二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告

二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告PAGE報(bào)告編號(hào)：企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告申請(qǐng)企業(yè)：xxxxxxxx評(píng)審單位：xxxxxxxx評(píng)審行業(yè)：專(zhuān)業(yè)：評(píng)審性質(zhì)：級(jí)別：評(píng)審日期：國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制目錄1、評(píng)審單位法人登記證書(shū)……………………12、評(píng)審單位資質(zhì)………………23、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化備案表………………34、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審員信息表……………55、正文…………………………65.1、概述………………………65.1.1、企業(yè)簡(jiǎn)介………………65.1.2、評(píng)審機(jī)構(gòu)情況簡(jiǎn)介……………………75.1.3、企業(yè)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況…………………85.1.4、評(píng)審過(guò)程簡(jiǎn)述…………115.2、評(píng)審程序和方法…………115.2.1、評(píng)審范圍………………115.2.2、評(píng)審依據(jù)………………125.2.3、評(píng)審方法及時(shí)間………………………125.2.4、評(píng)審程序………………135.3、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析……………………135.4、要素評(píng)審…………………145.5、各要素評(píng)審扣分點(diǎn)及不符合項(xiàng)描述及整改意見(jiàn)………525.6、企業(yè)整改計(jì)劃及整改核查………………595.6.1、企業(yè)整改的情況………………………595.6.2、整改結(jié)果的符合性說(shuō)明………………595.7、評(píng)審評(píng)分匯總表…………675.8、評(píng)審結(jié)論…………………695.8.1、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)………………695.8.2、各要素評(píng)定情況描述…………………695.8.3、評(píng)審得分及級(jí)別………………………695.8.4、建立安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制…………………706、附錄…………………………716.1、各專(zhuān)業(yè)評(píng)審小結(jié)…………716.2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備抽查清單………………………736.3、評(píng)審計(jì)劃…………………766.4、首（末）次會(huì)議簽到表…………………776.5、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)陪同人員簽字表…………806.6、專(zhuān)家評(píng)審意見(jiàn)表…………816.7、申請(qǐng)受理結(jié)果告知書(shū)……………………866.8、企業(yè)委托評(píng)審書(shū)…………876.9、企業(yè)重大危險(xiǎn)源備案表…………………886.10、接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)聲明………………906.11、申請(qǐng)冶金軋鋼行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審條件重申及確認(rèn)書(shū)………916.12、企業(yè)自評(píng)報(bào)告封面及自評(píng)結(jié)論（復(fù)印件）…………926.13、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組人員公正、保密承諾……………………946.14、評(píng)審單位保密承諾……………………956.15、整改復(fù)核情況說(shuō)明……………………966.16、企業(yè)員工安標(biāo)考試成績(jī)匯總表………976.17、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審相關(guān)圖片……………………1016.18、企業(yè)整改報(bào)告…………130評(píng)審單位法人登記證書(shū)評(píng)審單位資質(zhì)證書(shū)評(píng)審報(bào)告表評(píng)審單位情況評(píng)審單位xxxxxxxx單位地址人電話(huà)手機(jī)聯(lián)系人電話(huà)傳真手機(jī)電子信箱評(píng)審小組成員姓名單位/職務(wù)/職稱(chēng)電話(huà)組長(zhǎng)成員申請(qǐng)企業(yè)情況申請(qǐng)企業(yè)xxxxxxxx人電話(huà)傳真聯(lián)系人電話(huà)傳真手機(jī)電子信箱評(píng)審結(jié)果評(píng)審等級(jí)：□一級(jí)■二級(jí)□三級(jí)評(píng)審得分：0000000分評(píng)審組長(zhǎng)簽字：評(píng)審單位負(fù)責(zé)人簽字：(評(píng)審單位蓋章)年月日評(píng)審組織單位意見(jiàn)：（評(píng)審組織單位蓋章）年月日制度文件評(píng)審綜述：在評(píng)審過(guò)程中，基礎(chǔ)管理專(zhuān)業(yè)小組主要從查看各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度、作業(yè)文件、檔案記錄入手，重點(diǎn)查看企業(yè)安全目標(biāo)的設(shè)立與考核、安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立與運(yùn)行、安全生產(chǎn)責(zé)任制的設(shè)立與考核、安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取與使用、工傷保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別、獲取與融入、安全生產(chǎn)規(guī)章制度與操作規(guī)程的制訂與管理和執(zhí)行、安全生產(chǎn)資料的檔案化管理、各級(jí)各類(lèi)安全教育培訓(xùn)的執(zhí)行力及其效果、安全隱患排查治理方案及其執(zhí)行情況、危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)等；同時(shí)了解企業(yè)對(duì)職業(yè)健康危害的識(shí)別、告知、控制程度、應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)及應(yīng)急隊(duì)伍的設(shè)立情況、事故管理情況和標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)工作的進(jìn)展等相關(guān)文件26個(gè)卷宗、安全生產(chǎn)管理制度35份、安全生產(chǎn)職責(zé)22份，崗位安全操作規(guī)程108份、應(yīng)急預(yù)案5份；并對(duì)存在的問(wèn)題，提出了相應(yīng)的整改要求和整改意見(jiàn)?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述：在評(píng)審過(guò)程中，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)小組從作業(yè)過(guò)程、作業(yè)環(huán)境及相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)安全管理等三方面，對(duì)該企業(yè)正在運(yùn)行的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系認(rèn)真進(jìn)行評(píng)審。認(rèn)真查看了作業(yè)安全管理制度、危險(xiǎn)作業(yè)管理制度、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過(guò)程、員工對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的依從性、安全設(shè)備設(shè)施的安裝運(yùn)行狀態(tài)、安全警示標(biāo)識(shí)及告知的設(shè)置、各種作業(yè)安全記錄及特種作業(yè)人員持證上崗情況等，檢閱危險(xiǎn)作業(yè)相關(guān)記錄6份、相關(guān)方簽訂安全協(xié)議3份、相關(guān)方施工現(xiàn)場(chǎng)安全交底3份，并對(duì)存在的問(wèn)題提出了相應(yīng)的整改要求和整改意見(jiàn)。在評(píng)審過(guò)程中，設(shè)備設(shè)施專(zhuān)業(yè)小組主要查看設(shè)備設(shè)施的安裝、運(yùn)行和專(zhuān)業(yè)安全管理等三方面，對(duì)該企業(yè)正在運(yùn)行的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系認(rèn)真進(jìn)行評(píng)審。查看了企業(yè)《建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理制度》、《設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)的管理制度》等各項(xiàng)設(shè)備設(shè)施運(yùn)、行管理制度，查閱了企業(yè)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)；查看了廠區(qū)布置、主要車(chē)間的工藝布置和安全通道的設(shè)置及火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)及建構(gòu)筑物防火安全間距及護(hù)欄等各種安全設(shè)備設(shè)施的完好狀況；抽查了特種設(shè)備的定期檢測(cè)檢驗(yàn)狀況、運(yùn)輸系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)等，對(duì)設(shè)備設(shè)施及特種設(shè)備相關(guān)資料檢閱8個(gè)卷宗與在線(xiàn)運(yùn)行設(shè)施進(jìn)行比對(duì)，還檢閱特種設(shè)備及相關(guān)設(shè)施檢測(cè)報(bào)告10余份，并對(duì)存在的問(wèn)題提出了相應(yīng)的整改要求和整改意見(jiàn)。評(píng)審扣分項(xiàng)及整改要求（另附表提供）：見(jiàn)報(bào)告中5.5章節(jié)內(nèi)容建議：該企業(yè)通過(guò)本次創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，建立完善了標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行機(jī)制，通過(guò)自我檢查、自我糾正和自我完善，建立安全績(jī)效持續(xù)收進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制。建議該企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定，并形成正式的評(píng)定報(bào)告。發(fā)生死亡事故后，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)定，應(yīng)將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定報(bào)告向所有部門(mén)、所屬單位和從業(yè)人員通報(bào)。應(yīng)將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況的評(píng)定結(jié)果，納入部門(mén)、所屬單位、員工年度安全績(jī)效考評(píng)。評(píng)審組長(zhǎng)：審批人/日期：評(píng)審單位蓋章安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員明細(xì)表姓名證書(shū)編號(hào)專(zhuān)業(yè)簽字評(píng)審組長(zhǎng)評(píng)審組成員報(bào)告編制人報(bào)告審核人五、正文5.1、概述5.1.1、企業(yè)簡(jiǎn)介：1、xxxxxxxx是由xxxxxxxx成立于2009年3月，3、主要生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品規(guī)格：5、重大危險(xiǎn)源說(shuō)明：6、該企業(yè)具有獨(dú)立的法人資格，其工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等證件齊全。5.1.2、評(píng)審機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局認(rèn)定的二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審單位，是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx指定的安全標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)單位，主要從事工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審服務(wù)，同時(shí)為廣大客戶(hù)提供安全技術(shù)咨詢(xún)、安全技術(shù)管理服務(wù)等。