新工作手冊521可編輯

新工作手冊521大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：00版本：A/O目錄第1頁共1頁0.名目1.文件編寫導(dǎo)則2.合同治理3.采購物資治理4.對外投標治理5.顧客服務(wù)治理6.工程項目治理7.系統(tǒng)集成與軟件開發(fā)8.軟件產(chǎn)品標識9.設(shè)備治理10.運算機系統(tǒng)防病毒治理11.產(chǎn)品/項目圖紙治理12.任職標準大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：1版本：A/O文件編寫導(dǎo)則第1頁共3頁1目的指導(dǎo)大連華冶聯(lián)自動化質(zhì)量治理體系文件的建立，明確治理體系文件的打算、編制、審核、批準和執(zhí)行的方法，確保質(zhì)量體系文件對其核心要素及其相互作用的描述。2范疇本程序適用于公司對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《工作文件》、表格及其它文件的編制、審核、批準和執(zhí)行。3相關(guān)文件和術(shù)語無4職責(zé)4.1治理者代表與標準化委員會負責(zé)監(jiān)督質(zhì)量體系文件的建立及執(zhí)行。4.2各部門經(jīng)理負責(zé)本部門要素中有關(guān)支持文件的編制、審核，確保其滿足要求。5治理內(nèi)容的要求5.1文件的策劃5.1.1結(jié)合本公司特點，依據(jù)GB/19001-2008idtISO9001：2008標準，確定適合公司實際情形的治理體系文件化系統(tǒng)，編制質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格及補充文件等。5.1.2標準化委員會負責(zé)組織和諧、推動文件的編寫和執(zhí)行，本著“誰做誰寫”、“寫你所做的”、“做你所寫的”5.1.35.1.45.2文件的編制、審核、批準5.2.1標準化委員會負責(zé)組織、推動文件的編制和執(zhí)行。5.2.2各部門組織臨時編制小組，應(yīng)選拔具有豐富體會的人員承擔(dān)相關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書的編寫。5.2.3質(zhì)量手冊由標準化委員會指定人員依照相關(guān)標準進行編制，相關(guān)部門經(jīng)理負責(zé)程序文件和工作文件的編制，經(jīng)總經(jīng)理組織召開專門會議討論修改定稿后，由治理者代表、總經(jīng)理分別負責(zé)審核、批準，并貫徹執(zhí)行。大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：1版本：A/O文件編寫導(dǎo)則第2頁共3頁5.2.4技術(shù)文件由生產(chǎn)部、工程部、研發(fā)部等技術(shù)部門編寫，相關(guān)技術(shù)專家審核，治理者代表審批后執(zhí)行。5.2.5外來文件應(yīng)由綜合部文件治理人員負責(zé)確定文件類別，交總經(jīng)理批閱批示后，確定應(yīng)用范疇及程度。5.3補充文件必要時，將對治理體系文件進行補充，以滿足治理體系相關(guān)要求。5.4文件執(zhí)行5.4.1在質(zhì)量治理體系文件建立過程中應(yīng)對全體職員進行培訓(xùn)，提高質(zhì)量意識及對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的明白得。5.4.2在文件批準后，按《文件操縱程序》公布實施，相關(guān)部門進行培訓(xùn)和執(zhí)行。5.4.3通過治理體系審核和治理評審，對質(zhì)量體系的文件的符合性、適用性、有效性進行、監(jiān)督檢查與評審。5.5編寫原則所有治理文件及體系文件的編寫均應(yīng)表達本公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標的落實，不能與公司的質(zhì)量方針相違抗。a）質(zhì)量手冊HYL/QM——2XXX出版年號治理手冊代號公司代號b)程序文件出版年號HYL/PDXX——2XXX出版年號程序章節(jié)號程序章節(jié)號程序文件代號公司代號c)工作文件出版年號HYL/WDXX——2XXX出版年號文件順序號文件順序號工作文件代號工作文件代號公司代號大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：1版本：A/O文件編寫導(dǎo)則第3頁共3頁d)部門代號代號部門010203計財部04綜合部05研發(fā)部06工程部07項目部08生產(chǎn)部09質(zhì)量部10標準化委員會e)部門文件[20XX]X字X號文件文件順序號部門中文名稱首字頭出版年號出版年號6記錄6.1HYL/PDJL01-01《文件發(fā)放簽收表》6.2HYL/PDJL01-02《文件審批治理表》大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：2版本：A/O合同治理方法第1頁共6頁1目的1.1為了加強經(jīng)濟合同治理工作，依法愛護本公司的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)的法律法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情形，特制定本方法。1.2合同治理也是公司合同自律，是指法人、其他經(jīng)濟組織等企業(yè)對本單位合同的簽訂和履行所進行的自我規(guī)范、自我約束和自我愛護的活動。2范疇本方法適用于公司各部門?！逗贤ā肥俏覈鐣髁x市場經(jīng)濟的差不多法律制度，合同治理人員要把《合同法》貫徹合同治理工作的全過程中。3職責(zé)3.1公司的合同治理工作，遵從平等和自由的原則，在合同的訂立、履行、變更、解除、糾紛處理等各時期實行全過程監(jiān)管。3.2公司合同治理委員會是本公司合同治理的最高權(quán)益機構(gòu)，合同治理委員會主任由總經(jīng)理擔(dān)任,副主任由總經(jīng)理指定人擔(dān)任。治理委員會成員由各部門負責(zé)人和項目經(jīng)理以及合同治理員及合同章專管員組成。3.3公司合同治理委員會職責(zé)3.3.1學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹實施《合同法》及有關(guān)合同法規(guī)；3.3.2負責(zé)公司各種合同的治理和領(lǐng)導(dǎo)工作；3.3.3組織指導(dǎo)和授權(quán)各有關(guān)部門依法簽訂和全面履行合同義務(wù)；3.3.4負責(zé)重大合同簽訂的評審；3.3.5經(jīng)常檢查指導(dǎo)合同治理工作；3.3.6定期聽取有關(guān)部門在合同治理和履行中的情形匯報，討論研究合同治理和履行中存在的問題，并做出正確決策；3.3.7依據(jù)法律、法規(guī)和政策，結(jié)合本公司實際情形，討論制定合同治理的各種專項合同治理制度；3.3.8監(jiān)督檢查各項合同治理制度的實施；3.3.9討論決定發(fā)生合同糾紛的解決方式和達到的目的要求；3.3.10組織公司深入開展“重合同、守信用”活動。3.3.11治理各部門對外簽訂的各種合同；3.3.12制訂合同法律法規(guī)培訓(xùn)打算，并具體組織實施；大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：2版本：A/O合同治理方法第2頁共6頁3.3.13合同治理員對各部門簽訂的各種合同進行登記、歸檔；3.3.14對公司各種合同的簽訂、履行依法進行監(jiān)督檢查，發(fā)覺問題及時提出解決措施；3.3.15按有關(guān)規(guī)定，及時、準確、全面填報合同統(tǒng)計報表，并做出統(tǒng)計分析；3.3.16制定深入開展“重合同，守信用”活動的具體方案，并組織實施；3.3.17負責(zé)合同示范文本、法定代表人授權(quán)托付書的領(lǐng)取、發(fā)放和治理，負責(zé)合同專用章的刻制、啟用和治理；3.3.18參與合同糾紛的和解、調(diào)解、仲裁、訴訟活動。