工程質(zhì)量管理標準化

工程質(zhì)量管理標準化目錄TOC\o"1-1"\h\u29837工程質(zhì)量管理標準化 1220051、設(shè)計交底及圖紙會審 2248682、施組和專項方案審查 6119793、樣板管理 1215364、材料設(shè)備采購和驗收管理 175315、設(shè)計變更管理 225706、過程實測與驗收管理 24集團按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準，不斷健全和完善工程質(zhì)量保證管理體系，并通過質(zhì)量管理PDCA循環(huán)不斷持續(xù)改進運行質(zhì)量，集團對內(nèi)實行質(zhì)量目標責任制管理，每年簽訂質(zhì)量責任書，并按照三級管控模式層層負責和分解落實。第一級為集團；第二級為事業(yè)部；第三級為區(qū)域或城市（項目）公司；集團對外主要通過輸出管理標準、合同履約、重點監(jiān)控等手段加強工程質(zhì)量控制，所有項目實行工程監(jiān)理質(zhì)量監(jiān)督管理，以及總包負責制。項目工程質(zhì)量管理包括項目建設(shè)、工程移交前的全過程質(zhì)量管理，內(nèi)容包括材料、構(gòu)配件、設(shè)備、工程實體、工程資料等質(zhì)量管理。質(zhì)量監(jiān)管指對項目質(zhì)量管理工作進行檢查、提示、指導(dǎo)和督促以及進行培訓、考核、獎罰等工作。集團質(zhì)量致力追求為“質(zhì)量零缺陷，滿意百分百”，遵循“第一次把質(zhì)量做好，內(nèi)在和外觀一樣重要”管理理念，通過“強化體系、技術(shù)先行、嚴格苛求、標桿創(chuàng)優(yōu)”的方法不斷提高工程建設(shè)質(zhì)量。職責與分工：集團工程合約部：協(xié)助集團各項重大技術(shù)質(zhì)量管理工作的決策，全面具體負責工程技術(shù)質(zhì)量的監(jiān)督和管理；負責編制與報批集團各項質(zhì)量管理制度、指引、標準等；組織擬定集團年度工程技術(shù)質(zhì)量工作目標和質(zhì)量責任書的簽訂工作；開展工程現(xiàn)場飛行檢查，組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量事故的調(diào)查與處理；參與重大方案的審批、質(zhì)量通病防治與培訓，開展質(zhì)量投訴保修的分析和提煉，實施對事業(yè)部及項目質(zhì)量管理的評價，組織工程創(chuàng)優(yōu)的策劃和實施，進行“四新”技術(shù)的研究和運用等。事業(yè)部：配合集團各項重大技術(shù)質(zhì)量管理工作的決策，全面負責所在開發(fā)區(qū)域的工程技術(shù)質(zhì)量管控；負責配合完善集團各項質(zhì)量管理制度、指引、標準等；組織擬定事業(yè)部年度工程技術(shù)質(zhì)量工作目標和規(guī)劃；開展各類工程現(xiàn)場檢查，配合和負責質(zhì)量事故的調(diào)查與處理；參與重大方案的審批、質(zhì)量通病防治與培訓，開展質(zhì)量投訴保修的分析和提煉，實施對項目質(zhì)量管理的評價，組織工程創(chuàng)優(yōu)的策劃和實施，配合進行“四新”技術(shù)的研究和運用等。區(qū)域或城市（項目）公司：全面負責所在開發(fā)建設(shè)區(qū)域的工程技術(shù)質(zhì)量管理和實施；落實執(zhí)行集團和事業(yè)部各項質(zhì)量管理制度、指引、標準等；組織各類資源和落實措施保障工程質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)；編制各類重大方案和質(zhì)量通病防治方案，定期進行各類工程現(xiàn)場檢查，配合和負責質(zhì)量事故的調(diào)查與處理；組織和保證質(zhì)量保修的快速響應(yīng)和解決；提出質(zhì)量合理化建議等。1、設(shè)計交底及圖紙會審設(shè)計交底和會審是房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)中規(guī)劃設(shè)計階段向工程實施階段轉(zhuǎn)變的重要節(jié)點環(huán)節(jié)，也是促進設(shè)計、工程、成本、營銷等相關(guān)專業(yè)條線充分了解所開發(fā)項目的產(chǎn)品定位、建設(shè)節(jié)奏、技術(shù)質(zhì)量標準、目標成本等要求的重要手段，和組織向施工、監(jiān)理等單位的一次技術(shù)和管理交底，促使各方能夠預(yù)先詳盡了解工程設(shè)計思想、建筑構(gòu)思、設(shè)計要求、技術(shù)要點等重要設(shè)計內(nèi)容，并積極做好技術(shù)準備，提出各類優(yōu)化設(shè)計建議，減少和避免圖紙錯、漏、碰、缺等矛盾的重要途徑。1）設(shè)計交底與圖紙會審前，事業(yè)部內(nèi)部應(yīng)就產(chǎn)品定位、建設(shè)節(jié)奏、交付配置標準、目標成本等基本明確，并通過項目啟動會等形式確定《建造交付標準》，項目部事先對建造交付標準和項目質(zhì)量標準、標準節(jié)點做法、質(zhì)量通病防治技術(shù)措施等進行熟悉和消化。2）設(shè)計交底與圖紙會審根據(jù)項目情況原則上應(yīng)合并進行，設(shè)計交底與圖紙會審均由事業(yè)部工程總監(jiān)或工程技術(shù)質(zhì)量負責人組織技術(shù)、工程、合約等相關(guān)條線及施工、監(jiān)理方人員參與，由設(shè)計單位進行交底，由業(yè)主、施工總包或?qū)I(yè)分包單位、監(jiān)理單位提出圖紙會審疑問或優(yōu)化建議，提交會議研究討論后，逐一解決落實，并形成書面紀要，格式01。集團將根據(jù)情況參與代表性項目及超高層、大型城市綜合體圖紙會審工作，必要時可組織外聘技術(shù)專家進行審查。3）設(shè)計單位應(yīng)提交完整的施工圖紙，包括各專業(yè)相互關(guān)聯(lián)的圖紙?？紤]到集團快速開發(fā)的要求，可劃分地下(樁基、圍護、地下室)、地上、裝飾裝修等階段進行設(shè)計交底和圖紙會審，部分特別復(fù)雜的項目可根據(jù)實際情況分區(qū)進行，過程中如對施工急需的重要分部分項專業(yè)圖紙應(yīng)提前組織交底和會審，在不影響施工進度情況下原則上設(shè)計交底和會審應(yīng)在設(shè)計完成后一個月內(nèi)完成。4）工程開工前一周內(nèi)，項目部應(yīng)及時加強與設(shè)計條線銜接，要求組織設(shè)計交底。設(shè)計交底前項目應(yīng)及時組織和完成相關(guān)工程、總包、監(jiān)理、各專業(yè)施工負責人及專業(yè)人員進行的圖紙會審，并提出圖紙疑問，包括對各專業(yè)圖紙之間的核對及對施工質(zhì)量可控性等必要的計算和審核，凡涉及設(shè)計規(guī)范、標準、功能定位類由設(shè)計單位或業(yè)主方解釋答疑。5）設(shè)計交底和圖紙會審后，項目部應(yīng)要求監(jiān)理單位及施工單位應(yīng)安排專人進行會審記錄，整理成施工圖技術(shù)交底及圖紙會審紀要,及相應(yīng)的施工圖評審記錄02，并通過設(shè)計交底和圖紙會審逐步形成集團統(tǒng)一的產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)標準，分階段出圖的應(yīng)分階段圖紙會審和技術(shù)交底。此紀要經(jīng)參加圖紙會審各方核對并經(jīng)各單位法人有效指定人會簽后，由設(shè)計院審定蓋章，與施工圖有同等效力。6）、施工圖會審的重點內(nèi)容（1）復(fù)查建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、暖通等設(shè)計圖紙是否符合工程建設(shè)國家標準、規(guī)范要求；設(shè)計是否存在不合理因素；是否滿足施工便利性要求；各專業(yè)設(shè)計是否協(xié)調(diào)；對于存在設(shè)計問題的解決辦法。（2）發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙及說明不完整、不清楚、不明確或有錯誤及互相矛盾的地方，糾正圖中尺寸、坐標、標高的局部差錯。(3)解決建筑、結(jié)構(gòu)、裝修、給排水、暖通、強弱電、煤氣等各專業(yè)圖紙在平面和空間上是否互相矛盾，管線布置是否互相矛盾，是否與地下建筑物和周圍環(huán)境有沖突等問題。（4）發(fā)現(xiàn)和解決環(huán)境設(shè)計與建筑物在平面、立面相互關(guān)系是否存在矛盾；道路布置是否合理，是否有利于行車、步行和排水；場地、道路、間的銜接是否合理；各種地下室排風口、箱變、硬質(zhì)景觀、水景、小品、垃圾箱、園區(qū)標識系統(tǒng)和位置安排的充分性和合理性；花壇、擋墻、欄桿材質(zhì)及與建筑、綠化的關(guān)系是否合理；是否合理考慮了活動與休息空間；綠化中各種喬木、灌木、花卉種類搭配、層次關(guān)系是否理想；土方工程量是否經(jīng)濟等。（6）發(fā)現(xiàn)和解決室外工程的總圖綜合中各管線與道路、建筑物在平面、立面位置相互交叉布置是否合理；各管線相互之間位置是否合理；各種檢查井布置的合理性；與環(huán)境設(shè)計的協(xié)調(diào)性等；（7）發(fā)現(xiàn)和解決室內(nèi)裝修設(shè)計中平面布置是否合理，包括功能分區(qū)，交通流線等；室內(nèi)空間處理是否舒適美觀，通風采光性能是否良好；裝修設(shè)計與其它建筑、結(jié)構(gòu)、水、電、暖、消防等設(shè)計有無矛盾；整體造價及材料適用是否合適等(8)施工單位技術(shù)裝備能力和現(xiàn)場條件難以解決的技術(shù)或工藝難點。(9)特殊結(jié)構(gòu)或新材料、新工藝、新技術(shù)的設(shè)計深度是否滿足施工需要。(10)設(shè)計選用的設(shè)備、材料有無采購、供應(yīng)上的困難及質(zhì)量問題。(11)配套使用圖集是否齊全，需補充何種詳圖。主要針對施工圖是否符合設(shè)計任務(wù)書要求、是否滿足產(chǎn)品功能與定位、平面和空間上的錯、漏、碰、缺以及對施工工藝質(zhì)量、“四新”技術(shù)運用、防水抗裂專項設(shè)計、重要或特殊部位構(gòu)造做法等進行交底和審查。