業(yè)務(wù)范圍包括：冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域。公司現(xiàn)有國(guó)家級(jí)安全評(píng)價(jià)師26人，其中高級(jí)工程師8人，注冊(cè)安全工程師5人，技術(shù)專(zhuān)家3人，專(zhuān)業(yè)涵蓋機(jī)械制造工藝與設(shè)備、工業(yè)電氣自動(dòng)化、機(jī)電一體化、化學(xué)工程與工藝、安全工程、汽車(chē)制造、應(yīng)用化學(xué)、冶金工程、金屬材料與熱處理技術(shù)等，技術(shù)實(shí)力雄厚。公司安全評(píng)價(jià)師均具備多年的企業(yè)安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，分別在機(jī)械、汽車(chē)、輕工、化工、煙草、商貿(mào)等領(lǐng)域有較深的建樹(shù)和成就。迄今公司已為不同行業(yè)的企業(yè)提供了安全生產(chǎn)系列服務(wù)，幫助企業(yè)開(kāi)展隱患排查和治理，消除事故隱患，為推動(dòng)和規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)管理做出了大量工作。2、目前，xxxxxxxxxxxxxx已在溫州、襄陽(yáng)、宜春、洛陽(yáng)等地設(shè)立了分公司/代表處，其服務(wù)客戶(hù)和范圍不斷擴(kuò)展。公司竭力幫助貴公司根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室頒布的《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施指南》等系列法規(guī)，從減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)出發(fā)，按照安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)流程強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，改善安全生產(chǎn)條件，保障企業(yè)職工群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提升企業(yè)整體績(jī)效。3、評(píng)審資質(zhì)：5.1.3、企業(yè)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況1、領(lǐng)導(dǎo)重視，責(zé)任落實(shí)按照xxxxxxxxxxxxxxxxx等二級(jí)安監(jiān)部門(mén)的要求，xxxxxxxx在2013年09月份正式啟動(dòng)了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審活動(dòng)，成立了以常務(wù)副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，生產(chǎn)副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，各職能部門(mén)為成員的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由xxxx負(fù)責(zé)兼管日常安全管理及標(biāo)準(zhǔn)化工作，辦公室設(shè)在辦公大樓內(nèi)。全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作及企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，收集、整理、匯編、和申報(bào)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施組和作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康組，并對(duì)相關(guān)單位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作的落實(shí)進(jìn)展情況，制訂安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核辦法，將達(dá)標(biāo)工作內(nèi)容納入單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中，組織內(nèi)部自評(píng)工作，編寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。對(duì)專(zhuān)業(yè)組提出的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，并納入企業(yè)下步工作計(jì)劃中完成。2、啟動(dòng)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程序，宣傳標(biāo)準(zhǔn)化的意義從2014年2月上旬開(kāi)始，組織領(lǐng)導(dǎo)小組人員系統(tǒng)學(xué)習(xí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)[2011]23號(hào)）、《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）》（安監(jiān)總管四[2010]172號(hào)），并逐條進(jìn)行了研究，分析企業(yè)是怎樣做的、規(guī)范要求怎樣做、企業(yè)存在什么差距、該如何改進(jìn)，在此基礎(chǔ)上制定了《創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案》，并以《關(guān)于開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的通知》下發(fā)各部門(mén)、各單位，分解任務(wù)、落實(shí)責(zé)任，分步驟有序?qū)嵤?，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在工作例會(huì)和安委會(huì)上安排安全標(biāo)準(zhǔn)化工作外，還不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，召開(kāi)了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)展情況，研究落實(shí)方案；將安全標(biāo)準(zhǔn)化工作與安全考核方案掛鉤，并納入安全責(zé)任制考核，調(diào)動(dòng)了各級(jí)人員的積極性和責(zé)任感，還制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，大大鼓舞了基層單位安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建熱情，特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)管理人員帶頭參與和發(fā)動(dòng)企業(yè)全體職工積極參與，使這項(xiàng)工作全面、全員、全方位和全過(guò)程地健康開(kāi)展起來(lái)，保證各項(xiàng)工作安全、規(guī)范、有序、高效進(jìn)行，說(shuō)到的就必須做到，做到的就必須有記錄，不走過(guò)場(chǎng)、不做表面文章，務(wù)求取得實(shí)效。、3、強(qiáng)化基層基礎(chǔ)工作，規(guī)范安全管理對(duì)照冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）評(píng)分表及其他法律法規(guī)的要求，對(duì)企業(yè)安全規(guī)章制度進(jìn)行了修訂、完善。補(bǔ)充完善了《安全目標(biāo)管理制度》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》、《識(shí)別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求的管理制度》、《領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班管理制度》、《班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度》、《安全生產(chǎn)投入管理制度》、《文件和檔案管理制度》、《建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度》、《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除和報(bào)廢制度》、《危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度》、《作業(yè)安全管理制度》、《相關(guān)方及外用工（單位）管理制度》、《職業(yè)健康管理制度》、《勞動(dòng)保護(hù)用品（具）和保健品管理制度》、《隱患排查與治理管理制度》《安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核制度》等安全管理制度xxx份、安全生產(chǎn)職責(zé)xxx份，崗位安全操作規(guī)程xxx份，并以文件形式下發(fā)各單位貫徹執(zhí)行。對(duì)動(dòng)火作業(yè)證、臨時(shí)用電作業(yè)證等進(jìn)行了修訂完善，增了風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容，共計(jì)完善危險(xiǎn)作業(yè)票證6種。對(duì)各車(chē)間安全記錄、臺(tái)帳進(jìn)行了清理規(guī)范，統(tǒng)一印制了班組安全活動(dòng)記錄，安全培訓(xùn)記錄，安全培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)表，安全員、工藝員專(zhuān)業(yè)檢查記錄，車(chē)間、工段綜合（日常）安全檢查表，車(chē)間隱患整改記錄，變更申請(qǐng)及驗(yàn)收表，檢修作業(yè)條件確認(rèn)及驗(yàn)收表，應(yīng)急救援演練及評(píng)審記錄表，安全培訓(xùn)臺(tái)帳，安全設(shè)施臺(tái)帳，安全獎(jiǎng)懲臺(tái)帳等共計(jì)完善各類(lèi)檢查表5種，完善記錄臺(tái)帳5種。以集中脫產(chǎn)培訓(xùn)和自學(xué)相結(jié)合的形式，廣泛開(kāi)展安全教育培訓(xùn)，使全體職工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)不斷提高。從2013年12至2014年6月份開(kāi)始,企業(yè)組織安全標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)班，培訓(xùn)各級(jí)管理人員xxxxx余人；以車(chē)間為單位，分陸批組織全公司職工進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，共培訓(xùn)職工xxxxxx余人。在規(guī)范各種制度、票證、臺(tái)帳記錄及加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育的同時(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)行力度，逐步使各級(jí)組織和人員把執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)變?yōu)橐环N習(xí)慣，有效防范和避免了事故的發(fā)生。企業(yè)把事故預(yù)防和事故應(yīng)急相結(jié)合，不斷提高安全保障能力。按照《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)》（AQ/T9002-2006），結(jié)合企業(yè)實(shí)際，安全環(huán)保部牽頭，推行辦負(fù)責(zé)下達(dá)文件，對(duì)企業(yè)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》進(jìn)行全面修訂，指導(dǎo)各單位制定了關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位及重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案，完善了企業(yè)應(yīng)急預(yù)案文件體系，共制定綜合預(yù)案1份、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案4個(gè)，預(yù)案演練1次，并向xxxxx市安監(jiān)局等相關(guān)部門(mén)報(bào)備，指導(dǎo)、督促各車(chē)間針對(duì)關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位及危險(xiǎn)源進(jìn)行應(yīng)急演練及效果評(píng)價(jià)，提高全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和應(yīng)急處置能力。4、加強(qiáng)危害識(shí)別，有效控制風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)通過(guò)不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織體系，做到全員、全過(guò)程、全方位參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理。企業(yè)進(jìn)一步完善了公司、車(chē)間、班級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織體系，做到全員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理。