3.4合同治理分工與治理范疇3.4.1公司合同治理實行全公司統(tǒng)一治理與專業(yè)部門（項目部、生產(chǎn)部、工程部、綜合部3.4.23.4.2.13.4.2.2項目部是合同簽訂、執(zhí)行治理部門之一，負責(zé)公司甲方合同中“采購合同3.4.2.33.4.2.4綜合部是合同執(zhí)行治理部門之一，負責(zé)公司辦公用品采購合同的簽訂、評審、統(tǒng)計、歸檔工作，3.4.2.53.4.23.4.23.5治理范疇3.5.1公司合同治理委員會統(tǒng)管項目合同，按3.2條執(zhí)行；甲方合同非“集中采購合同3.5.3.6各部門合同專(兼)管員職責(zé)3.6.1大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：2版本：A/O合同治理方法第3頁共6頁3.6.23.6.33.6.43.6.53.6.6合同的簽訂治理4.1合同承辦人員必須具備下列資格4.1.1從事本崗位工作二年以上，熟悉業(yè)務(wù)，有一定工作能力；4.1.2具有本專業(yè)中級以上技術(shù)職稱和聘用手續(xù)；4.1.3必須按規(guī)定持有華冶聯(lián)公司法定代表人簽署的《簽訂合同托付代理證書》、《簽訂合同轉(zhuǎn)托付代理證書》或《單項授權(quán)托付書》.4.2合同承辦人員的職責(zé)依法簽訂、變更、解除合同；提請有關(guān)方面審查其經(jīng)辦的合同；對所簽合同負有認真執(zhí)行的責(zé)任，并反映匯報合同履行情形；及時向部長通報合同在履行中發(fā)生的問題，并同時提出解決問題的建議，必要時可直截了當(dāng)向總經(jīng)理匯報；依法參加對合同糾紛的和解、調(diào)解、仲裁、訴訟；保管好合同及與履行、變更、解除合同有關(guān)的文件，及時送交檔案室合同治理員歸檔。4.3簽訂的合同必須使用國家統(tǒng)一合同文本。4.44.5合同專用章在綜合部備案，由合同印章專管員保管，印鑒實行專章專用。4.6合同條款應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一合同文本條款如實填寫，使用規(guī)范準確用語。4.7積極行使抗辯權(quán)愛護華冶聯(lián)公司的利益，防止合同欺詐。4.8擅自利用華冶聯(lián)公司資質(zhì)證書、設(shè)計證書等資信證明材料將合同簽到其他經(jīng)營實體的，視為損害華冶聯(lián)公司利益，對此種行為依照情節(jié)輕重處以罰款、行政處分直至追究大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：2版本：A/O合同治理方法第4頁共6頁其法律責(zé)任。4.9合同編號治理和合同編號原則合同編號為四段十二位碼×××-××-××-×××××┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┗━順序號┃┃┃┗━類別號（1市場部２生產(chǎn)部３綜合部）┃┃┃（4其他）┃┃┗━━━━分類號（XS銷售；GC工程；CL材料；）┃┃（SB設(shè)備；BJ備件；BG辦公；SC生產(chǎn)）┃┃(JK進口；JS建設(shè)；TS調(diào)試；RJ軟件）┃┃┃┗━━━━━━年號┗━━━━━━━━━項目名稱代碼（按漢語拼音字頭編寫）5合同審查治理5.1合同審查范疇5.1.1買賣合同；5.1.2技術(shù)合同；5.1.3承包的項目及其配套工程合同；5.1.4備品、備件加工或制作合同；5.1.5原、燃材料及輔助材料買賣合同；5.1.6其它合同。5.2合同審查方式5.2.1與鞍鋼集團成員單位簽訂的合同分別按鞍山鋼鐵集團公司合同治理方法中有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。5.2.2華冶聯(lián)公司各類合同，由各部部長初審，重大合同由合同治理委員會終審并填寫《合同評審表》。5.3合同審查內(nèi)容5.3.1主體資格審查；5.3.2信用審查；5.3.3合同內(nèi)容審查：條款的合法性、完備性以及格式條款的合理性、準確性；5.3.4合同簽訂的依據(jù)和必備的程序(評審程序)；大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：2版本：A/O合同治理方法第5頁共6頁5.3.5法律、法規(guī)規(guī)定的必須履行的手續(xù)：招（投）標文件、鑒證、公證文書等。6合同履行過程治理6.1合同依法簽訂后，合同承辦人員將合同正本交各部門經(jīng)理保管，合同副本留合同承辦人員備用，必要時抄送、抄報有關(guān)部門。6.2合同治理員對差不多生效的合同要編號登記《合同匯總表》。合同歸檔的內(nèi)容包括合同文本及附件、合同評審表、簽約洽談紀要和合同更換表等。6.3合同生效后，各部門經(jīng)理組織有關(guān)人員或部門按合同規(guī)定認真履行義務(wù)，并將履行情形加以記載，定期向公司合同治理委員會匯報。6.4合同簽訂部門要了降落實各自承擔(dān)的合同任務(wù)情形，檢查資金、人員、材料、生產(chǎn)的落實，按時、按質(zhì)、按量完成合同規(guī)定的任務(wù)。合同的變更合同內(nèi)容變更須按下列程序?qū)彾ê蟛趴勺芳幼兏贤蛑匦赂鼡Q合同：7.1合同技術(shù)條款變更由相關(guān)部門審定；7.2合同法律條款變更由合同治理委員審定；7.3合同價款變更由法定代表人(或托付代理人)審定。7.4合同更換單或變更合同生效后按正式合同治理。8責(zé)任和獎勵8.1合同治理人員、合同審查人員過失或工作失職的，追究直截了當(dāng)責(zé)任人員的責(zé)任。違反本方法規(guī)定，視情節(jié)輕重，給予該部門領(lǐng)導(dǎo)行政警告處分直至追究法律責(zé)任。8.2有4.9條款之行為，合同額10萬元以下處以合同額5％的罰款；10萬元以上視情節(jié)輕重處以罰款和行政警告、記過、降職、開除直至追究法律責(zé)任。利用本方法4.9條款為華冶聯(lián)公司幸免經(jīng)濟缺失給予獎勵。各級合同治理治理人員通過治理制造效益，節(jié)約支出，給予獎勵。9糾紛處理合同履行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)及時報告公司合同治理委員會，并采取措施及時解決，如需通過仲裁或訴訟方式解決的，聘請法律顧問按合同法規(guī)定程序處理。10附則10.1本方法與國家法律、法規(guī)相抵觸時，以國家法律、法規(guī)為準。10.2本方法自公布之日起執(zhí)行。大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：2版本：A/O合同治理方法第6頁共6頁10.3本方法適用本公司的合同治理。10.4本方法由公司合同治理委員會負責(zé)說明和修改。11質(zhì)量記錄11.1HYL/WD02-01《合同匯總表》11.2HYL/WD02-02《合同評審表》11.3HYL/WD02-03《合同更換單》大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：3版本：A/O采購物資治理方法第1頁共3頁1目的為規(guī)范采購合同簽字生效后的治理工作，特制定本治理方法。本方法宗旨是滿足生產(chǎn)、工程、科研、設(shè)計等各類項目的需要，保證物資供應(yīng)及時、準確地發(fā)放到使用單位。2范疇本方法適用于公司各部門。3相關(guān)文件和術(shù)語無4職責(zé)4.1生產(chǎn)部是采購合同簽訂及生效后各項工作的主管部門。其他部門的采購合同交與生產(chǎn)部時要辦理交接手續(xù)（一式兩份，格式見附表），雙方經(jīng)辦人簽字認定。4.2交接中要對合同附件（技術(shù)附件等），甲、乙方運輸、保險責(zé)任、檢驗方式、付款方式、交貨日期與方式、用途等事項逐一確認,以便生產(chǎn)部庫管員按合同接貨入庫。5治理內(nèi)容的要求5.1交貨期出廠檢驗運輸保險5.1.1生產(chǎn)部應(yīng)按采購合同條款規(guī)定的交貨期組織供貨，滿足生產(chǎn)和項目工期進度的需要。5.1.25.1.35.2設(shè)備開箱檢驗5.2.15.2.2重要設(shè)備或材料到貨后，要通知采購員和使用單位（或項目經(jīng)理）指派專人，共同進行開箱驗收，要對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量及有關(guān)的證件資料(裝箱單、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證及隨機技術(shù)資料等)進行認真核對。按合同規(guī)定要求需賣方人員在場開大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：3版本：A/O采購物資治理方法第2頁共3頁箱的檢驗，待賣方人員到場后，由生產(chǎn)部組織上述人員共同開箱驗收。