(12)除上述問題外，還應(yīng)特別注意顧客敏感項目設(shè)計質(zhì)量控制，包括：建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計圖是否與售樓書圖冊或發(fā)展商要求有不符;各系統(tǒng)工程設(shè)計是否與售樓書或發(fā)展商要求之系統(tǒng)選擇標準有不符;建筑材料、設(shè)備、裝飾材料是否與售樓書承諾標準有不符;設(shè)計使用功能是否還有不符合產(chǎn)品定位要求之處;設(shè)計是否還有明顯突破標準成本的項目等。相關(guān)支持性文件及記錄文件：滬工字（2013）第1號滬技發(fā)字（2013）第3號關(guān)于進一步加強施工圖設(shè)計交底和會審管理的通知記錄：設(shè)計交底及圖紙會審紀要編號：01設(shè)計交底/圖紙會審會議紀要項目名稱：設(shè)計單位：施工單位：工程名稱：會議地點：會議日期：出席單位出席會議人員名單建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位施工單位編號02施工圖評審記錄表工程名稱設(shè)計單位圖紙編號存在問題修改意見成果要求（時間及處理要求）注：此表格作為會議紀要附件，一式五份，設(shè)計、施工、監(jiān)理、項目部、存檔各一份。2、施組和專項方案審查1）項目經(jīng)理應(yīng)在工程承包合同正式簽訂后（或總包單位、專業(yè)分包單位已明確），應(yīng)要求總包單位（或?qū)I(yè)分包單位）在10天內(nèi)提交實施性施工組織設(shè)計或?qū)ｍ椉夹g(shù)方案，提交的施工組織設(shè)計（專項方案）須加蓋公司印章，且與承包合同簽訂單位一致。同時須有施工單位技術(shù)負責人的批準簽名，集團對工程技術(shù)方案實行分級審查和備案制，施工組織設(shè)計應(yīng)包括項目部管理組織配備，工期、質(zhì)量、安全文明目標及措施、專項技術(shù)方案編制計劃、材料設(shè)備及專業(yè)分包計劃、分期施工平面布置等，負責施工組織設(shè)計的技術(shù)審查，施工組織設(shè)計不作為經(jīng)濟簽證的依據(jù)，具體詳見集團施工組織設(shè)計及專項技術(shù)方案審查指引。2）項目部督促監(jiān)理單位項目總監(jiān)理師組織審查實施性施工組織設(shè)計（專項方案），并提交書面審查意見，然后由事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)組織事業(yè)部相關(guān)部門與項目部各專業(yè)工程師對照監(jiān)理單位的審查意見和施工組織設(shè)計（專項方案）進行審查，報批格式03及04，歸屬集團重點工程或需集團協(xié)助審核的，應(yīng)通知集團工程合約部主管人員參加會審，格式見05。3)由事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)決定是否需要施工單位重新修訂或補充施工組織設(shè)計(專業(yè)方案)，方案通過后，按分級報批報備要求報備,重大專項方案必須通過專家預(yù)認證會后才能組織審查。4）質(zhì)量通病防治。審查有否防治工程質(zhì)量通?。ㄌ貏e涉及到使用方面，例如滲漏、裂縫、排水不暢通等）的具體措施和制度，確保房屋的使用功能，應(yīng)針對施工難點（例如后澆帶、防水工程、大體積砼、轉(zhuǎn)換梁、坡屋面等）編制具體監(jiān)理方案，方案應(yīng)科學、經(jīng)濟。對樣板間毛坯部分的施工應(yīng)有具體的措施，樣板間開放后應(yīng)有具體的維護辦法（如防水等），所有工程均為無滲漏工程，包含但不限于下述內(nèi)容：地下室底板、外墻、頂板結(jié)構(gòu)層無滲漏；廚房、衛(wèi)生間結(jié)構(gòu)板無滲漏；屋面結(jié)構(gòu)層無滲漏；其他結(jié)構(gòu)板均應(yīng)無滲漏；外墻面無滲漏；鋁合金門窗邊無滲漏；管道根部、洞口無滲漏。5）成品保護方案。對于精裝修類項目，應(yīng)由裝修施工單位編制成品保護專項方案，就施工過程中的成品保護措施和做法等進行詳細編制，包括工序交叉和搭接、材料包裝、工人穿戴、進出管理、施工防護、成品覆蓋等，確保成品質(zhì)量。6）施工組織設(shè)計及方案審查要點：施工組織設(shè)計與承包合同條件的符合性審查；工程開工、總工期、竣工日期應(yīng)符合承包合同要求；工程質(zhì)量、安全文明等級及創(chuàng)優(yōu)目標不得低于施工承包合同約定；施工單位派出的項目經(jīng)理是否取得與工程項目等級相應(yīng)的任職資格證書；施工單位派出的項目工程師、安全員、質(zhì)量員等關(guān)鍵崗位是否取得相應(yīng)的資格證書，組織構(gòu)架系統(tǒng)是否健全。施工方案應(yīng)與施工周邊環(huán)境適應(yīng)與協(xié)調(diào)及減少影響周邊環(huán)境的對策措施。施工環(huán)境包括：工程地質(zhì)狀況、水文地質(zhì)條件、周邊建筑物結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)形式、周邊管線布置情況、道路交通組織、夜間施工要求情況、古建筑和文物保護情況、當?shù)卣ㄖ芾硪?guī)定等。各分項、分部工程施工順序、施工流水段的劃分及組織合理。流水段分界應(yīng)保證結(jié)構(gòu)安全，各流水段工程量應(yīng)基本相等，每個流水段的計劃時間與發(fā)揮勞動力效率相協(xié)調(diào)，流水段劃分數(shù)量便于管理，能夠滿足合同各進度節(jié)點要求。塔吊、人貨梯等施工機械設(shè)備的型號、數(shù)量要求、使用時間能滿足主體結(jié)構(gòu)及后期各專業(yè)分包需要。施工方法技術(shù)成熟、先進。一些重大的施工方法選擇（如樁基礎(chǔ)、基坑圍護體系、降水方法、模板施工方法、腳手體系、深基坑挖土等）應(yīng)就其不同施工方法的安全性、成本情況、施工進度情況進行專題分析認證后擇優(yōu)確定。質(zhì)量保證措施：包括質(zhì)量保證體系的建立、項目質(zhì)量計劃編制、工序自檢和互檢制度，樣板間實施部位及驗收時間、分級質(zhì)量責任制、優(yōu)劣獎罰、分階段驗收計劃措施等。質(zhì)量技術(shù)措施：包括按工法組織施工、施工技術(shù)交底、工序施工技術(shù)工藝卡，重點部位（如大體積砼澆搗、鋼結(jié)構(gòu)焊接等）質(zhì)量技術(shù)措施、質(zhì)量控制手段和儀器配備、計量儀器配備及檢查、新材料、新工藝、新技術(shù)、綠色施工技術(shù)的具體施工技術(shù)、分階段專項方案編制、成品保護措施、質(zhì)量通病防治措施等。安全生產(chǎn)措施：包括安全生產(chǎn)保證體系，安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn)組織構(gòu)架，安全生產(chǎn)培訓教育制度，安全交底制度，安全檢查及巡查制度，整改回復(fù)制度，預(yù)防高空墜落、物體打擊、觸電及機械傷害、食物中毒、防暑降溫等事故的專項技術(shù)措施等。冬、雨季、臺風等季節(jié)性施工措施。包括防洪、防火、防風、防低溫凍害、冬雨季半成品保護措施等。施工進度計劃的審查要點包括開工時間、地下室出地面、售樓處、樣板間、結(jié)構(gòu)達到預(yù)售標準的層數(shù)、結(jié)構(gòu)封頂、腳手拆除、交付時間等節(jié)點；工程進度計劃中的施工順序、流水劃分與施工方案和施工方法一致；工程進度計劃與機械配置、勞動力調(diào)配、材料、成品、半成品、設(shè)備采購供應(yīng)計劃、專業(yè)分包進場計劃是否相一致；農(nóng)忙及春節(jié)等勞動力保證措施應(yīng)滿足工程進度要求等。施工總平面布置的審查包括應(yīng)注明施工道路、機械位置、材料加工及堆放場地、生活辦公區(qū)與施工區(qū)獨立分開、臨水臨電布置、材料倉庫及危險品倉庫、施工區(qū)排水系統(tǒng)（排水溝、沉淀池）、圍墻及大門等布置；根據(jù)工程不同進度階段，要及時調(diào)整施工平面布置圖。相關(guān)支持性文件及記錄：文件：滬工字（2011）第9號《關(guān)于加強工程技術(shù)方案審查備案管理的通知》記錄：1、施工組織設(shè)計及重大專項方案審批單2、施工組織設(shè)計及專項方案編號03施工組織設(shè)計審批表工程名稱施工單位結(jié)構(gòu)類型施工組織設(shè)計名稱審批意見：組織體系：設(shè)備選型：施工方法：技術(shù)措施：場地布置：施工進度：選用規(guī)范：成品保護措施：質(zhì)量、安全、文明、總包管理目標及措施：監(jiān)理單位總監(jiān)日期：年月日項目經(jīng)理日期：年月日審批意見：事業(yè)部總工程師：日期：年月日注：本表一式三份，不夠可另附頁，項目部、監(jiān)理單位、施工單位各執(zhí)一份。編號04施工方案審批表工程名稱施工單位結(jié)構(gòu)類型施工方案名稱審核意見：監(jiān)理單位總監(jiān)：日期：年月日審批意見：項目經(jīng)理：日期：年月日重大方案審批意見：事業(yè)部總工程師：日期：年月日注：對深基坑圍護等重大施工方案必須由集團總工程師審批，如有方案評審會議紀要，請附后。此表一式三份，項目部、施工單位、監(jiān)理單位各執(zhí)一份。