對(duì)常規(guī)活動(dòng)，以崗位、工序?yàn)樵u(píng)價(jià)對(duì)象，在組織全員進(jìn)行工作危害分析、辨識(shí)作業(yè)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，引入安全檢查表分析，對(duì)固定設(shè)備設(shè)施裝置進(jìn)行危險(xiǎn)性分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施，增強(qiáng)事故預(yù)防和處理能力。9月份，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作，總結(jié)提升風(fēng)險(xiǎn)控制水平。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施得到有效落實(shí)，大量危險(xiǎn)源被控制，不可容風(fēng)險(xiǎn)的控制方案有效、充分，已降為一般風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)檢修、改造等非常規(guī)活動(dòng)，在作業(yè)前必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，否則不予辦理作業(yè)票證，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，防范事故的發(fā)生。該企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估共評(píng)出xxxx個(gè)危險(xiǎn)因素，并分級(jí)管理，稍有危險(xiǎn)xxxx個(gè)（由生產(chǎn)班組進(jìn)行負(fù)責(zé)控制和管理），一般風(fēng)險(xiǎn)xxxxx個(gè)（由生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行負(fù)責(zé)控制和管理），顯著風(fēng)險(xiǎn)xxxxxxx由公司安全環(huán)保部進(jìn)行負(fù)責(zé)控制和管理）。5、以安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建為契機(jī)，全面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范整治按照冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)制定了具體的安全整治措施，并以《關(guān)于迎接安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)級(jí)達(dá)標(biāo)考核工作的通知》及《關(guān)于生產(chǎn)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)清理整治工作的通知》下發(fā)各單位，要求各單位加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境綜合治理，整治各種安全隱患和問(wèn)題、安全死角，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施，并以車(chē)間為單位，組織全體職工開(kāi)展崗位安全生產(chǎn)隱患排查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，使職工掌握所在崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施，增強(qiáng)事故預(yù)防和處理能力。安全環(huán)保部組織對(duì)全廠各車(chē)間進(jìn)行了安全標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)門(mén)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，以《安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收任務(wù)書(shū)》的形式，要求責(zé)任單位限期整改。對(duì)各單位安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查驗(yàn)收，各單位均按要求進(jìn)行了整改，現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境得到一定改善，但同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了不少新問(wèn)題，檢查組以情況通報(bào)的形式下達(dá)了整改通知書(shū)。企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全現(xiàn)狀，出資xxx萬(wàn)元，對(duì)xxxx項(xiàng)安全隱患進(jìn)行整改。出資xxx萬(wàn)元為在冊(cè)xxx名員工購(gòu)買(mǎi)工傷保險(xiǎn)。每年為員工發(fā)放勞保費(fèi)用xxx萬(wàn)元。出資xxx萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)xxx塊安全標(biāo)識(shí)牌。出資xxx萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)消防器材xxx個(gè)。壓力容器、起重設(shè)備等檢測(cè)費(fèi)用約xxx萬(wàn)元。各類(lèi)安全培訓(xùn)費(fèi)用：xxx萬(wàn)元，為特種作業(yè)人員和內(nèi)部操作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。標(biāo)準(zhǔn)化宣傳費(fèi)用為xxxx萬(wàn)元。6、該企業(yè)參評(píng)前置條件說(shuō)明。但在創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一年來(lái)沒(méi)有發(fā)生重傷以上事故。近三年來(lái)無(wú)新增職業(yè)病情況。5.1.4、評(píng)審過(guò)程簡(jiǎn)述：評(píng)審過(guò)程由四個(gè)部分組成，首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、評(píng)審組內(nèi)部溝通、末次會(huì)議組成，評(píng)審參加人員有xxxxx市安監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)、xxxxx市安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)安監(jiān)辦領(lǐng)導(dǎo)、評(píng)審專(zhuān)家7人、企業(yè)總經(jīng)理和企業(yè)安全負(fù)責(zé)人及中層管理人員若干。首次會(huì)議：評(píng)審組長(zhǎng)介紹了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的目的、依據(jù)，并對(duì)評(píng)審組成員和局領(lǐng)導(dǎo)一一作了介紹，企業(yè)副總經(jīng)理對(duì)企業(yè)與會(huì)人員做了一一介紹；企業(yè)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人向領(lǐng)導(dǎo)及專(zhuān)家從安全標(biāo)準(zhǔn)化的十三個(gè)方面介紹了企業(yè)推行安全標(biāo)準(zhǔn)化的情況；企業(yè)生產(chǎn)調(diào)度主任做了評(píng)審企業(yè)作接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審聲明和企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審條件重申及確認(rèn)；評(píng)審組成員代表作保密承諾；組長(zhǎng)介紹現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的方法與具體安排。xxxxxx市安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、xxxxxx市安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)安監(jiān)辦領(lǐng)導(dǎo)和評(píng)審組成員一起參觀了企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和資料評(píng)審：評(píng)審組員分為三個(gè)組，一組成員為，該組主要評(píng)審對(duì)象為文件、資料及記錄的評(píng)審以及對(duì)除安全環(huán)保部的各職能部門(mén)的安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況的評(píng)審，二組成員為，該組成員在企業(yè)安全負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)包括xxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx等生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審，并通過(guò)詢(xún)問(wèn)各個(gè)生產(chǎn)線(xiàn)、生產(chǎn)車(chē)間以及設(shè)備負(fù)責(zé)人以獲取安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行的信息，三組成員對(duì)企業(yè)所有電器設(shè)備、變配電等設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查。各組在評(píng)審過(guò)程中對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行打分，并指導(dǎo)企業(yè)在安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過(guò)程中存在的一些問(wèn)題。評(píng)審組內(nèi)部溝通：評(píng)審結(jié)束后，三個(gè)組成員匯合一起，并對(duì)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審情況做了一個(gè)匯總，并得出評(píng)審得分，需要整改的問(wèn)題形成了《整改問(wèn)題清單》。末次會(huì)議：評(píng)審組長(zhǎng)向企業(yè)總經(jīng)理介紹了評(píng)審的情況，然后對(duì)企業(yè)在安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過(guò)程中存在的主要問(wèn)題做了說(shuō)明，并提出了整改的意見(jiàn)。企業(yè)生產(chǎn)副總經(jīng)理做了總結(jié)發(fā)言，并承諾按照評(píng)審組的要求對(duì)企業(yè)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。5.2、評(píng)審程序和方法1、評(píng)審范圍：xxxxxxxx的主要管理人員、xxxxx部、xxxxx部、xxxx部、xxxx車(chē)間、xxxx車(chē)間、xxxxx車(chē)間、xxxxx車(chē)間、硅鋼車(chē)間、xxxxx車(chē)間、xxxxxx車(chē)間及變配電系統(tǒng)等部分。2、評(píng)審依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2014年8月31日通過(guò)）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》AQ/T9006—2010《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法（試行）》（安監(jiān)總辦[2014]49號(hào)）《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）》（安監(jiān)總管四[2010]172號(hào)）《軋鋼安全規(guī)程》（AQ2003-2004）《軋鋼企業(yè)職業(yè)健康管理技術(shù)規(guī)范》（AQ/T4239—2014）《國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安委〔2011〕4號(hào)）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào)）《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于深入開(kāi)展全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》（安委辦〔2011〕18號(hào)）《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》罰款處罰暫行規(guī)定（安全監(jiān)管總局令第13號(hào)）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第23號(hào)）《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)）《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企[2012]16號(hào)）《工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施指南》（國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室2012年7月）《國(guó)家安全監(jiān)管總局等部門(mén)關(guān)于全面推進(jìn)全國(guó)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意見(jiàn)》（安監(jiān)總管四〔2013〕8號(hào)）3、評(píng)審方法及時(shí)間根據(jù)xxxxxxxx的《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)》材料申請(qǐng)和委托，xxxxxxxx于2014年12月09日至2014年12月10日組織相關(guān)專(zhuān)家對(duì)該公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，對(duì)照《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）（安監(jiān)總管四[2010]172號(hào)）》內(nèi)容，按照標(biāo)準(zhǔn)的13項(xiàng)評(píng)審類(lèi)目、47項(xiàng)評(píng)審項(xiàng)目和187條內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審；本次評(píng)審7名評(píng)審員分成兩小組，（基礎(chǔ)管理文件組、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備作業(yè)安全組），基本采用一聽(tīng)、二查、三看、四問(wèn)、五考試等方法，具體一級(jí)要素評(píng)審如下：3.1、基礎(chǔ)管理評(píng)審（1-5要素、8-13要素）：采用資料核對(duì)、現(xiàn)場(chǎng)查證及抽查考核方式（對(duì)人員抽查考核數(shù)量不少于10%）3.2、設(shè)備設(shè)施評(píng)審（6要素）：采用現(xiàn)場(chǎng)查證、抽查考核方式，按設(shè)備設(shè)施的擁有量（H）比例抽樣（涵蓋所有設(shè)備類(lèi)型）。