5.2.3驗收不合格的物資應(yīng)按合同規(guī)定執(zhí)行拒收、退回或來技術(shù)人員處理。暫不能驗收的物資應(yīng)以待驗物資處理，及時通知賣方。如賣方人員在場，要由其簽署相關(guān)的質(zhì)量、數(shù)量、毀壞、破舊等問題的認證書。關(guān)于一些物資不能當(dāng)場處理的，需臨時儲存在待驗區(qū)妥善保管，并予以標識。這期間該物資尚未入庫，不準擅自動用、發(fā)放，待驗證合格后方可入庫發(fā)放。5.2.4隨機技術(shù)資料、說明書、合格證等一律集中統(tǒng)一進行治理，實行借閱制度。生產(chǎn)部庫管員在開箱驗收時清點、登記、收集、保管，確實因設(shè)計（工程）需要，經(jīng)部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，能夠借閱并進行登記。工程竣工時隨機資料按有關(guān)規(guī)定歸檔。5.3物資入庫、出庫治理5.3.15.3.2各領(lǐng)用單位在領(lǐng)取設(shè)備、備品備件及材料時，必須持有經(jīng)領(lǐng)出單位經(jīng)手人簽字和部門經(jīng)理簽字的材料領(lǐng)用單和與庫房相同的合同或設(shè)備材料采購申請（打算）表，否則不予發(fā)放。5.3.3各領(lǐng)用單位在領(lǐng)取設(shè)備、備品備件及材料時，必須清點好數(shù)量、規(guī)格、型號，并檢查是否完好，確認后方可領(lǐng)出。領(lǐng)出后損壞由領(lǐng)用單位自行負責(zé)。5.3.4直付現(xiàn)場的設(shè)備、材料，必須要通過庫房治理員和相關(guān)人員認定驗收，辦理入庫、出庫手續(xù)后到財務(wù)部核銷。5.3.5其他部門采購的物資，經(jīng)公司經(jīng)理簽字批準，生產(chǎn)部庫管員認定辦理入庫、出庫手續(xù)后到財務(wù)部核銷。5.4儲存5.4.1工程、生產(chǎn)所需物資原則上實行零庫存，專門需要暫存的應(yīng)按型號、規(guī)格分類存放，并要有標識。對待售物資要分類治理，單獨設(shè)帳，按銷售合同辦理出庫手續(xù)。5.4.2庫房必須要有防火、防盜措施，并保持適當(dāng)?shù)臏囟群蜐穸取?.5付款、結(jié)算5.5.1依據(jù)采購合同及采購付款方式和請款審批程序辦理予付款手續(xù)。5.5.2凡因供貨廠家供貨不及時或存在質(zhì)量問題一律暫不付后續(xù)款，待問題解決后方可大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：3版本：A/O采購物資治理方法第3頁共3頁辦理。5.5.3貨款付清后要及時辦理結(jié)算手續(xù)。在付款同時，供貨商必需出據(jù)相對應(yīng)的合法收據(jù)和發(fā)票，否則不予付款。6質(zhì)量記錄6.1HYL/PDJL04-04《材料入庫單》6.2HYL/PDJL04-05《材料領(lǐng)用單》6.3HYL/PDJL04-08《采購產(chǎn)品驗收登記表》大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：4版本：A/O對外投標治理方法第1頁共2頁1目的各類投標活動都必須遵守《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》以及國家、省、市和鞍鋼集團公司頒布的有關(guān)投標規(guī)定。遵守公布、公平、公平競爭和誠實信用的原則。2范疇適用于對外投標的治理。3治理職能3.1市場部是對外投標工作的歸口治理部門,負責(zé)公司對外投標工作的統(tǒng)一治理，組織和諧、登記立項、效益評估等工作。3.2對外投標必須以華冶聯(lián)公司名義進行。不承諾以非華冶聯(lián)公司或個人以華冶聯(lián)公司名義對外投標。3.3投標項目、標的額在5萬元以上(含5萬元)的項目，市場部必須做出技術(shù)方案,經(jīng)有關(guān)部門評審、公司總經(jīng)理審批后確定投標方案。5萬元以下的項目由市場部組織有關(guān)部門確定投標方案。3.4對外投標包括工程投標、技術(shù)投標、設(shè)備、備件加工制作及系統(tǒng)集成投標。4投標過程的治理工作4.1投標過程的治理工作是指從填寫資格預(yù)審表格開始，到將正式投標文件送交業(yè)主為止所進行的全部工作。4.2市場部負責(zé)如下工作：a)填寫資格預(yù)審調(diào)查表、申報資格預(yù)審；b)購買招標文件(基層單位或打算經(jīng)營部)；c)由公司領(lǐng)導(dǎo)批準確定組織投標班子，確定項目經(jīng)理。4.3項目經(jīng)理負責(zé)如下工作：a)進行投標前的調(diào)查與現(xiàn)場考察；b)組織參加技術(shù)交流和項目交底，確保與顧客充分流通，詳盡準確地明白得了顧客的要求；c)組織編寫項目技術(shù)方案和編制預(yù)算；d)組織分析招標文件、校核工作量、編制實施規(guī)劃；e)項目估價、確定利潤方針、運算和確定報價；大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：4版本：A/O對外投標治理方法第2頁共2頁f)按規(guī)定格式編制投標文件。4.4在向顧客做出承諾，送達投標書前，打算經(jīng)營部還須做好如下工作：a)一樣投標文件，由打算經(jīng)營部審查，請示治理副經(jīng)理同意即可。重大投標須組織評審，并做好記錄報治理副經(jīng)理批準，必要時報經(jīng)理批準。b)辦理投標擔(dān)保；c)遞送投標文件。5質(zhì)量記錄無大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：5版本：A/O顧客服務(wù)工作治理方法第1頁共2頁1目的1.1為了了解和確定顧客的需求和期望，向顧客準確表達公司的方法，展現(xiàn)公司的能力，做好合同執(zhí)行過程之外的服務(wù)，達到顧客中意，公司必須與顧客之間保持連續(xù)有效的溝通，特制定本治理方法。2范疇本方法適用于公司各部門。3相關(guān)文件和術(shù)語無4職責(zé)4.1生產(chǎn)部是產(chǎn)品售后服務(wù),工程部是工程項目竣工后服務(wù)的主管部門，各自負責(zé)組織產(chǎn)品售后和工程項目竣工后的服務(wù)工作；市場部是顧客服務(wù)工作的主管部門，負責(zé)除上述任務(wù)以外的日常顧客服務(wù)治理工作。4.2產(chǎn)品售后和項目竣工后的服務(wù)4.2.1產(chǎn)品售出或項目完成，竣工驗收移交顧客使用后，合同執(zhí)行部門或項目組要指派專人負責(zé)顧客服務(wù)愛護保產(chǎn)工作，將這些人員按地域或?qū)I(yè)組成客戶服務(wù)隊，由工程部項目經(jīng)理負責(zé)進行客戶服務(wù)工作，所有服務(wù)要及時認真按規(guī)定內(nèi)容做好記錄。4.2.2產(chǎn)品售后和項目竣工后的常規(guī)服務(wù)內(nèi)容如下：a)系統(tǒng)投運后，項目組留守成員必須倒班跟蹤72小時，未經(jīng)批準不得擅自離開現(xiàn)場；b)系統(tǒng)投運后，工程部按合同規(guī)定組織免費愛護保產(chǎn)服務(wù)工作；c)系統(tǒng)投運后，一年之內(nèi),原設(shè)計范疇內(nèi)客戶的一些新的改動要求或完善要求，一樣可免收設(shè)計費和實施人工費。4.2.3為客戶服務(wù)時必須遵循“服務(wù)主動，技術(shù)到位，響應(yīng)及時”的原則。a)服務(wù)主動。公司各部門派駐人員都要站在顧客的角度摸索問題，主動服務(wù)，提出建設(shè)性意見，確保顧客中意，與顧客保持長期穩(wěn)固的合作關(guān)系；b)技術(shù)到位。一線從事售后服務(wù)和竣工后服務(wù)的人員，要努力鉆研技術(shù)，熟悉本崗位工作，保持高技術(shù)水平；到達現(xiàn)場后要能及時排除故障，解決問題；c)響應(yīng)快捷。售后服務(wù)和竣工后服務(wù)人員，一樣情形下不分晝夜要做到隨叫隨到，不得延誤。凡是顧客提出的問題或要求，不得推諉搪塞，能解決的認真解決，大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：5版本：A/O顧客服務(wù)工作治理方法第2頁共2頁不能解決的說明清晰，必要時上報公司領(lǐng)導(dǎo)尋求解決方法。d)如實紀錄。不論發(fā)生何種情形,也不論處理結(jié)果如何，都要如實填寫《保產(chǎn)記錄》。杜絕漏填，更不承諾偽造。