燃?xì)夤竟こ探ㄔO(shè)過程管理重點(diǎn)實(shí)施細(xì)則

燃?xì)夤竟こ探ㄔO(shè)過程管理重點(diǎn)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為適應(yīng)xxxxxx燃?xì)夤荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）新體制、新機(jī)制的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程管理工作，落實(shí)xx燃?xì)夤竟こ探ㄔO(shè)精細(xì)化管理要求，使公司管理人員在建設(shè)工程管理過程中切實(shí)發(fā)揮業(yè)主職能，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，匯總整理了建設(shè)工程過程管理要點(diǎn)，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于公司所有新建（改擴(kuò)建）、安全隱患治理、技術(shù)更新改造等項(xiàng)目的過程管理工作。本實(shí)施細(xì)則不代替公司相關(guān)工程管理辦法，僅作工程過程管理參考。第二章項(xiàng)目前期第三條公司針對項(xiàng)目建立三個管理體系即工程組織管理、合同管理、QHSE管理，三個體系職責(zé)分工明確，工作制度、流程健全，三個體系須經(jīng)建設(shè)單位審核批復(fù)，形成正式文件。第四條工程建設(shè)資料和許可手續(xù)完備情況，一般具備立項(xiàng)（地方主管部門和內(nèi)部）、可研批復(fù)（地方主管部門和內(nèi)部）、初設(shè)批復(fù)（內(nèi)部）、施工圖審查（地方圖紙審查部門和內(nèi)部）、安評、環(huán)評、消防、職業(yè)衛(wèi)生、氣象、壓力容器或管道報檢、規(guī)劃許可、施工許可、土地使用證書等手續(xù)批復(fù)意見。

第三章開工準(zhǔn)備第五條按照公司總體部署編制要求編制總體部署，報山東分公司審查或?qū)徟?，報xx燃?xì)夤緦徟騻浒?，要求在初設(shè)批復(fù)一個月內(nèi)完成?？傮w部署中，項(xiàng)目目標(biāo)和綜合進(jìn)度表、設(shè)計、采辦、施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試運(yùn)投產(chǎn)、竣工驗(yàn)收、資金等按要求落實(shí)；第六條按照開工條件和管理規(guī)定編制開工報告和報批，具備開工條件后填寫開工報告，報山東分公司審查或批復(fù)，xx燃?xì)夤九鷱?fù)或備案；第七條對參建單位如設(shè)計、監(jiān)理、施工、檢測、特殊工種等派員資格進(jìn)行符合性檢查。第八條施工圖紙、主要設(shè)備材料采購技術(shù)要求、施工組織設(shè)計、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、檢測計劃等按照程序要求審核批準(zhǔn)。施工圖紙和主要設(shè)備材料采購技術(shù)要求由設(shè)計單位提供，監(jiān)理審核，公司代表確認(rèn)；施工組織設(shè)計由施工單位編制，報監(jiān)理單位審批，報公司代表備案；監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則由監(jiān)理單位按照程序編制審批，報公司代表備案；檢測計劃由檢測單位編制，監(jiān)理單位審核，報公司代表備案。第九條在工程開工前按照施工圖會審管理辦法組織施工圖會審和設(shè)計交底，報分公司審批或?qū)彶?，報山東分公司備案或?qū)徟?。第四章?shí)施階段質(zhì)量控制第十條制定質(zhì)量管理體系，建立組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、責(zé)任制，質(zhì)量計劃和糾偏措施，工程質(zhì)量管理辦法和獎懲規(guī)定。第十一條按照質(zhì)量管理計劃定期對工程服務(wù)商進(jìn)行施工質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督和檢查（開工前檢查、現(xiàn)場HSE檢查、關(guān)鍵工序檢查、隱蔽工程檢查、主要設(shè)備材料檢查），要求項(xiàng)目經(jīng)理部每周至少一次，對施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查，留有檢查記錄。第十二條施工過程質(zhì)量控制資料、記錄，要求施工單位填寫，監(jiān)理代表審核，公司代表確認(rèn)，記錄描述準(zhǔn)確，原始資料完整并及時歸檔，資料或記錄中各方簽字人為紀(jì)要或合同中確認(rèn)的具有法律效力的各方代表。第十三條關(guān)鍵工序（焊接、防腐）、關(guān)鍵工程（穿越）中間過程要求有監(jiān)理單位審批的專項(xiàng)施工方案，并進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收與評定，報公司代表備案。