油脂質(zhì)量管理手冊(cè)

云南萬(wàn)興隆生物科技集團(tuán)油脂質(zhì)量管理手冊(cè)頒布日期：****年*月*日實(shí)施日期：****年*月*日文件編號(hào)：受控狀態(tài)：持有部門：編寫人：趙文兵審批人：頒布日期：****年*月*日實(shí)施日期：****年*月*日TOC\o"1-5"\h\z第一章、發(fā)布令 1第二章、企業(yè)概念 2第三章、質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 3第四章、文件控制與記錄 5第五章、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證 6第六章、修改記錄 7第七章、文件控制 8第八章、員工培訓(xùn)制度 9第九章、計(jì)量管理制度 10第十章、采購(gòu)管理制度 13第^一、設(shè)備管理制度 16第十二章、產(chǎn)品監(jiān)督、檢測(cè)管理制度 18第十三章、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防控程序 21第十四章、工藝流程 24第十五章、企業(yè)質(zhì)量方針及目標(biāo) 25第十六章、質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 31第十七章、質(zhì)量文件管理制度 33第十八章、環(huán)境衛(wèi)生管理制度 34第十九章、不合格的管理制度 36第二十章、糾正預(yù)防措施 38第二十一章、食品召回管理制度 第二十二章、食品安全事故處理方案 第二十三章、附件 右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第一章《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布令修訂號(hào)：0頁(yè)次：1為了提高公司管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，統(tǒng)一、規(guī)范和協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量活動(dòng)，提升公司的社會(huì)形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，更好地為顧客服務(wù)，在公司實(shí)施依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和公司的具體情況，編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》及與之配套的質(zhì)量管理體系文件，經(jīng)審定，本《質(zhì)量手冊(cè)》及與之配套的其他質(zhì)量管理體系文件符合國(guó)家有關(guān)政策、法律法規(guī)和公司的實(shí)際情況，現(xiàn)予以正式發(fā)布，從****年**月**日開(kāi)始實(shí)施。本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，是公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，也是全體員工必須遵守的行為規(guī)范，體現(xiàn)了公司對(duì)顧客的承諾，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。為此，自本《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布之日起，要求全體員工嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任、履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)、充分理解、切實(shí)貫徹執(zhí)行公司的《質(zhì)量手冊(cè)》等質(zhì)量管理體系文件，以滿足顧客的要求和期望，達(dá)到顧客滿意。總經(jīng)理：2012年月日右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第二章企業(yè)概況修訂號(hào)：0頁(yè)次：1云南萬(wàn)興隆生物科技集團(tuán)有限公司成立于2010年12月8日，注冊(cè)資本1.2888億元，集團(tuán)總注冊(cè)資本3.9億元，是集礦產(chǎn)資源與生物資源開(kāi)發(fā)、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、國(guó)際貿(mào)易、商貿(mào)流通、投融資、小額信貸、酒店服務(wù)等為一體的多元化企業(yè)集團(tuán)。云南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司是集團(tuán)公司下屬的一個(gè)子公司，全廠定員200人，其中生產(chǎn)人員174人（其中季節(jié)工45人），非生產(chǎn)人員26人。主要由清理、預(yù)榨、浸出、精煉、灌裝五部組成。全廠占地面積約**萬(wàn)平方米，固定資產(chǎn)總值***萬(wàn)元。主要設(shè)備均選擇全國(guó)最先進(jìn)的油脂浸出、精煉生產(chǎn)等工藝，擁有年產(chǎn)6萬(wàn)噸的生產(chǎn)線。自建廠以來(lái)，本公司逐步完善質(zhì)量管理體系，始終把提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求當(dāng)作總廠的奮斗目標(biāo)，為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境，增強(qiáng)顧客的滿意。公司本著“立足國(guó)內(nèi)，面向世界”的發(fā)展理念，依托羅平優(yōu)勢(shì)資源和科技支撐，采用國(guó)際、國(guó)內(nèi)高新技術(shù)，以“農(nóng)、特、名、優(yōu)”為主導(dǎo)，形成核心突出、多業(yè)配套的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，努力走出一條“高科技、高效益、低消耗、低污染”的可持續(xù)發(fā)展之路，促進(jìn)我市農(nóng)業(yè)科技升級(jí)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，力爭(zhēng)用3-5年時(shí)間，把企業(yè)建設(shè)成為生產(chǎn)規(guī)模較大、科技含量較高、產(chǎn)品規(guī)格較全、市場(chǎng)影響力較大、輻射帶動(dòng)能力較強(qiáng)的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，努力促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收、企業(yè)增效、財(cái)政增稅。右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第二章質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明修訂號(hào)：0頁(yè)次：11手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)IS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》和公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：a） 總公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；b） 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和總公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；c） 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互關(guān)系的表述。2《質(zhì)量手冊(cè)》由品管部組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。程序文件由品管部組織編寫，經(jīng)各部門審核，管理者代表批準(zhǔn)后生效。3品管部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的管理，包括：統(tǒng)一編號(hào)、保管、登記、發(fā)放、修訂、撤除、作廢、銷毀質(zhì)量手冊(cè)等。4《質(zhì)量手冊(cè)》分為受控和不受控兩種。發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)、單位質(zhì)量管理人員和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的《質(zhì)量手冊(cè)》為受控文件，注明分發(fā)號(hào)，予以登記。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還品管部，品管部辦理核收登記。發(fā)放給顧客或其他外單位的為不受控文件，發(fā)放須經(jīng)管理者代表同意。5當(dāng)手冊(cè)修訂內(nèi)容超過(guò)整體的三分之一或整個(gè)質(zhì)量手冊(cè)有重大調(diào)整時(shí)，應(yīng)重新?lián)Q版。6《質(zhì)量手冊(cè)》修訂或部分章節(jié)修改時(shí)，在所有被修訂、修改的章節(jié)頁(yè)上注明修改狀態(tài)后才能更換修訂、修改。7《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容更改較多或涉及到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變致動(dòng)時(shí)，需更換新版。《質(zhì)量手冊(cè)》換新版本后，版本號(hào)應(yīng)為"B"、"C"......,各章節(jié)頁(yè)上的修改狀態(tài)標(biāo)記均為"0"。8新版本頒布時(shí)，舊版本即廢止，品管部負(fù)責(zé)收回處置，以確保使用者持有的《質(zhì)量手冊(cè)》是有效版本。9手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨意涂改。10在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到行政部；品管部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改。11本手冊(cè)的解釋權(quán)歸品管部、行政部。右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第四章文件控制與記錄修訂號(hào)：0頁(yè)次：2頁(yè)總則公司制定并建立了質(zhì)量和食品安全管理體系文件，這些文件包括:質(zhì)量和食品安全方針和質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的頒布令：闡明質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)：提供關(guān)于質(zhì)量和食品安全管理體系一致性的信息。程序文件：為進(jìn)行跨職能的活動(dòng)或過(guò)程規(guī)定途徑，包括IS09001標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件；工作文件：為確保職能內(nèi)的活動(dòng)過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，規(guī)定了開(kāi)展活動(dòng)的方法。包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度）、工作標(biāo)準(zhǔn)（各種設(shè)備、工序的作業(yè)指導(dǎo)書等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品、技術(shù)、工藝規(guī)范或參數(shù)）等。外來(lái)文件：適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及主管部門的管理規(guī)范文件；記錄表格：規(guī)定質(zhì)量記錄應(yīng)具的格式和要素，以便保持?jǐn)?shù)據(jù)的記錄；管理體系所要求的記錄：如操作記錄、產(chǎn)品和服務(wù)記錄、過(guò)程記錄和輸出（如公文、通知、紀(jì)要、報(bào)告、公告、標(biāo)書等）。這些文件覆蓋了公司質(zhì)量和食品安全管理的全部過(guò)程，描述了質(zhì)量和食品安全管理體系各過(guò)程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系及其控制方法，同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過(guò)對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量和食品安全管理體系的文件化，以及過(guò)程運(yùn)作和控制的有效性。一、質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)公司編制和保持作為質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件的質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)：規(guī)定質(zhì)量和食品安全管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)和合理性。描述質(zhì)量和食品安全管理體系的過(guò)程和過(guò)程之間的相互作用。