質(zhì)量部年度工作計(jì)劃書

目錄前言1.組織結(jié)構(gòu)1.1組織架構(gòu)1.2部門職責(zé)1.3崗位說明2.體系管理3.標(biāo)準(zhǔn)化管理3.1程序流程3.2檢查標(biāo)準(zhǔn)3.3閉環(huán)作業(yè)4.項(xiàng)目管理5.供應(yīng)商質(zhì)量管理6.品質(zhì)控制6.1原輔材料控制6.2產(chǎn)線品質(zhì)控制6.3出貨品質(zhì)控制7.生產(chǎn)現(xiàn)場管理8.成本控制9.客戶投訴10.檢測設(shè)備/儀器/工具的管理11.文獻(xiàn)管理與記錄控制12.相關(guān)部門協(xié)調(diào)管理13.部門目的與績效考核13.1部門目的13.2績效考核13.3教育培訓(xùn)13.4公司文化14．品質(zhì)改善活動推動14.1QCC品管圈14.25S活動14.3改善提案制度15.總結(jié)根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，制訂并組織實(shí)行本部門的質(zhì)量管理計(jì)劃和目的，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善、維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理、產(chǎn)品質(zhì)量事故解決等工作；組織下屬開展原輔材料、成品和生產(chǎn)過程檢查、檢測等工作，保證檢查結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，控制檢測費(fèi)用，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。1.組織結(jié)構(gòu)目前，博泓公司質(zhì)量部可用人力有限，有20人（計(jì)劃編制28人），其中4人內(nèi)部借調(diào)身兼兩職。職責(zé)范圍涉及：進(jìn)料，產(chǎn)線，入庫，出貨，投訴解決，還要涉及體系完善，部門管理等，并且隨著品質(zhì)管理工作越來越需要系統(tǒng)化，標(biāo)準(zhǔn)化，專業(yè)人員急需挖潛。組織架構(gòu)為適應(yīng)目前生產(chǎn)需要，暫時(shí)組織結(jié)構(gòu)如下圖1所示，后續(xù)會在壓鑄檢查增長1名檢查員，機(jī)加工檢查增長4名適應(yīng)三班倒；計(jì)劃SQE增長1名：進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)SQEGP12終檢機(jī)加工檢驗(yàn)壓鑄檢驗(yàn)體系專員測量員記錄文控實(shí)驗(yàn)室主管前期開發(fā)質(zhì)量主管清鏟檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)制程控制主管質(zhì)量部經(jīng)理項(xiàng)目質(zhì)量工程師計(jì)量員圖1計(jì)劃人數(shù)為28人，其中彈性人數(shù)為質(zhì)量工程師1人。部門職責(zé)為貫徹質(zhì)量管理體系，促進(jìn)公司產(chǎn)品品質(zhì)管理及質(zhì)量改善活動，保證為客戶提供滿意的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以達(dá)成公司利益最大化，暫定以下職責(zé)：A，貫徹公司質(zhì)量方針，不斷完善公司質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)，保證ISO/TS16949質(zhì)量管理體系能連續(xù)運(yùn)營并有效執(zhí)行；B，根據(jù)公司質(zhì)量目的，督導(dǎo)各部門建立相關(guān)品質(zhì)目的，負(fù)責(zé)對各部門的品質(zhì)管理工作進(jìn)行評估，并根據(jù)實(shí)際業(yè)績和生產(chǎn)情況組織檢討，規(guī)劃；C，負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的制訂與實(shí)行，組織與推動各種品質(zhì)改善活動，如“QCC品管圈活動”、“5S活動”等；D，建立質(zhì)量管理責(zé)任制，貫徹到各相關(guān)部門（人），建立并完善品質(zhì)考核制度辦法，執(zhí)行“每一道工序嚴(yán)格把關(guān)，做到人人有職責(zé)，事事有依據(jù)，作業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)，層層有監(jiān)督”；E，制定本部門考核制度，組織實(shí)行績效管理；并提供各項(xiàng)質(zhì)量問題記錄數(shù)據(jù)，配合行政部對各部門績效考核過程進(jìn)行監(jiān)督；F，制定質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃，開展全面的質(zhì)量管理教育活動。