4.2.4顯現(xiàn)重大技術(shù)疑難問題，由工程部、生產(chǎn)部組織公司內(nèi)專家解決，專門情形，經(jīng)總經(jīng)理同意后，能夠外請專家協(xié)助解決。4.3日常顧客服務(wù)4.3.1市場部負責(zé)產(chǎn)品信息與技術(shù)能力信息的聚攏、編輯、印制、發(fā)放工作，包括公司技術(shù)經(jīng)濟進展的履歷，產(chǎn)品和技術(shù)能力名目等，以及據(jù)此編輯，公布的各種形式的廣告宣傳，使顧客能及時準確的了解公司的相關(guān)情形。4.3.2關(guān)于上述資料，市場部每年至少組織相關(guān)部門進行一次評審，以保證相關(guān)信息的準確性和完整性。4.3.3公司相關(guān)人員在與顧客溝通的過程中，要本著誠懇、熱情、尊重顧客的態(tài)度，專門是在產(chǎn)品或工程項目實現(xiàn)過程中，及向顧客提供產(chǎn)品或工程服務(wù)之后，更要主動征詢顧客反饋信息，耐心認確實聽取顧客的投訴、不滿和埋怨。市場部每年至少組織兩次各部門相關(guān)人員走訪用戶，征詢用戶意見，到現(xiàn)場實際了解產(chǎn)品或系統(tǒng)運行的情形。關(guān)于不能直截了當(dāng)走訪的用戶，市場部每年至少發(fā)放1次用戶調(diào)查表，了解用戶意見和需求。4.3.44.3.55記錄5.1HYL/WD7.5-08保產(chǎn)記錄5.2HYL/WD8.2.1-01質(zhì)量信息反饋表5.3HYL/PD-04-06顧客中意度調(diào)查表大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：6版本：A/O工程項目治理方法第1頁共4頁1目的為提高公司的工程治理水平，使工程治理責(zé)權(quán)明確，規(guī)范化、標準化，具有科學(xué)性和可操作性，特制訂本公司工程項目治理方法”(下簡稱“本方法”)。2范疇本方法適用于公司相關(guān)部門對工程項目的治理。3相關(guān)文件和術(shù)語3.1Q/HYL—2009《質(zhì)量手冊》3.2HYL/CQCPD《程序文件》4職責(zé)4.1工程部是工程項目實施的主管部門，生產(chǎn)部是產(chǎn)品生產(chǎn)的主管部門。本方法適用于華冶聯(lián)公司承攬的工程、產(chǎn)品生產(chǎn)、軟件編程調(diào)試及設(shè)備成套的工程項目實施治理。4.2工程項目實施依據(jù)4.2.1打算依據(jù)4.2.1.1依照華冶聯(lián)公司市場部簽訂的合同或產(chǎn)品/項目質(zhì)量打算書，工程部要按工程治理程序組織實施設(shè)計，安裝調(diào)試和工程施工，生產(chǎn)部要按項目需要，按圖紙要求制定生產(chǎn)打算，組織產(chǎn)品生產(chǎn)。4.2.1.2各有關(guān)部門必須在打算制定后，依據(jù)合同對打算中規(guī)定的項目內(nèi)容、投資、打算工期予以核定并確認，對核定中發(fā)覺的問題要及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)反饋。4.2.2技術(shù)依據(jù)4.2.2.1由我公司承接設(shè)計任務(wù)的設(shè)計方案、設(shè)計過程由公司總工程師負全責(zé)。對重大技術(shù)方案須經(jīng)公司總經(jīng)理審查。4.2.2.2每個時期設(shè)計及設(shè)計終止時，有必要召集各方代表參與的論證、評審。4.2.2.3由外部設(shè)計單位提供的技術(shù)資料和圖紙的工程，必須經(jīng)建設(shè)單位認定并由建設(shè)單位提供，由市場部負責(zé)收取，并及時交給公司相關(guān)部門備案和使用。（只負責(zé)施工的需九套藍圖；既有施工又有設(shè)備訂貨的需十一套藍圖）。4.2.2.4工程部在項目承接后，在得到或完成上述技術(shù)資料、圖紙并審查之后，著手編制施工技術(shù)方案和措施，在開工前1至3周交建設(shè)單位和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定認可，并保持記錄。4.2.3物資依據(jù)大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：6版本：A/O工程項目治理方法第2頁共4頁4.2.3.1生產(chǎn)部應(yīng)依照“華冶聯(lián)公司采購操縱程序”組織招投標定貨，并負責(zé)組織電控柜產(chǎn)品的生產(chǎn)。4.2.3.2工程部依照實際工期進度與各部門共同組織項目實施。4.2.4若因“本方法”第4.2.1；4.2.2；4.2.3條款的阻礙，不能按打算時刻開工的，將追究各有關(guān)部門的責(zé)任，并予以考核。4.3工程項目實施預(yù)備4.3.1開工條件的確認4.3.1.1市場部對重點工程應(yīng)向工程部、生產(chǎn)部進行一次合同交底。交底內(nèi)容包括工程編號、工程內(nèi)容、投資、施工單位的分工、顧客需求、設(shè)計進度、生產(chǎn)工期、已訂貨內(nèi)容及到貨期、工程進度要求等。必要時，如重大的設(shè)計變更或合同變更，市場部必須及時將其交給工程部、生產(chǎn)部，并向有關(guān)部門進行補充交底。4.3.2組織預(yù)備4.3.2.1各部門負責(zé)各自承擔(dān)的工程（項目）或產(chǎn)品生產(chǎn)實施治理工作。4.3.2.2總經(jīng)理視工程規(guī)模和需要，必要時成立由工程部、生產(chǎn)部和各有關(guān)部門的人員組成工程指揮部。指揮部下設(shè)各專業(yè)項目組，負責(zé)工程各項具體工作的治理。4.3.2.3工程指揮部依照具體情形，召開例會解決有關(guān)問題。4.3.3專業(yè)治理預(yù)備4.3.3.1由工程部及各項目組組織施工安全協(xié)議的簽訂及專門安全措施的制定；負責(zé)廠容占地等項工作的和諧。4.3.3.2由綜合部派人組織簽訂公安保衛(wèi)及防火措施的協(xié)議。4.3.3.3依照合同要求，由工程部、生產(chǎn)部或項目組編制《產(chǎn)品/項目質(zhì)量打算書》，質(zhì)量打算書設(shè)計依據(jù)合同質(zhì)量目標、顧客要求與期望和華冶聯(lián)公司執(zhí)行的技術(shù)質(zhì)量標準，要緊內(nèi)容：a)項目名稱、工程編號、承接單位、項目經(jīng)理、工期、設(shè)計日期與設(shè)計人；b)設(shè)計、開發(fā)和實施時期的劃分，并明確規(guī)定每個時期的工作內(nèi)容和要求；c)各時期采取的測試、評審、驗證和確認活動，相應(yīng)的打算和所依據(jù)的技術(shù)質(zhì)量標準；d)各時期相關(guān)人員的職責(zé)分工、權(quán)限和接口關(guān)系；e)各時期產(chǎn)生的文件、文檔和記錄。大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：6版本：A/O工程項目治理方法第3頁共4頁4.3.4施工組織治理設(shè)計4.3.4.1一樣工程項目由工程部編制施工組織設(shè)計和工程施工網(wǎng)絡(luò)打算。4.3.4.2總經(jīng)理直截了當(dāng)治理的項目由項目經(jīng)理組織施工組織設(shè)計和網(wǎng)絡(luò)打算的編制工作。4.3.4.3施工組織設(shè)計須在開工前半個月前編制完畢發(fā)送相關(guān)單位。4.4工程項目實施治理4.4.1工程部在實施預(yù)備就緒后，向總經(jīng)理提出開工申請、辦理開工報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后即可開工。4.4.2工程部及各相關(guān)部門工程治理人員要親臨現(xiàn)場組織、和諧、指揮工程的實施，對內(nèi)橫向與各基層單位聯(lián)系、和諧；對外與建設(shè)單位及相關(guān)事宜主管部門聯(lián)系、和諧；按時開工程例會，及時反映工程進行中的實際問題，傳達落實指揮部的相關(guān)指令，按指揮部（建設(shè)單位）的要求和網(wǎng)絡(luò)打算組織施工。4.4.3實施4.4.3.1項目組在施工組織設(shè)計規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)打算內(nèi)，開展工作。依照工程實際實施情形，對施工網(wǎng)絡(luò)進行跟蹤和動態(tài)調(diào)整。4.4.3.2工程實施過程中，有較大項目變動時，經(jīng)由設(shè)計單位變更通知單或工程指揮部決定，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)打算。