養(yǎng)老養(yǎng)生度假村項(xiàng)目計(jì)劃書

養(yǎng)老養(yǎng)生度假村項(xiàng)目

商

業(yè)

計(jì)

劃

書時(shí)間：二O一五年目錄第一章總論 3項(xiàng)目名稱 錯(cuò)誤！未定義書簽。項(xiàng)目概述 錯(cuò)誤！未定義書簽。核心理念 錯(cuò)誤！未定義書簽。商業(yè)模式 錯(cuò)誤！未定義書簽。項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì) 錯(cuò)誤！未定義書簽。建設(shè)規(guī)模 錯(cuò)誤！未定義書簽。融資需求 錯(cuò)誤！未定義書簽。財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽。TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第二章公司簡(jiǎn)介 3基本信息 3發(fā)展歷程 3公司發(fā)展規(guī)劃 3組織結(jié)構(gòu) 3管理團(tuán)隊(duì) 3\o"CurrentDocument"第三章產(chǎn)品與服務(wù) 3\o"CurrentDocument"項(xiàng)目概況 3\o"CurrentDocument"項(xiàng)目規(guī)劃 3硬件設(shè)施及基礎(chǔ)服務(wù) 3特色服務(wù) 3\o"CurrentDocument"核心價(jià)值 3\o"CurrentDocument"第四章市場(chǎng)分析 3\o"CurrentDocument"客源定位 3\o"CurrentDocument"政策的支持 3\o"CurrentDocument"市場(chǎng)容量 3.目標(biāo)消費(fèi)人群現(xiàn)狀 3養(yǎng)生旅游市場(chǎng)容量變化趨勢(shì) 3\o"CurrentDocument"市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)分析 34.4.2市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局 3\o"CurrentDocument"市場(chǎng)分析結(jié)論 3\o"CurrentDocument"第五章商業(yè)模式 3運(yùn)營(yíng)模式 3盈利模式 3養(yǎng)老養(yǎng)生收入旅游度假收入養(yǎng)老養(yǎng)生收入旅游度假收入商鋪招商收入會(huì)議接待收入推薦費(fèi) TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第六章發(fā)展規(guī)劃 3SWOT分析 3優(yōu)勢(shì) 3劣勢(shì) 3機(jī)會(huì) 3威脅 3競(jìng)爭(zhēng)策略 3戰(zhàn)略目標(biāo) 3實(shí)施計(jì)劃 3錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。近期（2015-2018錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。中期（2019-2023年）遠(yuǎn)期（2024-2030年） 錯(cuò)誤！未定義書簽。\o"CurrentDocument"第七章營(yíng)銷策略 3消費(fèi)者行為分析 3企業(yè)客戶 3散客 3品牌推廣策略 3線上推廣 3

