知名監(jiān)理公司管理手冊(cè)樣本

目錄第一章公司各部門(mén)職責(zé)、崗位職責(zé)、工作流程 、三層砌體完畢后兩天內(nèi)，總工室組織有關(guān)部門(mén)及各施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)2、三層砌體完畢后兩天內(nèi)，總工室組織有關(guān)部門(mén)及各施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)3、完畢三層會(huì)驗(yàn)一天內(nèi)，總工室整頓出驗(yàn)收意見(jiàn)，提出存在問(wèn)題及整治辦法，書(shū)面下發(fā)給會(huì)驗(yàn)參加部門(mén)3、完畢三層會(huì)驗(yàn)一天內(nèi)，總工室整頓出驗(yàn)收意見(jiàn)，提出存在問(wèn)題及整治辦法，書(shū)面下發(fā)給會(huì)驗(yàn)參加部門(mén)4、會(huì)驗(yàn)完畢7天內(nèi)總工室下發(fā)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)4、會(huì)驗(yàn)完畢7天內(nèi)總工室下發(fā)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)流程要點(diǎn)：1、每期工程第三層樓面構(gòu)造完畢后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完畢第三層中各戶型磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開(kāi)關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。2、會(huì)驗(yàn)時(shí)，總工室須保證圖紙下發(fā)齊全。3、因三層會(huì)驗(yàn)質(zhì)量不高，明顯問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)且在后期暴露，將對(duì)三層會(huì)驗(yàn)參加人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)。1、材料進(jìn)場(chǎng)，監(jiān)理工程師第一時(shí)間告知項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收7、材料驗(yàn)收流程1、材料進(jìn)場(chǎng)，監(jiān)理工程師第一時(shí)間告知項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收3、合同規(guī)定采購(gòu)材料：現(xiàn)場(chǎng)對(duì)板驗(yàn)收，根據(jù)合同、設(shè)計(jì)規(guī)定檢查技術(shù)參數(shù)5、需做見(jiàn)證送檢材料：按材料驗(yàn)收原則，見(jiàn)證取樣、送樣，做復(fù)試3、合同規(guī)定采購(gòu)材料：現(xiàn)場(chǎng)對(duì)板驗(yàn)收，根據(jù)合同、設(shè)計(jì)規(guī)定檢查技術(shù)參數(shù)5、需做見(jiàn)證送檢材料：按材料驗(yàn)收原則，見(jiàn)證取樣、送樣，做復(fù)試4、乙供類材料：檢查材料規(guī)格、品牌等與否符合合同規(guī)定2、確板類材料：現(xiàn)場(chǎng)對(duì)板驗(yàn)收否6、將該某些材料做上標(biāo)志；即刻清退出場(chǎng)合格與否否6、將該某些材料做上標(biāo)志；即刻清退出場(chǎng)合格與否是是7、填寫(xiě)臺(tái)帳并簽發(fā)材料使用允許證7、填寫(xiě)臺(tái)帳并簽發(fā)材料使用允許證流程要點(diǎn)：1、所有進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗(yàn)收并辦理《材料使用允許證》后方可使用。辦理了《材料使用允許證》或工序驗(yàn)收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合規(guī)定，屬工程部經(jīng)理審核材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其她材料，予以有關(guān)負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資懲罰。2、工程部經(jīng)理務(wù)必對(duì)影響到構(gòu)造安全及永久使用功能重要材料（如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等）親自驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用允許證。其她材料、設(shè)備、構(gòu)配件必要由專業(yè)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在臺(tái)帳上簽字并簽發(fā)材料使用允許證。未按上述規(guī)定辦理，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。3、工程技術(shù)部除對(duì)經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對(duì)普通進(jìn)場(chǎng)設(shè)備與材料需進(jìn)行抽查。