4.4.3.3工程質(zhì)量顯現(xiàn)質(zhì)量異議時，工程治理員和項目組相關(guān)人員要及時與主管部門和有關(guān)單位和諧，采取措施處理。因采購物資質(zhì)量或數(shù)量阻礙工程進度時，項目經(jīng)理要及時組織人員與相關(guān)部門和單位進行和諧處理。4.4.3.4設(shè)備安裝完畢，各種安裝部分的原始記錄經(jīng)建設(shè)單位確認完整后，由項目施工單位申請單機試車。4.4.3.5單機試車的送電可分為兩種情形：第一種是電氣操縱系統(tǒng)無大修或年修而僅作修理處理的，由建設(shè)單位組織本單位專業(yè)人員送電并操作；第二種是電氣操縱系統(tǒng)有大修理、年修理或改造項目的，必須經(jīng)電氣施工單位和電氣調(diào)試單位不帶機械設(shè)備通電空試車無誤后，再由建設(shè)單位專業(yè)人員送電并操作。4.4.3.6系統(tǒng)空負荷冷試車的送電、操作均由建設(shè)單位組織本單位專業(yè)人員進行?？肇摵稍囓嚨南到y(tǒng)調(diào)試工作，由施工單位依照工藝要求在建設(shè)單位統(tǒng)一指揮下按規(guī)定程序進行。4.4.3.7帶負荷試車由建設(shè)單位和諧生產(chǎn)工藝各崗位、各環(huán)節(jié)、施工單位，按專業(yè)分工大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：6版本：A/O工程項目治理方法第4頁共4頁依照生產(chǎn)工藝要求在建設(shè)單位統(tǒng)一指揮下進行。4.4.3.8上述過程中的停送電操作均由建設(shè)單位組織本單位專業(yè)人員和崗位人員進行。4.4.3.9工程施工服務(wù)單位在帶負荷試車完成之后，整理全部調(diào)試記錄，交付建設(shè)單位認定、驗收、存檔。同時要及時對崗位人員進行必要的培訓(xùn)，向建設(shè)單位提供操作手冊和必要的培訓(xùn)資料。4.4.4竣工保產(chǎn)5驗收和竣工治理5.1竣工資料5.1.1按公司工程治理的有關(guān)規(guī)定，項目實施單位在工程竣工后15日內(nèi)必須向建設(shè)單位提交下述資料：a)竣工圖紙，包括軟件源程序硬拷貝或磁/光介質(zhì)拷貝；b)設(shè)備、材料合格證，必要的設(shè)備隨機資料；c)拆除、安裝原始記錄；d)調(diào)試記錄；e)工程開、竣工驗收單。5.1.2上述第5.1.1項資料中的a)、d)、e)兩項同時送一套副本交公司生產(chǎn)部，最終由檔案室歸檔。6記錄無大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：7版本：A/O系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)治理方法第1頁共4頁1目的鋼鐵行業(yè)自動化操縱系統(tǒng)集成及應(yīng)用軟件開發(fā)是大連華冶聯(lián)自動化的主營業(yè)務(wù)之一。為了在項目實施過程中做好資源(人力和設(shè)備)、質(zhì)量和進度的操縱，使項目的實施進程能準確地符合預(yù)定目標、進度和預(yù)算，特制定本治理方法。2范疇本方法適用于公司軟件開發(fā)項目組，作為內(nèi)部標準執(zhí)行。3職責(zé)3.1項目前期工作3.1.1獲得項目信息后，由市場部核證信息來源及準確性。由總經(jīng)理或總工程師主持對項目評估分析，對項目的投標成功率、市場前景、開發(fā)周期、成本預(yù)算、我方開發(fā)能力及要緊競爭對手進行分析，并提出結(jié)論性意見或可行性報告。市場部負責(zé)和諧關(guān)系，協(xié)助總經(jīng)理爭取立項或參與招標。3.1.1投標投標負責(zé)人由市場部領(lǐng)導(dǎo)或公司指定的高級系統(tǒng)分析員擔(dān)任。其要緊職責(zé)為：a)對總經(jīng)理負責(zé)并分配助手工作；b)與市場部共同提出和制訂投標攻關(guān)打算；c)與發(fā)標方進行技術(shù)研討；d)與市場部共同完成標書；e)參加竟標，并作為公司首席發(fā)言人。3.2項目實施3.2.l系統(tǒng)調(diào)查合同簽訂后，開展系統(tǒng)調(diào)查，了解系統(tǒng)實際規(guī)模，為確定公司人員投入，實際工期等提供依據(jù)，為系統(tǒng)設(shè)計奠定基礎(chǔ)。具體如下：a)組建項目組，任命項目經(jīng)理；b)軟件開發(fā)部門對項目下達《產(chǎn)品/項目質(zhì)量打算書》，其內(nèi)容應(yīng)包括：c)背景情形說明；d)任務(wù)范疇(含系統(tǒng)目標、要緊功能、性能指標要求、系統(tǒng)界面)；e)可用資源(含人員配備、硬件設(shè)備、軟件資源等)；大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：7版本：A/O系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)治理方法第2頁共4頁f)進度要求(總體工期)；g)成本操縱要求(含消耗材料、資料及其它費用)；h)質(zhì)量打算書應(yīng)詳細、準確地描述顧客的技術(shù)質(zhì)量要求，并確定項目的質(zhì)量負責(zé)人；i)項目經(jīng)理在10—30天內(nèi)提交系統(tǒng)需求說明書；j)需方需求規(guī)格說明書，必須經(jīng)顧客論證確認并簽字。3.2.2時期依照系統(tǒng)需求說明書的要求，要緊完成系統(tǒng)的概要設(shè)計與詳細設(shè)計，要緊包括系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計、系統(tǒng)配置、功能設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、程序設(shè)計等。本時期工作時刻約占整個系統(tǒng)開發(fā)的五分之三，是直截了當(dāng)阻礙工程的質(zhì)量、工期、效益的關(guān)鍵，應(yīng)嚴格按程序?qū)嵤?。a)該時期以項目經(jīng)理及選定的設(shè)計人員為主開展工作。其他人員視工作進度連續(xù)進入項目組;b)本時期工作成果為系統(tǒng)概要設(shè)計說明書和系統(tǒng)詳細設(shè)計。3.2.3本時期依照系統(tǒng)設(shè)計規(guī)格，在特定軟硬設(shè)備環(huán)境下建立系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境，為每個程序或功能模塊編寫程序規(guī)格說明書，在所建立的開發(fā)環(huán)境中完成程序模塊的編碼和調(diào)試。a)要緊是在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，編程人員開展工作，編制程序，組建數(shù)據(jù)庫。編程人員依照程序規(guī)格說明書編制程序，編完后填寫“程序說明書”交項目經(jīng)理或指定的編程負責(zé)人，并同意驗收。b)段工作成果為程序規(guī)格說明書，源程序，組建完成的數(shù)據(jù)庫。3.2.4本時期工作要緊確保系統(tǒng)的正確性，并將正確可靠的軟件系統(tǒng)交給顧客。a)測試一樣分為三個時期b)單體測試：保證每個程序作為一個單元能正確運行。c)組裝測試：把各個程序加以集中或裝配，形成一個完整的軟件包；在組裝的同時將軟件作為一個整體進行聯(lián)調(diào)測試，以確保模塊間接口的正確性。d)確認測試：驗證軟件系統(tǒng)確實滿足顧客的需要。3.2.5對測試工作的要求大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：7版本：A/O系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)治理方法第3頁共4頁每一步測試，在測試前都應(yīng)做測試打算，預(yù)備測試用例(包括正面和反面)及預(yù)期的輸出結(jié)果。測試中要記錄測試結(jié)果。完成測試后要將測試結(jié)果整理成文，形成測試報告。測試報告中要說明測試的對象、參加人、測試用例(測試數(shù)據(jù))、操作過程、預(yù)期結(jié)果和實際測試結(jié)果，并對測試結(jié)果做出評判和結(jié)論。測試工作由項目經(jīng)理與顧客委派的代表共同負責(zé)。