材料管理制度簡要 廚房原材料管理制度(十二篇)

材料管理制度簡要廚房原材料管理制度篇一 第一部分通則 1.0總則 配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調(diào)撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。 2.0適用范圍：集團內(nèi)甲供材調(diào)撥，按受控程度分為兩類。 2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調(diào) 撥須經(jīng)集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。 2.2主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內(nèi)項目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意 后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調(diào)撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。 2.3對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。 3.0調(diào)撥管理原則 3.1提倡就近調(diào)撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調(diào)撥。 3.2確保調(diào)撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估，確定殘值或損耗率，對 不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。3.3誰調(diào)出誰維護，強調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。3.4積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。 3.5服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調(diào)出或接收。 第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理 1.0下架高周材管理 1.1對下架材料，項目經(jīng)理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。1.2對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區(qū)分報廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好 防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。 1.3對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉 庫主管組織以上人員參照1.2進行盤點入庫并確認。 1.4以上工作完成后，項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調(diào)出申請》，申請時間不得晚于材 料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。2.0材料維保責任界定 2.1原則上，調(diào)出項目負責在集團指定時間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護和翻新。2.2對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經(jīng)采購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項目， 由此發(fā)生的所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調(diào)出部門不得有任何異議。2.3因接收項目需求急迫導致調(diào)出項目無法正常完成維保時，經(jīng)采購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接 收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。 2.4如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保 費用由封存項目負責。3.0集團對下架材料的評估與檢查3.1從兩個渠道確定檢查時間： 根據(jù)項目向采購中心提出的《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。材料即將調(diào)出前。3.2檢查組織 由采購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務管理中心參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。3.3檢查內(nèi)容 下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保及時性和質(zhì)量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和及時性。 對比材料進場和退場在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。4.0下架材料的匯報 4.1每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù) 量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。 4.2采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務、工程、成本和分 管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。 5.0高周材調(diào)撥管理流程 第三部分設備調(diào)撥管理 1.0設備拆除前工作 1.1項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。 1.2采購中心接收申請后7個工作日內(nèi)，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態(tài)并確認 拆除時間及接收項目。 1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容，報采購中心和工程管理 中心核實。 設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。 核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件）， 登記缺失零部件。 1.4拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部 件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。 1.5拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調(diào)撥。 1.6采購中心登記每臺準備調(diào)撥的設備情況，以便將來調(diào)撥后判斷購置設備零部件合理性。2.0設備調(diào)撥流程 下架材料調(diào)出申請本項目第次申請 申請人 申請日期 項目經(jīng)理 申請項目 針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調(diào)出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。材料管理制度簡要廚房原材料管理制度篇二 根據(jù)集團公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時供應，強化材料計劃管理及責任意識，特制訂本辦法。 一、材料計劃類型 (一)年度材料計劃:根據(jù)集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃，測算的年度材料需求量。 (二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預計要求到貨的材料需求量。 (三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。 二、材料計劃申報、審批流程 (一)年度材料計劃:由材料公司負責編制，在集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。 (二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。 (三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。 三、考核規(guī)定 (一)材料計劃及時性考核 未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。 (二)材料計劃準確性考核 1、月度實際用料計劃考核: 每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核: (1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。 (2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。 (3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。 2、三月材料計劃考核: 三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。 (1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。 (2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。 (三)其他重點考核: 因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調(diào)整、設計方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。 五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。 六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核?？己私Y果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。 七、本辦法由集團管理中心負責解釋。 八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。材料管理制度簡要廚房原材料管理制度篇三 1.1按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。 ⑴a類材料,即關鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。 ⑵b類材料,屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。 ⑶c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。 1.2按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。 ⑴大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。 ⑵零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。 2.1為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應對供方進行選擇評價。 2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。 2.3根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。 2.4評價內(nèi)容主要包括供方的xxxx、稅務登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調(diào)查并填報《供方調(diào)查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經(jīng)理審批。 2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。 