4、工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一種月內(nèi)提供所有乙購(gòu)須甲方確板材料樣板，總工室于48小時(shí)內(nèi)反饋確板意見(jiàn)；持續(xù)3次提供樣板不合格扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負(fù)責(zé)人100元。5、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收內(nèi)容：審查材料清單；驗(yàn)收材質(zhì)證明文獻(xiàn)；對(duì)板驗(yàn)收；檢查材料品牌、外觀、尺寸、規(guī)格、等技術(shù)參數(shù)與否符合合同與設(shè)計(jì)規(guī)定。檢查質(zhì)量保證資料與否符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)理工程師施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)監(jiān)理公司8、隱蔽工程驗(yàn)收流程檢查質(zhì)量保證資料與否符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)理工程師施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)監(jiān)理公司合格與否合格與否簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整治告知書(shū)及時(shí)登錄臺(tái)帳并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)隱蔽工程驗(yàn)收單是否施工單位完畢隱蔽工程施工，自檢合格工程部經(jīng)理依照制度檢查或抽查，并訂立臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理依照制度檢查或抽查，并訂立臺(tái)帳流程要點(diǎn)：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整治告知書(shū)及時(shí)登錄臺(tái)帳并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)隱蔽工程驗(yàn)收單是否施工單位完畢隱蔽工程施工，自檢合格工程部經(jīng)理依照制度檢查或抽查，并訂立臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理依照制度檢查或抽查，并訂立臺(tái)帳1、須做隱蔽驗(yàn)收工程有：巖土工程勘察、工程樁（預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁）、基坑驗(yàn)槽、錨桿、防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門(mén)窗塞縫、墻體保溫、地暖工程、水電線管暗埋和預(yù)留、防雷及接地工程等。2、隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗(yàn)罷手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格不得進(jìn)入下道工序。3、制度規(guī)定隱蔽工程需旁站，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)監(jiān)理工程師在崗狀況按制度進(jìn)行檢查。施工單位檢查批報(bào)驗(yàn)9、檢查批驗(yàn)收流程施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格檢查批工程質(zhì)量自評(píng)合格，評(píng)估完畢監(jiān)理工程師施工單位檢查批報(bào)驗(yàn)施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格檢查批工程質(zhì)量自評(píng)合格，評(píng)估完畢監(jiān)理工程師是合格與否不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整治告知書(shū)，重新報(bào)驗(yàn)檢查質(zhì)量保證資料與否符合規(guī)定檢查檢查批工程與否合格是合格與否不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整治告知書(shū)，重新報(bào)驗(yàn)檢查質(zhì)量保證資料與否符合規(guī)定檢查檢查批工程與否合格合格：簽認(rèn)檢查批驗(yàn)收承認(rèn)書(shū)交回施工單位可進(jìn)行下一工序工作否合格：簽認(rèn)檢查批驗(yàn)收承認(rèn)書(shū)交回施工單位可進(jìn)行下一工序工作否流程要點(diǎn)：1、檢查批驗(yàn)收合格后，資料須在三天內(nèi)簽認(rèn)、存檔。2、重大問(wèn)題及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告。