a)內(nèi)部測試由項目經(jīng)理主持，由公司總工程師和質(zhì)檢站負責(zé)人對系統(tǒng)進行驗收，并在測試報告上簽字。b)外部測試移交。由項目經(jīng)理向顧客代表移交程序及使用說明書，由顧客代表驗收后辦理試運行手續(xù)，并在相關(guān)文件上簽字。3.2.6網(wǎng)絡(luò)敷設(shè)是建立系統(tǒng)硬件環(huán)境的重要部分，在工程開工之前工程部或項目組應(yīng)拿出網(wǎng)絡(luò)施工方案，交總工程師審定；在網(wǎng)絡(luò)施工終止后應(yīng)產(chǎn)生如下文檔：a)網(wǎng)絡(luò)布線圖：圖中要詳細標明線號，端口所在位置，必須與實際施工結(jié)果相符。b)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置參數(shù)，網(wǎng)上設(shè)備地址等。3.3驗收與愛護3.3.a)試運行要緊包括：將通過測試的軟件裝入顧客的運行環(huán)境。b)培訓(xùn)顧客制定得的使用和愛護人員。c)修正程序錯誤與處理顧客提出的新需求。顧客提出的需求如超過合同范疇，由市場部與顧客協(xié)商是否另行開發(fā)(含有償、無償開發(fā))。d)正式運行時期，項目組向顧客提交正式的操作手冊或用戶手冊，以及有關(guān)的書面3.3.2a)愛護分有償愛護和無償愛護兩種。項目組指派專人，依照原合同要求或新簽訂的愛護合同，對系統(tǒng)進行愛護工作。b)修改補充內(nèi)容要用書面形式說明，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可實施；對可能導(dǎo)致工程拖期或增加成本的，應(yīng)向公司總經(jīng)理匯報決定后方可實施。3.4資料歸檔工程竣工后，包括源程序在內(nèi)的全部書面文檔及相關(guān)文件或補充說明必需大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：7版本：A/O系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)治理方法第4頁共4頁完整、準確,上交公司檔案室歸檔。3.5軟件設(shè)計說明書內(nèi)容及格式：1概述2命名規(guī)則說明：包括對程序、變量、控件、文件(數(shù)據(jù)庫基表，視圖)等的命名做出統(tǒng)一規(guī)定。3程序設(shè)計約定：包括畫面類型的劃分，輸入項與輸出項的區(qū)分，數(shù)據(jù)項名稱與內(nèi)容的區(qū)分，標題的位置，出錯信息，提示信息，警告信息的位置，彈出式窗口的使用，顏色與輝度的用法，按鈕的設(shè)置與使用，特定技術(shù)和方法的使用等。4程序／功能模塊結(jié)構(gòu)圖。5文件／數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)說明，列出一覽表和每個文件(數(shù)據(jù)庫基表或視圖)所包含的數(shù)據(jù)項名稱、屬性、長度、缺省值及關(guān)鍵字，并說明是直截了當(dāng)輸入依舊系統(tǒng)派生以及與其它文件(數(shù)據(jù)庫基表或視圖)存在如何樣的參照關(guān)系等。6帳票設(shè)計說明：包括運算機輸出的報表，帳頁的內(nèi)容及格式．7功能模塊詳細說明：包括輸入輸出及處理邏輯、處理形式(在線批處理)、使用形式(隨機／定期)等。表述時所引用的文件(數(shù)據(jù)庫基表或視圖)必須是前面列出的。3.6程序編制說明書內(nèi)容及格式：由于開發(fā)工期(環(huán)境)的多樣性，其書面格式難于使用統(tǒng)一固定的格式，但應(yīng)包括下列內(nèi)容：1程序治理所需要的事項(系統(tǒng)／子系統(tǒng)名稱，程序標識、設(shè)計人，設(shè)計日期、使用的開發(fā)工具或程序語言等)。2程序?qū)崿F(xiàn)功能簡要說明。3信息流程說明(輸入／輸出、文件／數(shù)據(jù)庫表操作)。4程序初始化(環(huán)境、檢索查詢條件)。5畫面設(shè)置說明(畫面類型、各項數(shù)據(jù)的含義和對應(yīng)的文件或數(shù)據(jù)庫表字段、數(shù)據(jù)項上的操作、檢驗要求)。6輸入項錯誤信息提示說明。7操作／按鈕說明。8要緊變量設(shè)置說明(由程序編制人員事后填寫)。4記錄無大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：7版本：A/O軟件產(chǎn)品標識治理方法第1頁共2頁1目的為使軟件產(chǎn)品及軟件配置的不同時期及產(chǎn)品所處的各種狀態(tài)得到區(qū)分、信息得到儲存，防止產(chǎn)品混淆、不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用，滿足產(chǎn)品升級、調(diào)試、服務(wù)等要求。2適用范疇2.1本文件規(guī)定了軟件產(chǎn)品、標識和狀態(tài)標識以及配置和備份的治理方法。2.2本方法適用于本公司內(nèi)各個時期的軟件產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識以及配置和備份的治理。3職責(zé)3.1軟件設(shè)計開發(fā)單位負責(zé)制定軟件產(chǎn)品代碼及各時期軟件配置及備份制作治理。3.2生產(chǎn)部負責(zé)制定軟件產(chǎn)品編碼規(guī)則，監(jiān)督檢查各單位的執(zhí)行情形，并負責(zé)提供相關(guān)標識所使用的標簽。4治理內(nèi)容4.1當(dāng)產(chǎn)品用于申報時采納GB/T13702-92標準，注明軟件類別，交付顧客時可不必標明。4.2軟件產(chǎn)品代碼的編制4.2.1軟件產(chǎn)品代碼由軟件產(chǎn)品名加上軟件版本號及版本類別代碼組成，如下所示：××××V×.×(×)版本類別代碼版本號（數(shù)字）軟件產(chǎn)品名軟件產(chǎn)品名采納中英文均可,原則上不超過10個漢字。第一版版本號為V1.0,小改動“.”后數(shù)字加1;大修正“.”前數(shù)字加1。4.2.2版本類別代碼：網(wǎng)絡(luò)版為W，單機版為D，學(xué)習(xí)版為X，試用版為S，測試版為C。4.3軟件配置應(yīng)由軟件設(shè)計開發(fā)單位在相應(yīng)的工作文件中予以描述，要求包括軟件產(chǎn)品代碼、軟硬件環(huán)境、配置要求、儲備位置、開發(fā)時期和文件類型等。4.4產(chǎn)品的治理軟件產(chǎn)品在交付給顧客前，開發(fā)單位要加設(shè)“產(chǎn)品畫面”，包括：本公司標志，軟件產(chǎn)品代碼，版權(quán)單位及版權(quán)聲明，使用權(quán)歸屬，研發(fā)日期、技術(shù)支持和聯(lián)系方式等。4.5軟件產(chǎn)品及軟件配置開發(fā)檢測狀態(tài)的治理大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：7版本：A/O軟件產(chǎn)品標識治理方法第2頁共2頁4.5.1軟件產(chǎn)品及軟件配置檢測有如下四種狀態(tài)：a)待檢或未經(jīng)檢測b)待判定、檢測中或已檢測待判定c)合格d)不合格4.5.2開發(fā)時期軟件標識應(yīng)包括如下內(nèi)容：工程編號，軟件代碼，研制單位和開發(fā)人員（負責(zé)人、系統(tǒng)設(shè)計、程序編制、測試），檢測狀態(tài)，修改日期，審核批準人員。4.5.3當(dāng)待標識產(chǎn)品存在于軟盤或光盤中時,可在載體外粘貼標簽,并由操作人員或檢測人員在所處狀態(tài)處劃“√”說明其檢測狀態(tài)，形式如下圖：待檢待判定不合格合格4.5.34.6軟件產(chǎn)品的備份治理軟件產(chǎn)品和應(yīng)按時期制作源程序代碼備份必要時刻錄光盤永久儲存,并編目標識、貯存，其治理方式按《質(zhì)量記錄操縱程序》要求執(zhí)行。6記錄無大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：8版本：A/O設(shè)備、工具使用治理方法第1頁共2頁1目的為確保工作環(huán)境和相應(yīng)設(shè)備、工具能滿足生產(chǎn)、產(chǎn)品和工程項目實施的技術(shù)質(zhì)量要求，并保證相關(guān)人員的安全性要求，特制訂本方法。