2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內(nèi)容主要是供方供應材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務及供貨業(yè)績等。根據(jù)復審結果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。 3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。 3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。 3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領導批準。 3.4自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督采購行為。 3.5采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務。 3.6采購人員應遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調(diào)查和預測工作,詢價分析及時、準確、全面,報采購主管批準后方可實施采購。 3.7a、b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。 材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。 5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標準驗收和復驗。 5.2材料驗收依據(jù): ⑴材料計劃、訂貨合同及合同約定條件; ⑵經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本; ⑶材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明; 5.3材料驗收的方式方法: ⑴采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品; ⑵驗收人員必須按驗收標準進行驗收; ⑶總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應單位、使用單位必須聯(lián)合把關,共同驗收; ⑷使用人員必須按標準進行領料驗收; ⑸材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作; ⑹實物驗收 ①憑證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致; ②隨貨同行的材質(zhì)證明等相關資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。 ③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。 ④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺,計算準確。 ⑤進口材料按照國家有關規(guī)定進行報關、商檢、檢疫后,按本辦法有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證。 ⑥按規(guī)定必須復驗的材料,由項目相關部門根據(jù)分工進行取樣復驗。 6.1物供部供應材料的入帳報銷,物供部采購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。 6.2項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。 6.3月結材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。 6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。 6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。 6.6物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。 6.7填制材料單據(jù)應使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準確、無涂改。 6.8為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應到財務辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責任自負。 7.1由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據(jù),每月向項目部辦理一次結算,次月內(nèi)結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。 7.2項目部 應及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無故拖欠。 7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。材料管理制度簡要廚房原材料管理制度篇四 一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。 二、驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。 三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。 四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。 五、質(zhì)量驗收應按生產(chǎn)廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術質(zhì)量驗收，應由省衛(wèi)生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。 六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備，可以簡化手續(xù)，或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行，但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。 七、驗收合格的設備應由經(jīng)手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會計作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門存查。 八、對違反驗收管理制度造成經(jīng)濟損失或醫(yī)療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。材料管理制度簡要廚房原材料管理制度篇五 一、凡列入植入性醫(yī)療器械目錄的醫(yī)療器械按本制度管理購置植入性醫(yī)療器械時,必須先查驗產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)企業(yè)許可證、經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證,以及生產(chǎn)商(直接或間接)合法銷售授權書。 二、合同中產(chǎn)品的質(zhì)量保證條款(包括保險方式)必須明確并可操作執(zhí)行,排除承諾人能力范圍之外的承諾,并將質(zhì)量保證條款以適當形式告知病人。質(zhì)量保證條款的簽章可采取以上3種方式:①由生產(chǎn)者簽章;②由生產(chǎn)者在中國的辦事處或代表處簽章;③由生產(chǎn)者委托在中國負責代理銷售產(chǎn)品的單位簽章。 三、應建立統(tǒng)一的采購和使用登記制度,記錄保存已購入或已使用的植入性醫(yī)療器械的基本信息,包括品名、規(guī)格、型號/批號,進貨日期,手術日期,手術醫(yī)師姓名,患者姓名、地址、聯(lián)系電話。 四、產(chǎn)品驗收時,應有企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統(tǒng)一編號,并對唯一性標識的內(nèi)容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄。 五、對緊急使用或必須在手術現(xiàn)場選擇型號、規(guī)格的植入性醫(yī)療器械,可以臨時由經(jīng)確認有資格的廠商直接提供使用,但在手術后必須及時填寫植入醫(yī)療器械使用驗收單,與進貨發(fā)票一起作為驗收入庫的憑據(jù),并將所有資料(第2條中①、②除外),作為病人病歷檔案一起完整保存。 六、有些貴重或技術難度較高的植入性醫(yī)療器械,需請廠家派專業(yè)人員進行現(xiàn)場技術指導,如上臺參與手術等,但必須核準其從事醫(yī)生工作的資格,并有雙方簽字的安裝記錄。 七、對植入性醫(yī)療器械正常使用中發(fā)生的可疑不良事件,應按規(guī)定及時上報省、市醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測中心。材料管理制度簡要廚房原材料管理制度篇六 1、通防區(qū)各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。 2、材料、設備、器材的領用嚴格執(zhí)行審批制度,無正當手續(xù),不得亂發(fā)。 3、材料、設備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。 5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現(xiàn)好的同志,區(qū)給予獎勵。 6、對易損物件,實行以舊換新。 7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。 8、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作,確保不出現(xiàn)偷盜現(xiàn)象。材料管理制度簡要廚房原材料管理制度篇七 1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。 2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。 3、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。 4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質(zhì)量進度要求。 5、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。 6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。 7、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。 8、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應計劃。 9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。 10、掌握材料供應價格及預算價格，價格及時反饋信息給項目部。 11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。 12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。 13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。 倉庫保管員工作職責 一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關的事情； 二、根據(jù)物質(zhì)采購計劃及時辦理物質(zhì)入庫、驗收、記賬手續(xù)；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。 三、按計劃和物質(zhì)使用單位領導的批示，辦理物質(zhì)出庫以舊換新、發(fā)貨手續(xù)。 四、按物質(zhì)分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現(xiàn)場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。 五、《按照物質(zhì)管理規(guī)定》保管好各類物質(zhì)； 六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部； 七、負責庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生打掃工作； 八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作； 倉庫保管細則 保管員負責倉庫物資的保管、收發(fā)、帳務和倉庫現(xiàn)場的管理 1物資保管：負責倉庫物資的保管。