監(jiān)理工程師施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部10、分某些項(xiàng)工程驗(yàn)收流程圖質(zhì)量保證資料齊全、合格隱蔽驗(yàn)收記錄簽認(rèn)完畢分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量自評(píng)合格，評(píng)估完畢施工單位報(bào)驗(yàn)監(jiān)理工程師施工單位填“工程報(bào)驗(yàn)單”報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量保證資料齊全、合格隱蔽驗(yàn)收記錄簽認(rèn)完畢分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量自評(píng)合格，評(píng)估完畢施工單位報(bào)驗(yàn)否是項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收后簽認(rèn)合格：簽認(rèn)分某些項(xiàng)工程檢查承認(rèn)書(shū)不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整治告知書(shū)，重新報(bào)驗(yàn)合格與否檢查分部、分項(xiàng)工程與否合格檢查質(zhì)量保證資料與否符合規(guī)定檢查隱蔽工程與否完畢關(guān)于簽證手續(xù)否是項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收后簽認(rèn)合格：簽認(rèn)分某些項(xiàng)工程檢查承認(rèn)書(shū)不合格：簽發(fā)工程質(zhì)量/安全整治告知書(shū)，重新報(bào)驗(yàn)合格與否檢查分部、分項(xiàng)工程與否合格檢查質(zhì)量保證資料與否符合規(guī)定檢查隱蔽工程與否完畢關(guān)于簽證手續(xù)流程要點(diǎn)：1、驗(yàn)收合格后，資料須在三天內(nèi)存檔。2、重大問(wèn)題及時(shí)向工程部經(jīng)理報(bào)告。11、工程竣工驗(yàn)收流程圖是是施工單位施工單位否工程的確建成，檢查合格現(xiàn)場(chǎng)清理完畢工程計(jì)量資料質(zhì)量簽證文獻(xiàn)接受施工單位提交申請(qǐng)工程竣工資料（含竣工圖）施工單位整治合格與否否工程的確建成，檢查合格現(xiàn)場(chǎng)清理完畢工程計(jì)量資料質(zhì)量簽證文獻(xiàn)接受施工單位提交申請(qǐng)工程竣工資料（含竣工圖）施工單位整治合格與否項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)工程及資料進(jìn)行初驗(yàn)是否工程部組織有關(guān)部門(mén)參加驗(yàn)收合格與否施工單位整治會(huì)簽工程竣工驗(yàn)收表是否工程部組織有關(guān)部門(mén)參加驗(yàn)收合格與否施工單位整治會(huì)簽工程竣工驗(yàn)收表12、零星材料定價(jià)流程1、工程部擬定零星材料清單1、工程部擬定零星材料清單 2、采購(gòu)部24小時(shí)內(nèi)擬定價(jià)格并將價(jià)格清單回傳工程部2、采購(gòu)部24小時(shí)內(nèi)擬定價(jià)格并將價(jià)格清單回傳工程部3、工程部根據(jù)價(jià)格清單，與施工方協(xié)商零星材料單價(jià) 3、工程部根據(jù)價(jià)格清單，與施工方協(xié)商零星材料單價(jià)發(fā)函采購(gòu)部，重新擬定價(jià)格或地區(qū)公司供貨發(fā)函采購(gòu)部，重新擬定價(jià)格或地區(qū)公司供貨材料單價(jià)與否在制度規(guī)定上浮范疇內(nèi) 材料單價(jià)與否在制度規(guī)定上浮范疇內(nèi)否 是4、采購(gòu)供應(yīng)并訂立臺(tái)帳4、采購(gòu)供應(yīng)并訂立臺(tái)帳流程要點(diǎn)：1、2萬(wàn)元以上（含上浮價(jià)）材料不得肢解為零星材料。將大宗材料當(dāng)作零星材料，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。2、工程部應(yīng)依照現(xiàn)場(chǎng)需要，提前提出所需零星材料清單，避免停工待料。3、零星材料擬定價(jià)格后，應(yīng)及時(shí)登入零星材料臺(tái)帳。13、集團(tuán)甲供材材料籌劃申報(bào)流程（1）三月材料籌劃申報(bào)流程： 2、工程技術(shù)部每月15日前完畢審核后報(bào)管理中心1、地區(qū)公司工程部編制，每月12日前報(bào)工程技術(shù)部3、管理中心每月20日前完畢審批，提交材料公司2、工程技術(shù)部每月15日前完畢審核后報(bào)管理中心1、地區(qū)公司工程部編制，每月12日前報(bào)工程技術(shù)部3、管理中心每月20日前完畢審批，提交材料公司4、材料公司每月25日前整頓、匯總后提交供貨單位備料4、材料公司每月25日前整頓、匯總后提交供貨單位備料 2、月度實(shí)際用料籌劃申報(bào)流程：1、工程部編制下月籌劃，并于每月1日前提交工程技術(shù)部2、工程技術(shù)部每月3日前完畢審核經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)管理中心3、管理中心每月5日前完畢審批后提交材料公司1、工程部編制下月籌劃，并于每月1日前提交工程技術(shù)部2、工程技術(shù)部每月3日前完畢審核經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)管理中心3、管理中心每月5日前完畢審批后提交材料公司 4、材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位4、材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位14、電梯工程流程1、工程部制定1、工程部制定電梯進(jìn)場(chǎng)籌劃 