結(jié)合公司質(zhì)量和食品安全管理過(guò)程的特點(diǎn)以及產(chǎn)品、服務(wù)形成相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，適用的外來(lái)文件，及相關(guān)記錄是質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)的支持性文件，是對(duì)質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)實(shí)施方式的具體說(shuō)明，質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)對(duì)其進(jìn)行了引用。對(duì)于未形成程序文件或其他文件的過(guò)程，質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)將對(duì)此過(guò)程的順序和相互作用加以描述。質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)是質(zhì)量和食品安全管理體系文件的一個(gè)組成部分，按《文件控制程序》的要求管理。二、 文件控制為對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行中的所有文件進(jìn)行控制，公司編制了《文件控制程序》,對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。文件的更改過(guò)程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。規(guī)定文件管理職責(zé)，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。對(duì)各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。收集適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。公司應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息，并將這些信息傳遞給員工和其它有關(guān)相關(guān)方。對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。三、 記錄的控制公司制定了在質(zhì)量和食品安全管理體系實(shí)施過(guò)程中所需要使用的記錄要求，并編制了《記錄控制程序》對(duì)其進(jìn)行管理。包括如下方面內(nèi)容：記錄作為質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第五章產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證修訂號(hào)：0頁(yè)次：1頁(yè)油脂產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB1536-2004《菜籽油》執(zhí)行，菜粕嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB10375-1989《飼料用菜籽粕》執(zhí)行，原料收購(gòu)嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB11762-2006《油菜籽》執(zhí)行，包裝物料嚴(yán)格按照GB9687-1988、GB13508-92《聚乙烯吹塑桶》、GB17931-2003《瓶用聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)樹脂》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，生產(chǎn)助劑嚴(yán)格按照GB16629-2008《植物油抽提溶劑》、GB2721-1996《食鹽衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB3149-2004《食品添加劑磷酸》、GB5175-2008《食品添加劑氫氧化鈉》、GB1987-2007《食品添加劑檸檬酸》、HG/T2569-1994《活性白土》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，除各生產(chǎn)線采用可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備外，由公司一名主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，公司設(shè)品質(zhì)管理部，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)室，配備必備的檢驗(yàn)設(shè)備和持證上崗的合格化驗(yàn)員，制定原料入庫(kù)檢驗(yàn)、中間制品檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)、不合格品管理等制度和規(guī)范,組織實(shí)施1509001:2008質(zhì)量管理體系和HACCP食品安全管理體系認(rèn)證，形成良好的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全保障體系。

右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第八早修改記錄修訂號(hào)：0頁(yè)次：1頁(yè)本《手冊(cè)》根據(jù)需要進(jìn)行修改，以反映本公司現(xiàn)行食品安全管理體系的實(shí)際情況。因此，《手冊(cè)》持有者在接到“修改通知”后，應(yīng)及時(shí)將修改情況填寫入本修改記錄表中，并將《文件修改單》附于《手冊(cè)》后面，使用《手冊(cè)》時(shí)，請(qǐng)留意閱讀修改記錄，以免差錯(cuò)。修改記錄表序號(hào)更改單號(hào)修改內(nèi)容日期批準(zhǔn)人右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第七章文件控制修訂號(hào)：0頁(yè)次：1頁(yè)目的為了保證管理體系文件和資料處于受控狀態(tài)，確保使用有效版本和從使用場(chǎng)所收回作廢的文件。適用范圍食品安全管理體系文件：手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件和資料、外來(lái)文件、質(zhì)量記錄以及其他第三級(jí)文件。職責(zé)品管部負(fù)責(zé)制定、發(fā)放、回收本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄等質(zhì)量文件，并負(fù)責(zé)收集相關(guān)技術(shù)文件資料。各部門負(fù)責(zé)管理好本部門的質(zhì)量技術(shù)文件和外來(lái)文件?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件等重要文件。文件批準(zhǔn)和發(fā)布文件發(fā)布之前必須由授權(quán)人員對(duì)其進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。品管部建立食品安全管理文件一覽表和發(fā)放、收回登記表。文件控制對(duì)食品安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都應(yīng)使用有效版本的相應(yīng)文件。及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回失效或作廢的文件。對(duì)因法律或信息保存原因而存留的任何作廢文件必須加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。文件更改如有必要修改文件時(shí)，由原文件發(fā)布部門和批準(zhǔn)人修訂和批準(zhǔn)。右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第八章員工培訓(xùn)制度修訂號(hào)：0頁(yè)次：1頁(yè)目的為了保證企業(yè)員工對(duì)食品安全、衛(wèi)生、法律法規(guī)知識(shí)了解的認(rèn)識(shí)。從而提高員工對(duì)公司產(chǎn)品的安全意識(shí)。職責(zé)行政部負(fù)責(zé)全廠教育培訓(xùn)工作的管理。各科室、車間負(fù)責(zé)各自人員的教育培訓(xùn)的實(shí)施?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)外部培訓(xùn)的審批。管理人員要求廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)熟悉國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)熟悉本廠產(chǎn)品的主要性能指標(biāo)和工藝流程。本廠技術(shù)人員應(yīng)熟悉本廠質(zhì)量管理制度，并具有本專業(yè)的技術(shù)知識(shí)。生產(chǎn)工人應(yīng)能熟練地操作生產(chǎn)設(shè)備，并能熟悉與本崗位有關(guān)的工藝文件。檢驗(yàn)員、電工、財(cái)務(wù)人員應(yīng)持證上崗。證書復(fù)印件應(yīng)交辦公室存放入檔案中。培訓(xùn)的組織與實(shí)施行政部根據(jù)本廠實(shí)際和各科室、車間要求，負(fù)責(zé)編制《年培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。新進(jìn)廠員工由辦公室組織進(jìn)行廠內(nèi)法紀(jì)法規(guī)和質(zhì)量管理制度的培訓(xùn)。員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)由所在科室或車間負(fù)責(zé)組織。培訓(xùn)方式可以采用外培、講課、師父帶等多種形式進(jìn)行。d需外培的應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，外培人員的證書或?qū)W習(xí)成績(jī)應(yīng)復(fù)印交辦公室存檔。e各科室車間培訓(xùn)完成后，應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》并交辦公室存檔。三管理各部門負(fù)責(zé)收集和保存員工培訓(xùn)記錄、技術(shù)人員職稱證書復(fù)印件、持證上崗人員證書復(fù)印件等。經(jīng)培訓(xùn)達(dá)不到要求的，可以再次進(jìn)行培訓(xùn)，仍達(dá)不到要求，應(yīng)調(diào)離崗位或辭退。各科室、車間應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行年度培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)水平。相關(guān)文件和記錄年培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第九章計(jì)量管理制度修訂號(hào)：0頁(yè)次：1頁(yè)一.職責(zé)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠計(jì)量工作的統(tǒng)一管理和具體實(shí)施。計(jì)量器具使用人員應(yīng)正確使用計(jì)量器具。管理檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)建立《計(jì)量器具臺(tái)帳》，對(duì)正在使用的計(jì)量器具統(tǒng)一編號(hào)。車間、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)每年第一季度編制《計(jì)量器具檢定計(jì)劃》，報(bào)主管經(jīng)理審批后，按計(jì)劃?rùn)z定/校準(zhǔn)。計(jì)量器具的檢定/校準(zhǔn)記錄，由檢驗(yàn)員統(tǒng)一放入計(jì)量器具檔案中。檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)已檢定/校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具貼上合格標(biāo)識(shí)。沒(méi)有合格（準(zhǔn)用）標(biāo)識(shí)的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用。使用和維護(hù)計(jì)量器具使用人員，使用前應(yīng)閱讀使用說(shuō)明書，正確使用和維護(hù)計(jì)量器具，使用后應(yīng)當(dāng)清潔。新購(gòu)入的計(jì)量器具必須有制造許可證，且精度滿足使用要求。由檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)收，并統(tǒng)一送檢后方可投入使用。計(jì)量器具在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行處理。對(duì)已檢產(chǎn)品，操作人員應(yīng)重新復(fù)檢，無(wú)誤后方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具必須經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格，并貼有合格（或準(zhǔn)用）標(biāo)識(shí)，使用人應(yīng)保護(hù)合格標(biāo)識(shí)。沒(méi)經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格或超過(guò)使用周期的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用。