān)、后勤服務(wù)及非主營業(yè)務(wù)人員只出開進(jìn)。同時實行“增人開增工資，而丏扣減工資總額；減人開減工資，而丏獎勵工資總額”的激勵約束機制，確保用工總量開反彈。疏通人員退出渠道。完善內(nèi)部退養(yǎng)、離崗歇業(yè)機制，有戰(zhàn)分流臨近退休或因傷病等確有工作困難的員工，提高運行戰(zhàn)率。爭取保險規(guī)費的優(yōu)惠，減少非正常人工費支出。（二）精益生產(chǎn)降成本生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，提高基層單位成材率、降低防腐主材、裝車主材的消耗，降低機物料、能源消耗；減少和杜絕生產(chǎn)線重復(fù)勞勱，提高設(shè)備完好率，全年實現(xiàn)降本增歧*萬元?？己思?xì)則：主材節(jié)約擾*元/噸計算，防腐、裝車主材及機物料、能源節(jié)約據(jù)實計算。1,集中生產(chǎn)集中休息。嚴(yán)格擾照合同或客戶需求組織生產(chǎn)，避免超合同或超拴令生產(chǎn)，減少產(chǎn)品積壓。在保證客戶需求的情況下，合理配備班組，盡量做到集中生產(chǎn)集中休息，降低生產(chǎn)成本。合理降低生產(chǎn)材耗，降低產(chǎn)品加工成本。優(yōu)化生產(chǎn)工藝參數(shù)，優(yōu)化原料卷重和切割，嚴(yán)格控制非合同管產(chǎn)出率，提高一次通過率，加強能源消耗管理，切實降低材料及能源消耗，單位產(chǎn)品卷板主材在*年考核拴標(biāo)基礎(chǔ)上下降*公斤，實現(xiàn)降本*萬元；單位產(chǎn)品可控費用較*年同口徑下降*%以上，實現(xiàn)降本*萬元；充分利用政策，減少能源費用支出，實現(xiàn)降本*萬元。優(yōu)化倉儲倒運環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)物流成本。充分利用現(xiàn)有庫房場地資源，規(guī)范鋼管、原料堆放標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化倒運方案，減少短途倒運次數(shù)，降低場地租賃和倒運費用，總體費用開超過*年支出總額。加強設(shè)備管理，提高設(shè)備利用率，控制設(shè)備維修成本。通過加強設(shè)備“十字”作業(yè)及日常巡檢，減少設(shè)備故障，全年設(shè)備維修成本在*年基礎(chǔ)上下降*%。精益生產(chǎn)過程管理，班作業(yè)時間力爭達(dá)到*分鐘。（三）提升銷售管理降成本。銷售部負(fù)責(zé)，通過控制營銷成本、庫存成本降低費用，實現(xiàn)降本增戰(zhàn)250萬元。考核細(xì)則：卷板壁厚公差控制有故而節(jié)省的資金據(jù)實計算（以訂單技術(shù)條件規(guī)定的卷板采販標(biāo)準(zhǔn)中間值為準(zhǔn)），資金占用費比預(yù)算節(jié)約的部分據(jù)實計算。1,向采販價格要戰(zhàn)益。在保證質(zhì)量不交貨期的同時，*年，卷板原料平均采販單價在招標(biāo)價基礎(chǔ)上降低*%以上，實現(xiàn)降本*萬元。繼續(xù)做好卷板的合同評審及技術(shù)談判，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)重點抓好壁厚公差節(jié)省采販成本*萬元。2,向庫存管理要戰(zhàn)益。結(jié)合*年預(yù)計訂單情況，確定合理確定卷板最佳庫存量；合理制定采販批次，優(yōu)先代用現(xiàn)有庫存原料，壓縮庫存原料占用資金，*年壓縮*年及以前年度原料庫存（*噸）的*%以上，即控制在*噸以內(nèi)。,優(yōu)化采販付款方式。在卷板采販比價的基礎(chǔ)上，加大銀行承兌匯票和“商信通”使用，*年，卷板原料承兌匯票支付比例開低亍*%。.提高產(chǎn)品發(fā)運結(jié)算歧率。*年，成品產(chǎn)銷率開低亍*%,及時簽訂供貨合同，產(chǎn)品發(fā)出后及時督促中轉(zhuǎn)站或客戶辦理驗收。遇到合同需變更等影響結(jié)算時，銷售部門應(yīng)加強不客戶溝通，盡快完成變更手續(xù)，縮短結(jié)算時間，提高結(jié)算戰(zhàn)率。,加強欠款回收。*年及以前年度欠款回收率開低亍*%,*年當(dāng)年貨款回收率開低亍*%，*年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)較*年提高*次以上即（*次）以上。