2、依照籌劃及時(shí)進(jìn)行電梯合同立項(xiàng) 2、依照籌劃及時(shí)進(jìn)行電梯合同立項(xiàng)3、招投標(biāo)部訂立電梯合同，支付定金3、招投標(biāo)部訂立電梯合同，支付定金(約需1個(gè)月)4、電梯排產(chǎn)(普通梯排產(chǎn)時(shí)間約45天) 4、電梯排產(chǎn)(普通梯排產(chǎn)時(shí)間約45天) 5、電梯進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收5、電梯進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 6、電梯安裝（綜合樓電梯、銷售梯20天,普通梯45天） 6、電梯安裝（綜合樓電梯、銷售梯20天,普通梯45天）7、電梯安裝后驗(yàn)收（技監(jiān)局驗(yàn)收約15天取證）7、電梯安裝后驗(yàn)收（技監(jiān)局驗(yàn)收約15天取證）15、乙供材料確板流程1、合同訂立一周內(nèi)，工程部編制需確板材料清單1、合同訂立一周內(nèi)，工程部編制需確板材料清單2、合同訂立三周內(nèi)，工程部組織施工單位，提供材料樣板2、合同訂立三周內(nèi)，工程部組織施工單位，提供材料樣板重新提供材料樣板3、總工室組織有關(guān)人員對(duì)樣板進(jìn)行篩選、加簽、審定重新提供材料樣板3、總工室組織有關(guān)人員對(duì)樣板進(jìn)行篩選、加簽、審定與否符合規(guī)定與否符合規(guī)定否是4、主管總工室公司領(lǐng)導(dǎo)審批4、主管總工室公司領(lǐng)導(dǎo)審批與否涉及外立面效果與否涉及外立面效果5、報(bào)公司董事長(zhǎng)審批通過(guò)是5、報(bào)公司董事長(zhǎng)審批通過(guò)否6、工程部將批準(zhǔn)樣板發(fā)施工方一套，工程部留一套在材料樣板間保管6、工程部將批準(zhǔn)樣板發(fā)施工方一套，工程部留一套在材料樣板間保管 流程要點(diǎn)：1、確板需及時(shí)。2、對(duì)工期緊工程，總工室組織技術(shù)人員與施工單位一起去廠家挑選樣板。16、招標(biāo)立項(xiàng)流程2、招投標(biāo)部進(jìn)行項(xiàng)目整體招標(biāo)策劃2、招投標(biāo)部進(jìn)行項(xiàng)目整體招標(biāo)策劃1、工程部依照開(kāi)發(fā)建設(shè)籌劃，提出施工單位進(jìn)場(chǎng)籌劃3、施工單位進(jìn)場(chǎng)前至少2個(gè)月，工程部提出招標(biāo)立項(xiàng)3、施工單位進(jìn)場(chǎng)前至少2個(gè)月，工程部提出招標(biāo)立項(xiàng)4、主體招標(biāo)，招投標(biāo)部組織召開(kāi)立項(xiàng)會(huì)審會(huì)議4、主體招標(biāo)，招投標(biāo)部組織召開(kāi)立項(xiàng)會(huì)審會(huì)議5、招標(biāo)定標(biāo)，訂立合同5、招標(biāo)定標(biāo)，訂立合同6、合同訂立后，開(kāi)工前招標(biāo)部、合同管理部對(duì)工程部進(jìn)行合同交底6、合同訂立后，開(kāi)工前招標(biāo)部、合同管理部對(duì)工程部進(jìn)行合同交底流程要點(diǎn)：1、立項(xiàng)要及時(shí)，至少在施工單位進(jìn)場(chǎng)前兩個(gè)月，工程部應(yīng)進(jìn)行立項(xiàng)。2、立項(xiàng)規(guī)定：按集團(tuán)工程管理系統(tǒng)下發(fā)工程部臺(tái)帳表格合同立項(xiàng)審批表（GC-27）規(guī)定進(jìn)行如實(shí)填寫(xiě)。施工準(zhǔn)備階段審查承包人安全資質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照安全資質(zhì)證書(shū)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)立，安全專業(yè)人員配備安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全生產(chǎn)操作特種作業(yè)人員管理狀況重要施工機(jī)械、設(shè)備等技術(shù)性能及安全條件建筑安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)公司安全業(yè)績(jī)考核狀況審查安全技術(shù)辦法掌握新技術(shù)、新材料工藝和原則對(duì)各工序制定安全監(jiān)理細(xì)則調(diào)查也許導(dǎo)致意外傷害其他因素審查承包人安全自檢系統(tǒng)承包人安全設(shè)施和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前檢查安全監(jiān)理程序17、安全文明檢查流程施工準(zhǔn)備階段審查承包人安全資質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照安全資質(zhì)證書(shū)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)立，安全專業(yè)人員配備安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全生產(chǎn)操作特種作業(yè)人員管理狀況重要施工機(jī)械、設(shè)備等技術(shù)性能及安全條件建筑安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)公司安全業(yè)績(jī)考核狀況審查安全技