項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及質(zhì)量管控制度

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及質(zhì)量管掌控度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的目的是為了規(guī)范公司項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量管理，確保項(xiàng)目的順利開(kāi)展和高質(zhì)量完成。本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司實(shí)際情況訂立。第二條適用范圍本制度適用于公司全部項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量管理工作。第二章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理第三條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是識(shí)別、評(píng)估和掌控項(xiàng)目中的各類風(fēng)險(xiǎn)，以確保項(xiàng)目能夠定時(shí)按質(zhì)完成。第四條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）項(xiàng)目啟動(dòng)階段，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，通過(guò)頭腦風(fēng)暴、問(wèn)卷調(diào)查等方式確定項(xiàng)目可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別應(yīng)包含但不限于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)等方面。第五條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）在識(shí)別出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響程度。（二）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)的可能性、影響范圍和嚴(yán)重程度等因素，進(jìn)行量化分析，并確定優(yōu)先級(jí)。第六條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)掌控（一）在識(shí)別和評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)掌控措施，并明確責(zé)任人和掌控時(shí)間。（二）風(fēng)險(xiǎn)掌控措施應(yīng)包含但不限于調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃、增派人員、加強(qiáng)溝通等方式，以最大限度地降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。第七條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控（一）項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)的演化情況，并依據(jù)需要調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)掌控措施。（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控應(yīng)包含但不限于定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作、與相關(guān)方溝通溝通等。第三章項(xiàng)目質(zhì)量管理第八條項(xiàng)目質(zhì)量管理的目標(biāo)項(xiàng)目質(zhì)量管理的目標(biāo)是確保項(xiàng)目交付的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求，滿足客戶需求。第九條質(zhì)量計(jì)劃編制（一）項(xiàng)目啟動(dòng)階段，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量掌控措施。（二）質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包含但不限于質(zhì)量檢查計(jì)劃、質(zhì)量測(cè)試計(jì)劃、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃等。第十條質(zhì)量掌控（一）項(xiàng)目過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)人員應(yīng)依照質(zhì)量計(jì)劃的要求進(jìn)行質(zhì)量掌控。（二）質(zhì)量掌控應(yīng)包含但不限于檢查、測(cè)試、評(píng)估等方式，確保項(xiàng)目過(guò)程和交付的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量符合要求。第十一條質(zhì)量問(wèn)題處理（一）項(xiàng)目過(guò)程中，假如顯現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立刻采取措施進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果記錄并報(bào)告相關(guān)方。（二）對(duì)于重點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)召開(kāi)質(zhì)量事故應(yīng)急會(huì)議，追究責(zé)任并訂立整改措施。第十二條質(zhì)量連續(xù)改進(jìn)（一）項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目過(guò)程和交付的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。（二）項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將改進(jìn)措施納入公司質(zhì)量管理的長(zhǎng)效機(jī)制，不絕推動(dòng)項(xiàng)目質(zhì)量的連續(xù)改進(jìn)。第四章附則第十三條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量培訓(xùn)公司應(yīng)定期組織項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量管理培訓(xùn)，提高項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量管理本領(lǐng)。第十四條項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量監(jiān)督公司應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)矯正，并提出改進(jìn)看法。第十五條附件本制度附件為《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量管理評(píng)估表》。第十六條其他對(duì)于本制度未盡事宜，可依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增補(bǔ)和規(guī)定。第五章生效與修改第十七條生效范圍本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后