H≤10抽100%；10＜H≤100，抽10臺(tái)；100＜H≤500，抽10%；500＜H≤1000，抽50臺(tái)；H≥1000，抽5%。3.3、作業(yè)安全評(píng)審（7要素）：采用現(xiàn)場(chǎng)查證與資料核對(duì)相結(jié)合的方式。4、評(píng)審程序：首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)審組內(nèi)部溝通末次會(huì)議5.3、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析根據(jù)xxxxxxxx實(shí)際情況，該公司屬于xxxxxxxxxxxxxx行業(yè)。目前國(guó)家已出臺(tái)《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）》（安監(jiān)總管四[2010]172號(hào)），本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)適用于冶金冷軋薄板行業(yè)。根據(jù)企業(yè)委托、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)情況以及企業(yè)實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)其進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)考評(píng)，適用《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）》。5.4要素評(píng)審、各要素評(píng)審說(shuō)明及評(píng)審綜述5.4.1、要素評(píng)審冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（軋鋼）受審單位：xxxxxxxx評(píng)審時(shí)間：從2014年12月09日到2014年12月10日考評(píng)類(lèi)目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法評(píng)審描述實(shí)際得分一、安全生產(chǎn)目標(biāo)1.1目標(biāo)應(yīng)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人或相應(yīng)責(zé)任的，扣1分。符合2應(yīng)按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。2無(wú)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計(jì)劃的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)未以企業(yè)正式文件頒發(fā)的，視為沒(méi)有，不得分。符合21.2監(jiān)測(cè)與考核應(yīng)根據(jù)所屬基層單位和部門(mén)在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。2無(wú)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解的，不得分；無(wú)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無(wú)針對(duì)性的，不得分；缺一個(gè)基層單位和職能部門(mén)的指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣1分。符合2應(yīng)按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。3無(wú)安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的，扣1分；檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的，扣1分。符合3應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。3未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的（含無(wú)評(píng)估報(bào)告），不得分；未及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式發(fā)布的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。安全生產(chǎn)目標(biāo)效果評(píng)估不充分扣2分1小計(jì)12得分小計(jì)10二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；與國(guó)家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。符合2應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。2未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；設(shè)置或配備不符合規(guī)定的，不得分。符合2應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2未設(shè)立的，不得分；未以文件任命的，扣1分；未包括主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人等的，扣1分。符合2安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開(kāi)會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。3未定期開(kāi)會(huì)的，不得分；無(wú)會(huì)議記錄的，扣2分；未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；有未完成且無(wú)整改措施的，每一項(xiàng)扣1分。符合32.2職責(zé)應(yīng)建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。符合2應(yīng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。2無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣1分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，扣1分；沒(méi)有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，扣1分。沒(méi)有對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核扣1分1應(yīng)對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。2無(wú)該培訓(xùn)的，不得分；無(wú)培訓(xùn)記錄的，不得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣1分；抽查人員責(zé)任制不清楚的，每人扣1分。符合2應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。3未定期進(jìn)行適宜性評(píng)審的，不得分；沒(méi)有評(píng)審記錄的，不得分；評(píng)審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件發(fā)布的，扣2分。符合3小計(jì)18得分小計(jì)17三、安全投入3.1安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣0.5分。符合2應(yīng)足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)款專(zhuān)用，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。4未足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；財(cái)務(wù)報(bào)表中無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類(lèi)統(tǒng)計(jì)管理的，扣2分；無(wú)安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，不得分；臺(tái)賬不完整齊全的，扣1分。財(cái)務(wù)報(bào)表中無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類(lèi)統(tǒng)計(jì)管理扣2分2應(yīng)制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；（3）安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；（4）職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢；（5）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；（6）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（7）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；（8）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。8無(wú)該使用計(jì)劃的，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣1分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分。職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢未按計(jì)劃實(shí)施扣1分73.2工傷保險(xiǎn)應(yīng)建立員工工傷保險(xiǎn)的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，扣1分。符合2應(yīng)繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。3未繳納的，不得分；無(wú)繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。符合3應(yīng)保障受傷員工獲取相應(yīng)的工傷保險(xiǎn)與賠付。5有關(guān)工傷保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行工傷等級(jí)鑒定的，不得分；工傷等級(jí)鑒定每少一人，扣2分；賠償每一人不到位的，本項(xiàng)目不得分。工傷賠償資料不全扣2分3小計(jì)24得分小計(jì)19四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門(mén)、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣1分；未以文件發(fā)布生效的，扣1分。符合2各職能部門(mén)和基層單位應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門(mén)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向主管部門(mén)匯總。3每少一個(gè)部門(mén)和基層單位定期識(shí)別和獲取的，扣1分；未及時(shí)匯總的，扣1分；未分類(lèi)匯總的，扣1分。本部門(mén)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求未及時(shí)匯總扣1分2企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定定期識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單。3未定期識(shí)別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣1分；無(wú)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣1分。法律法規(guī)識(shí)別清單內(nèi)容不完善扣2分1應(yīng)及時(shí)將識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。