附表4.3.1：分級報批報備文件內(nèi)容及要求序號技術(shù)內(nèi)容施工單位監(jiān)理單位事業(yè)部集團工程合約部備注1樁基工程施工方案申報審核審核批準集團重點工程須報批2基坑工程施工方案申報審核審核批準集團重點工程及地下二層以上須集團認定項目3地下室主體結(jié)構(gòu)施工方案申報審核審核批準集團重點工程4上部主體結(jié)構(gòu)工程施工方案申報審核審核批準集團重點工程5機電設(shè)備安裝工程施工方案申報審核審核備案集團重點工程6裝飾工程施工方案申報審核審核備案集團重點工程7鋼結(jié)構(gòu)工程施工方案申報審核審核批準集團重點工程8幕墻工程施工方案申報審核審核批準集團重點工程9高大模工程專項方案申報審核審核備案集團所有工程10滑模、爬模工程施工方案申報審核審核備案集團重點工程11鋼結(jié)構(gòu)安裝（集中荷載700kG以上）工程臨時支撐專項方案申報審核審核備案集團所有工程12起重設(shè)備安裝和拆除專項方案申報審核審核備案集團重點工程13開挖深度超過16M的人工挖孔樁專項方案申報審核審核批準集團所有工程14網(wǎng)架、索膜結(jié)構(gòu)工程專項方案申報審核審核備案集團重點工程15景觀園林工程專項方案申報審核審核備案集團重點工程16搭設(shè)高度50M以上落地腳鋼管腳手架工程專項方案（包括卸料平臺、懸挑鋼平臺）申報審核審核備案集團重點工程17預(yù)應(yīng)力錨桿工程專項方案申報審核審核備案集團重點工程18控制爆破工程專項方案申報審核審核備案集團重點工程19其他難度較大專項方案申報審核審核批準集團所有工程附表4.3.2：編號05重點工程施工組織設(shè)計/重大專項施工方案審批表工程名稱：文件名稱：施工單位：設(shè)計單位：監(jiān)理單位：事業(yè)部審核部門名稱部門會簽審核意見事業(yè)部總工程師（簽名）：審核日期：集團審批審定意見審批人（簽名）：審定日期：審核處置審批通過無需補充修改□補充修改后上報備案□補充修改后上報審批□審批未通過退回重編□3、樣板管理樣板工序管理大面積施工前，通過樣板確認提供驗收標準及依據(jù)，以保證工程質(zhì)量滿足規(guī)范標準要求和使用要求；項目應(yīng)要求總包單位或?qū)I(yè)分包單位應(yīng)在施工組織設(shè)計中編制樣板工序施工計劃，計劃格式見編號06。并報項目部及監(jiān)理公司審核后確認，并根據(jù)需要組織設(shè)計、銷售、監(jiān)理等進行樣板確認，主要樣板計劃包括且不限于屋面防水、保溫、隔熱、屋面瓦；廚衛(wèi)間防水、地下室防水；梁、柱、底板節(jié)點鋼筋綁扎；外墻對拉螺絲孔堵塞；砌體；幕墻埋件、鋼結(jié)構(gòu)安裝；門窗（含五金配件）加工、安裝；抹灰前噴點、室內(nèi)抹灰、涂料；室內(nèi)地坪；室內(nèi)開關(guān)、插座位置（含有線電視、電話）、開關(guān)箱；外墻涂料（各種顏色）、外墻面磚（顏色、搭配）；陽臺欄桿；屋頂花園；樓梯踏步裝飾；門窗塞縫；單元入口大廳裝修；電梯前室裝修；二次裝修；入戶門、單元入口門、雨水斗、門碰、門拉手；樓梯欄桿；油漆；外墻干掛、濕掛大理石、幕墻；小區(qū)圍墻；廣場磚、庭院路等影響結(jié)構(gòu)安全、使用功能、觀感質(zhì)量、銷售支持等工序，必要時項目工程師旁站，最終應(yīng)對材料設(shè)備封板定樣和形成施工樣板記錄，格式見07。需工程總監(jiān)派人參與驗收的項目，包括但不限于：地下室防水驗收用材及工藝，樣板施工完成后立即驗收；屋面工程驗收用材及工藝，樣板施工完成后立即驗收；樓梯欄桿結(jié)構(gòu)驗收，樣板施工完后驗收；干掛大理石結(jié)構(gòu)，樣板施工完立即驗收。保證項目檢查：材料的來源：甲供、乙供、三方合同；施工人員情況：作業(yè)人員單位、作業(yè)負責人名稱、操作人員數(shù)量；執(zhí)行施工方案或技術(shù)交底的情況；材料的消耗情況；基層處理符合規(guī)范；結(jié)合層滿足規(guī)范和工藝標準；面層要滿足使用要求和規(guī)范、工藝標準。需事業(yè)部、設(shè)計部、合約部、營銷部參與驗收的項目（主要是涉及感觀要求方面），包括但不限于：室內(nèi)開關(guān)、插座（含有線電視、電話）的位置及面板，在安裝完成樣板后立即驗收；門窗的顏色和五金配件顏色及使用功能，樣板安裝后立即驗收；陽臺欄桿顏色、結(jié)構(gòu)及配件組合的合理性，樣板安裝后立即驗收；陽臺地磚的鋪設(shè)方法，樣板鋪設(shè)完后立即驗收；公共部分瓷磚、涂料顏色，鋪、刷的部位，樣板施工完后立即驗收；石材樣板的顏色、拼花邊施工邊驗收；小區(qū)樣板道路的鋪裝及圖案邊施工邊驗收。實物樣板段（房）管理項目在結(jié)構(gòu)驗收前，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品交付標準，除在銷售前期完成示范樣板間外，工程現(xiàn)場必須完成各類戶型的實物交付標準樣板間，并組織銷售、設(shè)計等進行聯(lián)合驗收，以規(guī)避后期大面積施工帶來的質(zhì)量標準不統(tǒng)一等問題，最終應(yīng)具備展示開放條件。樣板房確定及銷售平面布置。項目部必須結(jié)合銷售需要在項目開工前確定售樓處、樣板房位置、樣板房數(shù)量及看房通道等有關(guān)要求，并明確售樓處銷售進場、樣板房開放展示、樣板段環(huán)境打造等時間節(jié)點，并于開盤前5天完成銷售環(huán)境的圍擋等工作。原則上每期工程第三層樓面或以上標準層（可視銷售需要進行樓層調(diào)整）結(jié)構(gòu)完成后45天內(nèi)（精裝交付的可延長至60天），項目部應(yīng)組織完成第三層各戶型的二次結(jié)構(gòu)砌筑、裝飾裝修、門窗、機電管線布置、設(shè)備材料安裝等施工，包括開關(guān)箱、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、暖氣、地暖等，并組織銷售、設(shè)計等部門進行聯(lián)合會驗，提出的問題應(yīng)在七天全部整改完成，有條件的，可在樣板間做工法展示,驗收記錄格式見編號08。相關(guān)記錄：1、樣板工序施工計劃2、樣板工序驗收記錄3、實物樣板段（房）施工計劃4、實物交付樣板房驗收記錄5、開盤前聯(lián)合驗收記錄編號06樣板工序?qū)嵤┯媱澅硇蛱柮Q計劃實施時間實際完成時間實施標準驗收部門一土建施工類二室內(nèi)裝修類三、景觀工程類四、其他注：本表格一式三份，施工承包商、監(jiān)理單位、項目部各存留一份。編號07樣板工序驗收單項目名稱施工承包商樣板工序名稱開始施工時間完成時間承包方式□獨立發(fā)包□指定分包□承包商自行施工主要施工方案描述驗收標準驗收記錄（保證項目、操作項目）須另附照片承包商自檢意見監(jiān)理公司意見總監(jiān)或指定監(jiān)理工程師：年月日項目部意見經(jīng)辦人：年月日項目經(jīng)理：年月日相關(guān)條線意見會簽意見：年月日注：本表格一式三份，施工承包商、監(jiān)理單位、項目部各存留一份。編號08：實物交付樣板房驗收表項目名稱樣板房號面積驗收項目驗收情況驗收項目驗收情況地面墻面踢腳煤氣管道接口電話線接口門窗有線電視接口欄桿進戶門頂棚(頂層)上下水管地漏是否通暢戶內(nèi)配電箱室內(nèi)衛(wèi)生空調(diào)位置及出墻口(可視)對講系統(tǒng)電燈、插座地面標高交付驗收標注防水其它驗收意見：總監(jiān)：日期：年月日驗收意見項目經(jīng)理：日期：年月日會簽意見：日期：年月日說明：本表一式四份，項目部、監(jiān)理公司、銷售部門、物管公司各執(zhí)一份。4、材料設(shè)備采購和驗收管理1）、材料設(shè)備分級采購戰(zhàn)略控購級部品是指由事業(yè)部聯(lián)合推薦經(jīng)集團過程合約部每年進行集中招標采購的品類，一般是指集團采購規(guī)模大、專業(yè)技術(shù)強、品質(zhì)影響重要等類別。各事業(yè)部應(yīng)于每年年初根據(jù)年度項目推進進行戰(zhàn)略控購部品的計劃需求上報，并根據(jù)季度推進情況進行定期調(diào)整和確認，以及對工程進場節(jié)點、技術(shù)標準等進行補充說明。戰(zhàn)略控購?fù)瓿珊?，各事業(yè)部應(yīng)根據(jù)集團戰(zhàn)略控購協(xié)議和集團統(tǒng)籌或調(diào)劑的品牌部品，免于內(nèi)部招標，簡化內(nèi)部審批，積極做好合同簽訂并嚴格履行合同。采購管理過程中，遇有問題時，應(yīng)加強與集團工程合約部溝通，并積極協(xié)調(diào)相關(guān)問題，以達到資源效用最大化，合同完成后，由事業(yè)部合約組織，項目部配合填寫《供應(yīng)商合同履約評價表》后，匯總上報集團工程合約部。集團戰(zhàn)略合作級是指由事業(yè)部推薦，經(jīng)集團每兩年集中資格審核通過的合格供應(yīng)商名錄，一般是指市場資源充分或區(qū)域性強、技術(shù)較為通用的采購部品門類。每年年初，事業(yè)部原則上必須選用進入集團戰(zhàn)略合作級的部品采購供應(yīng)商，未取得證書的，不得入圍投標名單。若有特殊原因無法選用范圍內(nèi)的，應(yīng)提交《非集團戰(zhàn)略合作單位說明表》報集團工程合約部批準。合同履約完成后，各事業(yè)部技術(shù)、工程、合約應(yīng)及時填報《供應(yīng)商合同履約評價表》至集團工程合約部。2）材料設(shè)備選樣與封樣管理項目部應(yīng)根據(jù)設(shè)計文件的規(guī)定，以及材料設(shè)備的選型定板結(jié)果，明確各類材料設(shè)備的質(zhì)量技術(shù)要求，包括規(guī)格、型號；相應(yīng)標準名稱（或編號）；產(chǎn)品圖紙；樣板；實物圖像等，在采購計劃、采購合同，以及訂貨單（發(fā)貨單）等文件上完整、準確地表達材料設(shè)備的質(zhì)量技術(shù)要求，避免因表達的差錯造成質(zhì)量問題或延誤施工，部品樣板計劃格式要求見09。所有外觀（裝飾）材料設(shè)備必須使用樣板。在難以使用樣板的情況下，可考慮使用產(chǎn)品的實物圖片（如訂購景觀植物）。對主要材料、價值較大、市場透明度較模糊、質(zhì)量要求較高、對性能效果影響較大的材料要求各項目公司嚴格制定材料封樣制度。封樣按用途分設(shè)計、招投標、施工單位確定后材料封樣、施工現(xiàn)場使用材料四次進行，封樣應(yīng)及時簽辦《材料設(shè)備定板會審記錄表》，各公司制定專門的材料樣板庫房，指定專人管理。材料設(shè)備樣板認定由工程部負責組織，設(shè)計部、成本控制部負責參與，必要時要求設(shè)計單位、監(jiān)理單位和施工單位協(xié)助。對裝飾材料的樣板認定應(yīng)有銷售部和公司領(lǐng)導(dǎo)參加。經(jīng)認定的樣板應(yīng)制成材料展示板（或封板）三份，一份放置在公司成本控制部，一份放置在售樓處樣板間（供銷售用），一份放置在工地辦公室，并由項目部進行編號、登記。存放于工地辦公室的材料設(shè)備樣板應(yīng)附有樣板說明書，詳細介紹樣品的質(zhì)量等級、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)指標、產(chǎn)地、質(zhì)地、顏色等。