定期組織檢查員、管理人員、業(yè)務(wù)人員、操作員等不同崗位的質(zhì)量教育培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平；G，加強(qiáng)對有關(guān)國際，國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)定等信息的收集、整理，然后發(fā)行到相關(guān)部門及人員學(xué)習(xí)掌握，并貫徹執(zhí)行；H，參與特殊訂單的審核與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并制定出相應(yīng)的檢查規(guī)范以及質(zhì)量控制計(jì)劃；I，負(fù)責(zé)樣品的檢查，將檢查結(jié)果反饋到相關(guān)部門，促進(jìn)項(xiàng)目改善，并按照質(zhì)量控制計(jì)劃歸檔相關(guān)文獻(xiàn)；J，貫徹供應(yīng)商的質(zhì)量管理，參與公司合格供應(yīng)商的評估；K，參與新設(shè)備/模具/夾具/量具的臺帳管理，檢測確認(rèn)，系統(tǒng)分析，并將檢查記錄反饋相關(guān)部門；L，按照規(guī)定的作業(yè)流程，參考檢查標(biāo)準(zhǔn)或檢查規(guī)范對原輔材料，外協(xié)品，半成品及成品進(jìn)行檢查，巡視檢查，形成書面檢查記錄反饋相關(guān)部門；M，配合經(jīng)營人員進(jìn)行客戶投訴解決，主導(dǎo)異常因素分析并將改善措施切實(shí)執(zhí)行，驗(yàn)證，減少內(nèi)外部客戶投訴，不斷提高客戶滿意度；N，負(fù)責(zé)編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量記錄報(bào)表，建立和規(guī)范原始檢查記錄、記錄報(bào)表、質(zhì)量記錄審核程序；對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行記錄、分析和考核，并提出改善產(chǎn)品質(zhì)量的措施。O，負(fù)責(zé)定期進(jìn)行質(zhì)量工作報(bào)告。定期在生產(chǎn)會議中口頭或書面報(bào)告，對于重大質(zhì)量事故，組織專題分析會集中報(bào)告，特殊應(yīng)急情況向上層報(bào)告。P，依照質(zhì)量事故解決條例負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的調(diào)查解決Q，嚴(yán)格控制員工編制、儀器設(shè)備維修費(fèi)和檢測用化學(xué)用品、藥劑的消耗和浪費(fèi)，合理安排作業(yè)班次，不斷減少檢測費(fèi)用，控制成本R，負(fù)責(zé)相關(guān)文獻(xiàn)，記錄，信息的管理，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的可追溯性S，與其他部門相關(guān)工作的協(xié)調(diào)管理T，完畢上級臨時(shí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)崗位說明為了合理，高效地完畢部門工作職責(zé)，讓部門所有人員能各司其責(zé)，有的放矢，特制定各崗位相應(yīng)工作職責(zé)。1.3.1質(zhì)量部經(jīng)理1.3.1.1崗位目的根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，制訂并組織實(shí)行本部門的質(zhì)量管理制度和目的，組織下屬開展標(biāo)準(zhǔn)化體系的維持以及產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量異常解決等工作；參與新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃，作出相應(yīng)防止措施，控制檢測費(fèi)用和人工成本，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，定期執(zhí)行質(zhì)量工作報(bào)告，以滿足公司各部門業(yè)務(wù)和客戶的需要。1.3.1.2工作職責(zé)見下表1崗位質(zhì)量部經(jīng)理部門質(zhì)量部主責(zé)全面代理人QA分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)體系制度建設(shè)管理體系的完善，審核與認(rèn)證√√督導(dǎo)各部門建立品質(zhì)目的并進(jìn)行業(yè)績評估√√√√√技術(shù)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理√√制定質(zhì)量改善計(jì)劃并推動√√建立品質(zhì)管理制度和考核辦法√√教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃的策定√√平常工作參與特殊訂單審核，質(zhì)量計(jì)劃的作成√√參與特殊訂單的生產(chǎn)工藝研究，貫徹相應(yīng)產(chǎn)前準(zhǔn)備√√根據(jù)特殊規(guī)定制定相應(yīng)檢查標(biāo)準(zhǔn)√√樣品以及特殊訂單檢查安排√√原輔材料的異常解決√√供應(yīng)商質(zhì)量管理，并參與合格供應(yīng)商的評估√√生產(chǎn)現(xiàn)場巡視√√讓步接受批準(zhǔn)與否決√√不合格品解決√√客戶投訴解決√√質(zhì)量事故解決√√審閱質(zhì)量日報(bào)√√質(zhì)量異?