4未及時(shí)融入的，每項(xiàng)扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣2分。符合4應(yīng)及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。4未培訓(xùn)考核的，不得分；無(wú)培訓(xùn)考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核，扣1分。符合44.2規(guī)章制度應(yīng)建立文件的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，每項(xiàng)扣1分。符合2應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理等。10未以文件發(fā)布的，不得分；每缺一項(xiàng)制度，扣1分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣1分；無(wú)制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣1分。符合10應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。4未發(fā)放的，扣2分；無(wú)培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣1分。符合44.3操作規(guī)程應(yīng)基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)，編制齊全的崗位安全操作規(guī)程。4無(wú)崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全的，每缺一個(gè)，扣1分；內(nèi)容沒(méi)有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制的，每個(gè)扣1分。符合4應(yīng)向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。4未發(fā)放至崗位的，不得分；每缺一個(gè)崗位的，扣1分；無(wú)培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個(gè)培訓(xùn)和考核的，扣1分。符合4編制的安全規(guī)程應(yīng)完善、適用，員工操作要嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行。4崗位操作規(guī)程不適用或有錯(cuò)誤的，每個(gè)扣1分；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)違背操作規(guī)程的，每人次扣1分。符合44.4評(píng)估應(yīng)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。5未進(jìn)行的，不得分；無(wú)評(píng)估報(bào)告的，不得分；評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容，扣1分；評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符的，扣2分。符合54.5修訂應(yīng)根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。5應(yīng)組織修訂而未組織進(jìn)行的，不得分；該修訂而未修訂的，每項(xiàng)扣1分；無(wú)修訂的計(jì)劃和記錄資料的，不得分。安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄資料不全扣3分24.6文件和檔案管理應(yīng)建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)/人員、流程、形式、權(quán)限及各類(lèi)安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門(mén)/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣1分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣1分。符合2確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。2未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分。缺少環(huán)節(jié)記錄資料扣1分1應(yīng)對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習(xí)信息；承包商和供應(yīng)商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)圖紙等。2未實(shí)行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類(lèi)檔案，扣1分。符合2小計(jì)60得分小計(jì)53五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理應(yīng)建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類(lèi)培訓(xùn)規(guī)定的，扣1分；有與國(guó)家有關(guān)規(guī)定（主要指國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)、第30號(hào)）不一致的，扣1分。符合2應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門(mén)，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類(lèi)人員的培訓(xùn)計(jì)劃。3未明確主管部門(mén)的，不得分；未定期識(shí)別需求的，扣1分；識(shí)別不充分的，扣1分；無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類(lèi)培訓(xùn)的，扣1分。未定期識(shí)別員工安全教育培訓(xùn)需求扣1分2應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。5未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣1分；記錄不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行效果評(píng)估的，每次扣1分；未根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的，每次扣1分；未實(shí)行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣1分；。符合55.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職。4主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每一人扣1分；培訓(xùn)要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）要求的，每次扣1分。一個(gè)安全員未取得資格證扣1分35.3操作崗位人員教育培訓(xùn)應(yīng)對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗。應(yīng)對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育和培訓(xùn)。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個(gè)月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。5未經(jīng)培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分；未進(jìn)行“三級(jí)”安全教育的，每人次扣1分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分；未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗、離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分。符合55.4特種作業(yè)（含煤氣作業(yè)）人員教育培訓(xùn)從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗作業(yè)。5特種作業(yè)人員配備不合理的，每次扣2分；有特種作業(yè)崗位但未配備特種作業(yè)人員的，每次扣2分；無(wú)特種作業(yè)操作資格證書(shū)上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書(shū)過(guò)期未及時(shí)審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。符合55.5其他人員教育培訓(xùn)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專(zhuān)人帶領(lǐng)。2未進(jìn)行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實(shí)際不符的，扣1分；未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無(wú)專(zhuān)人帶領(lǐng)的，不得分。危害告知記錄資料不全扣1分15.6安全文化建設(shè)應(yīng)采取多種形式的活動(dòng)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。4安全文化建設(shè)與《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004—2008）、《企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》（AQ/T9005—2008）不符的，不得分。符合4小計(jì)30得分小計(jì)27六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)新改擴(kuò)工程應(yīng)建立建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣1分。符合見(jiàn)制度匯編2安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。10未進(jìn)行“三同時(shí)”管理的，不得分；沒(méi)有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的，不得分；項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)不全的，扣2分；設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，扣2分；安全投資沒(méi)有納入項(xiàng)目概算的，扣2分；項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的，扣2分；初步設(shè)計(jì)無(wú)安全專(zhuān)篇或安全專(zhuān)篇未經(jīng)審查通過(guò)的，扣2分；變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計(jì)單位書(shū)面同意的，每處扣1分；隱蔽工程未經(jīng)檢查合格就投用的，每處扣1分；未經(jīng)驗(yàn)收就投用的，扣2分；安全設(shè)備設(shè)施未同時(shí)投用的，扣2分。未見(jiàn)安全專(zhuān)篇相關(guān)資料，未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)，安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)扣4分6安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專(zhuān)篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。4無(wú)資質(zhì)單位編制的，不得分；未備案的，不得分；每少備案一個(gè)，扣2分。未見(jiàn)企業(yè)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告安全專(zhuān)篇扣4分0廠址選擇應(yīng)遵循《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187）的規(guī)定。4廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣1分。符合4廠區(qū)布置和主要車(chē)間的工藝布置，應(yīng)設(shè)有安全通道。4未按規(guī)定設(shè)置安全通道的，每處扣1分；其設(shè)置不合理或不符合要求的，每處扣1分。符合4建設(shè)項(xiàng)目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。6有一處不符合規(guī)定，扣1分；存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患的，每處除本分值扣完后加扣20分。符合6主要生產(chǎn)場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16）的規(guī)定。5有一處不符合規(guī)定的，扣2分；構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的，除本分值扣完后加扣15分。符合5平面布置應(yīng)合理安排車(chē)流、人流、物流，保證安全順行。4未合理安排的，每處扣1分。