2范疇本方法適用于本公司設(shè)備、工具使用的治理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部是設(shè)備、工具及工作環(huán)境符合性與適宜性的主管部門。3.2構(gòu)建調(diào)試平臺（環(huán)境）用設(shè)備的治理3.2.13.2.23.2.33.2.43.2.54儀器、外表、大型工具治理4.1各部門領(lǐng)用的儀器外表、大型工具（如：示波器、萬用表等）要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)用，并要建立個人賬卡進行專人保管，嚴防丟失和轉(zhuǎn)借。4.2儀器、外表、大型工具損壞不能修復(fù)的，使用單位要出具證明，說明情形，并應(yīng)及時將實物交回庫房。生產(chǎn)部負責(zé)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員認定，確實無法修復(fù)的，按有關(guān)規(guī)定辦理報廢。4.3個人小型工具按各工種需要發(fā)放，并建立個人賬卡，使用期限為二年。超過二年后方能夠舊換新。5工作環(huán)境治理大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：8版本：A/O設(shè)備、工具使用治理方法第2頁共2頁5.1工作場所風(fēng)、水、電、汽的供應(yīng)以及擺放位置等必須滿足相應(yīng)技術(shù)要求、安全要求和現(xiàn)場治理的要求。5.2調(diào)試環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境每年必須評判一次，當(dāng)發(fā)生改變時，應(yīng)重新評判。5.3工作場所嚴禁心理發(fā)生變化的人員上崗（包括過度疲勞、酗酒、情緒專門），以保證工作質(zhì)量，幸免發(fā)生人身及設(shè)備安全事故。6記錄無大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：9版本：A/O運算機防病毒治理方法第1頁共2頁1目的對運算機實施嚴格的防病毒治理，防止信息丟失、損壞、泄露。2范疇適用于產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、研制，及對外技術(shù)服務(wù)等運算機的治理。3治理職責(zé)3.1重要部門的運算機，應(yīng)由專人、專管、專用，必要時設(shè)置加密，盡可能與外界隔絕。3.1.1盡可能不要隨意裝入新的軟件。3.1.2盡可能不讓他人使用你的系統(tǒng)。3.1.3不要隨便使用在別的機器上用過的軟盤。3.2所有軟盤寫愛護。需要寫入時，臨時啟封，寫完即行復(fù)原。3.3堅持經(jīng)常性的文件數(shù)據(jù)備份。3.3.1盡可能備多份，輪番使用、更新。3.3.2盡可能分散多處存放，以防意外損毀、丟失。4運算機啟動引導(dǎo)4.1應(yīng)堅持用硬盤引導(dǎo)。4.2確有必要時，應(yīng)使用經(jīng)確認無毒系統(tǒng)軟盤進行引導(dǎo)。系統(tǒng)盤必須在寫愛護狀態(tài)。4.3必須堅持不用他人的軟盤來引導(dǎo)。實在不得已時，也需對該盤進行病毒檢查，確認無毒后使用。4.4運算機防病毒的治理4.4.1禁止將本機的程序盤借給他人使用。必須借出時，須復(fù)制副本借出。歸還后，將該盤重新格式化。4.4.2把所有的COM文件和EXE文件給予“只讀”屬性。4.4.3把COMMAND文件隱藏到子名目中，并將其從根名目中刪除掉。4.4.4盡可能不要使用非法復(fù)制的程序盤。確需使用時，必先進行病毒查驗。4.4.5嚴格用機治理，外來盤片及應(yīng)用程序，未經(jīng)檢驗，不得上機。專門是不能進入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，游戲程序禁止上機。4.4.6用以信息交換的軟盤，應(yīng)盡量不帶系統(tǒng)，對這類盤片，應(yīng)當(dāng)嚴格檢疫制度。4.4.7對自己系統(tǒng)中的部位和參數(shù)，如引導(dǎo)扇區(qū)，中斷微量表，應(yīng)用程序的長度，執(zhí)行時刻等運行情形，應(yīng)當(dāng)緊密地嚴格注意，定期檢查，發(fā)覺專門，及時弄清并復(fù)原正常。大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：9版本：A/O運算機防病毒治理方法第2頁共2頁4.4.8建立和采納嚴密的病毒監(jiān)視體系，及早發(fā)覺病毒，及時殺滅。經(jīng)常注意系統(tǒng)的工作狀況，專門留心與病毒癥狀相似的專門現(xiàn)象。及時發(fā)覺專門情形，不使病毒傳染到整個磁盤，傳染到相鄰的運算機。發(fā)覺專門現(xiàn)象，進行分析，當(dāng)認為有染毒可能時，采納反病毒產(chǎn)品檢測或手工檢測，確保將病毒殺滅于“萌芽”狀態(tài)。5具有防治運算機病毒的差不多工具、手段5.1常備公安機關(guān)公布的運算機病毒檢測清毒工具。5.2配置確有良好防護成效的病毒防護卡或安全卡。6病毒的檢測、診斷、處理6.1檢測清毒無效時，應(yīng)當(dāng)請本單位的運算機安全員或病毒治理專門人員進行專門的診斷和處理。6.2遇有病毒一時難以清除、正常的業(yè)務(wù)工作又不能中斷時，在具有完整的資源備份的情形下，經(jīng)本部門經(jīng)理批準，可進行格式化處理，重新建立系統(tǒng)。6.3關(guān)于病毒的發(fā)覺、檢測、清除，應(yīng)當(dāng)如實記錄、上報。6.4發(fā)覺新病毒，要及時報告部門經(jīng)理，采取清查防病毒措施。6.5重要部門如打算財務(wù)部、安排一臺獨立的運算機供檢測病毒，給無法確認是否被病毒感染的新軟件操作使用，或者檢查盤上是否帶毒，用這臺運算機上網(wǎng)工作，在這臺運算機上不存放任何有價值的文件。7記錄無大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：10版本：A/O產(chǎn)品、項目圖紙治理方法第1頁共2頁1目的為了提高公司的工程治理水平，使工程項目、產(chǎn)品、圖紙、源程序、資料治理規(guī)范化、標準化。為更好地愛護公司知識產(chǎn)權(quán)，特制訂本方法。2適用范疇本方法適用于公司承攬的工程施工、軟件編程、調(diào)試及設(shè)備成套的工程項目實施治理公司項目、產(chǎn)品、圖紙、源程序、資料對外放行治理方法。3治理職責(zé)3.1工程部是工程項目實施的主管部門。3.2生產(chǎn)部是產(chǎn)品實施的主管部門。3.3XXXX部負責(zé)產(chǎn)品、項目圖紙的發(fā)放、治理。4治理要求4.1項目、產(chǎn)品放行出廠分如下兩種情形進行治理。4.2一樣項目、產(chǎn)品立項之后,不必下達質(zhì)量打算書的，經(jīng)部門經(jīng)理和質(zhì)量檢查站主管按常規(guī)檢查認定合格后，即可放行出廠，交付顧客。4.3重大項目、產(chǎn)品立項后，產(chǎn)品/項目策劃部門必須下達質(zhì)量打算書，或者公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專門指明為重要項目的，履行上述程序后，須由公司生產(chǎn)部和工程部部長、質(zhì)量檢查站主管按質(zhì)量打算書復(fù)檢合格，送項目、產(chǎn)品主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可放行出廠。4.4工程部依照專業(yè)技術(shù)工作的需要，設(shè)計圖紙尺寸、規(guī)格種類和標題欄格式，但標題欄必須包括如下內(nèi)容：1）工程編號2）項目名稱3）圖紙名稱4）大連華冶聯(lián)自動化及其徽標5）用戶名稱6）設(shè)計（制圖）者7）審核（檢查）者8)批準者9)日期10)圖號大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：10版本：A/O產(chǎn)品、項目圖紙治理方法第2頁共2頁11）版本4.5設(shè)計規(guī)范和圖樣須送檔案室備案。4.6當(dāng)圖紙、源程序、技術(shù)資料須向公司以外發(fā)放時，按如下兩種方法治理。4.7關(guān)于不涉及華冶聯(lián)公司核心技術(shù)的一樣性圖紙、源程序、技術(shù)資料，經(jīng)公司總工程師批準,到生產(chǎn)部加蓋生產(chǎn)專用章和或到工程部加蓋工程專用章，在檔案室登記后即可送出。