計(jì)量器具的標(biāo)識(shí)分為：合格、準(zhǔn)用（限用）、不合格、報(bào)廢。經(jīng)證實(shí)已損壞或失準(zhǔn)的計(jì)量器具，由檢驗(yàn)員報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理同意后送外檢修或重新檢定。經(jīng)證實(shí)無(wú)法修復(fù)的計(jì)量器具，報(bào)車間主管審核，總經(jīng)理審批方可予以報(bào)廢。檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)報(bào)廢的計(jì)量器具撤離現(xiàn)場(chǎng)，并在臺(tái)帳中注銷。計(jì)量器具搬移時(shí)，應(yīng)輕拿輕放，輕搬輕運(yùn)，防止零件受損、松動(dòng)變形。要用的計(jì)量器具，每天使用前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)，防止失準(zhǔn)。相關(guān)文件計(jì)量器具臺(tái)帳計(jì)量器具檢定計(jì)劃右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第十章米購(gòu)管理制度修訂號(hào)：0頁(yè)次：3頁(yè)目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍適用于本公司生產(chǎn)所需的原輔材料、包裝材料采購(gòu)。職責(zé)供應(yīng)各部門需要的物質(zhì)實(shí)施采購(gòu)，并負(fù)責(zé)供方的評(píng)審，確定合格供方名單，建立檔案。采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。各部門提出采購(gòu)計(jì)劃表，經(jīng)部門經(jīng)理、倉(cāng)物確定、總經(jīng)理批準(zhǔn)、采購(gòu)部做好采購(gòu)計(jì)劃。質(zhì)檢、品管負(fù)責(zé)對(duì)供貨的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，車間對(duì)供貨的使用情況進(jìn)行評(píng)定，倉(cāng)庫(kù)保管員提供庫(kù)存量報(bào)表，接收采購(gòu)原料，做好出入庫(kù)記錄。工作程序各部門根據(jù)部門物質(zhì)的需要、提出采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)品的分類本公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。本企業(yè)將采購(gòu)產(chǎn)品分為A類和B類，定義分類如下：A類：對(duì)產(chǎn)品性能有重大影響的材料，包括生產(chǎn)所需原輔料（如：高粱、玉米、小麥等）、直接接觸產(chǎn)品的包裝材料（如：瓶、蓋等）。B類：產(chǎn)品工藝需要，不會(huì)對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)造成重大影響的材料。包括外包裝材料、輔助性材料，如商標(biāo)、盒、箱、格墊、膠帶、黏合劑等。對(duì)供方的評(píng)價(jià)：供應(yīng)科根據(jù)采購(gòu)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等形式比較、選擇合格的供方。其評(píng)定內(nèi)容包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)匯總資料、生產(chǎn)使用情況、生產(chǎn)廠家質(zhì)量保證能力或體系認(rèn)證書；生產(chǎn)能力；質(zhì)量、價(jià)格、交貨期情況、后續(xù)服務(wù)情況。采購(gòu)部每年末組織車間、品管、質(zhì)檢等部門，根據(jù)上述要求對(duì)現(xiàn)有供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)：品管、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)供貨的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，車間對(duì)供貨的使用情況進(jìn)行評(píng)定，并填寫“供方評(píng)價(jià)記錄”，選擇合格的供方，擇優(yōu)列入合格供方名單。供應(yīng)科對(duì)列入合格供方名單A、B類產(chǎn)品建立供方檔案，內(nèi)容包括：供方企業(yè)概況、主要設(shè)備生產(chǎn)能力和質(zhì)量測(cè)試能力、供貨記錄、質(zhì)量情況等內(nèi)容。采購(gòu)優(yōu)先合格供方。當(dāng)合格供方產(chǎn)品不能滿足要求時(shí)，才能另外選擇供方。首次供貨的供方產(chǎn)品經(jīng)小樣檢驗(yàn)合格，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可進(jìn)行采購(gòu)。連續(xù)兩次小樣不合格，不得選擇其供貨。每年合格供方供貨出現(xiàn)不合格品1—2次，對(duì)其提出警告，要求其采取糾正和預(yù)防措施。超過(guò)兩次，取消其合格供方資格。采購(gòu)部負(fù)責(zé)保存對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施的記錄。米購(gòu)信息采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)保管員將庫(kù)存量上報(bào)給采購(gòu)部。采購(gòu)計(jì)劃由各部門提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)。交供應(yīng)科采購(gòu)。c采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)規(guī)定采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)等要求,必要時(shí)應(yīng)有交貨日期的規(guī)定。無(wú)受控執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及主要技術(shù)指標(biāo)或檢驗(yàn)要求的，必須詳細(xì)描述。采購(gòu)合同或訂單等采購(gòu)信息，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括：涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議、采購(gòu)產(chǎn)品的過(guò)程方面的要求和設(shè)備方面要求；人員資格方面的要求；質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的、適宜的。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證所有采購(gòu)產(chǎn)品由質(zhì)檢部檢驗(yàn)、驗(yàn)證，合格后才能入庫(kù)。采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后，由品管部填寫請(qǐng)驗(yàn)單，由化驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。質(zhì)檢主管、經(jīng)理批準(zhǔn)檢驗(yàn)報(bào)告。無(wú)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ?，要求提供“三證”，檢驗(yàn)合格后經(jīng)保管員核實(shí)數(shù)量無(wú)誤后入庫(kù)，檢驗(yàn)不合格按《不合格品控制程序》，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退貨在供方進(jìn)行驗(yàn)證的產(chǎn)品是采購(gòu)的包裹酒。必須在采購(gòu)合同中明確對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。公司技術(shù)經(jīng)理實(shí)地考察其供貨能力和其質(zhì)量保證能力。如顧客要求到本公司使用產(chǎn)品的供方處進(jìn)行驗(yàn)證，必須在采購(gòu)合同中明確對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。顧客的驗(yàn)證，由銷售部負(fù)責(zé)人員或技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供方聯(lián)絡(luò)并協(xié)助顧客進(jìn)行。不管顧客要求進(jìn)行何種驗(yàn)證，本公司采購(gòu)的原料質(zhì)量由本公司負(fù)責(zé)控制，保證使用合格的原料。采購(gòu)的有關(guān)記錄，按《記錄控制程序》的有關(guān)要求保存。四、表格記錄物質(zhì)米購(gòu)申請(qǐng)單物質(zhì)采購(gòu)記錄表右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第十章設(shè)備管理制度修訂號(hào)：0頁(yè)次：3頁(yè)目的對(duì)公司所有在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行管理和控制，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行和最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。一、 適用范圍適用于公司在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（以下簡(jiǎn)稱生產(chǎn)設(shè)備）的控制。二、 職責(zé)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施管理（包括使用、操作、維護(hù)、保養(yǎng)、清洗消毒等）。采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)。三、 工作程序生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置根據(jù)公司的發(fā)展需要，或生產(chǎn)部門生產(chǎn)需要，如需添置生產(chǎn)設(shè)備，須由生產(chǎn)部門填寫《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)，必要時(shí)可由生產(chǎn)部協(xié)助選型。生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收a新購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)其包裝、外觀及隨機(jī)資料、技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行驗(yàn)證，合格后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在設(shè)備購(gòu)置發(fā)票上簽字后方可正常報(bào)銷；驗(yàn)收不合格由物資采購(gòu)部退換貨的處理。b驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備，按固定資產(chǎn)領(lǐng)用程序辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。由生產(chǎn)部登記《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，按規(guī)定編號(hào)、標(biāo)識(shí)后，登記發(fā)放至相關(guān)工位。設(shè)備的使用操作a為確保安全生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備編制《使用操作規(guī)程》;對(duì)于設(shè)備的操作人員應(yīng)視需要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，使操作人員熟悉設(shè)備的使用性能和操作規(guī)程，并嚴(yán)格按操作規(guī)程和使用說(shuō)明書進(jìn)行操作。b備啟動(dòng)前應(yīng)進(jìn)行必要的檢查，確認(rèn)無(wú)誤后方可啟動(dòng)設(shè)備。生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)a產(chǎn)設(shè)備在日常使用中，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并做好維護(hù)保養(yǎng)記錄，以確保生產(chǎn)設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。b于設(shè)備的清潔衛(wèi)生工作由操作工每日在下班前進(jìn)行擦洗，保證設(shè)備停止工作時(shí)保持清潔，各防護(hù)罩完整無(wú)缺。生產(chǎn)的定期檢修生產(chǎn)部應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢修，排除隱患，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。備在使用過(guò)程中如出現(xiàn)異?；蚬收?，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，排除故障，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。