第十四條隱蔽工程（地基基礎(chǔ)、掩埋管道和設(shè)施）按照要求及時驗(yàn)收，驗(yàn)收過程由施工單位填寫、監(jiān)理單位審核、公司代表確認(rèn)。第十五條施工過程中對施工基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、設(shè)備、工藝系統(tǒng)、站控系統(tǒng)、配電系統(tǒng)等內(nèi)容與施工圖核對，進(jìn)行施工現(xiàn)場與施工圖符合行檢查。第十六條管道和工藝區(qū)壓力試驗(yàn)按照設(shè)計和施工驗(yàn)收規(guī)范要求驗(yàn)收。第十七條對監(jiān)理人員旁站記錄、質(zhì)量過程控制、驗(yàn)收記錄、月報、日志監(jiān)督，要求按照監(jiān)理規(guī)范執(zhí)行，過程記錄及時、準(zhǔn)確、完整。

第五章HSE管理第十八條建立HSE管理體系，建立健全HSE組織機(jī)構(gòu)，職責(zé)、分工明確，制定HSE目標(biāo)，管理辦法和獎懲規(guī)定，按照提示管理貫徹落實(shí)，經(jīng)公司代表審批，形成正式文件。第十九條公司與工程各參建方（監(jiān)理單位、施工單位等）簽訂HSE合同。第二十條成立項(xiàng)目安全監(jiān)督委員會，要求每月召開一次安全例會和組織一次安全施工監(jiān)督大檢查，檢查留有記錄。第二十一條配備符合要求的安全監(jiān)督人員，監(jiān)督施工單位按批準(zhǔn)的施工安全保證措施執(zhí)行。第二十二條定期組織對進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員進(jìn)行安全教育，安全教育留有記錄。第二十三條在各分項(xiàng)工程開工前，進(jìn)行施工安全交底，并留有記錄。第二十四條特種作業(yè)人員持證上崗前要進(jìn)行證、人一致性檢查，證件要符合相關(guān)要求。第二十五條施工現(xiàn)場符合消防管理。第二十六條施工現(xiàn)場用電管理符合要求。第二十七條施工現(xiàn)場交通管理符合要求。第二十八條現(xiàn)場文明施工管理符合要求，如HSE作業(yè)文件健全、施工現(xiàn)場要有標(biāo)志、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、警示牌等；現(xiàn)場人員佩戴工作牌、安全帽、工作服；各種設(shè)備、材料擺放整齊等。

第六章工期管理第二十九條上報的工程周、月報按照公司周月報編制要求編制、上報，月計劃進(jìn)度橫道圖及月計劃進(jìn)度對比橫道圖完整填寫。第三十條施工進(jìn)度總體計劃（編制說明、進(jìn)度計劃、開工完工日期、工期一覽表、資源需要量及進(jìn)場計劃等）按照既定計劃安排編制。第三十一條定期召開工程例會和監(jiān)理例會，會議形成紀(jì)要按時下發(fā)，會議確定的事項(xiàng)逐一落實(shí)。第三十二條對施工單位進(jìn)度計劃進(jìn)行審查，對施工單位報送的進(jìn)度報表數(shù)據(jù)是給予核實(shí)、對于存在的偏差，要求提出偏差措施。第七章施工圖和變更管理第三十三條按照要求進(jìn)行施工圖審查和會審，對于會審結(jié)果及時落實(shí)。第三十四條按照要求建立設(shè)計變更制度、程序。第三十五條現(xiàn)場簽證管理符合程序要求，設(shè)計變更申請、批復(fù)留有記錄。第八章采購管理第三十六條物資采購，按照下達(dá)計劃、初涉及財務(wù)文件，按照山東分公司物資采購管理辦法進(jìn)行采購。第三十七條物資采購申請表按照要求、程序及分類上報。第三十八條采購必須嚴(yán)格按照采購批復(fù)要求采購。第三十九條物資采購按規(guī)定簽訂合同，合同簽訂的及時性、完整性、有效性進(jìn)行審核。第四十條已購物資進(jìn)場進(jìn)行驗(yàn)收，對物資進(jìn)行驗(yàn)收并記錄齊全（附有生產(chǎn)廠家資質(zhì)、物資合格證、資料、檢測報告及檢測資質(zhì)，由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位簽字驗(yàn)收）；對重要設(shè)備物資進(jìn)行施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位和公司四方驗(yàn)收并記錄齊全。第四十一條倉儲管理建立管理臺帳、出入庫手續(xù)，有專（兼）職庫管人員。第四十二條建立完整采購物資臺帳、采購計劃、實(shí)際實(shí)施采購等情況記錄。第四十三條制定物資采購質(zhì)量管理辦法，按規(guī)定對所采購物資質(zhì)量進(jìn)行檢查并記錄。第四十五條按時上報物資采購?fù)瓿汕闆r月報表。