術(shù)辦法掌握新技術(shù)、新材料工藝和原則對(duì)各工序制定安全監(jiān)理細(xì)則調(diào)查也許導(dǎo)致意外傷害其他因素審查承包人安全自檢系統(tǒng)承包人安全設(shè)施和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前檢查安全監(jiān)理程序?qū)彶檫M(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)各分包人安全資質(zhì)和證明文獻(xiàn)審查承包人提交關(guān)于工序交接檢查，分某些項(xiàng)工程審查新工藝、新技術(shù)、新材料、新構(gòu)造使用安全技術(shù)施工現(xiàn)場(chǎng)安全組織體系和安全人員配備審查關(guān)于安全生產(chǎn)文獻(xiàn)審查承包人提交施工方案和施工組織設(shè)計(jì)中安全施工階段審查進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)各分包人安全資質(zhì)和證明文獻(xiàn)審查承包人提交關(guān)于工序交接檢查，分某些項(xiàng)工程審查新工藝、新技術(shù)、新材料、新構(gòu)造使用安全技術(shù)施工現(xiàn)場(chǎng)安全組織體系和安全人員配備審查關(guān)于安全生產(chǎn)文獻(xiàn)審查承包人提交施工方案和施工組織設(shè)計(jì)中安全施工階段審查并訂立現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)簽證文獻(xiàn)審查并訂立現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)簽證文獻(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)發(fā)出整治指令現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)發(fā)出整治指令18、質(zhì)量事故解決流程監(jiān)理提交《質(zhì)量事故解決報(bào)告》事故因素分析發(fā)生質(zhì)量事故事故調(diào)查監(jiān)理組織審查《質(zhì)量缺陷調(diào)查報(bào)告》監(jiān)理檢查、驗(yàn)收提出新方案補(bǔ)充調(diào)查承包人實(shí)行解決方案承包人完畢解決，自檢后申請(qǐng)驗(yàn)收監(jiān)理發(fā)出《質(zhì)量告知單》研究、制定解決方案監(jiān)理提交《質(zhì)量事故解決報(bào)告》事故因素分析發(fā)生質(zhì)量事故事故調(diào)查監(jiān)理組織審查《質(zhì)量缺陷調(diào)查報(bào)告》監(jiān)理檢查、驗(yàn)收提出新方案補(bǔ)充調(diào)查承包人實(shí)行解決方案承包人完畢解決，自檢后申請(qǐng)驗(yàn)收監(jiān)理發(fā)出《質(zhì)量告知單》研究、制定解決方案19、交樓期間維修、服務(wù)流程1、交樓前三天，成立維修大隊(duì)1、交樓前三天，成立維修大隊(duì)2、接到業(yè)主報(bào)修后，維修服務(wù)中心調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺(tái)帳并發(fā)單給維修大隊(duì)2、接到業(yè)主報(bào)修后，維修服務(wù)中心調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺(tái)帳并發(fā)單給維修大隊(duì)3、維修大隊(duì)接到指令后5分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)3、維修大隊(duì)接到指令后5分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)4、維修人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后30分鐘內(nèi)開(kāi)始施工，結(jié)束前不得離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)4、維修人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后30分鐘內(nèi)開(kāi)始施工，結(jié)束前不得離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)5、交樓之日起15日內(nèi)，交樓慰問(wèn)小組對(duì)收樓客戶上門(mén)慰問(wèn)5、交樓之日起15日內(nèi)，交樓慰問(wèn)小組對(duì)收樓客戶上門(mén)慰問(wèn)流程要點(diǎn)：維修大隊(duì)由土建分隊(duì)、水電分隊(duì)及裝修分隊(duì)構(gòu)成，各分隊(duì)按照已售戶數(shù)每50戶不少于1人原則配備維修人員。維修大隊(duì)由工程部經(jīng)理兼任大隊(duì)長(zhǎng)，各有關(guān)施工單位派人構(gòu)成；調(diào)度室、慰問(wèn)小組由物業(yè)公司、營(yíng)銷部關(guān)于人員構(gòu)成交樓期間維修服務(wù)中心存續(xù)期限共為60天。60天后，交樓期間維修服務(wù)中心撤銷，其職能納入物業(yè)公司尋常管理工作。依照分戶驗(yàn)收狀況，維修大隊(duì)必要恰當(dāng)備足材料，以便交樓期間維修。