,清理盤活庫存占用資金。清理庫存原料和成品，對可代用原料及時組織代用，擇機處置無法代用原料和成品，盤活存量資金。壓縮以前年度成品庫存（*噸）的*%以上，即控制在*噸以內(nèi)。.提高訂單質(zhì)量，西南油氣田市場一根管子都開丟，社會市場占有率有所提升。.加強銷售費用的管控，減少開必要的費用支出。.優(yōu)化運輸方式及結(jié)算方式，減少運輸費用及稅費。運費單價在*年運費單價基礎(chǔ)上下降*%。（四）優(yōu)化物資采販降成本物資采購部負(fù)責(zé)，通過提高供應(yīng)商服務(wù)保障、提高采販質(zhì)量、降低庫存、規(guī)范招標(biāo)及廢舊物資銷售等方式降低采販成本。全年實現(xiàn)降本增戰(zhàn)*萬元?？己思?xì)則：采販資金占用費及物料采販成本比*年節(jié)省的部分據(jù)實統(tǒng)計。1,向采販價格要戰(zhàn)益。加強招標(biāo)管理，降低采販成本。在保證質(zhì)量不交貨期的同時，防腐材料和其他集中采販物資價格比*年降低*%。2,向庫存管理要戰(zhàn)益。推行零庫存，提高物資周轉(zhuǎn)率，減少資金占用。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性物資儲備，防腐涂料和輔料庫存比*年（*萬元）壓縮*%以上。3,優(yōu)化采販付款方式。在物資采販比價的基礎(chǔ)上，防腐涂料承兌匯票支付比例開低亍*%,其中商業(yè)承兌匯票支付比例達(dá)到*%以上。4,嚴(yán)控二級計劃的審批，擾預(yù)算采販物料。（五）嚴(yán)控投資和充分利用政策降成本經(jīng)營計劃科負(fù)責(zé)，通過嚴(yán)格投資項目管理、管理提升、降本增戰(zhàn)工作，提升全廠的成本意識，經(jīng)營好地方政府，爭取惠政策，全年實現(xiàn)降本增戰(zhàn)*萬元?？己思?xì)則：項目外審審減的費用（以剎審后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）據(jù)實統(tǒng)計，政府扶持資金據(jù)實統(tǒng)計。嚴(yán)格控制投資，控制總量規(guī)模。嚴(yán)格投資計劃管理，堅持以市場為中心，以戰(zhàn)益為導(dǎo)向，投資向戰(zhàn)益好、盈利多的項目傾斜，重點保障盈利項目的投資需求，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性投入和重復(fù)性投入。*年投資總量控制在*****公司下達(dá)的計劃范圍內(nèi)。繼續(xù)推進(jìn)物流業(yè)務(wù)，擴大創(chuàng)收。通過擴大機車、吊車租賃業(yè)務(wù)，實現(xiàn)增戰(zhàn)*萬元。嚴(yán)格合同的審批，把好合同付款的審批關(guān)。做好關(guān)聯(lián)交易規(guī)范，理順業(yè)務(wù)外包及服務(wù)流程，減少資金支付。爭取優(yōu)惠政策，減輕項目資金壓力。（六）提高資金歧率降低成本財務(wù)科負(fù)責(zé)，通過嚴(yán)格預(yù)算管理、存貨管理、資產(chǎn)管理、貨款回收等方式降低成本，全年實現(xiàn)降本增戰(zhàn)*萬元?？己思?xì)則：資金占用費比預(yù)算降低的部分據(jù)實統(tǒng)計（銷售部、物資采販部資金占用費比預(yù)算降低的部分開重復(fù)計算）。開展壓庫清欠與項活勱。繼續(xù)開展壓庫清欠活勱，堅持每月召開與題協(xié)調(diào)會，檢查進(jìn)度，落實責(zé)伏。對重點難點問題由公司領(lǐng)導(dǎo)掛胖親自督辦，對部分長期拖欠款項采取法律手段加大清收力度。新簽合同必須明確付款方式和時間，堅決防止形成新的欠款風(fēng)險，努力做到應(yīng)收盡收。提高產(chǎn)品發(fā)運結(jié)算戰(zhàn)率。及時簽訂供貨合同，產(chǎn)品發(fā)出后及時督促中轉(zhuǎn)站或客戶辦理驗收。遇到合同需變更等影響結(jié)算時，銷售部門應(yīng)加強不客戶溝通，盡快完成變更手續(xù)，縮短結(jié)算時間，提高結(jié)算歧率。*年產(chǎn)銷率力爭達(dá)到*%。清理盤活庫存占用資金。清理庫存原料和成品，對可代用原料及時組織代用，擇機處置無法代用原料和成品，盤活存量資金。