第九章竣工驗(yàn)收管理要點(diǎn)第四十六條竣工驗(yàn)收的范圍和標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)定，凡新建、擴(kuò)建、改建的基本建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目，按批準(zhǔn)的設(shè)計文件所規(guī)定的內(nèi)容建成，符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，必須及時組織驗(yàn)收，辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。進(jìn)行竣工驗(yàn)收必須符合以下要求：（1）項(xiàng)目已按設(shè)計要求完成，能滿足生產(chǎn)使用；（2）主要工藝設(shè)備配套設(shè)施經(jīng)聯(lián)動負(fù)荷試車合格，形成生產(chǎn)能力，能夠生產(chǎn)出設(shè)計文件所規(guī)定的產(chǎn)品；（3）生產(chǎn)準(zhǔn)備工作能適應(yīng)投產(chǎn)需要；（4）環(huán)保設(shè)施、勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施已按設(shè)計要求與主體工程同時建成使用。第四十七條申報竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作：竣工驗(yàn)收依據(jù)：批準(zhǔn)的可行性研究報告、初步設(shè)計、施工圖和設(shè)備技術(shù)說明書、現(xiàn)場施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范以及主管部門有關(guān)審批、修改、調(diào)整文件等。公司認(rèn)真做好竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作（匯總設(shè)計、監(jiān)理、施工、運(yùn)行總結(jié)報告書，編寫竣工驗(yàn)收報告書）：（1）整理工程技術(shù)資料。各有關(guān)單位（包括設(shè)計、監(jiān)理、施工單位）將以下資料系統(tǒng)整理，由公司分類立卷，交使用單位統(tǒng)一保管：1）工程技術(shù)資料主要包括土建方面、安裝方面及各種有關(guān)的文件、合同和試生產(chǎn)的情況報告等；2）其他資料主要包括項(xiàng)目籌建單位或項(xiàng)目法人單位對建設(shè)情況的總結(jié)報告、施工單位對施工情況的總結(jié)報告、設(shè)計單位對設(shè)計總結(jié)報告、監(jiān)理單位對監(jiān)理情況的總結(jié)報告、質(zhì)監(jiān)部門對質(zhì)監(jiān)評定的報告、財務(wù)部門對工程財務(wù)決算的報告、審計部門對工程審計的報告等資料。（2）繪制竣工圖紙。它與其他工程技術(shù)資料一樣，是建設(shè)單位移交生產(chǎn)單位或使用單位的重要資料，是生產(chǎn)單位或使用單位必須長期保存的工程技術(shù)檔案，也是國家的重要技術(shù)檔案?？⒐D必須準(zhǔn)確、完整、符合歸檔要求，方能交付驗(yàn)收。（3）編制竣工決算。公司必須及時清理所有財產(chǎn)、物資和未用完的資金或應(yīng)收回的資金，編制工程竣工決算，分析預(yù)（概）算執(zhí)行情況，考核投資效益，報上級主管部門審查。（4）竣工審計。審計部門進(jìn)行項(xiàng)目竣工審計并出具審計意見。第四十八條竣工驗(yàn)收程序：（1）根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)模大小和復(fù)雜程度，整個項(xiàng)目的驗(yàn)收可分為初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩個階段進(jìn)行。規(guī)模較大、較為復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)先進(jìn)行初驗(yàn)，然后進(jìn)行全部項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。規(guī)模較小、較簡單的項(xiàng)目可以一次進(jìn)行全部項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。（2）建設(shè)項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收之前，由公司組織施工、設(shè)計及使用等單位進(jìn)行初驗(yàn)。初驗(yàn)前由施工單位按照國家規(guī)定，整理好文件、技術(shù)資料，向公司提出交工報告。公司接到報告后，應(yīng)及時組織初驗(yàn)。（3）建設(shè)項(xiàng)目全部完成，經(jīng)過各單項(xiàng)工程的驗(yàn)收，符合設(shè)計要求，并具備竣工圖表、竣工決算、工程總結(jié)等必要文件資料，由公司主管部門向負(fù)責(zé)驗(yàn)收的上級公司提出竣工驗(yàn)收申請報告。第四十九條竣工驗(yàn)收的組織：竣工驗(yàn)收一般由項(xiàng)目批準(zhǔn)單位或委托項(xiàng)目主管部門組織。竣工驗(yàn)收由環(huán)保、勞動、統(tǒng)計、消防及其他