食品物料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度

第3頁(yè)共5頁(yè)物料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度1目的：建立原輔料、包裝材料、半成品、成品等的驗(yàn)收入庫(kù)管理制度，確保原輔料、包裝材料、半成品、成品等驗(yàn)收入庫(kù)管理工作的規(guī)范化、流程化和制度化。2適用范圍：適用于本公司所有物料（原輔料、包裝材料、半成品、成品）的驗(yàn)收入庫(kù)。3職責(zé)：3.1供應(yīng)鏈部負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理工作。3.2庫(kù)管員負(fù)責(zé)物料驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)。4控制要求：到貨通知4.1工作流程到貨通知不合格不合格不合格品專(zhuān)區(qū)存放入庫(kù)合格檢測(cè)取樣合格物料到貨不合格不合格不合格品專(zhuān)區(qū)存放入庫(kù)合格檢測(cè)取樣合格物料到貨不合格品不合格品及潛在不安全產(chǎn)品控制程序查驗(yàn)相關(guān)文件查驗(yàn)相關(guān)文件外觀與重量驗(yàn)收外觀與重量驗(yàn)收4.2查驗(yàn)相關(guān)文件與證明a).原輔料和內(nèi)、外包裝材料應(yīng)查驗(yàn)供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（合格證、檢測(cè)合格報(bào)告單等）；b)進(jìn)口物料應(yīng)有口岸檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)，或進(jìn)口許可證、原產(chǎn)地證明等證明附件。4.3物料初驗(yàn)4.3.1原輔料、半成品、成品和內(nèi)、外包裝材料等物料的有害生物檢查對(duì)于所有進(jìn)入庫(kù)房的原輔料、半成品、成品和內(nèi)、外包裝材料等物料，庫(kù)管員要檢查有害生物危害情況（如是否老鼠噬咬等活動(dòng)的痕跡、有無(wú)蠅蟲(chóng)活動(dòng)痕跡和殘骸等），一旦發(fā)現(xiàn)有害生物噬咬活動(dòng)過(guò)的痕跡，本批物料不得入庫(kù)，按不合格品進(jìn)行處理。4.3.2原輔料、成品、半成品外包裝和重量的初驗(yàn)a.檢查外包裝。內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批號(hào)、件數(shù)、包裝容器的完整性（是否受潮、發(fā)霉、破損、鉛封及軋印是否完好）。凡交驗(yàn)批次物料中任何單位包裝物料具有上述項(xiàng)目中的任何一項(xiàng)與規(guī)定不符，判為該單位包裝物料不合格。若揀選出的不合格品件數(shù)超出到貨總件數(shù)的5%，則判定本批交驗(yàn)物料不合格。不合格品及不合格批次按《不合格品與潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。b.重量驗(yàn)收。每批到貨總件數(shù)小于等于5件時(shí)，逐件稱(chēng)重；6-20件時(shí)，隨機(jī)抽查稱(chēng)重6件；21-60件時(shí)，隨機(jī)抽查稱(chēng)重10件，超過(guò)60件時(shí)，隨機(jī)抽查稱(chēng)重16件。抽檢過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量與標(biāo)示重量不符（超過(guò)《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法要求》的范圍），應(yīng)逐件稱(chēng)重，統(tǒng)計(jì)總重量偏差。報(bào)供應(yīng)鏈部或生產(chǎn)管理部門(mén)，與供貨單位聯(lián)系處理。c.初驗(yàn)合格后，庫(kù)管員填寫(xiě)“物料驗(yàn)收記錄”，并辦理暫入庫(kù)手續(xù)，物料轉(zhuǎn)入待驗(yàn)狀態(tài)，以黃色繩圍欄。同時(shí)填寫(xiě)“檢驗(yàn)申檢單”，通知質(zhì)量管理部取樣，進(jìn)行物料內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)。4.3.3內(nèi)、外包裝材料初驗(yàn)a.外包裝材料（不與產(chǎn)品直接接觸的包裝材料）的檢查內(nèi)容：包材名稱(chēng)、規(guī)格尺寸、印刷內(nèi)容、包材破損情況、有無(wú)異物、情節(jié)情況等應(yīng)逐件進(jìn)行檢查揀選，若揀選出的不合格品總量超出本批總量的5%，則判斷本批包材不合格。揀選出的不合格品及不合格批次按《不合格品及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。b.內(nèi)包裝材料（與產(chǎn)品直接接觸的包裝材料）的檢查內(nèi)容：包材名稱(chēng)、規(guī)格尺寸、印刷內(nèi)容、包材破損情況、有無(wú)異物、清潔情況等應(yīng)逐件進(jìn)行檢查揀選，若揀選出的不合格品總量超出本批總量的5%，則判斷本批包材不合格。揀選出的不合格品及不合格批次按《不合格品及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。4.4取樣與檢測(cè)按《取樣標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》和《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和控制制度》執(zhí)行。4.5檢測(cè)后物料的管理4.5.1若檢測(cè)結(jié)果合格，庫(kù)管員憑供方或公司檢測(cè)報(bào)告單負(fù)責(zé)變更物料狀態(tài)由待驗(yàn)轉(zhuǎn)為合格。4.5.2若經(jīng)質(zhì)量管理部檢測(cè)，判定為不合格，庫(kù)管員負(fù)責(zé)變更物料狀態(tài)由待驗(yàn)轉(zhuǎn)為不合格，按《不合格品與潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。4.6入庫(kù)管理其他注意事項(xiàng)4.6.1通常情況下，收發(fā)貨區(qū)除備有清潔的托盤(pán)外，不允許堆放其它物件。4.6.2物料進(jìn)、出倉(cāng)庫(kù)不得同時(shí)進(jìn)行。4.6.3易燃易爆及有毒有害等危險(xiǎn)品的入庫(kù)與驗(yàn)收工作按《化學(xué)品管理辦法》執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和控制制度》5.2《不合格品與潛在不安全產(chǎn)品控制程序》5.3《化學(xué)品管理辦法》6記錄6.1產(chǎn)品驗(yàn)收記錄6.2包裝材料驗(yàn)收記錄第4頁(yè)共5頁(yè)QB-C-QD-SMP-017物料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度版本號(hào)01修訂號(hào)00第4頁(yè)共5頁(yè)產(chǎn)品驗(yàn)收記錄日期品名批號(hào)規(guī)格數(shù)量供方外觀有害生物重量偏差初驗(yàn)結(jié)論驗(yàn)收人復(fù)核人備注第5頁(yè)共5頁(yè)包裝材料驗(yàn)收記錄日期品名批號(hào)規(guī)格尺寸數(shù)量供方