維修大隊(duì)接到指令后5分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)，由業(yè)主在維修單上簽認(rèn)到場(chǎng)時(shí)間，并在30分鐘內(nèi)開(kāi)始施工。維修工程結(jié)束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場(chǎng)。否則，第一次違背，予以負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分；第二次違背，予以開(kāi)除處分。20、大型土石方工程管理流程1、收地后工程部復(fù)核地形圖數(shù)據(jù)1、收地后工程部復(fù)核地形圖數(shù)據(jù)地形圖精度地形圖精度≥1：1000或與現(xiàn)狀差別較大否是2、委托有資質(zhì)測(cè)量單位重新測(cè)量地形圖2、委托有資質(zhì)測(cè)量單位重新測(cè)量地形圖3、依照地形圖，集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)豎向設(shè)計(jì)條件，總工室須組織本地外委設(shè)計(jì)院完畢豎向設(shè)計(jì)方案及編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20M3、依照地形圖，集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)豎向設(shè)計(jì)條件，總工室須組織本地外委設(shè)計(jì)院完畢豎向設(shè)計(jì)方案及編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20M×20M）4、上報(bào)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部后2天內(nèi)，總工室組織設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、集團(tuán)設(shè)計(jì)院、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部、本地外委設(shè)計(jì)院有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)踏勘、開(kāi)會(huì)討論社區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案，形成初步意見(jiàn)4、上報(bào)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部后2天內(nèi)，總工室組織設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心、集團(tuán)設(shè)計(jì)院、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部、本地外委設(shè)計(jì)院有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)踏勘、開(kāi)會(huì)討論社區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案，形成初步意見(jiàn)5、地區(qū)公司總工室組織完善豎向設(shè)計(jì)方案5、地區(qū)公司總工室組織完善豎向設(shè)計(jì)方案6、集團(tuán)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心審批6、集團(tuán)設(shè)計(jì)質(zhì)量成本控制中心審批7、土方動(dòng)工前，工程部組織完畢原始數(shù)據(jù)測(cè)定，并報(bào)預(yù)決算審計(jì)部抽查、復(fù)核7、土方動(dòng)工前，工程部組織完畢原始數(shù)據(jù)測(cè)定，并報(bào)預(yù)決算審計(jì)部抽查、復(fù)核8、土方施工8、土方施工9、土方完畢后，工程部組織完畢對(duì)地形測(cè)量，并報(bào)預(yù)決算審計(jì)部抽查、復(fù)核9、土方完畢后，工程部組織完畢對(duì)地形測(cè)量，并報(bào)預(yù)決算審計(jì)部抽查、復(fù)核12、形成結(jié)算根據(jù)，資料經(jīng)工程部、土方施工單位、接受場(chǎng)地施工單位三方簽字蓋章土方施工先后地形測(cè)量資料為土方結(jié)算重要計(jì)算根據(jù)，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部復(fù)測(cè)記錄作為結(jié)算資料之一流程要點(diǎn)：12、形成結(jié)算根據(jù)，資料經(jīng)工程部、土方施工單位、接受場(chǎng)地施工單位三方簽字蓋章土方施工先后地形測(cè)量資料為土方結(jié)算重要計(jì)算根據(jù)，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部復(fù)測(cè)記錄作為結(jié)算資料之一1、土方動(dòng)工前，工程部須組織對(duì)土方原地面測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量，并報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部,預(yù)決算審計(jì)部在收到告知后，2天內(nèi)派測(cè)量工程師到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查復(fù)測(cè)工作。