3）材料設(shè)備進場驗收管理事業(yè)部及項目公司應(yīng)嚴格按照集團規(guī)定選用、采購各類設(shè)備材料；負責對工程材料的進貨、檢驗、儲存及使用各項環(huán)節(jié)進行控制，以保證材料質(zhì)量和工程質(zhì)量。所有項目材料設(shè)備的進場驗收，項目部必須依據(jù)材料設(shè)備監(jiān)管計劃的規(guī)定，完成相應(yīng)的驗收檢查，具體方式包括參與現(xiàn)場驗收，或委托監(jiān)理方執(zhí)行現(xiàn)場驗收，但應(yīng)審查確認驗收記錄。甲供（含三方合同）材料進場驗收項目部要求施工方提前24小時通知材料進場，并提交材料設(shè)備進場驗收申請單。甲供材料設(shè)備的驗收由工程部負責組織或委托監(jiān)理方驗收，三方合同材料設(shè)備由施工方負責組織?，F(xiàn)場檢查內(nèi)容和步驟：材料設(shè)備的現(xiàn)場驗收按照國家有關(guān)規(guī)定要求進行；材料設(shè)備對板，如果對板不合格，則勒令材料供應(yīng)商將材料退出現(xiàn)場；檢查材料的出廠合格證及材質(zhì)檢驗報告；核對材料的規(guī)格、數(shù)量；檢查材料包裝及損耗情況，對材料到場的損耗進行統(tǒng)計，按照合同將損壞部分退返給材料供應(yīng)商；填寫完《材料進場驗收單》。乙供材料的進場驗收由施工方組織驗收，甲方可以不參加；材料進場驗收后由監(jiān)理工程師填寫《材料設(shè)備進場驗收單》，工程部進行抽查。重要的乙供材料按照項目材料設(shè)備監(jiān)管計劃，甲方也要參與驗收。在材料入庫后，項目部按項目材料設(shè)備監(jiān)管計劃的要求，針對重要材料設(shè)備進行抽檢。如果抽檢不合格，勒令材料供應(yīng)商將材料退出現(xiàn)場。相關(guān)支持性文件及記錄：文件：滬綠發(fā)（2011）218號《關(guān)于頒布<集團戰(zhàn)略實施辦法>的通知》記錄：1、材料設(shè)備樣板選樣記錄2、材料設(shè)備封樣定板記錄3、材料設(shè)備進場驗收單3、材料設(shè)備采購供應(yīng)方式計劃表4、重要材料設(shè)備復(fù)試記錄

編號09：部品樣品實施計劃表序號名稱計劃實施時間實際完成時間實施標準驗收部門一土建施工類1幕墻2進戶門3陽臺欄桿4空調(diào)擋板5庭院欄桿6屋面瓦7外墻涂料8外墻磚9外墻人造石10外墻石材11樓梯欄桿12平臺及露臺地磚13樓梯磚14大堂地磚15鋁合金門窗二室內(nèi)裝修類1收納系統(tǒng)2地板3墻地磚4筒燈、射燈5戶內(nèi)門6櫥柜7鏡箱8衛(wèi)浴潔具9洗滌槽10廚衛(wèi)龍頭11廚衛(wèi)電器12戶內(nèi)門鎖13戶內(nèi)門碰14開關(guān)插座15大理石板材16吊頂材料三、景觀工程類1兒童玩具2門牌3鋪地材料4圍墻/門5燈具6欄桿7景觀家具8木質(zhì)品9井蓋/蓋板四、其他注：本表格一式三份，施工承包商、監(jiān)理單位、項目部各存留一份。集團工程管理手冊（2013版）編號10附表4.5.2材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管計劃項目名稱：序號材料設(shè)備名稱供貨方式監(jiān)管方式甲供指定限價乙供定板進場驗收監(jiān)督抽樣監(jiān)督送檢重復(fù)送檢保管過程監(jiān)督使用前檢查使用批準項目經(jīng)理：日期：監(jiān)理方簽收：施工方簽收：注：1供貨方式的選擇打“√”；2監(jiān)管方式：需項目部和監(jiān)理公司同時參與的打“XJ”，僅需監(jiān)理公司參與的打“J”，劃“—”的表示不需要編號11材料設(shè)備進場驗收單項目名稱總承包商材料名稱供應(yīng)商進場時間采購方式□甲供□三方合同□其他收料單位驗收記錄（數(shù)量、質(zhì)量是否滿足要求）供應(yīng)商意見承包商意見監(jiān)理公司意見總監(jiān)或指定監(jiān)理工程師：年月日項目部意見經(jīng)辦人：年月日項目經(jīng)理：年月日注：本表格一式四份，供應(yīng)商、收料單位、監(jiān)理單位、建設(shè)方各存留一份；供應(yīng)商、承包商、監(jiān)理公司簽章并經(jīng)項目部審批后生效。5、設(shè)計變更管理1）管理流程及要求（1）任何部門提出的變更要求，均應(yīng)經(jīng)過技發(fā)部確認或會簽。由合作方提出的變更須先經(jīng)內(nèi)部對口管理部門審核，再發(fā)起流轉(zhuǎn)審批。發(fā)起部門負責跟蹤該次變更流轉(zhuǎn)審批完畢。（2）為保證設(shè)計資料歸檔的完整性和方便查找，所有設(shè)計圖、變更、技術(shù)核定單、方案比選均需前附《事業(yè)部內(nèi)部圖紙及變更審批單》并統(tǒng)一連續(xù)編號（編碼規(guī)則：項目編號－BG－三位流水號），按必要的流程和權(quán)限流轉(zhuǎn)會簽。若發(fā)起部門未附該審批單，下游部門應(yīng)當拒收。（3）發(fā)圖應(yīng)加蓋簽發(fā)日期章。變更圖、改版圖應(yīng)明確變化內(nèi)容，并進行明顯提示。如改版變化較大，應(yīng)組織設(shè)計交底會，召集人可以是技發(fā)部，也可以是工程管理部門。對已被修改的廢止圖紙，應(yīng)及時作廢處理并存檔，確?？勺匪菪?。（4）所有的設(shè)計變更申請必須寫明產(chǎn)生的原因、變更內(nèi)容、技術(shù)要求，能用圖示的必須用圖示說明，文字及圖示均要表達清楚，以準確地描述和表達設(shè)計變更的情況。（5）凡是列入銷售合同、交房標準及宣傳材料的，原則上不得變更，必須變更的，須經(jīng)總經(jīng)理批準，并由銷售部門做好應(yīng)對預(yù)案。（6）為便于及時統(tǒng)計成本變化并預(yù)告潛在風險，每張審批單應(yīng)由技發(fā)部和合約部分別進行金額估算，其中技發(fā)部欄為快速估計值，對精度不做要求，合約部欄作為過程中統(tǒng)計成本變化的依據(jù)。該金額僅作為內(nèi)部預(yù)判的依據(jù)，結(jié)算須另行計算。（7）設(shè)計變更分級審批：估算增加金額超過5萬元的變更單，必須提請事業(yè)部工程項目分管領(lǐng)導(dǎo)審批。超過10萬元的，必須由總經(jīng)理審批。減賬變更和增加5萬元以下的變更由項目部、合約部確定是否提交總經(jīng)理室主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（8）發(fā)起部門將流轉(zhuǎn)完畢的《事業(yè)部內(nèi)部圖紙及變更審批單》及其附件存檔并送其他相關(guān)部門備案。技發(fā)部、合約部、工程管理部門應(yīng)建立各自的《圖紙及變更臺帳》，并每月核對。2）工程及項目管理職責（1）項目部將審批過的設(shè)計變更資料用《工程聯(lián)系/指令單》簽發(fā)給監(jiān)理和承包方，并要求承包方在該指令完成后規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)完成情況。監(jiān)理和項目部會簽驗收意見，歸檔并定期移交合約部作為動態(tài)成本調(diào)整和結(jié)算依據(jù)。（2）因變更引起返工、浪費、窩工等，請承包方以簽證或索賠形式提交，此類簽證在后評估時單獨統(tǒng)計，列入設(shè)計變更成本；因變更引起合同外新增工作項目，請承包方以報價、核價形式提交，審批后歸檔在相應(yīng)《事業(yè)部內(nèi)部圖紙及變更審批單》后。該類簽證內(nèi)容不得與相應(yīng)變更或竣工圖重復(fù)。（3）在緊急情況下，工程管理部門可以在征得相應(yīng)部門同意后，口頭指令承包方進行變更，或協(xié)同技發(fā)部與設(shè)計單位確定施工方案，安排承包方進行施工，并隨即補辦正式的變更文件進行流轉(zhuǎn)審批。（4）為減少圖紙錯誤、疏漏、碰撞、缺陷帶來的損失，應(yīng)在工程承包合同內(nèi)增加承包方報告有關(guān)問題的條款。及時發(fā)現(xiàn)并挽回損失的，可以輔以相關(guān)獎勵措施。3）事業(yè)部技發(fā)部、合約部與工程管理部門均應(yīng)做好變更審批單及變更臺帳，此工作將作為工作檢查內(nèi)容。各部門應(yīng)定期分析變更原因，持續(xù)改進設(shè)計管理水平。對于非業(yè)主原因、由設(shè)計單位造成的圖紙錯誤、疏漏、碰撞、缺陷等問題導(dǎo)致的變更損失，應(yīng)定期進行考核，或在設(shè)計合同中約定處理辦法，造成嚴重損失的，應(yīng)追究其經(jīng)濟責任。對于提出合理化建議并取得明顯經(jīng)濟效益的部門或個人，集團和事業(yè)部將予以表揚或獎勵。相關(guān)支持性文件及記錄：文件：集團成本合約管理制度相關(guān)制度規(guī)定及滬技發(fā)字（2008）第39號《關(guān)于加強設(shè)計與施工變更管理的通知》記錄：1、設(shè)計變更臺賬及設(shè)計變更單2、《事業(yè)部內(nèi)部圖紙及變更審批單》6、過程實測與驗收管理集團和事業(yè)部應(yīng)根據(jù)項目階段和風險情況對項目實施不定期的飛行檢查、交叉檢查，事業(yè)部應(yīng)每月組織對所屬項目進行檢查，項目每周自檢，項目每周對符合驗收實測條件的應(yīng)至少進行一次實測檢查。現(xiàn)場檢查應(yīng)覆蓋工程進度、質(zhì)量、安全文明、項目管理、成本控制等方面是否規(guī)范和順利推進，檢查應(yīng)形成記錄，問題嚴重的，通過指令單等落實責任單位及時整改。集團統(tǒng)一要求項目現(xiàn)場實行由監(jiān)理組織的重要隱蔽工程、重要工序中間交接平行見證制度，對于分部工程、單位工程觀感質(zhì)量、單位工程實行驗收評定制度，對于見證或驗收過程中的問題，通過指令單等落實責任單位整改閉環(huán)回復(fù)。隱蔽工程檢查：施工單位施工完隱蔽工程應(yīng)及時通知監(jiān)理單位進行隱蔽工程驗收；監(jiān)理單位在接到通知12小時內(nèi)進行隱蔽工程檢查及驗收；監(jiān)理單位驗收不合格責令施工單位整改，驗收合格方能進行下道工序；項目部專業(yè)工程師對隱蔽工程進行抽查。