4.8關(guān)于涉及公司核心技術(shù)的重要圖紙、源程序、技術(shù)資料，公司總工程師審批后，須報總經(jīng)理最后核準，加蓋生產(chǎn)專用章或工程專用章，在檔案室登記后方可發(fā)放。5記錄無王部長：此文題不達意，說的內(nèi)容與標題不符。應(yīng)該寫。大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：11版本：A/O各部門職責(zé)標準第1頁共8頁1目的為了公司職能正常運作和加快公司的進展，滿足日益增長的顧客的要求和期望。2范疇適用于本公司各類人員任職要求。3職責(zé)由綜合部對各部門人員的相關(guān)資料進行歸檔治理，并配合總經(jīng)理定期對各部門人員業(yè)績進行評估，考核。4各部門人員任職標準4.1總經(jīng)理任職標準總經(jīng)理由公司董事會任命4.1.1學(xué)歷具有大學(xué)本科以上文化程度。4.1.2經(jīng)歷通過副廠級以上等要緊領(lǐng)導(dǎo)崗位錘煉并具有十年以上企業(yè)治理工作體會。4.1.3資歷具有高級專業(yè)技術(shù)任職資格4.1.4政治素養(yǎng)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策及上級指示，榜樣遵守國家法律、法規(guī)，作風(fēng)正派、堅持原則、嚴以律己、廉潔奉公，有較強的事業(yè)心和責(zé)任感，勇于開拓創(chuàng)新，積極主動、盡職盡責(zé)的做好各項工作。4.1.5業(yè)務(wù)素養(yǎng)a)必須對鋼鐵行業(yè)自動化系統(tǒng)進展有敏捷的洞悉力，在自動化行業(yè)工作10年以上,對市場和競爭對手了如指掌。b)對國內(nèi)外自動化行業(yè)的進展方向和動態(tài)具有前瞻性的預(yù)見。能充分把握市場，并能依據(jù)市場情形和企業(yè)自身特點作好企業(yè)進展戰(zhàn)略規(guī)劃。c)能運籌帷幄，靈活利用資源，合理調(diào)配和充分調(diào)動職員的積極因素，更好的使資源發(fā)揮最佳效用，保證公司戰(zhàn)略目標實現(xiàn)。d)能合理配置職能部門，合理分權(quán)、合理調(diào)動和和諧各部門之間的溝通，使彼此接口合理，效率高。大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：11版本：A/O各部門職責(zé)標準第2頁共8頁e)軀體健康，能夠承擔(dān)各方面所帶來的壓力，具有良好的心理素養(yǎng)，能夠平復(fù)的處理各種重大情況和各種突發(fā)事件。f)具有平易近人，禮賢下士，善采建議，不計私利的高尚人格魅力。4.2總工程師（兼治理者代表）任職標準總工程師由總經(jīng)理提名，公司董事會任命4.2.1學(xué)歷具有大學(xué)本科以上文化程度。4.2.2經(jīng)歷通過研究室主任或車間主任以上等要緊領(lǐng)導(dǎo)崗位錘煉并具有五年以上企業(yè)治理工作體會。4.2.3資歷具有高級專業(yè)技術(shù)任職資格4.2.4政治素養(yǎng)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策及上級指示，榜樣遵守國家法律、法規(guī)，作風(fēng)正派、堅持原則、嚴以律己、廉潔奉公，有較強的事業(yè)心和責(zé)任感，勇于開拓創(chuàng)新，積極主動、盡職盡責(zé)的做好各項工作。4.2.5業(yè)務(wù)素養(yǎng)a)充分了解鋼鐵行業(yè)自動化和專用運算機系統(tǒng)的現(xiàn)狀及以后進展方向。b)具有較強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力和豐富的生產(chǎn)治理、技術(shù)治理、工程治理的工作體會，善于組織和諧技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)制造和工程施工服務(wù)治理工作。具有較強的綜合分析能力和處理復(fù)雜問題的能力。c)具備良好的溝通、組織和諧能力；d)具備相關(guān)的質(zhì)量策劃治理體會；e)能夠不斷汲取工藝上、技術(shù)上和質(zhì)量治理上的新體會，加速公司技術(shù)創(chuàng)新和提高產(chǎn)品質(zhì)量,滿足日益增長的顧客要求。4.3打算財務(wù)部部長任職標準部長級由總經(jīng)理任命。4.3.1學(xué)歷具有大學(xué)本科以上文化程度。大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：11版本：A/O各部門職責(zé)標準第3頁共8頁4.2.2經(jīng)歷具有五年以上財務(wù)和經(jīng)濟技術(shù)治理工作經(jīng)歷。4.2.3資歷具有中級以上專業(yè)技術(shù)任職資格。4.2.4政治素養(yǎng)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策及上級指示，榜樣遵守國家法律、法規(guī)，具有較高的政策水平和理論水平，作風(fēng)正派，廉潔勤政。4.2.5業(yè)務(wù)素養(yǎng)有較強的組織治理能力和和諧能力，了解公司的進展戰(zhàn)略，經(jīng)營目標，生產(chǎn)能力，技術(shù)裝備及要緊技術(shù)經(jīng)濟指標。能編制公司長遠進展規(guī)劃和年度生產(chǎn)打算。能提出公司年度資金預(yù)算和改善公司經(jīng)營治理、提高經(jīng)濟效益的方案。4.4綜合部部長任職標準4.4.1學(xué)歷具有大學(xué)本科以上文化程度。4.4.2經(jīng)歷具有五年以上行政和經(jīng)濟技術(shù)治理工作經(jīng)歷。4.4.3資歷具有中級以上專業(yè)技術(shù)任職資格。4.4.4政治素養(yǎng)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策及上級指示，榜樣遵守國家法律、法規(guī)，具有較高的政策水平和理論水平，作風(fēng)正派，廉潔勤政。4.4.5業(yè)務(wù)素養(yǎng)較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和把握人才學(xué)、心理學(xué)和企業(yè)現(xiàn)代化治理方面的知識，具有較強的組織治理能力和分析處理復(fù)雜問題的能力。有較強的語言文字表達能力，能起草各類專業(yè)文件。善于發(fā)覺人才，知人善任，調(diào)動各類人員的積極性。4.5市場部部長任職標準4.5.1學(xué)歷具有大學(xué)本科以上文化程度。4.5.2經(jīng)歷大連華冶聯(lián)自動化工作手冊Q/HYL—2009條款：11版本：A/O各部門職責(zé)標準第4頁共8頁具有五年以上行政和經(jīng)濟技術(shù)治理工作經(jīng)歷。4.5.3資歷具有中級以上專業(yè)技術(shù)任職資格。4.5.4政治素養(yǎng)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策及上級指示，榜樣遵守國家法律、法規(guī)，具有較高的政策水平和理論水平，作風(fēng)正派，廉潔勤政。4.5.5業(yè)務(wù)素養(yǎng)了解鋼鐵行業(yè)自動化和專用運算機系統(tǒng)的現(xiàn)狀及以后進展，有較強的組織治理能力和和諧能力，了解公司的進展戰(zhàn)略，經(jīng)營目標和生產(chǎn)能力，能夠依照市場及公司的特點制定切實可行的營銷策劃，開拓市場，滿足顧客需求，對市場的變化能夠準確判定，并能夠做出相應(yīng)的對應(yīng)策略，完成或超額完成公司預(yù)期的經(jīng)營目標。4.6研發(fā)部部長任職標準4.6.1學(xué)歷具有大學(xué)本科以上文化程度。4.6.2經(jīng)歷具有五年以上科研和經(jīng)濟技術(shù)治理工作經(jīng)歷。4.6.3資歷具有中級以上專業(yè)技術(shù)任職資格。4.6.4政治素養(yǎng)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策及上級指示，榜樣遵守國家法律、法規(guī)，具有較高的政策水平和理論水平，作風(fēng)正派，廉潔勤政。4.6.5業(yè)務(wù)素養(yǎng)深入了解國內(nèi)外自動化行業(yè)的進展方向和動態(tài)，有能力調(diào)動科研人員利用創(chuàng)新技術(shù)、研究開發(fā)具有國內(nèi)外鋼鐵行業(yè)自動化先進水平的能滿足市場需求的新產(chǎn)品，與生產(chǎn)部門協(xié)作，不斷