，F(xiàn)場分析√√負(fù)責(zé)檢查設(shè)備及檢測器具的管理√√質(zhì)檢員操作規(guī)范性檢查√√負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定周期和報(bào)廢的批準(zhǔn)√√質(zhì)量記錄分析√√√√√√質(zhì)量工作總結(jié)與報(bào)告√√√√√負(fù)責(zé)相關(guān)文獻(xiàn)，記錄，信息的管理和追蹤√√防止與糾正措施的實(shí)行和效果確認(rèn)√√部門人員工作質(zhì)量檢查和考核√√5S的實(shí)行與監(jiān)督√√參與工作例會√√完畢上級臨時(shí)交辦任務(wù)√√直接上屬總經(jīng)理直接下屬Q(mào)E，QA，文員，終檢表11.3.2QA1.3.2.1崗位目的根據(jù)公司發(fā)展和體系管理的需要以及本部門質(zhì)量檢查和檢測工作計(jì)劃和目的，組織下屬開展原輔材料、產(chǎn)品和生產(chǎn)過程檢查、檢測等工作，保證檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，對生產(chǎn)現(xiàn)場異常情況即時(shí)解決，合理安排并考核下屬工作，生產(chǎn)品質(zhì)報(bào)表的作成，主管不在時(shí)代理主管事務(wù)。1.3.2.2崗位職責(zé)見下表2崗位QA部門質(zhì)量部主責(zé)品質(zhì)保證代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)1品質(zhì)管理制度的執(zhí)行√2保證本部門品質(zhì)目的的達(dá)成√√√√√制定質(zhì)量控制計(jì)劃，品質(zhì)工程圖√√對所屬人員的工作監(jiān)控√教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃的策定與實(shí)行√√根據(jù)特殊訂單的生產(chǎn)工藝規(guī)定貫徹相應(yīng)產(chǎn)前檢查準(zhǔn)備√√檢查計(jì)劃，檢查標(biāo)準(zhǔn)或檢查規(guī)范的切實(shí)執(zhí)行√樣品以及特殊訂單檢查安排√產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所有過程的監(jiān)控√√負(fù)責(zé)錯(cuò)檢、漏檢等異常的因素分析及追溯√√生產(chǎn)現(xiàn)場巡視√√監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數(shù)的改變對產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn)定√√不合格品因素分析及解決√√檢查記錄的審核√√糾正防止措施的監(jiān)督與跟蹤√√檢查設(shè)備及檢測器具的管理與維護(hù)√√計(jì)量器具周期檢定和報(bào)廢的申請√√質(zhì)量記錄分析√√√√√√質(zhì)量工作總結(jié)與報(bào)告√√√√√5S的實(shí)行與監(jiān)督√√參與工作例會√√完畢上級臨時(shí)交辦任務(wù)√√直接上屬質(zhì)量部經(jīng)理直接下屬IPQC，F(xiàn)QC表21.3.3QE1.3.3.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶的需要以及本部門質(zhì)量工作計(jì)劃和目的，配合公司新項(xiàng)目開發(fā)，對新產(chǎn)品、新技術(shù)，新工藝，新規(guī)定的跟進(jìn)，作成相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及檢查規(guī)范，對生產(chǎn)檢查起指導(dǎo)作用，主導(dǎo)客戶投訴與客戶退回品的調(diào)查與解決。1.3.3.2崗位職責(zé)見下表3崗位QE部門質(zhì)量部主責(zé)品質(zhì)工程代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)1新產(chǎn)品，新技術(shù)，新工藝的開發(fā)與研究√√2技術(shù)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集整理√√3質(zhì)量計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書，檢查標(biāo)準(zhǔn)的制定√√4保證本部門品質(zhì)目的的達(dá)成√√√√5特殊訂單審核√√6樣品制作全程監(jiān)控√√7監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數(shù)的改變對產(chǎn)品的影響進(jìn)行認(rèn)定√√8客訴客退的調(diào)查，分析及解決√√9質(zhì)量事故報(bào)告與記錄√√√√√10糾正防止措施的監(jiān)督與跟蹤√√11檢查設(shè)備及檢測器具的制作，采購及操作培訓(xùn)√√12客戶投訴記錄分析√√√√√√13質(zhì)量工作總結(jié)與報(bào)告√√√√√145S監(jiān)督√√15參與工作例會√√16完畢上級臨時(shí)交辦任務(wù)√√直接上屬質(zhì)量部經(jīng)理直接下屬OQC表31.3.4文員1.3.4.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)和部門工作的需要，制作部門人事管理報(bào)表，各類文獻(xiàn)的收，發(fā)控制存檔，部門內(nèi)辦公用品的管理，各類品質(zhì)報(bào)表的作成，和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，為本部門領(lǐng)導(dǎo)和員工提供服務(wù)和業(yè)務(wù)便利，以實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量管理目的。