根據(jù)倉庫物資的特性，嚴密監(jiān)控各物資的儲存時間，密切關注物資的質(zhì)量情況，隨時注意物資的質(zhì)變動向，及時取樣，送質(zhì)量部門進行檢測，根據(jù)檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。2物資收發(fā)：外購物資入庫、產(chǎn)成品入庫、物資出庫。 3外購原料入庫時，根據(jù)材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數(shù)量（質(zhì)量數(shù)、件數(shù)等）、質(zhì)量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質(zhì)檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數(shù)和實際質(zhì)量情況填寫單據(jù)，匯同收貨情況通知材料員。4材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉(zhuǎn)性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。 5帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符，.6對于倉庫的每一筆進出業(yè)務，除了對應有的相關單據(jù)進行核查、核對外，應在收發(fā)業(yè)務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數(shù)量是否一致。 7帳務登記。每日所發(fā)生的收發(fā)業(yè)務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發(fā)數(shù)量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數(shù)量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規(guī)范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規(guī)定進行訂正。 8每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。材料管理制度簡要廚房原材料管理制度篇八 1、目的 加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全 2、適用范圍 適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購. 3、職責 3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作，并嚴格執(zhí)行招標結果 3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。 4、基本原則 4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。 4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。 4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。 4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。 5、招標小組設立及招標企業(yè)的確定 5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。 5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。 5.3對通過資質(zhì)審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。 5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質(zhì)量保證金。 5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資 格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。 5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。 5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調(diào)查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。 6定標 6.1在質(zhì)量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。 6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。 6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。 6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。 6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。 7驗收入庫 7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進行檢驗。 7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。 7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。 8費用結算 8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。 8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。材料管理制度簡要廚房原材料管理制度篇九 第1章總則 第1條：目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準則，確保來料質(zhì)量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。 第2條：適用范圍適用于所有進廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。 第3條：定義來料檢驗又稱進料檢驗，是工廠制止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點。來料檢驗由質(zhì)量管理部來料檢驗專員具體執(zhí)行。 第4條：職責 （1）質(zhì)量管理部負責進貨的檢驗和試驗工作。 （2）庫房負責驗收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。 （3）質(zhì)量管理部制定《來料檢驗控制作業(yè)標準》。 第2章來料檢驗的規(guī)劃 第5條：明確來料檢測要項 （1）來料檢驗專員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止。 （2）對于新來料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入《來料檢驗控制作業(yè)標準》。第6條：影響來料檢驗方式、方法的因素 （1）來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。 （2）供應商質(zhì)量控制能力及以往的信譽。 （3）該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。 （4）來料對公司運營成本的影響。 （5）客戶的要求。 第7條：確定來料檢驗的項目及方法 （1）外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。 （2）尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。 （3）結構檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。 （4）特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。 第8條：來料檢驗方式的選擇(見抽檢方案) （1）全檢。適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。 （2）抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定） 第3章來料檢驗的程序 第9條：質(zhì)量管理部制定《來料檢驗控制標準及規(guī)范程序》，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行。檢驗和試驗的規(guī)范包括材料名稱、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。 第10條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質(zhì)量管理部準備來驗收和檢驗工作。 第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時通知質(zhì)量管理部檢驗專員到現(xiàn)場檢驗。 第12條：來料專員接到檢驗通知后，到庫房按《來料檢驗控制標準及規(guī)范程序》進行檢驗，并填寫《產(chǎn)品進廠檢驗單》。相應的檢驗記錄，和檢驗日報。材料管理制度簡要廚房原材料管理制度篇十 1.保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發(fā)放和保管工作。 2.物資入庫必須以訂貨合同、或業(yè)務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據(jù)辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業(yè)務主管部門查詢或請示,經(jīng)批準后才能辦理入庫。 3.物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量準確,質(zhì)量符合要求,包裝完整無損,手續(xù)完備清楚,入庫迅速。 4.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數(shù)、貨架號數(shù)、貨架層數(shù)的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標志,便于保管作業(yè),迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續(xù)。 5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業(yè)正確,要根據(jù)先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩(wěn)固,既要節(jié)約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。 6.保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質(zhì)量變化規(guī)律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛(wèi)生、通風,溫度、濕度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品,確保食品原輔料的安全。 7.庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。 8.保管員要根據(jù)食堂提出的采購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。 9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節(jié)約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據(jù)食堂用料計劃和領料規(guī)律,合理的安排出庫時間和出庫順序。 10.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的'出庫原則,防止食品原料過期變質(zhì)。保管員要加強與食堂和財務的聯(lián)系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續(xù)簡便,及時迅速,提高效率。 11.保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及