符合4直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求》（GB4053.1—4）的規(guī)定。3有一處不符合要求的，扣1分。車(chē)間內(nèi)部分防護(hù)欄桿無(wú)橫桿處，豎桿間隙大于標(biāo)準(zhǔn)扣1分2車(chē)間電氣室、地下油庫(kù)、地下液壓站、地下潤(rùn)滑站、地下加壓站等要害部門(mén)，其出入口應(yīng)不少于兩個(gè)（室內(nèi)面積小于6m2而無(wú)人值班的，可設(shè)一個(gè)），門(mén)應(yīng)向外開(kāi)。4出口少于兩個(gè)的，每處扣1分；門(mén)向內(nèi)開(kāi)的，每處扣1分。氣保站電氣室缺少一個(gè)安全出口扣1分3電氣室（包括計(jì)算機(jī)房）、主電纜隧道和電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施；還應(yīng)設(shè)防火墻和遇火能自動(dòng)封閉的防火門(mén)，電纜穿線(xiàn)孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。5未設(shè)裝置的，不得分；有一處少一項(xiàng)裝置的，扣1分；有一處未設(shè)防小動(dòng)物進(jìn)入措施的，扣1分；有一處未設(shè)防火墻和遇火能自動(dòng)封閉的防火門(mén)的，扣1分；未用防火材料封堵電纜穿線(xiàn)孔的，每處扣1分。配電室、控制室未設(shè)裝置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警和煙霧報(bào)警不得分0新建、改建和擴(kuò)建的軋鋼企業(yè)，應(yīng)設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)中心。4無(wú)集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)中心的，不得分；未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的，扣2分。無(wú)集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)不得分0軋鋼廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。4未按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的，每處扣1分；未定期檢查的，扣1分；防雷設(shè)施不完好的，每處扣1分。符合4廠房的照明，應(yīng)符合《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50033）和《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034）的規(guī)定。4未進(jìn)行照度測(cè)量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣1分。廠房未進(jìn)行照度測(cè)量不得分06.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理應(yīng)建立設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。符合見(jiàn)制度匯編2應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，制定檢維修計(jì)劃。4無(wú)臺(tái)賬或檢維修計(jì)劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項(xiàng)）扣1分。符合4應(yīng)按檢維修計(jì)劃定期對(duì)安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢修。10未按計(jì)劃?rùn)z維修的，每項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行安全驗(yàn)收的，每項(xiàng)扣1分；檢維修方案未包含作業(yè)危險(xiǎn)分析和控制措施的，每項(xiàng)扣1分；未對(duì)檢修人員進(jìn)行安全教育和施工現(xiàn)場(chǎng)安全交底的，每次扣1分；失修每處扣1分；檢修完畢未及時(shí)恢復(fù)安全裝置的，每處扣1分；未經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門(mén)同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣2分；安全設(shè)備設(shè)施檢維修記錄歸檔不規(guī)范及時(shí)的，每處扣2分；檢修完畢后未按程序試車(chē)的，每項(xiàng)扣1分。未對(duì)檢修人員進(jìn)行安全教育和施工現(xiàn)場(chǎng)安全交底，高處作業(yè)未系安全帶，工業(yè)氣瓶安全距離不夠扣2分8軋鋼各機(jī)組的機(jī)、電、操控設(shè)備應(yīng)有安全連鎖、快停、急停等本質(zhì)安全設(shè)計(jì)與裝置。4有一處不符合要求的，扣1分。符合4軋鋼車(chē)間使用表壓超過(guò)0.1MPa的液體和氣體的設(shè)備和管路，應(yīng)安裝壓力表，必要時(shí)還應(yīng)安裝安全閥和逆止閥等安全裝置。各種閥門(mén)應(yīng)采用不同顏色和不同幾何形狀的標(biāo)志，還應(yīng)有表明開(kāi)、閉狀態(tài)的標(biāo)志。3有一處不符合要求的，扣1分；安全閥、壓力開(kāi)關(guān)、壓力表等未定期校驗(yàn)的，每一處扣1分。符合3不同介質(zhì)的管線(xiàn)，應(yīng)按照《工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)》（GB7231）的規(guī)定涂上不同的顏色，并注明介質(zhì)名稱(chēng)和流向。3有一條管線(xiàn)不符合要求的，扣1分。符合3應(yīng)在油庫(kù)、液壓站和潤(rùn)滑站設(shè)滅火裝置和自動(dòng)報(bào)警裝置。3未設(shè)滅火裝置和自動(dòng)報(bào)警裝置的，每處扣1分。油庫(kù)未設(shè)滅火裝置和自動(dòng)報(bào)警裝置扣1分2應(yīng)在設(shè)有通風(fēng)以及自動(dòng)報(bào)警和滅火設(shè)施的場(chǎng)所，風(fēng)機(jī)與消防設(shè)施之間，設(shè)安全聯(lián)鎖裝置。3未設(shè)有安全聯(lián)鎖裝置的，每處扣1分。氣保站未設(shè)安全連鎖裝置扣1分2吊運(yùn)物行走的安全路線(xiàn)，不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場(chǎng)所，且不應(yīng)隨意越過(guò)主體設(shè)備。3安全路線(xiàn)不符合要求的，每處扣1分；隨意越過(guò)主體設(shè)備的，每處扣1分。鍍鋅車(chē)間未見(jiàn)吊運(yùn)安全行走路線(xiàn)圖扣1分2加熱設(shè)備（加熱爐、均熱爐、常化爐等）應(yīng)設(shè)有可靠的隔熱層，其外表溫度不得超過(guò)100℃。3未設(shè)有可靠的隔熱層的，扣1分；溫度超標(biāo)的，每處扣1分。符合3加熱設(shè)備（加熱爐、均熱爐、?；癄t等）應(yīng)配置安全水源或設(shè)置高位水源。3加熱設(shè)備未配置安全水源或設(shè)置高位水源的，每處扣1分。符合3平行布置的加熱爐之間的凈空間距應(yīng)留有足夠的人員安全通道和檢修空間。3未留足夠的人員安全通道和檢修空間的，每處扣1分。符合3加熱設(shè)備（加熱爐、均熱爐、?；癄t等）所有密閉性水冷系統(tǒng)，均應(yīng)按規(guī)定試壓合格方可使用；水壓不應(yīng)低于0.1MPa，出口水溫不應(yīng)高于50℃。4未按規(guī)定試壓合格就使用的，每臺(tái)扣2分；水壓或水溫不符合要求的，每臺(tái)扣1分。符合4使用氮?dú)庠O(shè)備，應(yīng)設(shè)有粗氮、精氮含氧量極限顯示和報(bào)警裝置，并有緊急防爆的應(yīng)急措施。3無(wú)含氧量極限顯示和報(bào)警裝置或無(wú)緊急防爆的應(yīng)急措施的，不得分；有一處裝置不能正常工作或損壞的，不得分。符合3吊車(chē)應(yīng)裝有能從地面辨別額定荷重的標(biāo)識(shí)，不應(yīng)超負(fù)荷作業(yè)。2未裝能從地面辨別額定荷重的標(biāo)識(shí)的，每臺(tái)扣1分；超負(fù)荷作業(yè)的，不得分。符合2吊車(chē)應(yīng)設(shè)有下列安全裝置：（1）吊車(chē)之間防碰撞裝置；（2）大、小行車(chē)端頭緩沖和防沖撞裝置；（3）過(guò)載保護(hù)裝置；（4）主、副卷?yè)P(yáng)限位、報(bào)警裝置；（5）登吊車(chē)信號(hào)裝置及門(mén)聯(lián)鎖裝置；（6）露天作業(yè)的防風(fēng)裝置；（7）電動(dòng)警報(bào)器或大型電鈴以及警報(bào)指示燈。5吊車(chē)每缺少一項(xiàng)安全裝置的，扣1分。庫(kù)房龍門(mén)吊停止作業(yè)未使用防風(fēng)裝置扣1分4與機(jī)動(dòng)車(chē)輛通道相交的軌道區(qū)域，應(yīng)有必要的安全措施。3無(wú)必要的安全措施的，每處扣1分。硅鋼與庫(kù)房之間缺少醒目警示標(biāo)識(shí)扣1分2電氣設(shè)備的金屬外殼、底座、傳動(dòng)裝置、金屬電線(xiàn)管、配電盤(pán)以及配電裝置的金屬構(gòu)件、遮欄和電纜線(xiàn)的金屬外包皮等，均應(yīng)采用保護(hù)接地或接零。接零系統(tǒng)應(yīng)有重復(fù)接地，對(duì)電氣設(shè)備安全要求較高的場(chǎng)所，應(yīng)在零線(xiàn)或設(shè)備接零處采用網(wǎng)絡(luò)埋設(shè)的重復(fù)接地。4未采用保護(hù)接地或接零的，每處扣1分；接零系統(tǒng)無(wú)重復(fù)接地的，每處扣1分；對(duì)電氣設(shè)備安全要求較高的場(chǎng)所，未在零線(xiàn)或設(shè)備接零處采用網(wǎng)絡(luò)埋設(shè)的重復(fù)接地的，每處扣1分。酸洗車(chē)間的一砂輪機(jī)未接地扣1分3低壓電氣設(shè)備非帶電的金屬外殼和電動(dòng)工具的接地電阻，不應(yīng)大于4Ω。3未進(jìn)行接地電阻檢測(cè)的，每臺(tái)扣1分；接地電阻大于4Ω的，每臺(tái)扣1分。維修班有一手持工具未接地扣1分2下列工作場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明：主要通道及主要出入口、通道樓梯、操作室、計(jì)算機(jī)室、加熱爐及熱處理計(jì)器室窺視孔、汽化冷卻及鍋爐設(shè)施、高頻室、酸堿洗槽、主電室、配電室、液壓站、稀油站、油庫(kù)、泵房、氫氣站、氮?dú)庹?、乙炔站、電纜隧道、煤氣站。4工作場(chǎng)所應(yīng)設(shè)而未設(shè)應(yīng)急照明的，每處扣1分。符合4危3選用照明器材不符合要求的，每處扣1分。符合36.3新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢應(yīng)建立新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。符合見(jiàn)制度匯編2應(yīng)按規(guī)定對(duì)新設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求的設(shè)備設(shè)施。5未進(jìn)行驗(yàn)收的（含其安全設(shè)備設(shè)施），每項(xiàng)扣1分；使用不符合要求的，每項(xiàng)扣1分。符合5應(yīng)按規(guī)定對(duì)不符合要求的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報(bào)廢或拆除。3未按規(guī)定進(jìn)行的，不得分；涉及到危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除，無(wú)危險(xiǎn)物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣1分；未進(jìn)行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的，扣1分；資料保存不完整齊全的，每項(xiàng)扣1分。符合36.4設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)應(yīng)建立特種設(shè)備的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。符合見(jiàn)制度匯編2應(yīng)按規(guī)定使用、維護(hù)，定期檢驗(yàn)，并將有關(guān)資料歸檔保存。10未進(jìn)行檢驗(yàn)的，不得分；檔案資料不全的（含生產(chǎn)、安裝、驗(yàn)收、登記、使用、維護(hù)等），每臺(tái)套扣1分；使用無(wú)資質(zhì)廠家生產(chǎn)的，每臺(tái)套扣2分；未經(jīng)檢驗(yàn)合格或檢驗(yàn)不合格就使用的，每臺(tái)套扣2分；安全裝置不全或不能正常工作的，每處扣2分；檢驗(yàn)周期超過(guò)規(guī)定時(shí)間的，每臺(tái)套扣1分；檢驗(yàn)標(biāo)簽未張貼懸掛的，每臺(tái)套扣1分。設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)檔案資料不全扣1分9小計(jì)160得分小計(jì)127七、作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過(guò)程控制應(yīng)建立至少包括下列危險(xiǎn)作業(yè)的作業(yè)安全的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；（2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；（3）能源介質(zhì)作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）其他危險(xiǎn)作業(yè)。