1.3.4.2崗位職責(zé)見下表4崗位文員部門質(zhì)量部主責(zé)記錄報(bào)表代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)1部門人員的考核記錄√√2各類品質(zhì)文獻(xiàn)的接受，發(fā)放，登記和存檔管理√√3部門辦公用品的申購和管理√√4檢查記錄的匯總,記錄√√5制作質(zhì)量記錄報(bào)表√√√√√√6對外聯(lián)絡(luò)的實(shí)行，比如收發(fā)傳真，快遞等√√7業(yè)務(wù)部門的溝通與協(xié)調(diào)√8各種品質(zhì)管理與改善制度的稽核報(bào)表記錄分析√√9協(xié)助QE完畢客戶投訴解決√√10參與培訓(xùn)及工作例會√√11完畢上級臨時(shí)交辦任務(wù)√√直接上屬質(zhì)量部經(jīng)理直接下屬無表41.3.5IPQC1.3.5.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢查和檢測工作計(jì)劃和目的，對原輔助材料和產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶規(guī)定，同時(shí)將檢查結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進(jìn)行異常分析與解決。1.3.5.2崗位職責(zé)見下表5崗位IPQC部門質(zhì)量部主責(zé)生產(chǎn)巡檢代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)1查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢查計(jì)劃√√2生產(chǎn)單確認(rèn)（涉及工藝,圖紙,規(guī)定,標(biāo)準(zhǔn),樣品等）√√3原輔材料，外協(xié)品的包裝，外觀，信息確認(rèn)√√4作業(yè)前原片，半成品的質(zhì)量檢查√√5設(shè)備工藝參數(shù)確認(rèn)√√6依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各工序首件確認(rèn)（尺寸,外觀,性能等）√√7首件檢查記錄填寫√√8按訂單工藝跟單進(jìn)行工序巡檢，記錄√√9不良品標(biāo)記并組織隔離√√10緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯√√11對異常的反映、追蹤、確認(rèn)√√12對自用檢測工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn)√√13對生產(chǎn)員工的操作規(guī)范性，流程性確認(rèn)√√14對半成品末件進(jìn)行檢查并記錄√√15當(dāng)4M發(fā)生變動后再次進(jìn)行首末件確認(rèn)√√16填寫質(zhì)量檢查異常日報(bào)表√√175S實(shí)行√√18參與培訓(xùn)及工作例會√√19完畢上級臨時(shí)交辦任務(wù)√√直接上屬Q(mào)A直接下屬無表51.3.6FQC1.3.6.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢查和檢測工作計(jì)劃和目的，對成品進(jìn)行最終檢查和入庫檢查，遇特殊訂單時(shí)支援IPQC進(jìn)行巡檢或全檢，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶規(guī)定，同時(shí)將檢查結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進(jìn)行異常分析與解決。1.3.6.2崗位職責(zé)見下表6崗位FQC部門質(zhì)量部主責(zé)最終檢查代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)1查看生產(chǎn)計(jì)劃或檢查計(jì)劃√2生產(chǎn)單確認(rèn)（涉及工藝,圖紙,規(guī)定,標(biāo)準(zhǔn),樣品等）√3依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品抽檢（尺寸,外觀,性能等）√√4檢查記錄填寫√√5不良品標(biāo)記并組織隔離√√6成品標(biāo)記，數(shù)量以及箱卡信息的確認(rèn)√√7緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯√√8對異常的反映、追蹤、確認(rèn)√√9對自用檢測工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn)√√10對最終工序和包裝班的操作規(guī)范性確認(rèn)√√11必要時(shí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣√√12填寫質(zhì)量檢查異常日報(bào)表√√135S實(shí)行√√14參與培訓(xùn)及工作例會√√15完畢上級臨時(shí)交辦任務(wù)√√直接上屬Q(mào)A直接下屬無表61.3.7OQC1.3.7.1崗位目的根據(jù)公司業(yè)務(wù)以及本部門質(zhì)量檢查和檢測工作計(jì)劃和目的，對成品進(jìn)行出貨檢查，協(xié)助QE進(jìn)行客戶投訴因素調(diào)查與跟蹤解決，遇特殊訂單時(shí)支援IPQC進(jìn)行巡檢或全檢，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶規(guī)定，同時(shí)將檢查結(jié)果記錄并反饋上級，協(xié)助進(jìn)行異常分析與解決。