設(shè)備的封存對(duì)于閑置的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行清洗、密封、包裝后進(jìn)行封存，并做上明顯的“封存”標(biāo)識(shí)。格執(zhí)行交接班制度，交班時(shí)要向接班人清楚交待設(shè)備的運(yùn)行情況，接班人要認(rèn)真按交接的項(xiàng)目進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不予接班，直至問(wèn)題得以解決。視和測(cè)量設(shè)備的管理a、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)由需要部門根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。b、 新購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備屬于強(qiáng)制檢定的，由品管部、生產(chǎn)部協(xié)調(diào)送檢。c、 品管部建立《監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》把全公司檢驗(yàn)用、生產(chǎn)用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備統(tǒng)一登記。d、 品管部根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的適用性，屬于強(qiáng)制檢定的編制《監(jiān)視和測(cè)量準(zhǔn)置校準(zhǔn)計(jì)劃》，按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間送檢，非強(qiáng)檢的編制自檢規(guī)程，按規(guī)程校驗(yàn)，并做好校驗(yàn)記錄。e、 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，確保其精度，同時(shí)對(duì)已測(cè)量的數(shù)據(jù)要重新測(cè)試。f、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存中要遵照說(shuō)明書，輕搬輕放，防止其破壞或失效。g、 無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，經(jīng)計(jì)量室確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可作報(bào)廢處理。h、 本公司無(wú)計(jì)算機(jī)用于監(jiān)視和測(cè)量。i、 品管部負(fù)責(zé)保存好監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有關(guān)記錄。四、相關(guān)記錄工藝和安全操作規(guī)程產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳文明生產(chǎn)檢查表設(shè)備維修記錄右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第十一章產(chǎn)品監(jiān)督、檢測(cè)管理程序修訂號(hào)：0頁(yè)次：2頁(yè)目的本程序規(guī)定了產(chǎn)品各階段的檢驗(yàn)的要求，使產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。一、 范圍適用于本公司生產(chǎn)全過(guò)程的進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)。二、 職責(zé)品管人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督收購(gòu)、抽樣、送檢。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔料的制定標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存?；?yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、產(chǎn)品檢驗(yàn)的初步判斷指導(dǎo)。品保部，原材料、生產(chǎn)過(guò)程中及成品的監(jiān)視和測(cè)量及狀態(tài)標(biāo)識(shí)。三、 內(nèi)容進(jìn)料檢驗(yàn)：當(dāng)原材料/外發(fā)產(chǎn)品到貨時(shí)，品管部人員應(yīng)負(fù)責(zé)核對(duì)該批原材料的品名、規(guī)格及數(shù)量是否與材料《采購(gòu)單》及供應(yīng)商送貨單相一致，包裝是否破損，若有異常，則通知采購(gòu)生管經(jīng)辦人與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系。倉(cāng)庫(kù)人員將原材料放置在原材料待檢區(qū)域，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)通知進(jìn)料品管員進(jìn)行原材料檢驗(yàn)。品管驗(yàn)收人員按照《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》上，并將其交倉(cāng)庫(kù)作為原材料合格入庫(kù)依據(jù)。原材料檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)、品管人員將原材料貼上“合格標(biāo)簽”存放在原材料倉(cāng)庫(kù)。若原材料不合格，將不合格品放置在倉(cāng)庫(kù)不合格區(qū)域內(nèi)，并在不合格的原材料上貼上“不合格品”標(biāo)簽。并執(zhí)行《不合格品控制程序》中的相應(yīng)條款。倉(cāng)庫(kù)、品管人員應(yīng)經(jīng)常檢查原材料標(biāo)識(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。過(guò)程檢驗(yàn)：首件檢驗(yàn)：開(kāi)機(jī)生產(chǎn)時(shí)、機(jī)器維修后由現(xiàn)在品管人員應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)并填寫《首件檢驗(yàn)記錄表》合格后開(kāi)始正常生產(chǎn)。自主檢驗(yàn)：各車間作業(yè)人員依《作業(yè)指導(dǎo)書》之管制重點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢，以減少不良品之發(fā)生。巡回檢驗(yàn)：品管部檢驗(yàn)員按規(guī)定時(shí)間對(duì)半成品生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，并填寫《巡回檢驗(yàn)記錄表》。在自主檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)過(guò)程中如出現(xiàn)不合格，應(yīng)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行改善，若該不合格現(xiàn)象屬重大質(zhì)量問(wèn)題或具有傾向性應(yīng)執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》同時(shí)不合格品則執(zhí)行《不合格品控制程序》。3成品檢驗(yàn)：包裝完成后的成品必須由現(xiàn)場(chǎng)品管、質(zhì)檢部進(jìn)行最終成品檢驗(yàn)。品管部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人員依據(jù)《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《成品檢驗(yàn)記錄表》上。若檢驗(yàn)合格，則由品管人員在成品外包裝上貼上“成品檢驗(yàn)合格”標(biāo)簽。若檢驗(yàn)不合格，應(yīng)將產(chǎn)品存放于“不合格”區(qū)，標(biāo)明不合格品數(shù)量及原因。不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。生產(chǎn)過(guò)程及成品檢驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)的不合格品若是返工的，則必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)。四、相關(guān)記錄進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表首件檢驗(yàn)記錄表巡回檢驗(yàn)記錄表成品檢驗(yàn)記錄表右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第十二章產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防控程序修訂號(hào)：0頁(yè)次：3頁(yè)目的對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)和防護(hù)以確保產(chǎn)品符合要求。一、 范圍適用于原物料、制程品、成品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)及追溯。二、 權(quán)責(zé)品管部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原物料標(biāo)識(shí)、成品的標(biāo)識(shí)與防護(hù)。生產(chǎn)部，半成品、成品標(biāo)識(shí)的執(zhí)行。品管部檢查和監(jiān)督標(biāo)識(shí)的使用情況，并且負(fù)責(zé)追溯。質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)判定。三、 作業(yè)內(nèi)容產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法:.原物料的標(biāo)識(shí)：原材料收購(gòu)須張貼原材料檢驗(yàn)標(biāo)簽。待檢標(biāo)識(shí)：收購(gòu)的原材料入庫(kù)后，在沒(méi)有經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部檢驗(yàn)前應(yīng)張貼待檢標(biāo)識(shí)。合格標(biāo)識(shí)：收購(gòu)回來(lái)的原料經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部化驗(yàn)，判定合格的應(yīng)張貼合格標(biāo)識(shí)。不合格標(biāo)識(shí)：收購(gòu)回來(lái)的原料經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部化驗(yàn)。判定不合格的應(yīng)張貼不合格標(biāo)識(shí)。不合格的原料應(yīng)通知采購(gòu)部做出相應(yīng)處理方法。四、 出入庫(kù)管理：原材料、外包產(chǎn)品入出庫(kù)：入庫(kù)：原材料、外包回廠產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)、品管人員按照采購(gòu)部、供應(yīng)商之送貨單后即對(duì)貨品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)并將貨品放置在待檢區(qū);數(shù)量無(wú)誤后通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后張貼合格標(biāo)識(shí)，不合格通知采購(gòu)進(jìn)行退貨，并填寫《退貨單》。出庫(kù)：各部門根據(jù)《生產(chǎn)進(jìn)度表》填寫《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《領(lǐng)料單》之材料應(yīng)發(fā)數(shù)量進(jìn)行發(fā)料并進(jìn)行登記入帳目。半成品/成品入出庫(kù)：半成品入庫(kù)：車間生產(chǎn)的半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后由作業(yè)人員填寫《入庫(kù)單》經(jīng)生產(chǎn)車間主管確認(rèn)后進(jìn)行入庫(kù)工作。半成品出庫(kù)/成品入庫(kù)。包裝后的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后填寫《入庫(kù)單》進(jìn)行入庫(kù)工作，倉(cāng)管員放置在指定區(qū)域。成品出庫(kù)：倉(cāng)管員接到銷售部提供的定單數(shù)量后即進(jìn)行備貨工作。產(chǎn)品防護(hù)：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┳⒁夥阑鸱浪辣I。應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供適宜的防護(hù)。對(duì)于材料、產(chǎn)品從接收、加工、入庫(kù)、直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，防止產(chǎn)品外包裝損壞。貯存：倉(cāng)庫(kù)編制《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理,按規(guī)定碼放、上牌，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳和收發(fā)記錄，倉(cāng)庫(kù)每個(gè)月定期盤點(diǎn)，填寫《盤點(diǎn)表》做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知有關(guān)部門確認(rèn)、處理。針對(duì)環(huán)保材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按《環(huán)境物質(zhì)管理辦法》進(jìn)行儲(chǔ)存和防護(hù)追溯：a,當(dāng)半產(chǎn)品出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)從“標(biāo)簽”記錄進(jìn)行追溯。b根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)簽查出產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批號(hào)，記錄。根據(jù)生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯質(zhì)量記錄，查尋異常情況。根據(jù)生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯原物料入廠檢驗(yàn)及庫(kù)存情況。五、相關(guān)記錄入庫(kù)單領(lǐng)料單出貨單盤點(diǎn)表

