第一季度績(jī)效管理考核分析報(bào)告

第一季度績(jī)效考評(píng)分析匯報(bào)4月15至20日，根據(jù)企業(yè)《績(jī)效考評(píng)管理措施》，總經(jīng)辦對(duì)第一季度績(jī)效情況進(jìn)行了數(shù)據(jù)匯總和分析?，F(xiàn)對(duì)第一季度績(jī)效考評(píng)實(shí)施情況做以下分析：一、各部門對(duì)于績(jī)效考評(píng)事宜能夠主動(dòng)配合，基礎(chǔ)能夠在既定時(shí)間提交第一季度績(jī)效考評(píng)結(jié)果。二、績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)出問(wèn)題：（一）指標(biāo)設(shè)置問(wèn)題：各部門、崗位績(jī)效指標(biāo)設(shè)置較為合理，下一級(jí)指標(biāo)設(shè)置能夠支撐上一級(jí)關(guān)鍵績(jī)效任務(wù)，呈一致性。同時(shí)也存在以下問(wèn)題：1、各部門在KPI指標(biāo)設(shè)置中存在反復(fù)設(shè)置問(wèn)題?，F(xiàn)在企業(yè)績(jī)效實(shí)施三級(jí)考評(píng)，銷售回款目標(biāo)完成百分比為一級(jí)指標(biāo)，和全部部門、全部崗位相關(guān)聯(lián)。所以，各部門在關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)置時(shí)，無(wú)需再反復(fù)設(shè)置銷售回款指標(biāo)（營(yíng)銷中心除外）；部門層面指標(biāo)包含關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)70%、費(fèi)用控制指標(biāo)20%、服務(wù)支持指標(biāo)10%，其中費(fèi)用控制指標(biāo)由財(cái)務(wù)部根據(jù)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行考評(píng)評(píng)分，各部門需根據(jù)財(cái)務(wù)要求提報(bào)費(fèi)用預(yù)算，各部KPI指標(biāo)無(wú)需反復(fù)設(shè)置、無(wú)需自行考評(píng)；服務(wù)支持指標(biāo)由總經(jīng)辦組織各部門對(duì)工作配合滿意度進(jìn)行互評(píng)，統(tǒng)計(jì)考評(píng)得分，各部門無(wú)需進(jìn)行自評(píng)。2、指標(biāo)一致性問(wèn)題績(jī)效考評(píng)指標(biāo)設(shè)置伴隨績(jī)效考評(píng)系統(tǒng)運(yùn)行和企業(yè)發(fā)展能夠進(jìn)行修正，不過(guò)在一個(gè)考評(píng)周期內(nèi)，需要保持一致，方便于對(duì)本周期內(nèi)指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行比對(duì)，對(duì)績(jī)效優(yōu)劣進(jìn)行分析。（二）數(shù)據(jù)提報(bào)問(wèn)題各部門提報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)量不一。其中，質(zhì)量中心、售后部、生產(chǎn)部數(shù)據(jù)較為詳盡，售后部還對(duì)關(guān)鍵失分點(diǎn)進(jìn)行了備注。有部門提報(bào)數(shù)據(jù)僅表現(xiàn)了職員最終考評(píng)得分，未能表現(xiàn)各項(xiàng)KPI得分。有部門考評(píng)得分和權(quán)重不符?？?jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)匯總不僅僅為了職員績(jī)效工資發(fā)放，還能夠表現(xiàn)出指標(biāo)設(shè)置、管理者評(píng)價(jià)等方面存在問(wèn)題，而且經(jīng)過(guò)崗位各項(xiàng)KPI得分差異，作為下步完善績(jī)效管理系統(tǒng)，實(shí)施績(jī)效改善、培訓(xùn)開發(fā)等工作開展依據(jù)。針對(duì)上述問(wèn)題分別和各部門進(jìn)行了溝通，并進(jìn)行了修正。三、一季度績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)分析（一）企業(yè)層面（一級(jí)）考評(píng)指標(biāo)：指標(biāo)名稱考評(píng)周期目標(biāo)回款金額實(shí)際回款金額完成百分比銷售回款目標(biāo)完成百分比第一季度975萬(wàn)元604萬(wàn)元61.95%（二）各部門（二級(jí)）績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)分析指標(biāo)項(xiàng)目該類指標(biāo)權(quán)重生產(chǎn)物控技術(shù)工藝質(zhì)量售后應(yīng)用總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)70%45.5951.0762.7555.369.1165.861.660.263.23費(fèi)