1.3.7.2崗位職責(zé)見下表7崗位OQC部門質(zhì)量部主責(zé)最終檢查代理人無分類序號工作內(nèi)容核決權(quán)限執(zhí)行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時(shí)平時(shí)1生產(chǎn)單確認(rèn)（涉及規(guī)格，數(shù)量，編號等）√√2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝，標(biāo)記，箱卡等出貨信息確認(rèn)√√3出貨檢查記錄填寫√√4不良品標(biāo)記并組織隔離√√5緊急放行，讓步放行產(chǎn)品作好記錄以便追溯√√6對異常的反映、追蹤、確認(rèn)√√7對自用檢測工具的保養(yǎng),維護(hù),隨機(jī)校驗(yàn)√√8協(xié)助QE進(jìn)行客戶投訴解決√√9必要時(shí)支援IPQC或者FQC工作√√10對包裝班的操作規(guī)范性確認(rèn)√√11填寫質(zhì)量檢查異常日報(bào)表√√125S實(shí)行√√13參與培訓(xùn)及工作例會√√14完畢上級臨時(shí)交辦任務(wù)√√直接上屬Q(mào)E直接下屬無表72．體系管理為了符合公司業(yè)務(wù)和客戶需要，我們必須更新或者重新制定操作指示，檢查指導(dǎo)書以及各種質(zhì)量記錄和生產(chǎn)報(bào)表，完善品質(zhì)管理制度及改善提案制度，做到人人有職責(zé)，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢查有標(biāo)準(zhǔn)，工作有計(jì)劃，實(shí)行有監(jiān)督。2.1完善公司質(zhì)量目的，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況調(diào)整公司質(zhì)量目的。督促各部門分解公司質(zhì)量目的建立自己部門工作目的，并健全目的記錄辦法。2.2完善糾正與防止措施，做到有異常即改善，有行動有監(jiān)督，有效果要管理。2.3加強(qiáng)不合格品控制，完善標(biāo)記和追溯系統(tǒng)。2.4設(shè)計(jì)記錄報(bào)表，完善質(zhì)量記錄和質(zhì)量記錄，目前有質(zhì)量日報(bào)、周報(bào)和月報(bào)，對供應(yīng)商質(zhì)量記錄，生產(chǎn)線各工序的質(zhì)量記錄，客戶投訴的記錄分析，為生產(chǎn)提供改善方向。2.5實(shí)行改善提案制度，全員參與，為公司生產(chǎn)效率和質(zhì)量提高出謀劃策。3.標(biāo)準(zhǔn)化管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)和客戶需要，保證生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，在公司完善標(biāo)準(zhǔn)化管理。3.1程序流程不依規(guī)矩，不成方圓。無論擔(dān)當(dāng)何種崗位，執(zhí)行任何事情，都必須為達(dá)成目的而按照適當(dāng)?shù)模瑯?biāo)準(zhǔn)的作業(yè)程序高效率作業(yè)。從質(zhì)量手冊出發(fā)，按照手冊的流程，保證每項(xiàng)任務(wù)都能有合理的作業(yè)程序，并且每個(gè)程序組合起來能形成一個(gè)封閉的圓（圖2），也就是一個(gè)業(yè)務(wù)的終結(jié)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)客戶滿意新訂單規(guī)定圖2目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點(diǎn)：3.1.1更新并完善程序文獻(xiàn)，并對流程性作業(yè)程序配上流程圖3.1.2更新并完善作業(yè)指導(dǎo)書和檢查標(biāo)準(zhǔn)書3.1.3擬訂質(zhì)量記錄及各種記錄報(bào)表并分析3.1.4各種改善措施效果確認(rèn)后的標(biāo)準(zhǔn)化管理，盡量避免再次發(fā)生。3.2檢查標(biāo)準(zhǔn)有比較才有鑒別，有標(biāo)準(zhǔn)才干有提高。各項(xiàng)工作，各類產(chǎn)品是否符合客戶的需要，都需要有一個(gè)參照物進(jìn)行對照，才干有一個(gè)基本的鑒定。3.2.1外部標(biāo)準(zhǔn)目前整理好的標(biāo)準(zhǔn)按照發(fā)行組織或國家或公司，行業(yè)進(jìn)行了整理，已經(jīng)裝入文獻(xiàn)夾并作好了標(biāo)記和清單，便于查詢。后續(xù)工作中，我們會定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)搜索，更新現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)或收集新標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)發(fā)展需要。3.2.2公司標(biāo)準(zhǔn)為了能讓操作員和檢查員更清楚，更直觀的查閱標(biāo)準(zhǔn)，下階段將完善公司目前的標(biāo)準(zhǔn)，更新部分標(biāo)準(zhǔn)，并制定一些目前公司沒有的標(biāo)準(zhǔn)供檢查需要。另一方面，針對某些特殊訂單，特別制定品質(zhì)工程圖，對訂單所有工序進(jìn)行質(zhì)量控制，嚴(yán)格把關(guān)，保證質(zhì)量，令客戶滿意。