詳細(xì)工藝流程1、 原料初清：收購(gòu)入廠的菜籽計(jì)量過(guò)磅后，經(jīng)圓筒初清篩、平面回轉(zhuǎn)篩初步清理，清除菜籽中的泥土、莖葉等雜質(zhì)，由斗式提升機(jī)提升到筒倉(cāng)上部，經(jīng)分配溜管進(jìn)入筒倉(cāng)或原料庫(kù)儲(chǔ)藏。菜籽中的鐵屑等金屬雜質(zhì)，由安裝在圓筒初清篩、平面回轉(zhuǎn)篩上的馬蹄形磁鐵組吸附去除；灰塵由布袋除塵器收集、去除。2、 二次清理：生產(chǎn)時(shí)，菜籽從筒倉(cāng)下部或原料庫(kù)進(jìn)入地下螺旋絞龍，輸送到預(yù)榨車間后經(jīng)斗式提升機(jī)提升到由比重去石機(jī)、布袋除塵器、永磁筒等設(shè)備組成的二次清理系統(tǒng)，再次清除菜籽中的雜質(zhì)。3、 油料軋胚：使用液壓軋胚機(jī)將菜籽碾壓成薄片的過(guò)程叫軋胚，目的是破壞油料的細(xì)胞壁，增加料胚的受熱面積，縮短油脂從料胚中逸出的路徑，便于油脂制取。4、 擠壓膨化：使用成熟定型的高含油料擠壓膨化機(jī)和蒸汽，對(duì)混合料胚進(jìn)行擠壓、揉搓、加熱，使油料細(xì)胞被徹底破壞，油脂充分外露，經(jīng)模頭出來(lái)時(shí)突然卸壓，料胚急劇膨脹而獲得疏松多孔且強(qiáng)度提高的擠壓膨化物料。5、 平板烘干：膨化時(shí)需噴入大量蒸汽，致膨化料的水分較高，必須烘干才能壓榨。平板烘干機(jī)干燥能力強(qiáng)、設(shè)備能耗低、運(yùn)行平穩(wěn)、操作簡(jiǎn)便、安全可靠，廣泛運(yùn)用于糧食、油料烘干。6、 螺旋壓榨：烘干后的膨化料進(jìn)入榨油機(jī)，在狹小空間內(nèi)經(jīng)螺旋擠壓后，油脂被擠壓榨出，預(yù)榨餅進(jìn)入浸出器提取餅中油脂。7、 噴淋浸出：預(yù)榨餅經(jīng)提升、輸送系統(tǒng)進(jìn)入平轉(zhuǎn)浸出器，經(jīng)新鮮溶劑和混合油反復(fù)噴淋浸泡，使油脂溶解到溶劑中成為混合油，達(dá)到最大限度提取油脂的目的。8、 蒸烘脫溶：提油后的濕粕經(jīng)蒸烘機(jī)加熱使溶劑由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài)，濕粕脫溶干燥后經(jīng)刮板輸送機(jī)運(yùn)到粕庫(kù)，加熱后變?yōu)闅鈶B(tài)的溶劑經(jīng)冷凝系統(tǒng)冷卻后再變?yōu)橐簯B(tài)，循環(huán)參與油脂浸出。9、 長(zhǎng)管蒸發(fā)：浸出獲得的混合油依次泵入第一長(zhǎng)管蒸發(fā)器和第二長(zhǎng)管蒸發(fā)器，經(jīng)蒸汽加熱，利用油脂與溶劑的不同沸點(diǎn)，使溶劑變?yōu)闅鈶B(tài)而油脂繼續(xù)保持液態(tài)，實(shí)現(xiàn)溶劑與油脂的分離。10、 汽提蒸發(fā)：經(jīng)過(guò)兩次長(zhǎng)管蒸發(fā)后的混合油濃度提高，但殘存的溶劑沸點(diǎn)也隨之提高，還要加入一定壓力的蒸汽降低溶劑沸點(diǎn)，將殘留的溶劑蒸餡帶出。11、 氣體冷凝：濕粕蒸脫、長(zhǎng)管蒸發(fā)、汽提及浸出系統(tǒng)產(chǎn)生的溶劑氣體，經(jīng)冷凝器冷卻后重新變?yōu)橐簯B(tài)，參與循環(huán)浸出油脂。12、 尾氣回收：空氣隨預(yù)榨餅進(jìn)入浸出器與溶劑氣體混合，這些空氣不能冷卻為液態(tài)，成為自由氣體但仍含有溶劑需要回收，經(jīng)冷凝處理后的溶劑氣體也不能完全變?yōu)橐簯B(tài)，這部分溶劑氣體稱為尾氣；尾氣和自由氣體均含有溶劑，但又不能通過(guò)冷凝回收，需要通過(guò)尾氣回收工藝，回收尾氣和自由氣體中的溶劑。13、 水化脫膠：就是利用膠溶性雜質(zhì)的親水性，向毛油中添加熱水，使膠溶性雜質(zhì)吸水膨脹后再分離去除。14、 精煉脫酸：與油脂結(jié)合在一起的游離脂肪酸需要通過(guò)精煉才能去除，常見(jiàn)的有化學(xué)（堿煉）脫酸工藝和物理（蒸餡）脫酸工藝。15、 白土脫色：色澤是油脂產(chǎn)品的重要質(zhì)量指標(biāo)，等級(jí)較高的油脂必須經(jīng)過(guò)脫色才能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，常見(jiàn)的工藝是利用活性白土吸附油中色素，再分離白土和脫色后的油脂。16、 真空脫臭：高品質(zhì)油脂需要脫除油中的各種呈味物質(zhì)，常見(jiàn)的是真空蒸餡脫臭工藝。右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第十五章企業(yè)的質(zhì)量方針及目標(biāo)修訂號(hào)：0頁(yè)次：1頁(yè)質(zhì)景方針和目標(biāo)質(zhì)?量?方針1、 樹遷油脂名牌2、 滿星顧客需乖3、 精心精料產(chǎn)品4、 持續(xù)遺乖更蚓質(zhì)量總目標(biāo)產(chǎn)品合格率98%以上出廠產(chǎn)品合格率保持100%

_次交檢合格率大于96%

顧客投訴處理率100%顧客滿意率100%

右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第十八章質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)修訂號(hào)：0頁(yè)次：5頁(yè)1.企業(yè)管理人員一覽表姓名性別職務(wù)部門總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。主持制訂質(zhì)量方針、政策、目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本廠的質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)技術(shù)文件，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。健全財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)稅規(guī)定。審批各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。抓好原料的采購(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方名單的審批、生產(chǎn)配料的審核和采購(gòu)合同（協(xié)議）的簽訂。合理配備各種資源，確保滿足生產(chǎn)需要。及時(shí)掌握市場(chǎng)和顧客的需求，對(duì)顧客的意見(jiàn)應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取并組織進(jìn)行處理。抓好產(chǎn)品的銷售，負(fù)責(zé)合同/訂單的審批。負(fù)責(zé)質(zhì)量/技術(shù)文件、不合格品處理意見(jiàn)、外部培訓(xùn)的審批。做好職工的思想教育工作，使職工樹立起遵紀(jì)守法的良好風(fēng)尚。嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度，對(duì)成績(jī)顯著的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違紀(jì)人員進(jìn)行處罰。負(fù)責(zé)各崗位人員的任免。生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限協(xié)助總經(jīng)理管好本廠的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)事項(xiàng)。負(fù)責(zé)組織編制本廠質(zhì)量管理制度，做好質(zhì)量管理制度的宣傳貫徹、實(shí)施和保持，提高本廠職工質(zhì)量第一、滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告各部門的運(yùn)作情況，還有質(zhì)量管理過(guò)程的改進(jìn)需求和所取得的成績(jī)。生產(chǎn)部主任職責(zé)和權(quán)限認(rèn)真執(zhí)行和宣傳國(guó)家的法律、法規(guī)和政策，以及本廠的各項(xiàng)管理制度。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量的控制、計(jì)量管理、生產(chǎn)安排、衛(wèi)生、環(huán)保等方面的管理工作。負(fù)責(zé)組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理和安全文明生產(chǎn)的組織實(shí)施和檢查。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。負(fù)責(zé)對(duì)各崗位工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。組織生產(chǎn)車間努力完成質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。而且定期對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。組織車間生產(chǎn)小組做好生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行。當(dāng)發(fā)生設(shè)備事故時(shí)，應(yīng)組織查明原因，提出處理意見(jiàn)。組織做好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作。及時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告分管工作情況，并提出工作建議。生產(chǎn)車間職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)搞好車間文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。組織做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和維修。負(fù)責(zé)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，組織執(zhí)行《設(shè)備管理制度》。督促檢查車間在用計(jì)量器具的維護(hù)保養(yǎng)。負(fù)責(zé)做好本車間員工崗位技術(shù)培訓(xùn)工作和質(zhì)量管理制度的宣貫工作。在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，確保按質(zhì)按量按期完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)對(duì)使用的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)。當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)采取有效措施，制止事故的發(fā)展，并及時(shí)向廠長(zhǎng)和車間主任報(bào)告。認(rèn)真組織實(shí)施《工藝管理制度》，做好工序的質(zhì)量監(jiān)控。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程需要調(diào)整工藝時(shí)，應(yīng)提交修改方案，并做好試驗(yàn)，報(bào)副廠長(zhǎng)或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題，組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān)。嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品入庫(kù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。財(cái)務(wù)部職責(zé)和權(quán)限認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)稅政策，維護(hù)財(cái)稅紀(jì)律，執(zhí)行本廠的質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行銀行的現(xiàn)行管理規(guī)定，合理使用資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理和成本核算，分析各類費(fèi)用的開(kāi)支，并向總經(jīng)理報(bào)告。