7.4價(jià)格策略 3\o"CurrentDocument"第八章融資方案 3融資方案 3資金使用計(jì)劃 3退出機(jī)制 3股權(quán)轉(zhuǎn)讓 3公司回購(gòu) 3持續(xù)經(jīng)營(yíng)，獲取股利 3\o"CurrentDocument"第九章財(cái)務(wù)分析 3財(cái)務(wù)假設(shè) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 財(cái)務(wù)假設(shè) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 收入預(yù)測(cè)成本預(yù)測(cè)利潤(rùn)預(yù)測(cè)9.2.4凈現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤！未定義書簽。9.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤！未定義書簽。TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第十章風(fēng)險(xiǎn)分析 3自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn) 3風(fēng)險(xiǎn)描述 3規(guī)避措施 3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 3風(fēng)險(xiǎn)描述 3規(guī)避措施 3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 3風(fēng)險(xiǎn)描述 3規(guī)避措施 3人力資源管理風(fēng)險(xiǎn) 3風(fēng)險(xiǎn)描述 3第一章執(zhí)行摘要第二章公司簡(jiǎn)介第二章公司簡(jiǎn)介基本信息發(fā)展歷程公司發(fā)展規(guī)劃組織結(jié)構(gòu)管理團(tuán)隊(duì)第三章產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目概況養(yǎng)生養(yǎng)老度假村項(xiàng)目位于XXX,主要是針對(duì)我國(guó)55-75歲左右的中高端收入健康老人提供“以養(yǎng)為主，度假養(yǎng)生相結(jié)合”的新型養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)，并設(shè)計(jì)“宜居、健康管理、養(yǎng)生、樂活、咨詢”五位一體的服務(wù)體系，致力于海南高端度假養(yǎng)老服務(wù)的深度開發(fā)與拓展。項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目立足服務(wù)于養(yǎng)老養(yǎng)生這一設(shè)計(jì)理念，開辟包括住宿、餐廳、基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)中心、社區(qū)養(yǎng)生區(qū)、活動(dòng)區(qū)等功能區(qū)，為老人提供衣、食、住、行、娛、樂等全方位生活體驗(yàn)。硬件設(shè)施及基礎(chǔ)服務(wù)1）住宿與餐飲設(shè)施項(xiàng)目住宿設(shè)計(jì)套房160套，其中：一室一廳8套，面積55m2；二室二廳152套，為64m2至97m2,規(guī)劃約616個(gè)床位。房間專為老年人設(shè)計(jì)，注重?zé)o障礙的建筑細(xì)節(jié)，配備廚房、冰箱、洗衣機(jī)、衛(wèi)浴、電腦、智能電話等家庭化設(shè)備。衛(wèi)生間采用便于老人使用的5種功能化設(shè)計(jì),如：在馬桶墻壁右側(cè)及淋浴墻壁上專為老人設(shè)置有鋼制扶手；在淋浴房配置約40cm寬折疊式條式座椅；在衛(wèi)生間馬桶對(duì)面墻壁上設(shè)有應(yīng)急呼叫按鍵；衛(wèi)生間門采用雙邊推開式；洗臉盆采用半圓形凸出底座，便于坐輪椅老人使用。盡量保證老人住宿的便捷、舒適、安全。在1號(hào)樓二層（約600m2）設(shè)置多功能餐廳包括：自助餐廳（大餐廳）一間約200m2,內(nèi)設(shè)自助餐飲臺(tái)包括食物、餐具等，就餐桌椅（以4-6人坐為主）；小餐廳（約402）3間，內(nèi)設(shè)就餐桌椅；包廂（約202）4間；廚房約1002；洗手間約20m?。能保證可容納約200人同時(shí)就餐功能。并配備專業(yè)的營(yíng)養(yǎng)師及廚師團(tuán)隊(duì)，為老人提供系統(tǒng)健康養(yǎng)生的餐飲服務(wù)。2）醫(yī)療養(yǎng)生設(shè)施項(xiàng)目配備基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)中心、康復(fù)訓(xùn)練大廳和社區(qū)養(yǎng)生區(qū)，包括基礎(chǔ)醫(yī)療體檢設(shè)備、按摩設(shè)備、健身設(shè)備、理療設(shè)備等，為老人提供日常醫(yī)療保健服務(wù)和養(yǎng)生健康管理服務(wù)。其中，基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)中心設(shè)置醫(yī)務(wù)室共2間（護(hù)理室、醫(yī)生辦公室）、就診室1間、基礎(chǔ)體測(cè)室1間、養(yǎng)生講解及培訓(xùn)室1間。3）休閑娛樂設(shè)施項(xiàng)目針對(duì)老人的生活習(xí)慣和喜好，設(shè)計(jì)有閱覽室、書畫室、花房、兵乓球房、羽毛球場(chǎng)、棋牌室、茶藝室、健身房等休閑娛樂設(shè)施，為老人提供全方位、高質(zhì)量的休閑娛樂服務(wù)。4）其他基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目另配備有各型會(huì)議室、商場(chǎng)等功能區(qū)，以滿足老人見客、會(huì)談、日常采購(gòu)等生活需要。特色服務(wù)項(xiàng)目除為老人提供住宿餐飲、運(yùn)動(dòng)休閑、養(yǎng)生保健等基礎(chǔ)服務(wù)，還提供一系列有針對(duì)性、高品質(zhì)的特色養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)。1）量身定制的個(gè)性化照護(hù)計(jì)劃項(xiàng)目配有專業(yè)的營(yíng)養(yǎng)師和護(hù)理師團(tuán)隊(duì)，將根據(jù)入住老人身體狀況、生活習(xí)慣、興趣愛好的不同，提供定制化的個(gè)性照護(hù)計(jì)劃，包括針對(duì)性的居住方案、飲食搭配（高血脂餐、糖尿病餐、清真餐等）、養(yǎng)生計(jì)劃、活動(dòng)安排等個(gè)性化服務(wù)，給予住戶超凡的養(yǎng)老養(yǎng)生體驗(yàn)。2）全方位的細(xì)致生活保障各樓層分設(shè)護(hù)士站，配備24小時(shí)緊急呼叫系統(tǒng)，并為住戶提供定期生命體征檢測(cè)及每2小時(shí)巡房保障，精心關(guān)護(hù)每位住戶的日常生活；細(xì)致入微的專業(yè)照護(hù)服務(wù)如入廁/洗浴協(xié)助、用藥支持、就醫(yī)陪同、特殊病灶護(hù)理等，給每位住戶帶來熨帖關(guān)懷。