3.3閉環(huán)作業(yè)“謀定而后動”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，這些俗語都說明了我們做事情都必須有計(jì)劃，有環(huán)節(jié)的實(shí)行，并且要保證實(shí)行的效果，從“謀”而得“動”的“果”，目前來說，我們現(xiàn)在的工作都強(qiáng)調(diào)了“檢查”的品質(zhì)作用，忽略了“初期防止”“后期改善”的作用，依照P-D-C-A循環(huán)來說，任何事情都應(yīng)當(dāng)達(dá)成一個(gè)完整的環(huán)，就目前情況我們必須做到如下幾點(diǎn)：1..隨時(shí)關(guān)注客戶變化，及時(shí)將變化告知到相關(guān)生產(chǎn)部門2..檢查記錄的完整性，定期將記錄作出報(bào)表，召開品質(zhì)會議，將異常情況及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)實(shí)行改善3.所有異常調(diào)查出因素后，除進(jìn)行質(zhì)量事故解決外，還需要作出行動改善措施或者方案，貫徹到操作中去，質(zhì)檢員隨時(shí)關(guān)注改善效果，保證措施的執(zhí)行性和有效性嚴(yán)格做到計(jì)劃–實(shí)行–確認(rèn)–維持與改善的程序。4.項(xiàng)目管理將一個(gè)特殊訂單作為一個(gè)項(xiàng)目，必要時(shí)采用專人跟進(jìn)，作出項(xiàng)目計(jì)劃，讓相關(guān)業(yè)務(wù)部門按計(jì)劃貫徹實(shí)行，做到算無遺策。品質(zhì)是設(shè)計(jì)出來的，不是做出來的，更不是檢查出來的?，F(xiàn)制定出一分項(xiàng)目質(zhì)量活動計(jì)劃（見表8），供參考編號階段名稱活動名稱輸出的文獻(xiàn)(記錄)1訂單審核階段開展產(chǎn)品的可行性分析活動項(xiàng)目可行性報(bào)告顧客需求跟蹤顧客需求跟蹤表實(shí)行進(jìn)度周/月例會周/月例會記錄初始過程流程圖，初始過程特殊特性初始過程流程圖，初始過程特殊特性初始工藝設(shè)備/工裝清單/規(guī)定新設(shè)備／工裝／模具／夾具需求清單，新設(shè)備／工裝／實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單，新設(shè)備／工裝／實(shí)驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度，量具／實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單供方質(zhì)量保證能力評估供方能力調(diào)查表/評審表，質(zhì)量保證協(xié)議編制“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃2工藝設(shè)計(jì)和確認(rèn)階段顧客需求變化跟蹤顧客需求跟蹤表工藝評審評審記錄供方質(zhì)量計(jì)劃評審供方質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃擬定初始過程特殊特性初始過程特殊特性組織擬定量檢具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備清單擬定量檢具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備清單編制樣件控制計(jì)劃樣件控制計(jì)劃3樣板制作階段跟蹤工序調(diào)實(shí)驗(yàn)收的狀況及問題點(diǎn)整改工序調(diào)實(shí)驗(yàn)收記錄負(fù)責(zé)編制檢查標(biāo)準(zhǔn)\文獻(xiàn)\記錄檢查標(biāo)準(zhǔn)\文獻(xiàn)\記錄參與原、輔材料，外協(xié)品的認(rèn)可檢查記錄負(fù)責(zé)樣品的檢查、實(shí)驗(yàn)及評價(jià)樣品檢查、實(shí)驗(yàn)及評價(jià)報(bào)告負(fù)責(zé)檢查作業(yè)指導(dǎo)書的修訂及完善來料、過程、半成品及成品檢查作業(yè)指導(dǎo)書、QC工程圖項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃4模具/設(shè)備/檢具的制作階段跟蹤生產(chǎn)準(zhǔn)備的狀況及問題點(diǎn)整改工序調(diào)實(shí)驗(yàn)收記錄負(fù)責(zé)檢查員的培訓(xùn)培訓(xùn)記錄編制試生產(chǎn)控制計(jì)劃試生產(chǎn)控制計(jì)劃提出量檢具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備配置申請并確認(rèn)量檢具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備配置申請并確認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃5生產(chǎn)線準(zhǔn)備階段跟蹤滿負(fù)荷生產(chǎn)驗(yàn)收的狀況及問題點(diǎn)整改工序調(diào)實(shí)驗(yàn)收記錄跟蹤產(chǎn)品設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的修改和完善更新檢查標(biāo)準(zhǔn)\文獻(xiàn)確認(rèn)生產(chǎn)控制計(jì)劃生產(chǎn)控制計(jì)劃確認(rèn)檢查指導(dǎo)書檢查指導(dǎo)書組織提交顧客或第三方試裝樣件及報(bào)告顧客或第三方報(bào)告供應(yīng)商過程能力審核供應(yīng)商審核原、輔材料，外協(xié)品的檢查檢查記錄項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃6生產(chǎn)階段跟蹤批量生產(chǎn)狀況工序調(diào)實(shí)驗(yàn)收記錄產(chǎn)品\過程的質(zhì)量檢查與監(jiān)督各種檢查記錄問題點(diǎn)及糾正防止措施計(jì)劃跟蹤表PCAR按質(zhì)量計(jì)劃歸檔所有相關(guān)文獻(xiàn)按質(zhì)量計(jì)劃歸檔所有相關(guān)文獻(xiàn)MSA（測量系統(tǒng)分析）分析MSA分析供應(yīng)商評估供應(yīng)商評估表品質(zhì)目的記錄分析各種報(bào)表項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃跟蹤項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃表85.