每月按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表，并向廠長(zhǎng)報(bào)告貨款的回收及資金的使用情況。負(fù)責(zé)辦理日常各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷和職工工資、福利的發(fā)放。做好必需辦公用品的購(gòu)置。各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)由廠長(zhǎng)審批，而較大項(xiàng)目的費(fèi)用由總經(jīng)理審批，并且要有經(jīng)手人簽字。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。6、商務(wù)部職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)供應(yīng)商選定及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，定期向供方發(fā)出《供應(yīng)商情況調(diào)查表》并對(duì)各供方進(jìn)行每年一次的“合格供方年度評(píng)估”；負(fù)責(zé)按照顧客訂單要求或《購(gòu)物申請(qǐng)》制定《采購(gòu)計(jì)劃》，對(duì)全公司生產(chǎn)原材料、包裝材料、生產(chǎn)輔助材料的采購(gòu)；對(duì)所實(shí)施的采購(gòu)項(xiàng)目，有責(zé)任跟蹤材料的到位情況，做到保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)完成米購(gòu)任務(wù)；始終堅(jiān)持以公司利益為第一位的原則，采購(gòu)時(shí)做到“貨比三家”；對(duì)采購(gòu)資料、文件進(jìn)行保管、歸檔。做好原輔材料追蹤記錄、和供應(yīng)商的資料收集。堅(jiān)決拒絕不合格、途徑不正規(guī)產(chǎn)品。負(fù)責(zé)合同/訂單的接收。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的統(tǒng)一管理。抓好倉(cāng)庫(kù)管理工作，確保庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量在貯存期完好。及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告工作的進(jìn)展情況，并提出工作建議。認(rèn)真執(zhí)行本廠各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。營(yíng)銷部人員的職責(zé)和權(quán)限在營(yíng)銷負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本公司產(chǎn)品銷售工作任務(wù)。嚴(yán)把銷售質(zhì)量關(guān)，防止不合格的產(chǎn)品不出廠。做好銷售供方的調(diào)查。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，努力完成供銷負(fù)責(zé)人下達(dá)的銷售任務(wù)，并負(fù)責(zé)做好資金的回籠。接到顧客的投訴或意見(jiàn)，應(yīng)填寫《顧客意見(jiàn)和建議處理表》，組織進(jìn)行處理并認(rèn)真實(shí)施《售后服務(wù)管理制度》。負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集，并根據(jù)顧客要求，提出產(chǎn)品質(zhì)量新的發(fā)展建議。認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行本廠各項(xiàng)管理制度。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。品管部職責(zé)和權(quán)限在主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，做好進(jìn)廠原輔材料、包裝袋和成品的檢驗(yàn)工作。做好原輔料的記錄，做好追溯體系文件的管理。負(fù)責(zé)收集和保管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，并跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的修改信息。負(fù)責(zé)實(shí)施技術(shù)文件的更改和歸檔。熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求和本廠原材料、輔助材料、成品的檢驗(yàn)要求。按規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，準(zhǔn)確分析數(shù)據(jù)，做好檢驗(yàn)和記錄，并對(duì)合格批產(chǎn)品簽發(fā)質(zhì)量證明書。負(fù)責(zé)車間計(jì)量工作的統(tǒng)一管理。負(fù)責(zé)宣傳國(guó)家有關(guān)計(jì)量的法律、法規(guī)和規(guī)章，提高員工對(duì)計(jì)量的重要性的認(rèn)識(shí)監(jiān)督車間計(jì)量員的計(jì)量工作的具體實(shí)施和管理。監(jiān)督計(jì)量器具使用人員應(yīng)正確使用計(jì)量器具。對(duì)不合格的原料、半成品、成品，必須按《不合格品控制制度》執(zhí)行，并對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，提出處理意見(jiàn)。對(duì)工藝流程進(jìn)行監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。每月初應(yīng)將上月產(chǎn)品質(zhì)量情況填入《產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)，作為生產(chǎn)班組的考核依據(jù)。協(xié)助有關(guān)部門做好顧客意見(jiàn)、建議、投訴的處理。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。制定每季度對(duì)員工的培訓(xùn)計(jì)劃。質(zhì)檢部職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)工作，指導(dǎo)車間的質(zhì)量監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)收集制作公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的收集，制作出本公司的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。在主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，做好進(jìn)廠原輔材料、包裝袋和成品的檢驗(yàn)工作。熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求和本廠原材料、輔助材料、成品的檢驗(yàn)要求。按規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，準(zhǔn)確分析數(shù)據(jù)，做好檢驗(yàn)和記錄，并對(duì)合格批產(chǎn)品簽發(fā)質(zhì)量證明書?；?yàn)室負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的工藝監(jiān)控，以及質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件的統(tǒng)一管理和控制計(jì)量員負(fù)責(zé)計(jì)量工作的具體實(shí)施和管理。計(jì)量器具使用人員應(yīng)正確使用計(jì)量器具。做好化驗(yàn)室內(nèi)的清潔衛(wèi)生，物品排放整齊。做好化驗(yàn)室的各項(xiàng)檢測(cè)記錄報(bào)告的存檔管理。設(shè)備安全部職責(zé)和權(quán)限在設(shè)備主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳、檔案，負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備的具體管理和車間安全生產(chǎn)的監(jiān)督。認(rèn)真組織實(shí)施《設(shè)備管理制度》，做好設(shè)備標(biāo)識(shí)。組織維修人員按車間需求進(jìn)行設(shè)備的檢修。依時(shí)、按質(zhì)完成車間、各部門下達(dá)的各項(xiàng)維修通知單，負(fù)責(zé)消防器具的管理。每年第一季度制定《設(shè)備器具檢定計(jì)劃》，報(bào)經(jīng)理審批后實(shí)施。在計(jì)量器具出現(xiàn)失準(zhǔn)或損壞時(shí)，應(yīng)當(dāng)送檢測(cè)機(jī)構(gòu)修理或重新檢定/校準(zhǔn)。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)異常和事故時(shí)，應(yīng)立即采取措施，阻止事故漫延并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并向各負(fù)責(zé)部門報(bào)告，及時(shí)查找原因并排除。當(dāng)主要設(shè)備需要大修時(shí)，應(yīng)將修理情況填入《設(shè)備檢修記錄》內(nèi)，放入設(shè)備檔案。有關(guān)安全問(wèn)題的工作認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)安全的規(guī)定。指導(dǎo)生產(chǎn)工人正確執(zhí)行安全操作規(guī)程。負(fù)責(zé)向全廠職工貫徹國(guó)家、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)要求。不定期抽查生產(chǎn)過(guò)程的安全情況，發(fā)現(xiàn)異常或隱患應(yīng)及時(shí)向各主管經(jīng)理報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)管理部職責(zé)和權(quán)限在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原材料和物資的入庫(kù)和發(fā)放工作。負(fù)責(zé)成品的入庫(kù)和出庫(kù)。原輔材料入庫(kù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，做好原料入庫(kù)時(shí)間、相關(guān)記錄的登記，先入的先出。入庫(kù)存放要求離墻、離地，周圍不能存放有毒有害品。原輔材料的發(fā)放，應(yīng)憑《生產(chǎn)通知單》方可發(fā)料。所有產(chǎn)品入庫(kù)和出庫(kù)，必須憑《檢驗(yàn)報(bào)告單》和《出廠通知單》進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù)的物料管理，應(yīng)當(dāng)按《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》執(zhí)行。應(yīng)做到標(biāo)識(shí)清楚，堆放整齊。負(fù)責(zé)建立庫(kù)內(nèi)物資臺(tái)帳，確保帳、卡、物相符。每年應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清點(diǎn)，并填寫《盤點(diǎn)表》報(bào)財(cái)務(wù)和供銷負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)的清潔衛(wèi)生、安全、防潮、防火、防盜工作。認(rèn)真執(zhí)行本廠各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第十七章質(zhì)量文件管理制度修訂號(hào)：0頁(yè)次：2頁(yè)職責(zé)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件的統(tǒng)一管理和控制。文件管理員負(fù)責(zé)文件管理、發(fā)放、更改控制的具體實(shí)施?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量/技術(shù)文件的審批。廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各類文件的編寫。管理文件的分類1質(zhì)量文件：a） 質(zhì)量管理制度、法律法規(guī)；b） 作業(yè)指導(dǎo)書（供方評(píng)定準(zhǔn)則、原輔材料采購(gòu)清單等）；c） 記錄等。2技術(shù)文件a） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；b） 配方;c） 工藝流程圖；d） 作業(yè)文件（檢驗(yàn)規(guī)范、工藝規(guī)程等）e） 質(zhì)量證明書等。文件的編寫與審批1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各類文件的編寫，總經(jīng)理負(fù)責(zé)各類文件的審批。2文件的編號(hào)a） 質(zhì)量文件YJJC/G-XX__n 匚—文件順序號(hào)管理性文件代號(hào)本廠代號(hào)b） 技術(shù)文件YJJC/J-XXF 文件順序號(hào) 技術(shù)性文件代號(hào)本廠代號(hào)-32-c）記錄YJJC-XXX NO：__ —記錄順序號(hào)本廠代號(hào) 的流水號(hào) 一文件的發(fā)放和更改3.1文件經(jīng)審批后，由文件管理員統(tǒng)一復(fù)印，發(fā)放并做好發(fā)放記錄。