工序交接檢查：重點督促總包各專業(yè)工序和專業(yè)分包銜接之間的工序交接制度落實，重要的結(jié)構(gòu)與抹灰，基層與防水等應(yīng)重點進行檢查和把控。中間驗收程序：施工單位完成分部工程后，必須先進行自評，自評完成后將分部工程質(zhì)量驗評資料提交監(jiān)理工程師，申請進行中間驗收；監(jiān)理工程師對分部工程質(zhì)量驗評資料進行審查，并參照有關(guān)驗收規(guī)范和驗評標準要求對分部工程現(xiàn)場觀感質(zhì)量進行量測和檢查；若符合驗評標準，監(jiān)理工程師應(yīng)及時對分部工程質(zhì)量驗評資料進行簽署，并通知項目部對分部分項工程進行中間驗收。若不符合要求，監(jiān)理工程師應(yīng)向承建單位下發(fā)《整改通知單》，要求其整改完成后再重新申請中間驗收；接驗收通知后，及時組織工程部、設(shè)計部、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、承建單位進行中間驗收，并應(yīng)按照政府有關(guān)規(guī)定通知質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對驗收進行監(jiān)督；中間驗收通過后，驗收參加人員應(yīng)對其分部工程的質(zhì)量作出最終評定，并對中間驗收資料進行簽認。對中間驗收中存在的問題，項目經(jīng)理部發(fā)出《整改通知單》要求承建單位落實，并驗證封閉。質(zhì)量保證資料檢查：對質(zhì)量保證資料的檢查由監(jiān)理工程師進行，工程部甲方代表督促其檢查工作，一般應(yīng)隨工程施工質(zhì)量檢查的同時對質(zhì)量保證資料的情況進行檢查。工程部在每月一次的現(xiàn)場大檢查中，應(yīng)對質(zhì)量保證資料進行檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況，監(jiān)理工程師應(yīng)責令施工方及時整改，必要時發(fā)出書面《整改通知單》，工程部甲方代表進行監(jiān)督檢查。質(zhì)量保證資料主要內(nèi)容（工業(yè)與民用建筑的建筑工程和建筑設(shè)備安裝）建筑工程：鋼材出廠合格證、試驗報告；焊接試驗或檢驗報告，焊條（劑）合格證；水泥出廠合格證或試驗報告；磚出廠合格證或試驗報告；防水材料合格證、試驗報告；構(gòu)件合格證；混凝土試塊試驗報告；砂漿試塊試驗報告；土壤試驗、打（試）樁記錄；地基驗收記錄；結(jié)構(gòu)吊裝、結(jié)構(gòu)驗收記錄；建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程：材料、設(shè)備出廠合格證；管道、設(shè)備強度、焊口檢查和嚴密性試驗記錄；系統(tǒng)清洗記錄；鍋爐烘爐、煮爐、設(shè)備試運轉(zhuǎn)記錄；建筑電氣安裝工程：主要電氣設(shè)備、材料合格證；電氣設(shè)備試驗、調(diào)整記錄；絕緣、接地電阻測試記錄；通風與空調(diào)工程：材料、設(shè)備出廠合格證；空調(diào)調(diào)試報告；制冷管道試驗記錄；電梯安裝工程；絕緣、接地電阻測試記錄；空載、滿載運行記錄；調(diào)整、試驗報告；其它如消防、安保、電信等專業(yè)工程的質(zhì)量保證資料內(nèi)容各專業(yè)施工驗收規(guī)范及當?shù)卣块T規(guī)定執(zhí)行。合格證明文件檢查：格證、試驗單或記錄單內(nèi)容應(yīng)齊全、準確、真實，抄件應(yīng)注明原件存放單位，并有抄件人、抄件單位的簽字和蓋章?，F(xiàn)場實體檢查：實體抽查應(yīng)由甲方專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位質(zhì)檢員共同進行；應(yīng)按工程質(zhì)量檢驗評定標準的要求事先確定抽查數(shù)量、部位，以體現(xiàn)抽查的科學性；除目測法的看、摸、敲外，規(guī)定進行工具測量檢查的，應(yīng)堅持工具實測實量方法（即靠、吊、量、套），真實填寫記錄；對抽查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑點的部位應(yīng)單獨進行檢查，以找準有無問題及存在質(zhì)量問題的原因；按標準填寫檢查記錄，并經(jīng)甲方、乙方和監(jiān)理工程師三方簽認存查；檢查后二日內(nèi)應(yīng)進行檢查小結(jié)，評價現(xiàn)實質(zhì)量狀況，并對發(fā)現(xiàn)問題按制度進行分別處理；甲方專業(yè)工程師應(yīng)于當日將抽查情況填寫到甲方施工日記中去。附表4.7.1XX集團工程技術(shù)質(zhì)量控制要點與完成標準序號分部工程關(guān)鍵工序控制要點及完成標準1地基與基礎(chǔ)測量放線、土方開挖、鋼筋綁扎、混凝土、土方夯填1、土方嚴禁超挖，放坡要求滿足方案要求；2、墊層一次找平收光；3、防水層上直接底板施工，嚴禁破壞防水層；4、室內(nèi)外回填土必須分層夯填完成且通過檢驗；5、防水及防潮必須按規(guī)范設(shè)計施工，并中間驗收。2主體結(jié)構(gòu)測量放線、鋼筋綁扎、支模板、混凝土、砌體拉結(jié)筋；主體鋼筋砼工程1、要求地下車庫頂板結(jié)構(gòu)一次找坡完成；2、澆筑主體結(jié)構(gòu)前，按照分戶墻位置彈出墻體厚度控制線；3、除樓梯間外，室內(nèi)天棚和地下室外墻一律不允許抹灰；要求基層平整滿足批嵌及防水施工要求；4、室外樓梯臨邊與房間墻體交接處（樓梯板嵌入墻體）、突出外墻構(gòu)造板（含雨棚、空調(diào)板等）、屋面露臺和房間墻體交接處應(yīng)設(shè)混凝土反梁或反坎（與結(jié)構(gòu)一次澆筑完成）；5、衛(wèi)生間和外墻加氣混凝土砌塊必須設(shè)置同墻體的混凝土導(dǎo)墻；3建筑裝飾裝修（防水）樓地面測量放線、基底處理、洞口處理、各構(gòu)造層，抹灰測量放線、基底處理、各構(gòu)造層、線腳及分格縫，門窗框固定、塞縫、收口，飾面磚分色、分格放線、基底處理、粘貼，涂料基底處理、分色放線；主體砌筑工程完成1、所有樓層內(nèi)外墻的墻體砌筑均砌至施工圖紙規(guī)定標高（管道井除外）；2、所有防水基層陰陽角必須做成圓角和倒角；3、外墻檐口、線條、懸挑平臺等一律按照要求完成滴水線或老鷹嘴等施工，外墻線條、空調(diào)板等上口需設(shè)置導(dǎo)流槽等排水措施。4、衛(wèi)生間、屋面、露臺、陽臺必須做到結(jié)構(gòu)板48小時蓄水檢查、防水層及吊洞完成后48小時蓄水檢查，外墻、窗12小時淋水檢查，衛(wèi)生間淋浴處墻體20分鐘檢查記錄；5、二結(jié)構(gòu)在梁下預(yù)留30-50mm縫隙，用微膨脹水泥砂漿或細石砼填縫，外墻做防水JS涂料一道；6、抹灰施工前必須對不同材料界面、開關(guān)插座周邊、線管予埋補灰后墻面采用掛熱鍍鋅鋼絲網(wǎng)處理，實行按套單項工程報驗制，待監(jiān)理檢查驗收合格并下發(fā)抹灰通知單后方可進行，室內(nèi)抹灰要求分層進行，每層完成后需請監(jiān)理驗收并將驗收情況填入抹灰通知單中，合格后方可進行下道工序。7、嚴格要求外墻空調(diào)洞、門窗洞口做預(yù)制塊鑲嵌；8、內(nèi)外窗臺高差不小于20mm，窗臺板現(xiàn)澆且伸入兩側(cè)墻體滿足要求，外窗臺坡度明顯；外窗洞口周邊一律做防水JS涂料一道；4建筑屋面基底清理、找平層、保溫層、防水層、掛瓦條固定、屋面瓦安裝；基層陰陽角做成弧面，結(jié)構(gòu)板48小時蓄水檢查、防水層及吊洞完成后48小時蓄水檢查，外墻、窗12小時淋水檢查，屋面施工完成后進行淋水試驗。（淋水方案加入施工組織設(shè)計中）5建筑給水、排水、采暖及燃氣給水暗設(shè)管道定位、安裝、系統(tǒng)試壓；排水管道坡度設(shè)置、伸縮節(jié)、檢查口、存水彎設(shè)置，采暖系統(tǒng)試壓，燃氣系統(tǒng)試壓；1、給水、采暖管道如在地面敷設(shè)時，應(yīng)采用PVC-U型槽；2、衛(wèi)生間、廚房地面、墻面如有預(yù)埋水暖管線，要求在施工完成后用墨線彈出管線予埋位置并用紅色字體標準“此處有管線”。3、潔具排水口留位準確。陽臺地漏位置為最低點，低于地表面0.5cm；座便孔距，距離成活墻面330mm；工程交工前膠帶封口，距地面高度200mm；6建筑電氣線路絕緣測試、防雷接地裝置安裝、防雷引下線敷設(shè)、建筑物等電位連接。接地連續(xù)，絕緣和接地電阻符合要求；預(yù)埋管口保護到位；穿墻管道及箱柜等安裝防水措施及封堵密實；回路編號清晰，保護動作靈敏可靠。7現(xiàn)場管理與組織通用要求1、現(xiàn)場安全文明施工除滿足國家規(guī)范要求外，尚應(yīng)滿足《集團工程現(xiàn)場安全文明標準指引》的規(guī)定2、塔吊及垂直運輸機械位置應(yīng)合理布置，不得影響銷售示范區(qū)開放，基礎(chǔ)應(yīng)不得影響外管線施工。3、現(xiàn)場照明除施工作業(yè)技術(shù)要求外一律采用節(jié)能燈具，現(xiàn)場建立雨水或循環(huán)用水收集池。4、外墻禁止留設(shè)腳手架洞眼；5、現(xiàn)場成品保護工作統(tǒng)一劃歸為總包單位的職責；6、對分部分項工程，必須執(zhí)行樣板引路原則，樣板通過甲方、監(jiān)理驗收通過后方可大面積施工。7、防水工程需完成如下蓄水實驗：a、防水施工前結(jié)構(gòu)面b、施工后防水層c、保護層完成后d、物業(yè)接管驗收前e、業(yè)主入住前；8、甲方給每個施工單位安裝一塊電業(yè)局電表，由施工單位自行向供電部門繳納電費，從電表至施工現(xiàn)場的臨時用電電纜由總包單位自行施工，甲方承諾接駁點距施工單體一層距離不超過200M。8現(xiàn)樓樣板間交付使用現(xiàn)場需展示開發(fā)銷售樣板間的，室內(nèi)抹灰、地面實干，外窗安裝完成可以正常使用，廚房、衛(wèi)生間管道套管及基層找坡層實干，電氣線管預(yù)埋完成且穿通鋼絲，暗敷水暖管線打壓試驗通過；9交房標準樣板間完成標準現(xiàn)場必須按照不同戶型至結(jié)構(gòu)驗收前進行交付標準的實物樣板間施工，并通過甲方組織的聯(lián)合驗收；達到可以交付客戶參觀的標準。