供應(yīng)商（涉及外協(xié)）質(zhì)量管理目前，質(zhì)量部對供應(yīng)商的管理還處在模糊階段，僅僅是對問題起到了反饋?zhàn)饔?，事?shí)上沒有監(jiān)督控制。為了保證外協(xié)產(chǎn)品的高質(zhì)量納入，計(jì)劃實(shí)行：簽定質(zhì)量保證協(xié)議交貨時(shí)提供產(chǎn)品出貨檢查報(bào)告或生產(chǎn)檢查報(bào)告必要時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，跟進(jìn)生產(chǎn)與物流部攜手加強(qiáng)來料箱卡，數(shù)量，包裝外觀等確認(rèn)生產(chǎn)線上質(zhì)量檢查，異常及時(shí)反饋質(zhì)量部作成供應(yīng)商質(zhì)量月報(bào)表，對供應(yīng)商供貨業(yè)績進(jìn)行評價(jià)跟進(jìn)供應(yīng)商質(zhì)量改善行動供應(yīng)商審核與評價(jià)6.品質(zhì)控制6.1原輔材料控制由于受產(chǎn)品特性及包裝規(guī)定的影響，大部分來料都不能及時(shí)有效的進(jìn)行品質(zhì)檢查，只能對包裝，數(shù)量等有個(gè)初步的確認(rèn)，可是這些環(huán)節(jié)都也許導(dǎo)致生產(chǎn)的延誤和產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定性，引起客戶投訴和質(zhì)量目的的考核。鑒于此，我們有必要加強(qiáng)源頭控制，即供應(yīng)商的質(zhì)量保證控制，通過對供應(yīng)商體系的審核和質(zhì)量改善活動的跟蹤，來穩(wěn)定來料的品質(zhì)。6.2產(chǎn)線品質(zhì)控制為了保證后續(xù)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，計(jì)劃使用生產(chǎn)部自檢+質(zhì)量部（生產(chǎn)巡檢+成品抽檢+出貨確認(rèn)）相結(jié)合的方式來進(jìn)行，當(dāng)然，檢查僅僅只是品質(zhì)保證的一種手段，事實(shí)上不可避免的會導(dǎo)致不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識，強(qiáng)化品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)觀念，從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才干保證生產(chǎn)即檢查，產(chǎn)品即良品，產(chǎn)品質(zhì)量“做”的好。為了做到這一點(diǎn)，有必要實(shí)行：看板管理將不良品作成樣板，安頓在各工序顯眼處將客戶投訴的各種不良圖片展示出來，張貼在各工序指導(dǎo)生產(chǎn)將訂單規(guī)定及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)作成直觀文獻(xiàn)，便于操作員查看品質(zhì)意識教育培訓(xùn)各工序要定期對班成員工召開班組會議，將上層決議傳遞到操作員對特殊訂單召開緊急會議，進(jìn)行生產(chǎn)及品質(zhì)控制通報(bào)定期召開品質(zhì)會議，對質(zhì)量部的相關(guān)投訴情況傳達(dá)成操作員，作好改善措施的貫徹和執(zhí)行，保證改善效果作好上崗培訓(xùn)，設(shè)備的操作培訓(xùn)員工基本質(zhì)量觀念十條

1.上線確認(rèn)：材料投入工序檢查材料的外觀規(guī)格。2.人人品管：幫助上工序發(fā)現(xiàn)不良，檢查上工序作業(yè)質(zhì)量。3.報(bào)告異常：發(fā)現(xiàn)不良/異常向班組長報(bào)告。4.規(guī)范作業(yè)：嚴(yán)格按WI（作業(yè)指導(dǎo)書）作業(yè)，并熟悉WI。5.檢查工具：開工前檢查使用治具儀器，設(shè)備工具是否正常。6.統(tǒng)一行動：任何改變不可私自改變，須經(jīng)領(lǐng)班批準(zhǔn)后再做。7.3S行動：材料的合理擺放，操作臺面，設(shè)備上注意清潔。8.挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出來，作好標(biāo)記。9.不懂就問:作業(yè)方法，作業(yè)動作等不懂請教班組。10.寧嚴(yán)勿松：材料投入工序，檢查工序標(biāo)準(zhǔn)，寧嚴(yán)勿松，6.3出貨品質(zhì)控制嚴(yán)格進(jìn)行出貨品質(zhì)檢查，保證交付出貨的產(chǎn)品的包裝，數(shù)量，型號，標(biāo)記等無錯(cuò)，漏，混等情況的發(fā)生，此處為產(chǎn)品質(zhì)量最終把關(guān)，重點(diǎn)是對包裝的檢查。7.