2當(dāng)質(zhì)量/技術(shù)文件需要進(jìn)行更改時(shí)，由文件管理員填寫《更改審批表》，報(bào)廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批后實(shí)施更改。3質(zhì)量文件更改的方式可以根據(jù)情況采取換頁(yè)或劃改。換頁(yè)時(shí)應(yīng)更改修改號(hào)。修改號(hào)用“0、1、2、3、4……"表示，從“0”開(kāi)始。4當(dāng)質(zhì)量文件需要大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行文件的換版，換版后更改版號(hào)。版號(hào)的標(biāo)識(shí)用“A、B、C……"等表示。5技術(shù)文件的修改可以憑《更改審批表》進(jìn)行劃改，但劃改人應(yīng)在劃改處簽名。6文件管理員應(yīng)確保使用部門或人員隨時(shí)獲得有效文件，并對(duì)作廢文件進(jìn)行回收，統(tǒng)一處理。7當(dāng)顧客要求對(duì)配方進(jìn)行更改或本公司根據(jù)市場(chǎng)需求對(duì)配方或工藝文件進(jìn)行更改時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理《更改審批表》方可進(jìn)行更改。文件的控制1文件管理員應(yīng)定期檢查《法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄》，確保有效性。2對(duì)《質(zhì)量/技術(shù)文件目錄》應(yīng)按文件更改情況及時(shí)更改。4.3文件使用人或部門應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的文件妥善保管，當(dāng)文件在使用過(guò)程嚴(yán)重?fù)p壞時(shí)，可到文件管理員處進(jìn)行以舊換新，并重新做好發(fā)放記錄。生產(chǎn)批號(hào)的編寫方法X.XXXX正一當(dāng)月生產(chǎn)批順序號(hào) ■月代號(hào) 年代號(hào)如：2012年10月生產(chǎn)的第10批產(chǎn)品，其生產(chǎn)批號(hào)為：20121010相關(guān)文件和記錄法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄質(zhì)量文件目錄更改審批表右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第十八章環(huán)境衛(wèi)生管理制度修訂號(hào)：0頁(yè)次：1頁(yè)目的:對(duì)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生條件進(jìn)行控制，防止環(huán)境中存有的不良危害影響油脂的衛(wèi)生質(zhì)量。一、 適用范圍適用于對(duì)整個(gè)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的控制。二、 職責(zé)（1） .行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作；（2） .各部門負(fù)責(zé)所在區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作；三、 要求（1） 加工廠建在符合食品加工的區(qū)域。工廠附近沒(méi)有化學(xué)品加工廠，沒(méi)有污染物；（2） 廠內(nèi)不存放、生產(chǎn)有礙油脂衛(wèi)生的其他產(chǎn)品；（3） 廠區(qū)路面平整。整個(gè)廠區(qū)路面為水泥板，并有綠化帶。行政部派人每天打掃清潔衛(wèi)生；（4） 衛(wèi)生間有沖水、洗手、防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施，并保持清潔。油脂廠區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生間由專人負(fù)責(zé)清潔工作；（5） 生產(chǎn)加工車間的防蟲、防蠅、設(shè)施要及時(shí)維修或更換；（6） 廠內(nèi)設(shè)有小軋預(yù)處理車間、浸出車間、精煉車間、灌載車間、鍋爐車間、原輔料、儲(chǔ)油罐、包裝物、化學(xué)藥品（6號(hào)溶劑）儲(chǔ)存間，的衛(wèi)生由車間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)。廠區(qū)垃圾由行政部負(fù)責(zé)派人處理，日產(chǎn)日清；（7） 生產(chǎn)部必須定人定期疏通排水溝，保持通暢、干凈，無(wú)異味；（8） 廢水、廢料排放、處理均符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；（9） 生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)分開(kāi)；（10） 品管部每周一次檢查廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況，并跟蹤檢查直到問(wèn)題解決；四、 相關(guān)程序文件《廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度》右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第十九章不合格品的管理制度修訂號(hào)：0頁(yè)次：2頁(yè)目的對(duì)工作的不合格和不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。適用范圍本程序適用于本公司原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和使用現(xiàn)場(chǎng)不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制。職責(zé)（1） 本程序由品管部管理、（2） 評(píng)審職責(zé)、本公司授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)不合格品的評(píng)審由本公司委派的人員負(fù)責(zé)、（3） 處置職責(zé)：檢驗(yàn)人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報(bào)品管部處置（4） 生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時(shí)進(jìn)行處理工作程序原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管部有關(guān)負(fù)責(zé)人評(píng)審、記錄（1） 原料檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購(gòu)檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評(píng)審，做好記錄，不合格原料不予收購(gòu)。（2） 經(jīng)輔料品管員、質(zhì)檢員檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識(shí)不合格，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)其標(biāo)示、隔離存放（3） 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員、現(xiàn)場(chǎng)品管人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審，做好質(zhì)量記錄，并取樣到質(zhì)檢部檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)之前產(chǎn)品要做好標(biāo)示記錄、分開(kāi)存放。（4） 原料收購(gòu)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)保管員、品管人員作出如下標(biāo)識(shí)記錄：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。（5） 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。（6） 對(duì)不合格品粘貼“不合格”識(shí)別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因。（7） 不合格品的隔離方法。對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄。（8） 不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫(kù)，處置。（9） 檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有作出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭(zhēng)議，則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。收購(gòu)原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。生產(chǎn)過(guò)程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。對(duì)已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識(shí)。原料/成品儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生的不合格品，由倉(cāng)管人員進(jìn)行處置。已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報(bào)告交銷售部。對(duì)于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯(cuò)等工作不合格，對(duì)此類不合格應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。相關(guān)記錄不合格品處理記錄表右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第二十章糾正預(yù)防措施修訂號(hào)：0頁(yè)次：2頁(yè)目的消除不合格存在的原因，確保不再發(fā)生類似問(wèn)題；對(duì)潛在的不合格因素進(jìn)行分析，并采取必要的措施，防止不合格的發(fā)生。一、 范圍本程序適用于對(duì)品質(zhì)/環(huán)境管理系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的不合格而采取的糾正措施；對(duì)潛在的不合格因素的分析和控制而采取的預(yù)防措施。二、 職責(zé)品管部：品質(zhì)糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證。管理部：環(huán)境糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證。各相關(guān)部門：糾正預(yù)防措施的制訂與實(shí)施。三、 作業(yè)內(nèi)容糾正措施：品管部在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)原材料不合格時(shí)，即通知采購(gòu)，采購(gòu)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系并向供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商品質(zhì)抱怨單》。采購(gòu)應(yīng)督促供應(yīng)商提出有效的糾正預(yù)防措施，并且該供應(yīng)商必須做到其后連續(xù)三批該產(chǎn)品全部合格方可認(rèn)可此糾正預(yù)防措施，否則要求供應(yīng)商重新分析原因。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格成品和經(jīng)最終檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，除執(zhí)行《不合格品控制程序》中相關(guān)條款外，由品管部根據(jù)需要針對(duì)不合格事實(shí)指定相關(guān)部門制定糾正措施，填寫《糾正預(yù)防措施單》，反饋至相應(yīng)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施。由品管部負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。對(duì)于售后服務(wù)中反饋的顧客投訴、調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)總結(jié)，反饋至品管部，由品管部組織生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部參加產(chǎn)品分析會(huì)，針對(duì)以上信息進(jìn)行分析，尋求品質(zhì)改進(jìn)的對(duì)策，制定糾正預(yù)防措施，由品管部填寫《糾正預(yù)防措施單》，由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施，品管部驗(yàn)證實(shí)施效果。對(duì)于環(huán)境指標(biāo)例行監(jiān)測(cè)發(fā)生不合格、各種突發(fā)環(huán)境污染不合格時(shí)，由管理部填寫《糾正預(yù)防措施單》要求相關(guān)部門進(jìn)行改善。