上述工作完畢后方可進(jìn)行土方動(dòng)工。2、土方完畢后，工程部組織對(duì)完畢土方地貌進(jìn)行測(cè)量，并上報(bào)預(yù)決算審計(jì)部，進(jìn)行地貌測(cè)量抽查、復(fù)核，上述工作完畢后，方可進(jìn)行后續(xù)施工。3、依照當(dāng)期及后期施工方案，合理制定土方平衡方案，杜絕土方多次倒運(yùn)現(xiàn)象。21、工期順延審批流程1、施工單位提出工期順延申請(qǐng)1、施工單位提出工期順延申請(qǐng)2、在施工過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)時(shí)收集工期索賠原始記據(jù)，存檔，備案2、在施工過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)時(shí)收集工期索賠原始記據(jù)，存檔，備案3、工程部會(huì)同合同管理部與施工單位談判3、工程部會(huì)同合同管理部與施工單位談判4、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批4、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批 5、三天以上，再報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批5、三天以上，再報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批流程要點(diǎn)：22、乙方提出費(fèi)用索賠審批流程1、施工單位提出費(fèi)用補(bǔ)償1、施工單位提出費(fèi)用補(bǔ)償2、工程部審核、判斷該費(fèi)用索賠與否為甲方因素導(dǎo)致2、工程部審核、判斷該費(fèi)用索賠與否為甲方因素導(dǎo)致3、合同管理部審核3、合同管理部審核與否甲方因素導(dǎo)致人工窩工、機(jī)械設(shè)備停滯費(fèi)用索賠與否甲方因素導(dǎo)致人工窩工、機(jī)械設(shè)備停滯費(fèi)用索賠訂立明確意見(jiàn)，不批準(zhǔn)索賠，并返還施工單位訂立明確意見(jiàn)，不批準(zhǔn)索賠，并返還施工單位否 是4、工程部會(huì)同合同管理部一起清點(diǎn)窩工人數(shù)、停滯機(jī)械、設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量4、工程部會(huì)同合同管理部一起清點(diǎn)窩工人數(shù)、停滯機(jī)械、設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量 6、補(bǔ)償方案報(bào)集團(tuán)有關(guān)部門(mén)審批5、地區(qū)公司董事長(zhǎng)組織與施工單位談判6、補(bǔ)償方案報(bào)集團(tuán)有關(guān)部門(mén)審批5、地區(qū)公司董事長(zhǎng)組織與施工單位談判流程要點(diǎn)：1、禁止以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來(lái)往函件等形式進(jìn)行補(bǔ)償、補(bǔ)償。2、地區(qū)公司將審核后補(bǔ)償意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)討論出具審核意見(jiàn)報(bào)主管招標(biāo)副總裁審批。3、地區(qū)公司工程部每周進(jìn)行索賠風(fēng)險(xiǎn)分析并填寫(xiě)臺(tái)賬，及時(shí)通報(bào)合同管理部。23、鋁合金窗管理流程6、鋁合金門(mén)窗批量安裝5、鋁合金門(mén)窗批量安裝4、鋁合金安裝工作面驗(yàn)收移送5、鋁合金門(mén)窗材料進(jìn)場(chǎng)并通過(guò)驗(yàn)收1、總工室對(duì)鋁合金施工圖確認(rèn)、蓋章、下發(fā)2、鋁合金門(mén)窗生產(chǎn)尺寸擬定3、鋁合金批量生產(chǎn)及進(jìn)場(chǎng)，安裝準(zhǔn)備6、鋁合金門(mén)窗批量安裝5、鋁合金門(mén)窗批量安裝4、鋁合金安裝工作面驗(yàn)收移送5、鋁合金門(mén)窗材料進(jìn)場(chǎng)并通過(guò)驗(yàn)收1、總工室對(duì)鋁合金施工圖確認(rèn)、蓋章、下發(fā)2、鋁合金門(mén)窗生產(chǎn)尺寸擬定3、鋁合金批量生產(chǎn)及進(jìn)場(chǎng)，安裝準(zhǔn)備7、鋁合金門(mén)窗質(zhì)量驗(yàn)收7、鋁合金門(mén)窗質(zhì)量驗(yàn)收流程要點(diǎn)：1、鋁合金施工圖需及時(shí)下發(fā)，最遲在收到單體施工圖后一種月內(nèi)須下發(fā)。2、鋁合金生產(chǎn)尺寸制定應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量狀況，生產(chǎn)尺寸不能太多，同規(guī)格、同部位鋁合金門(mén)窗尺寸控制在三個(gè)以內(nèi)。3、在三層會(huì)驗(yàn)時(shí)，鋁合金安裝單位必要參加，進(jìn)一步復(fù)核鋁合金施工圖對(duì)的性，以及專業(yè)之間配套性。4、加強(qiáng)鋁合金門(mén)窗安裝過(guò)程中塞縫隱蔽驗(yàn)收，杜絕鋁合金門(mén)窗滲漏水現(xiàn)象，批量安裝完畢后，宜做淋水實(shí)驗(yàn)，查看滲漏點(diǎn)并及時(shí)整治。