組織豐富的社交、學(xué)習(xí)、文藝、娛樂、團(tuán)體外出及節(jié)日活動(dòng)，讓每位住戶充實(shí)愉悅之外更能不斷獲取新知識(shí)。3）獨(dú)特的休閑戶外活動(dòng)項(xiàng)目位于亞龍灣與海棠灣雙灣首席門戶，處于“三灣一場(chǎng)一站一院一嶺”中心，周邊有紅峽谷高爾夫俱樂部、三亞司馬嶺公益林區(qū)、三亞雪古麗熱帶奶牛生態(tài)園、亞龍灣天堂森林公園、野豬島、海螺姑娘文化創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等休閑旅游場(chǎng)所。項(xiàng)目將充分利用地理位置優(yōu)勢(shì)，與周邊酒店、風(fēng)景區(qū)合作，整合休閑旅游資源，為住戶提供獨(dú)具特色的戶外休閑活動(dòng)，讓住戶充分享受三亞天然氧吧般的怡人環(huán)境。4）智能化的增值服務(wù)本項(xiàng)目注重智能化管理，將開發(fā)獨(dú)立的官方網(wǎng)站和手機(jī)APP,利用網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)為住戶建立全面詳細(xì)的“健康管理檔案”、“家庭檔案”和“生活檔案”，定期發(fā)布并向住戶親友推送老人健康信息和老人生活實(shí)況（視頻、圖片、文字等），通過網(wǎng)絡(luò)和智能化設(shè)備縮短老人與親友的距離，加強(qiáng)老人與親友的聯(lián)系，讓住戶舒心，讓住戶親友放心，提高住戶及其親友的滿意度和體驗(yàn)感。5）咨詢服務(wù)項(xiàng)目還專門開設(shè)針對(duì)中高端收入老人的心理咨詢、理財(cái)咨詢、健康咨詢等相關(guān)咨詢服務(wù)。核心價(jià)值本項(xiàng)目產(chǎn)品與服務(wù)的核心價(jià)值在于：＞充分挖掘XX得天獨(dú)厚的自然環(huán)境優(yōu)勢(shì)，開發(fā)整合養(yǎng)生養(yǎng)老資源，為住戶提供獨(dú)一無二的養(yǎng)生養(yǎng)老體驗(yàn)。＞憑借經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)療護(hù)理團(tuán)隊(duì)、營(yíng)養(yǎng)師團(tuán)隊(duì)、療養(yǎng)團(tuán)隊(duì)、管理團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的價(jià)值理念，為住戶提供定制化的周到養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)。＞充分利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和先進(jìn)的設(shè)施設(shè)備，為用戶提供智能化的照護(hù)服務(wù)，營(yíng)造家庭般的溫馨居家享受。＞項(xiàng)目與國(guó)內(nèi)知名養(yǎng)老相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作，為客戶提供老人金融理財(cái)、保健品、醫(yī)療等一站式服務(wù)，讓老人生命和生活更有保障。第四章市場(chǎng)分析客源定位項(xiàng)目主要客源是55歲至75歲左右中高收入的健康老年人群，其他客源主要為來三亞的養(yǎng)生旅游人群。政策的支持近年來，國(guó)家和地方政府多次出臺(tái)相關(guān)扶持政策支持養(yǎng)生旅游、養(yǎng)老度假等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。養(yǎng)生旅游行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。1）《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（中發(fā)〔2009〕6號(hào)），要求堅(jiān)定不移地深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，廣泛動(dòng)員社會(huì)力量，多措并舉發(fā)展健康服務(wù)業(yè)。2）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》（國(guó)發(fā)〔2013〕35號(hào)）要求充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，鼓勵(lì)民間資本參與養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，逐步使社會(huì)力量成為發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的主體。3）《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)＜養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施用地指導(dǎo)意見＞的通知》（國(guó)土資廳發(fā)〔2014〕11號(hào)），保障民間資本投資養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè)用地需求，積極做好用地服務(wù)工作。4）民政部聯(lián)合發(fā)展改革委、教育部、財(cái)政部等十部委發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)民間資本參與養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》（民發(fā)〔2015〕33號(hào)）明確要求對(duì)民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供的育養(yǎng)服務(wù)免征營(yíng)業(yè)稅，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)重組過程中涉及的不動(dòng)產(chǎn)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓，不征收增值稅和營(yíng)業(yè)稅。4.3市場(chǎng)容量目標(biāo)消費(fèi)人群現(xiàn)狀1）城市中產(chǎn)階層據(jù)高盛估算，在中國(guó)月均收入達(dá)到1000美元（約合6200元/月）即屬于城市中產(chǎn)階級(jí)，全部勞動(dòng)人口中約有1.5億人可歸類于此，主要由企業(yè)家、公務(wù)員、白領(lǐng)等構(gòu)成。圖4-6中國(guó)勞動(dòng)人口收入結(jié)構(gòu)2）老年人口近十年，我國(guó)老齡人口從2005年的1.13億增加到2014年的2.11億，老齡化程度也越來越高，到2014年我國(guó)60歲以上老齡人口占總?cè)丝诘?5.51%（見圖4-6）。