包括室內(nèi)大白完成（最后以項目部要求為準），地面實干，外窗安裝完成可以正常使用且窗口、窗臺板完工，上下水管道安裝完成且通過打壓及通水、通球試驗，電氣開關(guān)、插座、箱體安裝完成，進戶門安裝完成且可以正常使用，房間衛(wèi)生清掃完成，臨水臨電接駁完成，10外立面完成標準外墻外側(cè)所有墻體、檐口、窗口及線腳抹灰完成，墻面涂料、貼磚等裝飾項目已按設(shè)計要求完成，在墻體、陽臺、屋面等部位上的空調(diào)百頁、陽臺欄桿等裝飾及功能構(gòu)件已按設(shè)計標準安裝完成，外門窗安裝完成可以正常使用且周邊修補完成，室外樓梯、臺階、散水坡等按設(shè)計要求施工完成，腳手架全部拆除（后搭的臨時小型裝配式腳手架除外），固定式垂直運輸機械拆除；外墻施工完成后交屋前進行淋水試驗。（淋水方案加入施工組織設(shè)計中）11建筑物周邊場地交付標準建筑物與建筑物外墻之間所有施工用機械設(shè)備、臨時施工用房屋全部拆除且撤離，所有施工用材料、架設(shè)工具、模板等全部撤離，各類施工設(shè)備基礎(chǔ)拆除完成，所有施工、拆除產(chǎn)生的建筑垃圾及生活垃圾全部清運完成；12工程驗收及竣工備案資料提交標準1、本工程檔案編制除按國家檔案編制辦法要求執(zhí)行外，如另要求按分戶編制《戶質(zhì)量檢查表格檔案》，應(yīng)嚴格執(zhí)行，表格形式統(tǒng)一按集團要求。2、按照政府主管部門相關(guān)規(guī)定及甲方要求應(yīng)該提交的資料均已整理或裝訂完成，并經(jīng)政府相關(guān)部門審核錯漏，同意接收。附表4.7.2件：項目實體質(zhì)量控制要點各項目公司、監(jiān)理單位、施工單位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行國家法律法規(guī)、集團要求、合同規(guī)定，對項目履行質(zhì)量職責。對工程實體質(zhì)量的控制重點應(yīng)包括但不限于下表所列內(nèi)容。地基與基礎(chǔ)項目工作重點管控內(nèi)容施工前準備地質(zhì)情況場地情況設(shè)計、施工方案測量放線施工、材料供應(yīng)單位土質(zhì)情況；有無暗洞等；地下水水位；設(shè)計使用的持力層標高與承載力等。是否有地基處理；地下障礙物；埋設(shè)物及地下管線；地上臨近建筑物及其基礎(chǔ)情況；水電供應(yīng)；基坑支護形式、基礎(chǔ)及主體結(jié)構(gòu)形式等專家論證會、以及國家和項目所在地建設(shè)主管部門要求組織的其他專家論證會；相應(yīng)的施工方案；紅線樁；測繪院提供的水準點；基槽開挖線；樁基施工線；測量控制網(wǎng)；施工資質(zhì)；預(yù)制樁生產(chǎn)資質(zhì)；生產(chǎn)能力；資信。樁基施工樁基定位材料質(zhì)量施工技術(shù)參數(shù)試驗樁樁基測量放線；鋼筋、混凝土材料報驗；樁基施工順序；壓樁速度；壓樁量；注漿量；注漿壓力；試驗樁數(shù)量；樁位分布；試驗時間；試驗數(shù)據(jù)。土方開挖土方施工方案土方開挖順序基坑變形觀測降水方案的安全性；與樁基施工、基坑支護合理搭接；專家論證；開挖區(qū)劃分；每步開挖深度；與基坑支護的銜接；槽底預(yù)留層、標高控制；基坑變形監(jiān)測（位移、沉降）；地下水位；相臨建筑物變形觀測；降水措施、降水效果。地下防水材料質(zhì)量鋪貼質(zhì)量細部做法防水保護層卷材厚度；卷材種類；胎基種類；涂料種類；卷材搭接長度；搭接位置；基層清理；涂料厚度；變形縫、施工縫、后澆帶、陰陽角、防水收口、預(yù)留管道根部等部位防水細部做法及質(zhì)量；保護層材料；施工時間；成品保護。大體積防水混凝土施工混凝土裂縫控制防水混凝土質(zhì)量施工縫處理水泥品種及摻量；外加劑；水灰比；鋼筋布置；后期養(yǎng)護；混凝土配合比；澆筑；外墻套管、外墻模板對拉螺栓的止水做法；施工縫、后澆帶處的止水做法；界面處理；二次抗?jié)B混凝土澆筑及養(yǎng)護。肥槽回填回填土質(zhì)量回填質(zhì)量摻灰比例、土含水率、雜質(zhì)含量；槽底清理；虛鋪厚度；分層夯實。主體結(jié)構(gòu)序號工作要點管控要點1混凝土結(jié)構(gòu)材料進場：鋼筋、水泥、粗細骨料等原材料的產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告、復(fù)試報告、進口鋼筋的商檢報告；預(yù)拌（商品）混凝土質(zhì)量證明和坍落度檢驗記錄；鋼筋工程：規(guī)格、數(shù)量和間距；鋼筋彎鉤或彎折角度及斷料長度；接頭形式和連接工藝；連接接頭的間距和設(shè)置位置；綁扎接頭的搭接長度和焊接接頭長度；箍筋加密區(qū)長度和箍筋間距、直徑；墻板拉筋直徑、間距和位置；受力鋼筋的混凝土保護層厚度。節(jié)點箍筋加密、鋼筋骨架尺寸、鋼筋的錨固長度；混凝土工程：混凝土存在的蜂窩、孔洞、露筋、漏漿等缺陷及缺陷修整工作；混凝土自高處傾落的高度；大體積混疑土的澆筑方法、測溫及內(nèi)外溫差控制方法；混疑土的自然養(yǎng)護條件和標準養(yǎng)護條件；混凝土施工縫的留置位置；模板工程：模板體系的強度、剛度和穩(wěn)定性；模板體系的起拱度；模板質(zhì)量、拼接質(zhì)量；模板拆除時間和方法；項目公司對質(zhì)量保證資料抽查20%，對實體質(zhì)量抽查10%。2砌筑結(jié)構(gòu)材料進場：磚、砌塊、預(yù)制構(gòu)件型號、規(guī)格、出廠證明、準用證及進場試驗報告；放線：砌體軸線位置與標高；磚、砌塊砌筑時的含水率：磚、砌塊是否提前澆水濕潤；構(gòu)造柱設(shè)置：構(gòu)造柱位置、構(gòu)造是否滿足規(guī)范要求；砌筑質(zhì)量：檢查砌體的平整度、垂直度、灰縫厚度及砂漿飽滿度；預(yù)制構(gòu)件安裝：預(yù)制構(gòu)件的安裝與防腐木磚的位置、尺寸、方向是否滿足要求；砌筑砂漿：砂漿的配合比、攪拌料的計量情況；施工試驗：試塊標養(yǎng)與見證取、送樣執(zhí)行情況；項目公司對質(zhì)量保證資料抽查20%，對實體質(zhì)量抽查10%。3鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)焊接質(zhì)量：焊條、焊絲、焊劑、電渣焊熔嘴等焊接材料是否與母材匹配，是否按其產(chǎn)品說明書及焊接工藝文件的規(guī)定進行烘焙；是否進行探傷檢驗；鋼結(jié)構(gòu)加工：委托監(jiān)理駐場監(jiān)造；入場檢查鋼材、焊接材料、連接緊固件等材料的品種、規(guī)格、幾何尺寸、質(zhì)量證明文件、中文標志及檢驗報告；高強度螺栓連接：檢查是否進行高強螺栓扭矩系數(shù)測定及抗滑移系數(shù)的復(fù)驗；高強度螺栓群施擰順序；外露絲扣數(shù)量和墊圈數(shù)量；螺栓孔超偏處理等；鋼結(jié)構(gòu)的安裝：鋼梁的支承塊位置（坐標）與標高在安裝前進行復(fù)測記錄；檢驗安裝偏差和表面缺陷；除銹、涂裝質(zhì)量：是否進行除銹，除銹是否規(guī)范；涂層厚度是否滿足設(shè)計要求；是否有誤涂、漏涂，涂層是否均勻、無明顯皺皮、流墜、針眼和氣泡等；項目公司對質(zhì)量保證資料抽查20%，對實體質(zhì)量抽查10%。屋面工程項目工作要點管控要點1防水材料保溫材料資料：產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告；現(xiàn)場檢查、封樣比對：材料進場后，應(yīng)與封樣樣品一致，材料的品種、規(guī)格、性能等應(yīng)符合現(xiàn)行國家產(chǎn)品標準和設(shè)計要求；抽樣復(fù)驗：按規(guī)定抽樣復(fù)驗，提出試驗報告。2防水基層找平層：表面平整、無酥松、起砂、麻面和凸凹現(xiàn)象；基層含水率：鋪設(shè)屋面隔汽層或防水層前，基層必須干凈、干燥（含水量<9%）；轉(zhuǎn)角：屋面基層與突出屋面結(jié)構(gòu)的交界處，以及基層的轉(zhuǎn)角處均應(yīng)做成圓弧。3防水細部構(gòu)造天溝、檐溝：鋪附加層；泛水：應(yīng)采用滿粘法，卷材收頭距屋面找平層高度不應(yīng)小于250mm；變形縫：填充泡沫塑料，上部填放襯墊材料，并用卷材封蓋，頂部應(yīng)加扣混凝土蓋板或金屬蓋板；落水口：防水層伸入落水口的長度大于50mm；過水孔：過水孔高度不小于150mm，寬度不小于250mm，采用預(yù)埋管道時其管徑不小于75mm；伸出屋面管道：周圍的找平層應(yīng)做成圓錐臺，防水層收頭處應(yīng)用金屬箍箍緊，并用密封材料填嚴。4淋水、閉水試驗檢查屋面有無滲漏、積水和排水系統(tǒng)是否暢通；淋水：雨后或持續(xù)淋水2h；蓄水：蓄水時間不應(yīng)少于24h。5成品保護屋面防水層完工后，不得在其上鑿孔、打洞或重物沖擊。6屋面面層塊體材料：留設(shè)分格縫，其縱橫間距不宜大于10m，分格縫寬度不宜小于20mm；細石混凝土：振搗密實，表面抹平壓光，留設(shè)分格縫，其縱橫縫間距不大于6m。商業(yè)內(nèi)裝飾工程序號工作要點管控要點1步行街石材地面尺寸：嚴格控制石材入場質(zhì)量，石材品相、規(guī)格尺寸等必須滿足股份公司設(shè)計封樣要求；防護：石材需加強出場前的監(jiān)管，進場前必須六面涂刷防護劑；色差：有拼花的石材地面，必須在加工廠進行色差控制；鋪貼：石材鋪貼前應(yīng)首先進場試鋪，保證色差滿足要求；伸縮縫：地面石材的鋪貼必須按照商業(yè)地產(chǎn)公司發(fā)布的《花崗石技術(shù)標準》留伸縮縫和拼縫；石材整體管控原則應(yīng)參考股份公司已下發(fā)的關(guān)于天然石材的管理方法。2步行街玻璃護欄埋件和連接：埋件、連接件等安裝節(jié)點應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)范要求，安裝應(yīng)牢固；玻璃安全：護欄玻璃厚度應(yīng)使用公稱厚度不小于16mm的鋼化夾膠玻璃；觀感：玻璃平整度、疊差、邊緣打磨質(zhì)量等觀感質(zhì)量應(yīng)符合要求。3室內(nèi)防水材料：室內(nèi)防水材質(zhì)應(yīng)符合設(shè)計要求；重點部位：管根、地漏周圍等節(jié)點必須做附加層進行加強；厚度：防水層厚度應(yīng)符合設(shè)計要求，監(jiān)理公司和項目公司必須對防水層厚度進行復(fù)核；試驗：必須經(jīng)二次蓄水試驗合格。