24、施工組織設(shè)計(jì)審批流程（1）主體施工組織設(shè)計(jì)/方案審批流程：1、施工單位申報(bào)主體施工組織設(shè)計(jì)/方案3、依照會(huì)議決策，工程部等有關(guān)部門(mén)與會(huì)人員在主體工程組織設(shè)計(jì)/方案報(bào)審表上訂立意見(jiàn)4、施工單位依照審批意見(jiàn)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)節(jié)5、報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批6、審批通過(guò)報(bào)集團(tuán)管理中心1、施工單位申報(bào)主體施工組織設(shè)計(jì)/方案3、依照會(huì)議決策，工程部等有關(guān)部門(mén)與會(huì)人員在主體工程組織設(shè)計(jì)/方案報(bào)審表上訂立意見(jiàn)4、施工單位依照審批意見(jiàn)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)節(jié)5、報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批6、審批通過(guò)報(bào)集團(tuán)管理中心2、工程部組織總工室、工程技術(shù)部、營(yíng)銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)流程要點(diǎn)：（1）主體開(kāi)工前，工程部組織召開(kāi)。（2）審查通過(guò)后三天內(nèi)報(bào)集團(tuán)管理中心。 （2）重大施工組織設(shè)計(jì)/方案審批流程：1、施工單位申報(bào)重大施工組織設(shè)計(jì)/方案1、施工單位申報(bào)重大施工組織設(shè)計(jì)/方案22、專業(yè)監(jiān)理工程師審查并訂立意見(jiàn)33、項(xiàng)目經(jīng)理審查并訂立意見(jiàn)4、工程部經(jīng)理審查并訂立意見(jiàn)4、工程部經(jīng)理審查并訂立意見(jiàn)5、工程技術(shù)部組織評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審5、工程技術(shù)部組織評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審6、主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批6、主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批7、施工單位依照審批意見(jiàn)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)節(jié)、補(bǔ)充7、施工單位依照審批意見(jiàn)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)節(jié)、補(bǔ)充88、審批通過(guò)、實(shí)行并存檔流程要點(diǎn)：（1）重大施工組織設(shè)計(jì)/方案指：樁基本、基坑支護(hù)、園建工程、豪華裝修、鋼構(gòu)造安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)（酒店、綜合樓）、大體積混凝土澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開(kāi)挖等。二、工程技術(shù)部工作職責(zé)、崗位職責(zé)、重要工作流程 （一）工程技術(shù)部部門(mén)職責(zé)、崗位職責(zé)工程技術(shù)部工作職責(zé)、崗位職責(zé)單位（集團(tuán)總部/地區(qū)/下屬公司）：地區(qū)公司部門(mén)：工程技術(shù)部部門(mén)職責(zé)一、工程技術(shù)服務(wù)及監(jiān)督

1、建立、健全、貫徹、實(shí)行各項(xiàng)工程建設(shè)管理制度，并進(jìn)行月度制度考核

2、審核大型專項(xiàng)施工方案和新工藝專業(yè)監(jiān)理細(xì)則

3、參加施工圖會(huì)審，工程驗(yàn)收,并提出合理化意見(jiàn)

4、督促工程部貫徹工程建設(shè)管理制度及有關(guān)管理規(guī)定，并監(jiān)督其實(shí)行狀況

5、對(duì)工程部工程建設(shè)過(guò)程中重大失誤及過(guò)錯(cuò)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查并實(shí)行考核

6、定期對(duì)各工程部貫徹工程建設(shè)管理制度狀況形成記錄數(shù)據(jù)，編寫(xiě)總結(jié)報(bào)告

7、通過(guò)工程建設(shè)管理制度實(shí)行狀況，提出合理化建議，完善有關(guān)管理規(guī)定

8、及時(shí)收集下發(fā)新原則、新工藝,監(jiān)督施工工藝原則執(zhí)行,協(xié)助解決施工過(guò)程中重大技術(shù)問(wèn)題，參加工程事故解決

9、負(fù)責(zé)施工組織方案會(huì)審、報(bào)批及監(jiān)管實(shí)行

10、協(xié)調(diào)、跟蹤管理中心駐場(chǎng)人員提出問(wèn)題及建議，并督促貫徹

11、參加招標(biāo)文獻(xiàn)會(huì)審及技術(shù)評(píng)標(biāo)

12、按制度規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量進(jìn)行抽查,大型設(shè)備應(yīng)所有檢查

13、按制度規(guī)定對(duì)隱蔽