生產(chǎn)現(xiàn)場控制現(xiàn)場管理的重要工作事項(xiàng)：按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導(dǎo)書的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定作業(yè)將以往的經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn)記錄整理，交流，反饋杜絕各種白干，瞎干，蠻干的作業(yè)行為杜絕各種浪費(fèi)對新人的操作指導(dǎo)，培訓(xùn)，溝通各種指令，信息是否能傳遞到位要有強(qiáng)烈的問題意識要經(jīng)常巡視，目前強(qiáng)調(diào)QA的頻度是2小時(shí)一次要有強(qiáng)烈的服務(wù)意識，品質(zhì)意識，下工序就是我的客戶現(xiàn)場物料管理要能追溯生產(chǎn)設(shè)備，檢查設(shè)備要周期性維護(hù)（嚴(yán)禁在設(shè)備上亂涂亂畫，在設(shè)備上坐臥）現(xiàn)場問題現(xiàn)場即時(shí)解決，并注意再發(fā)防止工作環(huán)境要勤5S（整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng)）會議要簡短，記錄要追蹤8.成本控制1.合理的防止成本盡量給產(chǎn)品設(shè)計(jì)與驗(yàn)證提供充足的時(shí)間和成本，在樣品制作階段的測試總比給客戶投訴后解決起來要經(jīng)濟(jì)的多.2.減少檢查成本涉及儀器設(shè)備的維護(hù)與校正，人員的工時(shí)與培訓(xùn)等等，檢查方式的合理運(yùn)用。3.減少不良成本涉及報(bào)廢，返修，材料，工時(shí)，設(shè)備的折舊，調(diào)查，解決，檢查等內(nèi)部損失以及退貨，投訴解決，返修，索賠，運(yùn)送，公司形象等外部損失成本。9.客戶投訴參照目前的投訴作業(yè)程序進(jìn)行，但是增長下列事項(xiàng)：當(dāng)調(diào)查出因素后，必須即時(shí)制定出改善措施將改善措施貫徹到工序上實(shí)行，并確認(rèn)效果質(zhì)量部定期跟蹤投訴改善效果，涉及對作業(yè)指示等標(biāo)準(zhǔn)化管理的審核制定月報(bào)表，發(fā)行到相關(guān)部門指導(dǎo)生產(chǎn)改善10.檢測設(shè)備/儀器/工具的管理1.建立設(shè)備管理臺帳，申請表2.建立設(shè)備領(lǐng)用借用登記表3.制定設(shè)備定期點(diǎn)檢計(jì)劃，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)4.測量系統(tǒng)分析5.制定檢查設(shè)備/儀器/工具的操作指示及數(shù)據(jù)解決方法6.必要時(shí)根據(jù)操作指示制定培訓(xùn)教材11.文獻(xiàn)管理與記錄控制根據(jù)公司業(yè)務(wù)和體系需要，建立各種文獻(xiàn)管理臺帳，依據(jù)不同分類制定各種文獻(xiàn)清單，準(zhǔn)時(shí)作成各種質(zhì)量報(bào)表，常用軟件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC記錄過程控制等。12.相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作為了促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需要和公司業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)常會與其他部門和分廠有業(yè)務(wù)往來，因此，與他們的工作要合理把握參考部門工作職責(zé)，人際關(guān)系學(xué)等信息進(jìn)行。13.部門目的與績效考核13.1部門目的根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，分解出本部門的工作目的。保存原有質(zhì)量目的，計(jì)劃新增長：批次合格率（合格批次/總批次*100%）供應(yīng)商問題解決回復(fù)率（投訴解決次數(shù)/總投訴次數(shù)*100%）供應(yīng)商檢查報(bào)告交付率（交付批數(shù)/總批數(shù)*100%）工序合格率（某工序合格批數(shù)或合格品數(shù)/工序生產(chǎn)批數(shù)或者生產(chǎn)總數(shù)*100%）直通率（產(chǎn)品合格批數(shù)/總批數(shù)*100%）投訴解決改善達(dá)成率（生產(chǎn)改善投訴件數(shù)/投訴件數(shù)*100%）教育培訓(xùn)達(dá)成率[（實(shí)際培訓(xùn)人*次/計(jì)劃培訓(xùn)人*次）*100%]考核合格率（考核合格人數(shù)/考核人數(shù)*100%]目前暫時(shí)設(shè)定以上幾項(xiàng)，后續(xù)根據(jù)報(bào)表再增長，至于目的數(shù)據(jù)需要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行設(shè)定。13.2績效考核除基本考勤考核外，部門將制定工作狀況績效考核表，用績效考核成績相應(yīng)獎(jiǎng)金，調(diào)動工作積極性和責(zé)任感，增強(qiáng)員工的主人翁精神。計(jì)劃從以下幾方面實(shí)行考核：工作業(yè)績方面：作業(yè)素質(zhì)，工作量，工作效率，工作達(dá)成度等工作能力方面：計(jì)劃性，應(yīng)變力，改善提案，崗位技能，發(fā)展?jié)摿?，工?/p>