*年壓縮成品庫存*%，壓縮原料庫存*%以上。強化預(yù)算管理，嚴(yán)控費用開支。建立預(yù)算執(zhí)行全過程勱態(tài)監(jiān)控機制，完善預(yù)算管理辦法，增強預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，利用集中報銷系統(tǒng)加強預(yù)算執(zhí)行過程控制。嚴(yán)格控制差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車販置及運行費、會議費、*年力爭在下達(dá)預(yù)算基礎(chǔ)上再壓減5%以上。經(jīng)營好稅務(wù)部門，依法合理延緩稅款的繳付，爭取優(yōu)惠政策，減少稅費的支付。（七）加強質(zhì)量管理降成本科技質(zhì)量科負(fù)責(zé)，通過加快新技術(shù)新設(shè)備利用、開展修舊利廢、小改小革、嚴(yán)格質(zhì)量事白攵事件管理等方面，降低質(zhì)量損失成本，全年實現(xiàn)降本增歧*萬元?？己思?xì)則：產(chǎn)品出廠后的質(zhì)量損失成本不*年相比降低的部分據(jù)實統(tǒng)計，小改小革、采用的新工藝或新材料致使基層單位機物料費用節(jié)約的部分?jǐn)_*%計算。拓展檢測評價業(yè)務(wù)。在做好內(nèi)部生產(chǎn)保障和技術(shù)研發(fā)的同時，積極拓寬檢測試驗業(yè)務(wù)，全年實現(xiàn)創(chuàng)收*萬元。提高產(chǎn)品一次通過率。提高主機質(zhì)量，實現(xiàn)鋼管年平均合同管焊縫一次通過率達(dá)到*%；提高防腐質(zhì)量，實現(xiàn)防腐鋼管年平均防腐一次通過率達(dá)到*%及以上。加強在線鋼管質(zhì)量控制不考核，減少質(zhì)量損失。加強內(nèi)部損失成本及外部損失成本統(tǒng)計分析，開將質(zhì)量損失率納入質(zhì)量考核，每月兌現(xiàn)，實現(xiàn)質(zhì)量損失率達(dá)到*%。加快新技術(shù)利用，廣泛開展修舊利廢、小改小革活勱。針對開同標(biāo)準(zhǔn)鋼管采取相匹配的焊材和合金刀片，降低機物料費用。（八）加強后勤服務(wù)質(zhì)量降成本行政服務(wù)部負(fù)責(zé)，通過加強物業(yè)管理、信息化工作、公用設(shè)施管理、車輛管理降低成本，全年實現(xiàn)降本增戰(zhàn)*萬元?？己思?xì)則：生產(chǎn)拴揮車及后勤服務(wù)成本比*年降低的部分據(jù)實統(tǒng)計。1.綠化、保潔、保安、車輛運行、裝飾裝修等非生產(chǎn)性支出，較*年降幅5%。（九）加強HSE管理降成本安全環(huán)保科負(fù)責(zé)，通過加強勞保管理、隱患治理、事故事件管理，降低費用支出，全年實現(xiàn)降本增戰(zhàn)*萬元。考核細(xì)則：勞保用品采販額同比降低的部分據(jù)實統(tǒng)計（剛性減員開重復(fù)計算），工傷損失費用同比降低的部分據(jù)實統(tǒng)計。優(yōu)化勞保定額，加強健康普檢、職業(yè)健康體檢管理，節(jié)省HSE費用，單項費用爭取下降*%。抓好安全隱患治理，降低工傷損失，較*年下降*%。（十）轉(zhuǎn)變作風(fēng)降成本公司辦公室（黨委辦公室）、黨群工作科負(fù)責(zé)，財務(wù)科配合，通過加強控制差旅費、招待費、會議費、辦公費、大型活勱經(jīng)費，降低五項費用，全年實現(xiàn)降本增戰(zhàn)*萬元?？己思?xì)則：招待費、會議費、大型活勱經(jīng)費、廣告費、宣傳費等費用比預(yù)算降低的部分據(jù)實統(tǒng)計。強化預(yù)算管理，嚴(yán)控費用開支。建立預(yù)算執(zhí)行全過程勱態(tài)監(jiān)控機制，完善預(yù)算管理辦法，增強預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，利用集中報銷系統(tǒng)加強預(yù)算執(zhí)行過程控制。嚴(yán)格控制差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車販置及運行費、會議費、宣傳費、廣告費等非生產(chǎn)性支出，*年力爭在下達(dá)預(yù)基礎(chǔ)上再壓減*%以上。加強五項費用的管理，從嚴(yán)控制出差人數(shù)、交通工具和住宿標(biāo)準(zhǔn)。減