川口5年工口。€年2007年工口。芯年2。09年201。年2011年加建年工。工3年20L4年?60歲以上老齡人口（,億） T-占總?cè)丝诒壤ㄍ辏﹫D4-7近十年我國(guó)60歲以上老齡人占總?cè)丝诘谋壤?.3.2養(yǎng)生旅游市場(chǎng)容量變化趨勢(shì)1）中產(chǎn)階層市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)城市中產(chǎn)階層家庭由2005年的22%增加到2010年的46.45%。未來十年，我國(guó)中產(chǎn)階層家庭比例還講進(jìn)一步提升，到2025年，預(yù)計(jì)將會(huì)接近八成（見圖4-7）。圖4-8未來十年我國(guó)中產(chǎn)階層家庭比例變化趨勢(shì)（說明：貧窮階層家庭年均收入?25000元、下層中產(chǎn)階層家庭年均收入在25000~40000元之間、上層中產(chǎn)階層家庭年均收入在40000?100000之間、富裕階層家庭年均收入＞100000元。)2)老齡人口市場(chǎng)容量規(guī)模預(yù)測(cè)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公報(bào)發(fā)布的2010年第六次全國(guó)人口普查主要數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)總?cè)丝跀?shù)達(dá)到13.4億，其中60歲以上人口為1.78億，占人口總數(shù)的13.26%，已進(jìn)入老齡社會(huì)。通過預(yù)測(cè)顯示：到2020年我國(guó)老齡人口將增至2.44億，2030年我國(guó)老齡人口將達(dá)到3.48億，增長(zhǎng)速度空前加快，到2050年，預(yù)計(jì)我國(guó)的老齡人口突破4.3億，占到全國(guó)總?cè)丝诘娜种灰陨稀?01。年 口年2的。年 2。40年 2口5cl年^總?cè)丝跀?shù) 歲以上人口《億》 *占總?cè)丝诒壤?%)圖4-9對(duì)我國(guó)老齡人口的預(yù)測(cè)因此，無論從長(zhǎng)遠(yuǎn)還是從目前來看，養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)的消費(fèi)人口規(guī)模十分巨大。4.4市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)分析4.4.1產(chǎn)品與服務(wù)特色本項(xiàng)目提供的產(chǎn)品與服務(wù)在、自然環(huán)境、服務(wù)質(zhì)量、接待能力、