4步行街吊頂材料：材料要符合消防安全的相關(guān)要求；龍骨及面板材質(zhì)應(yīng)符合設(shè)計要求；節(jié)點：石材、吊頂掛件間距等節(jié)點做法必須符合設(shè)計要求，杜絕私自修改掛件間距等野蠻施工行為；吊架：吊桿間距應(yīng)符合設(shè)計要求；隱檢：龍骨規(guī)格、間距應(yīng)符合設(shè)計要求，隱蔽前監(jiān)理單位必須進行全面檢查，并及時形成隱蔽記錄；通病防治：面板拼縫必須加設(shè)玻纖布等防裂措施，防止后期開裂。5步行街墻面箱門：消火栓箱門開關(guān)方便，平整；手報：手報按鈕等與墻面結(jié)合平順，操作方便；收邊收口：小商鋪墻面裝修與地面收邊收口材料、形式統(tǒng)一。住宅內(nèi)裝飾工程序號工作要點管控要點1抹灰工程套方：施工前須對房間進行套方；基層處理：抹灰前必須做好基層處理，保證砂漿與基層粘接牢固；防開裂：做好不同材料相接部位防開裂措施；砂漿強度：嚴格控制砂漿配比、外加劑摻量，確保砂漿強度。2吊頂工程龍骨：吊頂主、副龍骨間距應(yīng)符合規(guī)范要求，石膏板與龍骨固定牢固；與相鄰材料的接口：空調(diào)回風口、出風口、換氣扇等部位與石膏板接觸處應(yīng)吻合、嚴密；防開裂：安裝雙層石膏板時，面層板與基層板的接縫應(yīng)錯開，不允許在同一根龍骨上接縫，底層石膏板接縫處須有防開裂措施；觀感：按規(guī)范施工，達到表面觀感美觀。3乳膠漆工程基層：涂刷前要嚴格控制基層含水率，基層必須平整、無污物；作業(yè)環(huán)境：控制施工環(huán)境，不能有粉塵，環(huán)境溫度應(yīng)保持在5℃以上；觀感：根據(jù)工藝要求，嚴格控制涂刷遍數(shù)，保證外觀顏色一致，不透底。4成品木飾面工程含水率：嚴格控制基材含水率，防止后期變形；防潮：成品木飾面安裝做好斷面油漆封閉處理，避免受潮變形；木紋：棕眼刮平、木紋清楚；光澤、光滑：光澤基本均勻，光滑無擋手感。觀察、手摸檢查涂層與其他裝修材料和設(shè)備銜接處應(yīng)吻合，界面應(yīng)清晰；觀感：油漆噴涂前基層要處理平整，嚴格控制噴涂遍數(shù)，保證顏色均勻一致。5石材粘貼工程與封樣比對：安裝前須按裝飾設(shè)計圖紙進行試拼，嚴格控制石材的尺寸及色差；按工藝施工：根據(jù)實際情況選擇不同粘貼方式，如灌漿法、膠泥粘貼等；平、直、順：粘貼過程重點控制垂直度、平整度、接縫寬度、直線度。6衛(wèi)生間地面基層處理：防水施工前做好基層檢查，需確保清理干凈，墻角處宜做成圓角；節(jié)點處理：重點控制墻面防水高度及門口處節(jié)點處理（防水向外返至門檻石外），避免砂漿層中的潮氣通過門檻傳遞到木地板或木門套上從而產(chǎn)生霉變；高度控制：衛(wèi)生間地面標高比相鄰房間低1cm，淋浴房地面標高比衛(wèi)生間低1cm。衛(wèi)生間地面找坡合理，確保水流暢通，不倒流；二次閉水：衛(wèi)生間防水工程要求監(jiān)理旁站，在防水施工完，地面磚粘貼完（且地面無打孔等工作后）需要做二次蓄水試驗（共兩次閉水試驗）。7裱糊工程基層處理：基層處理應(yīng)平整光滑，陰陽角線通暢、順直，無裂紋、崩角、砂眼、麻點；材料環(huán)保：基膜涂刷均勻，粘貼用膠水必須選擇環(huán)保材料，監(jiān)理單位需核實材料合格證、復(fù)試報告；外觀觀感良好。8木門工程封樣比對：成品門進場由供貨商、施工單位、監(jiān)理單位共同對表觀質(zhì)量進行檢查，油漆顏色應(yīng)均勻一致，無鼓泡、油白、流掛、縮孔、刷毛現(xiàn)象；合頁安裝：合頁數(shù)量、位置合理，周邊無崩角現(xiàn)象；五金件安裝：五金件、附件、緊固件應(yīng)滿足功能要求，符合國家及行業(yè)標準的規(guī)定；防潮處理：衛(wèi)生間門套做好防潮處理；牢固性：門框固定點數(shù)量合理、固定牢固；垂直度：門框垂直度符合規(guī)范要求。9木地板工程基層要求：基層表面應(yīng)平整、堅硬、干燥、密實、潔凈、無油脂及其他雜質(zhì)，不得有麻面、起砂、裂縫等缺陷；含水率：鋪裝前由施工、監(jiān)理單位共同測定地面含水率，形成記錄，符合要求后方可鋪裝。

外裝序號工作要點管控要點1玻璃幕墻預(yù)埋件：檢查預(yù)埋件是否齊全，是否按設(shè)計要求做防雷接地，位置是否符合設(shè)計要求；龍骨焊接：龍骨焊接質(zhì)量符合規(guī)范、設(shè)計要求，施工全數(shù)檢查，監(jiān)理公司抽查；密封膠：密封膠施工前基層必須清理干凈，干燥、無污物，嚴格控制打膠環(huán)境溫度；浸水試驗及記錄：單元式幕墻在每層板塊插接完成后必須做浸水試驗，施工、監(jiān)理單位共同檢查，形成記錄；淋水試驗及記錄：幕墻施工完成后按規(guī)范要求做淋水試驗，施工、監(jiān)理、項目公司共同實施并形成記錄；層間封堵：需滿足防火、隔音、強度等要求；外觀觀感質(zhì)量；施工單位實施、監(jiān)理單位檢查——項目公司各項次抽查5%（每三層為一組)。2石材幕墻預(yù)埋件：檢查預(yù)埋件是否齊全，是否按設(shè)計要求做防雷接地，位置是否符合設(shè)計要求；龍骨焊接：龍骨焊接質(zhì)量符合規(guī)范、設(shè)計要求，施工、監(jiān)理單位全數(shù)檢查，項目公司抽查；石材進場檢查：進場石材需做好外觀質(zhì)量、幾何尺寸、光澤度、養(yǎng)護情況的檢查，監(jiān)理單位按照批次進行抽檢；異形石材粘接：異形石材重點對粘接質(zhì)量進行檢查，確保粘接牢固；石材開槽：干掛施工做好石材開槽位置、深度、寬度、結(jié)構(gòu)膠情況的檢查，施工單位必須全數(shù)檢查，監(jiān)理單位抽查，形成檢查記錄；淋水試驗：干掛完成后按照規(guī)范要求對關(guān)鍵部位進行淋水試驗，并有記錄；拉拔試驗：后置埋件需按規(guī)定做拉拔試驗；施工單位實施、監(jiān)理單位檢查——項目公司各項次抽查5%（每三層為一組)。3外墻保溫工程材料：符合相關(guān)防火要求；進場材料質(zhì)量證明文件齊全，見證取樣復(fù)試，容重必須符合設(shè)計要求；基層：施工前基層處理到位，表面無污物，保證保溫層與基層粘接牢固；保溫層防火性能符合設(shè)計要求；細部處理：細部節(jié)點、窗洞口、龍骨處處理到位，有縫隙的部位用發(fā)泡填充密實；固定方式：保溫板固定脹栓數(shù)量、粘接面積符合規(guī)范要求；隱蔽記錄：保溫工程隱蔽前，施工單位要填寫自檢及交接報驗表，報監(jiān)理單位驗收，合格后經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師簽字后進行下道工序的施工；施工單位實施、監(jiān)理單位檢查——項目公司各項次抽查5%（每1000m2為一組)。4店招及廣告位外立面店招、廣告位個數(shù)、位置必須與設(shè)計圖紙保持一致并符合股份公司對外立面設(shè)計的各項要求。5幕墻設(shè)計及施工玻璃幕墻后必須做內(nèi)表皮設(shè)計，首層應(yīng)做櫥窗，其他層必須按設(shè)計圖紙，對可視部分內(nèi)側(cè)梁、板、柱、隔墻等做深灰色鋁板或涂料處理等；幕墻頂部女兒墻處收口應(yīng)高出屋面至少300mm以上，且必須保證封口嚴密，防止雨水進入幕墻與主體結(jié)構(gòu)之間；幕墻施工必須預(yù)留外立面夜景照明燈具的鎮(zhèn)流器、控制器、電線的安裝孔位及暗藏空間，達到燈具所有輔助配件全部暗藏；幕墻不同材料交接部位必須按設(shè)計圖紙要求完成構(gòu)造節(jié)點，不允許材料之間直接碰撞；外幕墻上應(yīng)設(shè)明顯標志標明防火救援窗；幕墻內(nèi)部各部位防火封堵施工應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范要求；維護結(jié)構(gòu)外面保溫層應(yīng)連續(xù)封閉，幕墻龍骨安裝應(yīng)保證保溫層不被破壞。6幕墻封樣所有幕墻材料必須現(xiàn)場實體封樣并經(jīng)規(guī)劃院現(xiàn)場簽確之后方可上墻施工；石材上墻之前必須經(jīng)過外防護處理，經(jīng)過雨季不能見到水漬痕跡；對于預(yù)留燈槽等特殊構(gòu)造處，應(yīng)嚴格按圖紙訂貨加工，如有變更必須經(jīng)過規(guī)劃院簽字確定后方可加工生產(chǎn)。7其他室內(nèi)步行街主入口玻璃幕墻后面應(yīng)該設(shè)置餐飲茶座等開敞空間。強電序號工作要點管控要點1材料、設(shè)備進場報驗手續(xù)、出廠檢驗報告完備，且符合工程設(shè)計文件技術(shù)要求。2防雷及接地按圖集作法施工，焊接質(zhì)量合格，連接可靠；暗敷在建筑抹灰層內(nèi)的引下線應(yīng)有卡釘分段固定，明敷的引下線應(yīng)平直、無急彎，與支架焊接處油漆防腐、無遺漏；變配電室接地干線應(yīng)有不少于2處與接地裝置引出干線連接；當利用金屬構(gòu)件、金屬管道做接地線時，應(yīng)在構(gòu)件與接地干線間焊接金屬跨接線；建筑物頂部的避雷針、避雷帶等必須與頂部外露的其他金屬物體連成一個整體的電氣通路，且與避雷引下線連接可靠；接地電阻：現(xiàn)場抽測接地裝置的接地電阻值是否符合設(shè)計要求。3電線電纜材料：規(guī)格、型號、電質(zhì)等級、導(dǎo)體截面、材質(zhì)、阻燃耐火性能符合設(shè)計要求且由廠家做復(fù)試，合格證及出廠技術(shù)資料齊全；低煙無鹵電纜除應(yīng)符合設(shè)計要求、合格證及出廠技術(shù)資料齊全外，還應(yīng)有國家消防部門出具的檢測報告；設(shè)計應(yīng)根據(jù)所提供的、確認的末端用電負荷的大小、性質(zhì)選擇合適的電纜；項目公司應(yīng)充分協(xié)調(diào)精裝修電氣二次設(shè)計與原設(shè)計條件的對接；電纜橋架、支架、導(dǎo)管接地（PE）或接零（PEN）可靠；電纜嚴禁有絞擰、壓扁、護層斷裂、表面嚴重劃傷等缺陷；電纜出入電纜溝、豎井、建筑物、柜(盤、臺)處及管子管口處做密封處理，做好標志牌；電纜排列應(yīng)整齊，少交叉；首末端及分支處標志牌齊全，固定均勻；絕緣檢測：按規(guī)范檢測是否符合要求，監(jiān)理應(yīng)全數(shù)檢查。4封閉、插接母線母線連接方法符合產(chǎn)品技術(shù)要求；母線與外殼同心，連接后母線及殼不受額外應(yīng)力；支架與埋鐵連接牢固；母線組裝和固定位置正確且相序一致；母線的接地、接零保護應(yīng)符合現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定。