2021年質量部工作標準流程圖

步驟敘述責任人統(tǒng)計/參考進料進料抽檢入庫存檔通知主管通知倉庫，退貨通知采購部合格不合格進料：收到采購請檢通知單，準備驗收；抽檢檢驗：1．抽檢合格，填寫請檢單，交予倉庫；入庫：倉庫庫接到請檢單，安排入庫；2．抽檢不合格，通知質量部主管；通知倉庫，退貨：在請檢通知單填寫不合格；交予倉庫，退貨處理；通知采購部：和采購部溝通該供給商提供該批次產品問題；存檔：全部文件檢驗統(tǒng)計存檔采購員/倉管員/檢驗員檢驗員檢驗員檢驗員質量部主管檢驗員倉管員質量部主管采購員檢驗員/倉管員《請檢通知單》★《進料檢驗表》填寫《請檢通知單》★《不合格品匯報單》★《供給商品質量統(tǒng)計表》★《進料檢驗表》★《每個月進料質量統(tǒng)計》質量部：進料工作步驟圖質量部：生產過程工作步驟表步驟敘述責任人統(tǒng)計/參考原料投產原料投產巡檢繼續(xù)下一道工序通知相關人員返工成品入庫報廢整改匯報檢驗存檔原料投產：原料投入生產；巡檢：生產過程中，現(xiàn)場檢驗員對各個車間進行巡查，抽檢檢驗合格：繼續(xù)一道工序；檢驗不合格：通知主管，通知相關人員：質量主管和生產主管決定不合格半成品返工還是報廢；報廢：對有問題成品進行維修，并對該次事件提出合理整改提議；整改意見：相關人員對該次事件進行原因分析，提出整改意見；成品：半成品經(jīng)過合格工序生產完成；檢驗：對成品抽樣檢驗各指標；入庫：檢驗合格產品在產品檢驗匯報上簽字，入庫保留；存檔：把各項檢驗統(tǒng)計，檢驗統(tǒng)計，整改意見書等保留起來。生產部檢驗員檢驗員質量主管質量主管/生產主管質量主管/生產主管生產部檢驗員檢驗員/倉管員檢驗員《生產任務單》★《生產過程檢驗標準表》★《質量異常匯報單》★《糾正預防方法匯報》★《產品檢驗匯報》質量部：發(fā)貨工作步驟表步驟敘述責任人統(tǒng)計/參考發(fā)發(fā)貨通知出貨通知相關人員重新發(fā)貨存檔檢驗出貨：接到相關部門通知準備發(fā)貨；檢驗：對照發(fā)貨通知，查對產品名稱，規(guī)格，標簽；通知相關人員：檢驗不合格貨物通知相關人員；重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產品檢驗匯報交予物流部，出貨；存檔：把相關文件存檔以備查。倉管員檢驗員檢驗員/倉管員倉管員檢驗員/倉管員相關統(tǒng)計人員《發(fā)貨通知單》★《產品出廠檢驗表》★《質量內部聯(lián)絡單》★《產品檢驗匯報》《送貨單》★《產品檢驗匯報》《送貨單》全部文件統(tǒng)計質量部：新產品研發(fā)工作步驟步驟敘述責任人統(tǒng)計/參考開始開始開始試產分析，改善對策改善后效果確定存檔檢驗調查開始：用戶尤其要求或企業(yè)計劃研制新產品；開始試產：跟蹤試產生產現(xiàn)場，提出不良問題關鍵點；新產品檢驗：檢驗產品各指標，是否符合要求；分析：分析對于不合格原因，搜集各人員相關新產品提議，提出改善對策；效果確定：依據(jù)改善對策重新試產，逐項確定效果；新產品調查：組織相關人員對新研制產品進行調查；存檔：保留多種統(tǒng)計文件。質量主管/生產主管質量主管/生產主管/業(yè)務主管質量主管/生產主管質量主管/生產主管質量主管業(yè)務主管《產品檢驗匯報》全部相關文件不合格品控制步驟步驟敘述責任人統(tǒng)計/參考拒收拒收返工報廢不合格半成品制訂糾正預防方法不合格品評審處理方法存檔不合格采購品不合格成品不合格標識和隔離信息反饋不合格采購品：對外購、外協(xié)進料產品所出現(xiàn)不合格品；不合格半成品：在生產過程中出現(xiàn)不合格品；不合格成品：最終成品檢驗不合格或用戶退回不合格品；不合格標識和隔離：不合格品由責任部門給予隔離、標識，以防誤用，同時給予統(tǒng)計；信息反饋：當發(fā)覺嚴重不合格品時，質量部通知相關人員協(xié)作處理；不合格品評審：相關責任人對不合格品進行評審；處理方法：評審最終定出適宜處理方法；拒收：對外購、外協(xié)產品中所出現(xiàn)不合格品拒絕接收；返工：凡和產品圖樣、技術條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達成原要求要求不合格品稱為返工品（特點：返工后可能成為合格品。）；報廢：對有問題產品進行銷毀；制訂糾正預防方法：質量部負責組織原因分析和糾正和預防方法制訂，相關人員必需署名認可；存檔：全部相關資料存檔。倉管員檢驗員檢驗員銷售部質量部制程人員生產部門質量部門相關