3缺少一項(xiàng)危險(xiǎn)作業(yè)規(guī)定的，扣1分；內(nèi)容不全或操作性差，視為沒(méi)有，扣1分。符合3應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施。8無(wú)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)匯總資料的，不得分；辨識(shí)所涉及的范圍未全部涵蓋的，每少一處扣1分；每缺一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)的，扣1分；缺少控制措施或針對(duì)性不強(qiáng)的，每類(lèi)扣1分，現(xiàn)場(chǎng)崗位人員不清楚崗位有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的，每人次扣1分。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)、評(píng)估針對(duì)性不強(qiáng)扣1分7應(yīng)禁止與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線(xiàn)，其寬度一般不小于1.5m。2有與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線(xiàn)的，不得分；安全路線(xiàn)的寬度一般小于1.5m的，扣1分。符合2應(yīng)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16）、《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058）、《軋鋼安全規(guī)程》（AQ2003）規(guī)定，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，確定具體的危險(xiǎn)場(chǎng)所，設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌，并嚴(yán)格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。3未確定具體的危險(xiǎn)場(chǎng)所的，不得分；有一處危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌不符合要求的，扣1分；有一處作業(yè)不符合規(guī)定的，不得分。熱板鍍鋅加熱爐天燃?xì)馊鄙傥ｋU(xiǎn)告知牌扣1分2電磁盤(pán)吊應(yīng)有防止斷電的安全措施。2無(wú)防止斷電的安全措施的，每臺(tái)扣1分。無(wú)電磁盤(pán)吊空項(xiàng)/吊車(chē)的滑線(xiàn)應(yīng)安裝通電指示燈或采用其他標(biāo)識(shí)帶電的措施?；€(xiàn)應(yīng)布置在吊車(chē)司機(jī)室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應(yīng)采取安全防護(hù)措施。2未安裝通電指示燈或未采用其他標(biāo)識(shí)帶電的措施的，每處扣1分；滑線(xiàn)未布置在吊車(chē)司機(jī)室的另一側(cè)的，或布置在同一側(cè)，未采取安全防護(hù)措施的，每處扣1分。軋鋼車(chē)間行車(chē)滑線(xiàn)和司機(jī)室在同一側(cè)扣1分1吊具應(yīng)在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合《起重機(jī)械安全規(guī)程》（GB6067）的有關(guān)規(guī)定。3未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報(bào)廢的，不得分；相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，不得分。熱板鍍鋅、冷板鍍鋅、硅鋼、連退等車(chē)間作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)不得分0橫跨軋機(jī)輥道的主操縱室，以及經(jīng)常受熱坯烘烤或有氧化鐵皮飛濺的操縱室，應(yīng)采用耐熱材料和其他隔熱措施，并采取防止異物飛濺影響以及防霧的措施。2未采用耐熱材料和其他隔熱措施的，每處扣1分；未采取防止異物飛濺影響及防霧的措施的，每處扣1分。符合2地溝的照明裝置，固定式裝置的電壓不應(yīng)高于36V，開(kāi)關(guān)應(yīng)設(shè)在地溝入口；手持式的不應(yīng)高于12V。2電壓不符合要求的，每處扣1分；開(kāi)關(guān)未設(shè)在地溝入口的，每處扣1分。符合2一端閉塞或滯留易燃易爆氣體、窒息性氣體和其他有害氣體的地溝等場(chǎng)所，應(yīng)有通風(fēng)措施。2未設(shè)通風(fēng)措施的，每處扣1分。符合2軋制生產(chǎn)過(guò)程中使用燃?xì)?氧氣燃燒裝置應(yīng)有燃?xì)?氧氣緊急切斷閥，以及火災(zāi)報(bào)警器、超敏度氣體報(bào)警器。2未設(shè)緊急切斷閥的，每處扣1分；未設(shè)煤氣火災(zāi)報(bào)警器、超敏度氣體報(bào)警器的，每處扣1分。符合2軋制型鋼、線(xiàn)材、板、帶、鋼管和鋼絲等生產(chǎn)時(shí)，各類(lèi)安全聯(lián)鎖裝置和防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全可靠。5缺少《軋鋼安全規(guī)程》（AQ2003）中規(guī)定的各類(lèi)安全聯(lián)鎖裝置和防護(hù)設(shè)施的，每處扣1分。符合5軋輥應(yīng)堆放在指定地點(diǎn)。除初軋輥外，宜使用輥架堆放。輥架間的安全通道寬度不小于0.6m。2軋輥未定點(diǎn)堆放的，扣1分；未使用輥架堆放的，扣1分；安全通道寬度小于0.6m的，扣1分。符合2應(yīng)優(yōu)先采用機(jī)械自動(dòng)或半自動(dòng)換輥方式。換輥時(shí)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)指揮，并擬定換輥?zhàn)鳂I(yè)計(jì)劃和安全措施。2未采用機(jī)械自動(dòng)或半自動(dòng)換輥方式的，扣1分；無(wú)專(zhuān)人指揮的，扣1分；無(wú)換輥?zhàn)鳂I(yè)計(jì)劃和安全措施的，扣1分。符合2剪機(jī)與鋸，應(yīng)設(shè)有專(zhuān)門(mén)的控制臺(tái)控制。喂送料、收集切頭和切邊，均應(yīng)采用機(jī)械化作業(yè)或機(jī)械輔助作業(yè)。2未采用機(jī)械化作業(yè)或機(jī)械輔助作業(yè)的，不得分。符合2鋅鍋周?chē)粦?yīng)積水，以防漏鋅遇水爆炸。2鋅鍋周?chē)蟹e水的，不得分。符合2彩色涂層烘烤裝置和相關(guān)設(shè)備，應(yīng)有防爆措施。2無(wú)防爆措施的，每處扣1分。無(wú)彩色涂層板空項(xiàng)/噴水冷卻的冷床，應(yīng)設(shè)有防止水蒸氣散發(fā)和冷卻水噴濺的防護(hù)和通風(fēng)裝置。2未及時(shí)維護(hù)防護(hù)和通風(fēng)裝置的，每處扣1分。符合27.2作業(yè)行為管理應(yīng)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施。5每缺一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)的，扣1分；缺少控制措施或針對(duì)性不強(qiáng)的，每類(lèi)扣1分；作業(yè)人員不清楚風(fēng)險(xiǎn)及控制措施的，每人次扣1分。風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)缺少控制措施，查1人不清楚崗位存在風(fēng)險(xiǎn)扣2分3應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制，執(zhí)行工作票制。3未執(zhí)行的，不得分；工作票中危險(xiǎn)分析和控制措施不全的，按每類(lèi)工作票扣1分；授權(quán)程序不清或簽字不全的，扣2分；工作票未有效保存的，扣2分。符合3要害崗位及電氣、機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌制度。2未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣1分；操作牌污損的，每個(gè)扣1分。符合2應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。3無(wú)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；未及時(shí)發(fā)放的，不得分；購(gòu)買(mǎi)、使用不合格勞動(dòng)防護(hù)用品的，不得分；發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不符有關(guān)規(guī)定的，每項(xiàng)扣1分；員工未正確佩戴和使用的，每人次扣1分。符合3進(jìn)入使用氫氣、氮?dú)獾臓t內(nèi)，或儲(chǔ)氣柜、球罐內(nèi)檢修，應(yīng)采取可靠的置換清洗措施，并有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)和采取便于爐內(nèi)外人員聯(lián)系的措施。2有一次不符合要求的，不得分。符合2應(yīng)具體明確各類(lèi)煤氣危險(xiǎn)區(qū)域。在第一類(lèi)區(qū)域，應(yīng)戴上呼吸器方可工作；在第二類(lèi)區(qū)域，應(yīng)有監(jiān)護(hù)人員在場(chǎng)，并備好呼吸器方可工作；在第三類(lèi)區(qū)域，可以工作，但應(yīng)有人定期巡查。5有一處不符合要求的，扣2分。天燃?xì)馐褂命c(diǎn)缺少呼吸器扣2分3在有煤氣危險(xiǎn)的區(qū)域作業(yè)，應(yīng)兩人以上進(jìn)行，并攜帶便攜式一氧化碳報(bào)警儀。2有一次不符合要求的，不得分。符合2酸洗車(chē)間應(yīng)設(shè)置貯酸槽，采用酸泵向酸洗槽供酸，不應(yīng)采用人工搬運(yùn)酸罐加酸。2未采用酸泵向酸洗槽供酸的，或采用人工搬運(yùn)酸罐加酸的，每處扣1分。符合2鍍層與涂層的溶劑室或配制室，以及涂層粘合劑配制間，均應(yīng)符合下列規(guī)定：（1）采用防爆型電氣設(shè)備和照明裝置；（2）設(shè)備良好接地；（3）不應(yīng)使用鋼制工具以及穿戴化纖衣物和帶釘鞋；（4）溶劑室或配制間周?chē)?0m以?xún)?nèi)，不應(yīng)有煙火；（5）設(shè)有機(jī)械通風(fēng)和除塵裝置。3未采用防爆型電氣設(shè)備和照明裝置的，扣1分；設(shè)備未接地的，扣1分；使用鋼制工具以及穿戴化纖衣物和帶釘鞋的，扣1分；溶劑室或配制間周?chē)?0m以?xún)?nèi)有煙火的，扣1分；沒(méi)有機(jī)械通風(fēng)和除塵裝置的，扣1分。鍍鋅池處未用防爆照明裝置扣1分2在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開(kāi)關(guān)箱加鎖等措施；（2）驗(yàn)電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標(biāo)示牌和裝設(shè)遮攔。3有一處不符合要求的，扣1分。符合37.3警示標(biāo)志和安全防護(hù)應(yīng)建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分。符合2應(yīng)在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB2894）和《圖形符號(hào)安全色和安全標(biāo)志》（GB2893）規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色。3有一處不符合規(guī)定的，扣1分；未告知危險(xiǎn)種類(lèi)、后果及應(yīng)急措施的，每處扣1分。缺少天燃?xì)?、酸洗等處缺少危害告知牌?分1應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護(hù)欄等。3有一處不符合要求的，扣1分。符合3設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動(dòng)或快速移動(dòng)部分，應(yīng)設(shè)有結(jié)構(gòu)可靠的安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。2有一處不符合要求的，扣1分。符合2放射源和射線(xiàn)裝置，應(yīng)有明顯的標(biāo)志和防護(hù)措施，并定期檢測(cè)。2無(wú)標(biāo)志的，每處扣1分；無(wú)防護(hù)措施的，每處扣1分；未定期檢測(cè)的，不得分。射線(xiàn)裝置未定期檢測(cè)不得分0酸洗和堿洗區(qū)域，應(yīng)有防止人員灼傷的措施，并設(shè)置安全噴淋或洗滌設(shè)施。2無(wú)防灼傷措施的，不得分；未設(shè)置安全噴淋或洗滌設(shè)施的，不得分；措施或設(shè)施不符合要求的，每處扣1分。符合2采用電感應(yīng)加熱的爐子，應(yīng)有防止電磁場(chǎng)危害周?chē)O(shè)備和人員的措施。2未設(shè)置防止電磁場(chǎng)危害周?chē)O(shè)備和人員的措施的，每處扣1分。符合2熱鋸機(jī)應(yīng)有防止鋸屑飛濺的設(shè)施，在有人員通行的方向應(yīng)設(shè)防護(hù)擋板。2未設(shè)有防止鋸屑飛濺的設(shè)施的，每處扣1分；未在有人員通行的方向設(shè)防護(hù)擋板的，每處扣1分。無(wú)熱鋸設(shè)施空項(xiàng)/采用高壓水沖洗清潔輥面的，應(yīng)有防止高壓水傷人的措施。2無(wú)防止高壓水傷人的措施的，不得分；未及時(shí)維護(hù)防護(hù)措施的，每處扣1分。無(wú)高壓水沖裝置空項(xiàng)/在作業(yè)線(xiàn)上人工修磨和檢查軋件的區(qū)段，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2未設(shè)置的，不得分；未及時(shí)維護(hù)防護(hù)措施的，每處扣1分。