配套設(shè)施等方面與其他養(yǎng)老旅游項(xiàng)目相比表現(xiàn)出一定的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)（見表4-2），因而具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。表4-2本項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)特點(diǎn)對(duì)比條件本養(yǎng)生養(yǎng)老旅游項(xiàng)目其他養(yǎng)老旅游項(xiàng)目品牌特色養(yǎng)生養(yǎng)老度假服務(wù)綜合體單一的養(yǎng)老院形式或者酒店形式自然環(huán)境三亞自然條件和生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，具備完美的養(yǎng)生條件多位于市區(qū)或依托人工環(huán)境住宿條件無障礙建筑名細(xì)節(jié)，全套適老化家居和智能化照護(hù)及緊急呼叫系統(tǒng)，有24小時(shí)健康監(jiān)護(hù)普通的建筑裝修風(fēng)格，沒有特別的針對(duì)性服務(wù)質(zhì)量為每位住戶量身定制個(gè)性化照護(hù)計(jì)劃，提供專業(yè)的一對(duì)一的營(yíng)養(yǎng)指導(dǎo)、運(yùn)動(dòng)規(guī)劃，中醫(yī)理療和養(yǎng)生膳食等優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老養(yǎng)生的服務(wù)難以達(dá)到優(yōu)質(zhì)服務(wù)水準(zhǔn)接待能力共有160套房間，300個(gè)床位，8300平方米的超大地下室，提供解放軍醫(yī)院和市級(jí)醫(yī)院就診綠色通道接待能力不足，只能滿足少量客戶需求配套設(shè)施配備基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)中心，活動(dòng)室，羽毛球場(chǎng)，養(yǎng)生植物園、茶藝文化、陶藝園、動(dòng)物樂園、圖書館、健身館、多媒體室、金融理財(cái)、心理、法律咨詢等配套服務(wù)設(shè)施，提供衣、食、住、行、游、購(gòu)、娛、醫(yī)等全套服務(wù)。一般只能提供食、住和簡(jiǎn)單的養(yǎng)生療養(yǎng)服務(wù)檔案建立建立客戶健康及家庭檔案，進(jìn)行會(huì)員制管理，并積累平臺(tái)資源，一般無此服務(wù)4.4.2市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局1）海南養(yǎng)老服務(wù)體系初步建立目前海南省已基本形成了以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)、社區(qū)服務(wù)為依托、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為補(bǔ)充的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系。截止2014年8月底，全省共有各類養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)254家，其中公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)226家，民辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)28家。?？凇⑷齺?、瓊海等11個(gè)市縣都開展了社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)，試點(diǎn)社區(qū)數(shù)達(dá)247個(gè)，占全省城市社區(qū)總數(shù)的49.4%。但仍舊無法滿足中國(guó)養(yǎng)老養(yǎng)生這特大產(chǎn)業(yè)的人群需求。2）當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老機(jī)構(gòu)的發(fā)展?fàn)顩r海南養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)的老年人主要來自北京、上海、廣州，黑龍江和海南本地，其中來自北京和黑龍江的外來老人占比最大。不同養(yǎng)老院或者度假村也會(huì)針對(duì)性地著重發(fā)展不同地域的養(yǎng)老人群為服務(wù)對(duì)象。大部分外來過冬老人只居住2到3個(gè)月，其余時(shí)間養(yǎng)老公寓一般只服務(wù)長(zhǎng)期居住的本地老人。當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老機(jī)構(gòu)采取“有償服務(wù)和無償服務(wù)”相結(jié)合的管理理念，以商業(yè)經(jīng)營(yíng)模式開展高端養(yǎng)老服務(wù)，設(shè)施齊全服務(wù)優(yōu)良，主要針對(duì)外地來海南旅游養(yǎng)老的高端老人，每月收費(fèi)3000-5000-32000元不等。其中，三亞多為高檔社區(qū)中，物業(yè)為老人們提供類別齊全的服務(wù)；文昌等市縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)屬于中端，屬于基本的社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)提供者。海南的旅游養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是對(duì)比國(guó)內(nèi)相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)，“未富先老”的矛盾讓海南省老齡事業(yè)發(fā)展面臨著更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。加上資金投入少，人力、物力難以滿足當(dāng)前需求，許多養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)展較為滯后。隨著“空巢”老人和失能失智老年人人數(shù)逐年增加，海南應(yīng)對(duì)人口老齡化挑戰(zhàn)和保障老年人安享晚年