預(yù)防措施：信息的收集：各生產(chǎn)小組負(fù)責(zé)提供對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)'環(huán)境有影響的工序的操作控制信息；品管部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品讓步、質(zhì)量等品質(zhì)方面的信息；銷售部負(fù)責(zé)提供服務(wù)報(bào)告、顧客意見(jiàn)和反饋信息；品管部負(fù)責(zé)提供審核結(jié)果、糾正措施執(zhí)行結(jié)果。管理部負(fù)責(zé)提供環(huán)境保護(hù)方面的信息。品管部/管理部根據(jù)以上信息，找出帶有傾向性的問(wèn)題，填《糾正預(yù)防措施單》責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)和預(yù)防部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施。J.由品管部負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。四、相關(guān)記錄1.糾正預(yù)防措施單右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第二十一章食品召回管理制度修訂號(hào)：0頁(yè)次：3頁(yè)目的:產(chǎn)品一旦發(fā)現(xiàn)安全衛(wèi)生或質(zhì)量問(wèn)題，能及時(shí)回收產(chǎn)品，以最大限度地降低因產(chǎn)品缺陷對(duì)消費(fèi)者造成的損害，并將損失降低到最低水平。一、 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。二、 職責(zé)：銷售部、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間、質(zhì)量技術(shù)部共同組織制定實(shí)施回收方案。三、 程序：本公司產(chǎn)品如出現(xiàn)以下情況之一的，可啟動(dòng)產(chǎn)品回收程序：已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。產(chǎn)品回收程序成立產(chǎn)品回收小組：小組組長(zhǎng)總經(jīng)理?yè)?dān)任，召集組織銷售部、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間、質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)部門協(xié)同完成產(chǎn)品召回任務(wù)。對(duì)食品安全危害進(jìn)行評(píng)估，內(nèi)容包括：A、 該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；B、 不安全食品對(duì)主要消費(fèi)人群的危害影響；C、 危害的嚴(yán)重和緊急程度；D、 危害發(fā)生的短期和長(zhǎng)期后果。確定食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級(jí)別分為三級(jí)：A、一級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回；B、 二級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響小的不安全食品的召回；C、 三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，或?qū)儆诒居?jì)劃中的，規(guī)定的不安全食品的召回；確定該產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、該批次產(chǎn)品數(shù)量，再確定產(chǎn)品目前所處具體位置。如產(chǎn)品正準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)，應(yīng)立即停止發(fā)運(yùn)，隔離或回收產(chǎn)品，等待處理。如產(chǎn)品已發(fā)運(yùn)出公司或正在發(fā)運(yùn)途中：銷售部獲得產(chǎn)品存有安全質(zhì)量問(wèn)題的信息，與生產(chǎn)車間、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行判定，如達(dá)到產(chǎn)品回收的條件報(bào)經(jīng)理審批，并成立回收小組，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后立即執(zhí)行回收程序（要求回收行動(dòng)必須在接到信息時(shí)間的30分鐘之內(nèi)開(kāi)始，防止造成不必要的危害、損失）。同時(shí)調(diào)查該產(chǎn)品的數(shù)量及是否留有庫(kù)存，及與該批產(chǎn)品有關(guān)的其他產(chǎn)品的信息。如有庫(kù)存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)清楚，存放時(shí)加設(shè)“不合格品”標(biāo)識(shí)牌。銷售部監(jiān)督產(chǎn)品的回收情況，并及時(shí)將信息反饋回公司，產(chǎn)品回收進(jìn)度要與客戶利用電話或傳真協(xié)調(diào)進(jìn)行，確保產(chǎn)品平穩(wěn)回收；啟動(dòng)回收后，及時(shí)將產(chǎn)品回收的相關(guān)信息通知各相關(guān)部門，包括以下內(nèi)容：回收原因：異物、致病菌、化學(xué)污染、品種規(guī)格不符等。產(chǎn)品的信息：名稱、代碼、批次、生產(chǎn)日期等。產(chǎn)品的數(shù)量：產(chǎn)品的總數(shù)量、已發(fā)運(yùn)出公司產(chǎn)品的總數(shù)量、公司庫(kù)存產(chǎn)品的數(shù)量?；厥债a(chǎn)品分布的區(qū)域：國(guó)家、地區(qū)、城市、批發(fā)商、零售商的姓名、地址等?；厥盏倪M(jìn)度情況?；厥债a(chǎn)品信息公布：為保護(hù)顧客利益，必要時(shí)公司將由總經(jīng)理作為發(fā)言人利用報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)協(xié)會(huì)等傳播媒體，把回收程序中的信息，如產(chǎn)品代碼、實(shí)物圖象圖、賞味期限、出現(xiàn)問(wèn)題的性質(zhì)及嚴(yán)重程度，公司對(duì)此問(wèn)題的處理方式，回收產(chǎn)品的方式等盡快的傳達(dá)給消費(fèi)者，以保持消費(fèi)者獲取企業(yè)的信息。給消費(fèi)者的確認(rèn)信：公司制定統(tǒng)一信函的模式，信函的內(nèi)容包括顧客的姓名、地址、聯(lián)系方法、產(chǎn)品數(shù)量、問(wèn)題的描述、處理產(chǎn)品的具體說(shuō)明及信譽(yù)的解釋；接收者與公司的聯(lián)系方式，以告知公司他是否有這種產(chǎn)品。回收產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其它）預(yù)期用途使用是安全的或重新加工以確保安全之前，應(yīng)在回收小組監(jiān)督之下進(jìn)行。將回收的產(chǎn)品自信息的接收至回收后產(chǎn)品的最終處理結(jié)果，填寫產(chǎn)品回收記錄，并由回收組長(zhǎng)、總經(jīng)理審核，作為企業(yè)評(píng)審的輸入內(nèi)容。庫(kù)存的相關(guān)產(chǎn)品或半成品根據(jù)其可追溯性和危害的類型，采取適當(dāng)?shù)募m正措施。銷售部將該次所存在的問(wèn)題給客戶予以答復(fù)，由質(zhì)量技術(shù)部建立糾正預(yù)防措施，杜絕類似問(wèn)題的再次發(fā)生。四、召回產(chǎn)品及相關(guān)的處理方法按照衛(wèi)生質(zhì)量體系中不合格產(chǎn)品的處理規(guī)定，追溯生產(chǎn)加工過(guò)程中原始記錄，分析產(chǎn)生的原因，制定糾偏措施，按照驗(yàn)證程序進(jìn)行體系驗(yàn)證和CCP驗(yàn)證。召回產(chǎn)品單獨(dú)存放、標(biāo)識(shí)，直至處理完畢。所有與產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)的接收信息，回收處理過(guò)程都必須做好記錄，存入檔案。產(chǎn)品回收?qǐng)?zhí)行部門職責(zé)權(quán)限:銷售部負(fù)責(zé)信息的接收、匯集、分析，產(chǎn)品回收的決策，產(chǎn)品出口發(fā)貨的調(diào)查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收的執(zhí)行，產(chǎn)品不合格的原因答復(fù)等與客戶及相關(guān)單位有關(guān)的全部工作。生產(chǎn)車間、質(zhì)量技術(shù)部、相關(guān)部門負(fù)責(zé)回收產(chǎn)品發(fā)生問(wèn)題原因的調(diào)查分析;剩余產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量的調(diào)查、隔離、產(chǎn)品的評(píng)估、檢測(cè)確認(rèn)；調(diào)查及隔離、分析情況匯總上報(bào)。倉(cāng)庫(kù)剩余庫(kù)存數(shù)量的調(diào)查，并單獨(dú)存放標(biāo)識(shí)清楚，安排庫(kù)位存放預(yù)回收的產(chǎn)品。客戶/相關(guān)部門回收小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收的監(jiān)督，客戶負(fù)責(zé)協(xié)助實(shí)施產(chǎn)品回收，其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品回收相關(guān)工作右南萬(wàn)興隆集團(tuán)油脂有限公司文件編號(hào)：文件版次：A第一十一章食品安全事故處理方案修訂號(hào)：0頁(yè)次：2頁(yè)目的對(duì)已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出相應(yīng)的措施，認(rèn)真做好食品安全事故處置工作，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動(dòng)權(quán)，最大限度的減少可能對(duì)食品安全造成的影響，特制定本制度。一、 適用范圍適用于公司食品安全事故。二、 職責(zé)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)緊急事故造成的食品安全問(wèn)題進(jìn)行記錄、分析和組織處理。公司食品安全小組負(fù)責(zé)識(shí)別潛在的緊急情況和事故，配合制定必要的緊急預(yù)案。在緊急事故中對(duì)食品安全等問(wèn)題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。銷售部負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合質(zhì)量管理部門和食品安全小組進(jìn)行原因的調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原料。三、 工作程序報(bào)告程序發(fā)生食品安全事故時(shí)，各部門應(yīng)立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并由公司統(tǒng)一向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門作出書面報(bào)告。任何個(gè)人或部門不得對(duì)食品安全事故進(jìn)行隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。初次報(bào)告應(yīng)盡可能的報(bào)告食品安全事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、危害程度和死亡人數(shù)、事故報(bào)告單位及報(bào)告時(shí)間、報(bào)告單位及聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故的控制情況等，如有可能應(yīng)報(bào)告事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)。階段報(bào)告既要報(bào)告新發(fā)生的情況，也要對(duì)初次報(bào)告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等?？偨Y(jié)報(bào)告發(fā)生食品安全事故時(shí)要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及原料，并立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析和調(diào)查。對(duì)確認(rèn)屬于污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售，并立即召回并銷毀。四、糾正與完善如有事故發(fā)生，由質(zhì)量部門組織進(jìn)行分析原因，編制質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，針對(duì)導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施，交食品安全小組組長(zhǎng)確認(rèn)后實(shí)施。食品安全小組將食品安全事故調(diào)查報(bào)告交事故發(fā)生部門備案一份，一對(duì)其實(shí)施