用控制指標(biāo)20%20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00服務(wù)支持指標(biāo)10%8.637.577.517.498.098.38.188.63累計(jì)74.2278.6490.2682.7997.2094.1089.7088.291.86各部門各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考評(píng)情況詳見匯總分析EXCEL表格：第一季度績(jī)效分析匯總-部門.xlsx1、在各部門KPI指標(biāo)得分中，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃完成比率和物料斷線控制得分偏低，是下步績(jī)效改善關(guān)鍵；另，因測(cè)試人員未到位，致使工藝部測(cè)試工作未完成，該項(xiàng)KPI指標(biāo)未得分。2、各部門考評(píng)數(shù)據(jù)呈一致性、相關(guān)性，如：物控考評(píng)結(jié)果中物料斷線控制得分低，和因物控?cái)嗔现律a(chǎn)部生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃完成比率得分低數(shù)據(jù)呈一致性。（三）各崗位、職員（三級(jí)）績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)分析1、各部門考評(píng)結(jié)果分布從上述數(shù)據(jù)來(lái)看，生產(chǎn)部考評(píng)結(jié)果比較符合正態(tài)分布。售后部在考評(píng)中也使用了正態(tài)分布。其它部門數(shù)據(jù)不符合正態(tài)分布。2、企業(yè)職員整體績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)各部門職員績(jī)效考評(píng)成績(jī)分布詳見匯總分析-崗位第一季度績(jī)效分析-崗位.xlsx（四）績(jī)效考評(píng)覆蓋率分析現(xiàn)在績(jī)效考評(píng)還未全部覆蓋，體系部等部門尚無(wú)考評(píng)細(xì)則。生產(chǎn)部、物控部雖有考評(píng)細(xì)則，但部分人員考評(píng)數(shù)據(jù)未提供；營(yíng)銷中心數(shù)據(jù)未提供。四、待處理問(wèn)題1、現(xiàn)在方案中三級(jí)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，即職員級(jí)，企業(yè)和崗位百分比還未確定，并未和部門考評(píng)掛鉤?，F(xiàn)在三級(jí)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算公式為：結(jié)構(gòu)績(jī)效工資*企業(yè)考評(píng)百分比*R（銷售回款目標(biāo)完成百分比）+結(jié)構(gòu)績(jī)效工資*崗位考評(píng)百分比*個(gè)人得分系數(shù)可考慮設(shè)置為：結(jié)構(gòu)績(jī)效工資*20%*R（銷售回款目標(biāo)完成百分比）+結(jié)構(gòu)績(jī)效工資*30%*部門考評(píng)得分系數(shù)+結(jié)構(gòu)績(jī)效工資*50%*個(gè)人得分系數(shù)2、部分人員因崗位調(diào)動(dòng)致使績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)偏低問(wèn)題，如生產(chǎn)部職員王麗坤因崗位調(diào)動(dòng)，1月、2月績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)偏低，3月無(wú)考評(píng)數(shù)據(jù)；本周期可考慮根據(jù)部門平均值發(fā)放；3、對(duì)于還未推行績(jī)效考評(píng)或未能提供績(jī)效考評(píng)數(shù)據(jù)部門/崗位，績(jī)效工資怎樣發(fā)放問(wèn)題，可暫按平均數(shù)發(fā)放，并在限期內(nèi)完善績(jī)效考評(píng)細(xì)則，做好下一周期數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；4、對(duì)于在一個(gè)考評(píng)期內(nèi)轉(zhuǎn)正職員，績(jī)效工資怎樣發(fā)放，需進(jìn)行明確。五、績(jī)效實(shí)施及改善提議1、各部門需要做好日常數(shù)據(jù)積累，如量化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對(duì)于不能量化指標(biāo)需做好關(guān)鍵事件統(tǒng)計(jì)、工作周報(bào)等統(tǒng)計(jì)，以使結(jié)果讓職員信服。2、做好績(jī)效面談準(zhǔn)備工作。3、對(duì)于績(jī)效管理方案宣貫、績(jī)效管理技能培訓(xùn)?？?jī)效管理是一個(gè)循序漸進(jìn)、層層推進(jìn)過(guò)程，伴隨績(jī)效管理制度深入推行和完善、各級(jí)管理人員績(jī)效管理思維深入提升，逐步表現(xiàn)績(jī)效管理作用