采購(gòu)管理制度及流程操作圖

采購(gòu)管理制度及流程操作目的為了提高采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)各部門間的配合，特制定本制度。適用范圍本公司所有采購(gòu)的物料及其它消耗品基本原則采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。工作程序采購(gòu)基本事項(xiàng)1、日常采購(gòu)（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)購(gòu)的原則，由行政人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。2、非日常用品采購(gòu)（包括但不限于較大型辦公器材及物料）在采購(gòu)時(shí)候應(yīng)進(jìn)行比價(jià)，與供應(yīng)商洽，控制成本。3、采購(gòu)前需要申請(qǐng)人填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后（注：5000以上的金額采購(gòu)需要董事長(zhǎng)審批）再填寫款項(xiàng)支付申請(qǐng)單申領(lǐng)資金進(jìn)行采購(gòu)；提交固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單前，采購(gòu)金額在五萬(wàn)元以下采購(gòu)人應(yīng)提供至少三家新采購(gòu)物品的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，進(jìn)行比價(jià)，擇優(yōu)購(gòu)買；采購(gòu)金額達(dá)到五萬(wàn)元以上則進(jìn)行招標(biāo)。4、采購(gòu)應(yīng)索要發(fā)票，金額小的沒有發(fā)票應(yīng)該索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)應(yīng)保留聊天記錄和付款證明。、采購(gòu)申請(qǐng)1、采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品采購(gòu)申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”。2、緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門在申請(qǐng)單上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便于及時(shí)處理。3、若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知綜合部采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。、采購(gòu)流程采購(gòu)人制定采購(gòu)計(jì)劃，收集需采購(gòu)物品的信息。對(duì)需采購(gòu)的物品進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，獲取準(zhǔn)確的價(jià)格信息，采購(gòu)金額在五萬(wàn)元以下時(shí)，采購(gòu)人應(yīng)提供至少三家的物品信息，填寫比價(jià)單進(jìn)行對(duì)比，擇優(yōu)選擇；采購(gòu)金額大于五萬(wàn)元時(shí)，對(duì)外進(jìn)行招標(biāo)。采購(gòu)部決定購(gòu)買時(shí)，填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”。申請(qǐng)單或請(qǐng)購(gòu)單填寫完成后按照流程進(jìn)行審核，分別經(jīng)請(qǐng)購(gòu)人、請(qǐng)購(gòu)部門主管、綜合部主管、財(cái)務(wù)主管、審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理（5000元以上報(bào)總裁）進(jìn)行審批。審批通過后，采購(gòu)人填寫款項(xiàng)支付申請(qǐng)單，經(jīng)過各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后領(lǐng)取資金進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)人對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)采購(gòu)的物品合乎規(guī)范，采購(gòu)的固定資產(chǎn)，需登記在案。采購(gòu)?fù)瓿珊?，填寫?bào)銷單，經(jīng)各分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后準(zhǔn)許報(bào)銷，最后將報(bào)銷單上交財(cái)務(wù)。8、采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)人要做好產(chǎn)品的售后維修工作。五、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。六、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范1、采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”。2、采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。七、附則各部門需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。八、采購(gòu)流程圖（五萬(wàn)元以下）（見下頁(yè)） 公司采購(gòu)流程圖選擇至少三家供貨商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)選擇至少三家供貨商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)收集采購(gòu)信息制定采購(gòu)計(jì)劃填寫比價(jià)單，進(jìn)行對(duì)比，擇優(yōu)選取收集采購(gòu)信息制定采購(gòu)計(jì)劃填寫比價(jià)單，進(jìn)行對(duì)比，擇優(yōu)選取各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意報(bào)總經(jīng)理審批填寫物品申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單比價(jià)表經(jīng)各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意報(bào)總經(jīng)理審批各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意報(bào)總經(jīng)理審批填寫物品申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單比價(jià)表經(jīng)各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意報(bào)總經(jīng)理審批填寫款項(xiàng)支付申請(qǐng)單領(lǐng)取資金各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意報(bào)總經(jīng)理審批填寫款項(xiàng)支付申請(qǐng)單領(lǐng)取資金各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意報(bào)總經(jīng)理審批 各分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意報(bào)總經(jīng)理審批填寫報(bào)賬核銷單證進(jìn)行驗(yàn)收并對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記安排采購(gòu)