符合27.4相關(guān)方管理應(yīng)建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未明確雙方權(quán)責(zé)或不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分。符合2應(yīng)對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。3以包代管的，不得分；未納入甲方統(tǒng)一安全管理的，不得分；未將安全績(jī)效與續(xù)用掛鉤的，不得分；名錄或檔案資料不全的，每一個(gè)扣1分。相關(guān)方檔案資料不全扣1分2不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項(xiàng)目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。4發(fā)包給無(wú)相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方的，除本條不得分外，加扣6分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的，每項(xiàng)扣1分；未執(zhí)行協(xié)議的，每項(xiàng)扣1分。符合4應(yīng)根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相關(guān)方的交叉作業(yè)。6相關(guān)方在甲方場(chǎng)所內(nèi)發(fā)生工亡事故的，除本條不得分外，加扣4分；未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，每一個(gè)扣1分；風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、操作性的，每一個(gè)扣1分；未對(duì)其進(jìn)行安全績(jī)效監(jiān)測(cè)的，每次扣1分；甲方未進(jìn)行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)的，扣3分。甲方未對(duì)乙方安全績(jī)進(jìn)行效監(jiān)測(cè)扣2分47.5變更應(yīng)建立有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度與實(shí)際不符的，扣1分。符合2應(yīng)對(duì)有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境的變更制定實(shí)施計(jì)劃。3無(wú)實(shí)施計(jì)劃的，不得分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每項(xiàng)扣1分；變更中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別或控制措施的，每項(xiàng)扣1分。符合3應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施進(jìn)行審批和驗(yàn)收管理，并對(duì)變更過(guò)程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和控制。8無(wú)審批和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的，不得分；未對(duì)變更導(dǎo)致新的風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和控制的，每項(xiàng)扣1分。未對(duì)變更導(dǎo)致新的風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)行辨識(shí)扣3分5變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書(shū)面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門(mén)書(shū)面同意。重大變更的，還應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。2未經(jīng)書(shū)面同意就變更的，每處扣1分；未及時(shí)備案的，每次扣1分。變更未及時(shí)備案扣1分1小計(jì)130得分小計(jì)100八、隱患排查8.1隱患排查應(yīng)建立隱患排查治理的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)/人員、方法。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度與《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。符合2制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。3無(wú)該方案的，不得分；方案依據(jù)缺少或不正確的，每項(xiàng)扣1分；方案內(nèi)容缺項(xiàng)的，每項(xiàng)扣1分。符合3應(yīng)按照方案進(jìn)行隱患排查工作。6未按方案排查的，不得分；有未排查出來(lái)的隱患的，每處扣1分；排查人員不能勝任的，每人次扣1分；未進(jìn)行匯總總結(jié)的，扣2分。符合6應(yīng)對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。4無(wú)隱患匯總登記臺(tái)賬的，不得分；無(wú)隱患評(píng)估分級(jí)的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每處扣1分。隱患匯總登記不全扣1分38.2排查范圍與方法隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。5隱患排查的范圍每缺少一類(lèi)，扣1分。未見(jiàn)油漆、潤(rùn)滑油庫(kù)的排查記錄扣3分2應(yīng)采用綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。5各類(lèi)檢查缺少一次，扣1分；缺少一類(lèi)檢查表，扣1分；檢查表針對(duì)性不強(qiáng)的，每一個(gè)扣1分；檢查表無(wú)人簽字或簽字不全的，每次扣1分。未見(jiàn)節(jié)假日檢查記錄扣1分48.3隱患治理應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。10無(wú)該方案的，不得分；方案內(nèi)容不全的，每缺一項(xiàng)扣1分；每項(xiàng)隱患整改措施針對(duì)性不強(qiáng)的，扣1分；隱患治理工作未形成閉路循環(huán)的，每項(xiàng)扣1分。氮?dú)?、液氨、氫氣、鹽酸等罐體的安全檢查未見(jiàn)防護(hù)措施扣3分7應(yīng)在隱患治理完成后對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。5未進(jìn)行驗(yàn)證或效果評(píng)估的，每項(xiàng)扣1分。符合5應(yīng)按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。2無(wú)統(tǒng)計(jì)分析表的，不得分；未及時(shí)報(bào)送的，不得分。隱患排查和治理未見(jiàn)向安監(jiān)部門(mén)報(bào)送資料扣2分08.4預(yù)測(cè)預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。3無(wú)安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)的，不得分；未對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、測(cè)算，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)報(bào)的，扣2分；未將隱患排查治理情況納入安全預(yù)警系統(tǒng)的，扣1分；未對(duì)預(yù)警系統(tǒng)所反映的問(wèn)題，及時(shí)采取針對(duì)性措施的，扣1分。無(wú)安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)不得分0小計(jì)45得分小計(jì)32九、危險(xiǎn)源監(jiān)控9.1辨識(shí)與評(píng)估應(yīng)建立危險(xiǎn)源的管理制度，明確辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度中每缺少一項(xiàng)內(nèi)容要求的，扣1分。符合2應(yīng)按相關(guān)規(guī)定對(duì)本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，確定重大危險(xiǎn)源（包括企業(yè)確定的重大危險(xiǎn)源）。8未進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估的，不得分；未按制度規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行的，不得分；辨識(shí)和評(píng)估不充分、準(zhǔn)確的，每處扣2分。符合89.2登記建檔與備案應(yīng)對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。3無(wú)重大危險(xiǎn)源檔案資料的，不得分；檔案資料不全的，每處扣1分。符合3應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險(xiǎn)源（指符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）規(guī)定的重大危險(xiǎn)源）向安全監(jiān)管部門(mén)和相關(guān)部門(mén)備案。2未備案的，不得分；備案資料不全的，每個(gè)扣1分。符合2計(jì)量檢測(cè)用的放射源應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定取得放射物品使用許可證。3未辦理許可證的，不得分；每少一個(gè)許可證，扣1分。無(wú)放射源空項(xiàng)/9.3監(jiān)控與管理應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源（包括企業(yè)確定的重大危險(xiǎn)源）采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。15未監(jiān)控的，不得分；有重大隱患或帶病運(yùn)行，嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的，除本分值扣完后外，加扣15分；監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全的，每項(xiàng)扣1分。酸洗洗眼器壞了，油脂（漆）庫(kù)無(wú)消防栓扣3分12應(yīng)在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱(chēng)、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。3無(wú)安全警示標(biāo)志的，每處扣1分；內(nèi)容不全的，每處扣1分；警示標(biāo)志污損或不明顯的，每處扣1分。符合3相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并在檢查記錄本上簽字。2未按規(guī)定進(jìn)行檢查的，不得分；檢查未簽字的，每次扣1分；檢查結(jié)果與實(shí)際狀態(tài)不符的，每處扣1分。符合查氨分解、制氮等處記錄簽字到位2小計(jì)38得分小計(jì)32十、職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理應(yīng)建立職業(yè)健康的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度與有關(guān)法規(guī)規(guī)定不一致的，扣1分。符合2應(yīng)按有關(guān)要求，為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件。3有一處不符合要求的，扣1分；一年內(nèi)有新增職業(yè)病患者的，此類(lèi)目不得分。符合3應(yīng)建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。3未進(jìn)行員工健康檢查的，不得分；未進(jìn)行入廠和退休健康檢查的，不得分；健康檢查每少一人次的，扣1分；無(wú)檔案的，不得分；每缺少一人檔案的，扣1分；檔案內(nèi)容不全的，每缺一項(xiàng)資料，扣1分。符合3應(yīng)對(duì)職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時(shí)的治療、療養(yǎng)。對(duì)患有職業(yè)禁忌癥的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整到合適崗位。3未及時(shí)給予治療、療養(yǎng)的，不得分；治療、療養(yǎng)每少一人的，扣1分；沒(méi)有及時(shí)調(diào)整職業(yè)禁忌癥患者的，每人扣1分。無(wú)職業(yè)病發(fā)生空項(xiàng)/應(yīng)定期對(duì)職業(yè)危害場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果公布、存入檔案。3未定期檢測(cè)的，不得分；檢測(cè)的周期、地點(diǎn)、有毒有害因素等不符合要求的，每項(xiàng)扣1分；結(jié)果未公開(kāi)公布的，不得分；結(jié)果未存檔的，一次扣1分。職業(yè)危害場(chǎng)所無(wú)檢測(cè)記錄扣3分0對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場(chǎng)急救用品和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。3無(wú)報(bào)警裝置的，不得分；缺少報(bào)警裝置或不能正常