5配電箱（盤）安裝位置正確，部件齊全，箱體開孔合適；基礎(chǔ)型鋼防松零件齊全；箱（盤）內(nèi)接線整齊，回路編號齊全，標識標牌正確；照明箱(盤)內(nèi)，分別設(shè)置零線(Ｎ)和保護地線(ＰＥ線)匯流排，零線和保護地線經(jīng)匯流排配出；系統(tǒng)圖：主、支回路斷路器整定參數(shù)應(yīng)與所保護電纜規(guī)格相匹配，監(jiān)理應(yīng)全數(shù)檢查。6電氣管（槽）、橋架安裝部件齊全，表面光滑不變形；鋼制橋架涂層完整無銹蝕，無扭曲變形，表面無劃傷；非鍍鋅電纜橋架間連接板的兩端跨接銅芯地線，接地線最小允許截面積不小于4mm2；鍍鋅電纜橋架間連接板兩端有不少于2個帶防松螺母或防松墊圈的連接固定螺栓；設(shè)計階段應(yīng)充分考慮電纜橋架填充富余量：電力電纜不應(yīng)大于40%，控制電纜不應(yīng)大于50%。7防火封堵電纜穿越豎井、墻壁、樓板或進入電氣盤、柜的孔洞處，應(yīng)按設(shè)計要求用防火堵料密實封堵；封堵電纜孔洞時，封堵應(yīng)嚴實可靠，不應(yīng)有明顯的裂縫和可見的空隙，孔洞較大者應(yīng)加耐火襯板后再進行封堵；具體要求：施工前將要封堵部位清理干凈；鋼絲網(wǎng)應(yīng)刷防火涂料；防火枕應(yīng)按順序擺放整齊，防火枕與電纜之間空隙不大于1cm2；防火枕擺放厚度不小于24cm。電梯序號工作要點管控要點1設(shè)備出廠合格證、安裝技術(shù)文件、型式試驗證書、開箱檢查驗收記錄等隨機文件齊全；設(shè)備、零部件完好無損。2安裝機房、井道土建結(jié)構(gòu)及布置必須符合電梯土建布置圖的要求；每道工序須自檢、互檢和專業(yè)檢；隱檢記錄應(yīng)及時、真實、全面；絕緣電阻及接地電阻測試結(jié)果符合設(shè)計要求；供電電源必須單獨供電；主開關(guān)應(yīng)能從機房入口處方便接近，且應(yīng)能切斷電梯正常使用情況下的最大電流；所有外露可導(dǎo)電部分均應(yīng)可靠接地；主電源開關(guān)不應(yīng)切斷轎廂照明和通風、機房和井道、機房轎頂和底坑的電源插座、報警裝置等回路。3調(diào)試經(jīng)空載、半載、滿載和過載試運轉(zhuǎn)，其啟動、運行、停止，轎廂內(nèi)無較大震動和沖擊，制動器可靠；指令、召喚、定向、開車、截車、停車、平層等準確無誤；聲光信號清晰、可靠。4運行緊急操作裝置動作正確可靠；緊急救援裝置及操作說明須置于緊急操作時易見處。通風空調(diào)序號工作要點管控要點1風管加工制作風管加工：檢查風管的剛度和穩(wěn)定性；導(dǎo)流葉片：檢查導(dǎo)流葉片安裝情況；制作材料：所有風道應(yīng)按照設(shè)計要求采用金屬材料制作，不得隨意更換成玻璃鋼等非金屬材料；連接方式：直徑大于800mm的風道應(yīng)采用法蘭連接；墊片材料：應(yīng)根據(jù)風管使用性質(zhì)選擇適當材料作為墊片，消防排煙風管墊片應(yīng)為不燃燒材料。2風管安裝封堵：風管穿墻、樓板的防火封堵嚴密；漏光檢測：施工單位、監(jiān)理單位對空調(diào)風系統(tǒng)進行100%漏光檢測；防火排煙閥：按照要求正確安裝不同形式的防火排煙閥門。3風管保溫材質(zhì)：風管的保溫板材需采用A級；保護層：纖維類保溫材料外應(yīng)有防潮層及保護層，防潮層應(yīng)完整，不得有破損。4采暖、空調(diào)水管安裝及保溫套管：鋼制套管應(yīng)與墻體飾面或樓板底部平齊，上部應(yīng)高出樓層地面20~50mm，防火封堵嚴密；坡度：采暖、空調(diào)循環(huán)水（單冷系統(tǒng)除外）、冷凝水管道的坡度符合規(guī)范要求；固定支架：管道直徑大于250mm的管道，其固定支架應(yīng)有受力分析和計算；沖洗：水系統(tǒng)必須做沖洗試驗，并應(yīng)有試驗記錄；試壓：各水系統(tǒng)應(yīng)按照工作壓力及相關(guān)規(guī)范要求進行系統(tǒng)承壓試驗，并填寫記錄；防腐：水管道、普通鋼板風道及連接法蘭應(yīng)進行防腐處理，保溫管道應(yīng)在保溫工序前對防腐做法進行驗收，并填寫驗收記錄。5設(shè)備安裝減震設(shè)施：檢查所有可振動設(shè)備的安裝，需按設(shè)計或規(guī)范設(shè)置減振措施；檢修空間：滿足規(guī)范和設(shè)計要求，便于操作及維修。6出入口風幕機安裝高度：安裝高度與風幕機出口風速相匹配；安裝部位：按照設(shè)計圖紙要求檢查是否安裝；設(shè)備選型：實際安裝的風幕機是否與設(shè)計要求。7系統(tǒng)調(diào)試風系統(tǒng)平衡：吊頂封閉之前按照設(shè)計要求完成風量及管路平衡調(diào)試；水系統(tǒng)平衡：吊頂封閉前按照設(shè)計要求完成水量及管路平衡調(diào)試；調(diào)試方案：調(diào)試前90天完成方案，明確標準、組織、工作程序、計劃等，應(yīng)針對調(diào)試時的氣候條件制定相應(yīng)的措施，確保系統(tǒng)能夠帶負荷運行；聯(lián)合調(diào)試：開業(yè)前30日完成供暖、空調(diào)風、空調(diào)水系統(tǒng)的聯(lián)合調(diào)試，并填寫系統(tǒng)調(diào)試記錄。給排水及采暖序號工作要點管控要點1管道安裝坡度：排水管道坡度符合規(guī)范要求；套管：鋼制套管應(yīng)與墻體飾面或樓板底部平齊，上部應(yīng)高出樓層地面20~50mm；通球試驗：開業(yè)前30日完成；管道材質(zhì)：檢查是否與設(shè)計要求一致；試壓：各水系統(tǒng)應(yīng)按照工作壓力及相關(guān)規(guī)范要求進行系統(tǒng)承壓試驗，并填寫記錄。2設(shè)備安裝減震設(shè)施：所有可振動設(shè)備的安裝，需按設(shè)計或規(guī)范設(shè)置減振措施；檢修空間：便于操作及維修；污水處理間：隔油池、污水泵、過濾網(wǎng)安裝及液位控制是否符合要求。3管道保溫保溫：車庫出入口管道需保溫（采暖地區(qū)），有電伴熱的管道保溫應(yīng)采用A級材料；防凍：項目公司設(shè)計副總負責組織審核消防水管道冬季防凍措施，要充分考慮項目開發(fā)、當?shù)貧夂?、使用等各方面情況，確保管道不受凍。4消防滅火系統(tǒng)消防設(shè)計施工各系統(tǒng)必須選擇符合國家相關(guān)法令法規(guī)、規(guī)范要求的材料；必須按設(shè)計、規(guī)范要求安裝，如有變更，必須按照符合要求的設(shè)計變更文件施工；安裝完成必須按照規(guī)范進行聯(lián)動調(diào)試，并按股份公司要求做第三方檢測，確保消防功能實現(xiàn)；消火栓：管道及栓箱符合要求；自動噴淋：管道、噴淋頭、水流開關(guān)、報警閥及水力警鈴符合要求；自動消防水炮：管道及水炮符合要求；消防加壓泵：型號及安裝應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范要求；穩(wěn)壓裝置及高位水箱：安裝符合要求。智能建筑項目工作要點管控要點1綜合布線布線應(yīng)美觀、排列整齊、避免其他電磁信號干擾；弱電系統(tǒng)的線路，不應(yīng)與強電線路共同布設(shè)在同一管道或線槽內(nèi)；火災(zāi)自動報警系統(tǒng)應(yīng)單獨布線，系統(tǒng)內(nèi)不同電壓等級、不同電流類別的線路，不應(yīng)布在同一管內(nèi)或線槽的同一槽孔內(nèi)；視頻線纜應(yīng)避開各類干擾源；對各子系統(tǒng)的設(shè)備，應(yīng)按設(shè)計文件要求進行防雷與接地施工，并應(yīng)符合規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。2火災(zāi)自動報警系統(tǒng)消防主機雙回路供電電源均應(yīng)正常工作；器件、材料必須滿足火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的防火及實現(xiàn)功能的需要；火災(zāi)自動報警系統(tǒng)采用的電纜電線應(yīng)為阻燃以上等級；控制器類設(shè)備安裝位置正確、安裝牢固、操作管理方便、供電安全、接地可靠；控制器安裝位置、操作距離、高度等應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范規(guī)定；火災(zāi)探測器與墻壁、梁、其他遮擋物、空調(diào)送風口之間的距離應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范要求；聲光報警器應(yīng)能夠正常實現(xiàn)功能，安裝位置正確、報警區(qū)域全覆蓋、操作方便；系統(tǒng)調(diào)試應(yīng)能有效發(fā)揮系統(tǒng)功能，各相關(guān)子系統(tǒng)及設(shè)備工作正常、邏輯關(guān)系正確;系統(tǒng)調(diào)試應(yīng)在建筑內(nèi)部裝修和系統(tǒng)施工結(jié)束后進行。3安防系統(tǒng)中控室設(shè)備雙回路電源均應(yīng)工作正常；監(jiān)控系統(tǒng)末端設(shè)備安裝牢固、視場全覆蓋、特征可識別、設(shè)備防雨防雷措施到位；安裝位置和高度應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范要求，并能滿足監(jiān)視目標視場范圍、特征識別的要求；信號線和電源線應(yīng)分別引入，外露部分用軟管保護，并不影響云臺的轉(zhuǎn)動；云臺的轉(zhuǎn)動角度范圍應(yīng)滿足產(chǎn)品技術(shù)條件和系統(tǒng)設(shè)計要求；可視對講主機內(nèi)置攝像機的方位和視角等安裝應(yīng)能保證功能符合設(shè)計要求。4停車場管理系統(tǒng)讀卡機與擋車器中心間距應(yīng)符合設(shè)計要求或產(chǎn)品使用要求；當安裝在室外時，應(yīng)考慮防水及防撞措施。感應(yīng)線圈埋設(shè)位置與埋設(shè)深度應(yīng)符合設(shè)計要求或產(chǎn)品使用要求；信號指示器、車位引導(dǎo)顯示器安裝位置應(yīng)符合設(shè)計要求，便于識別與引導(dǎo)；景觀工程序號工作要點管控要點1地面鋪裝尺寸：嚴格控制石材入場質(zhì)量