質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系建立推進(jìn)專題計(jì)劃書(shū)

質(zhì)量管理體系建立推進(jìn)計(jì)劃書(shū)一、

質(zhì)量管理體系現(xiàn)實(shí)狀況描述

企業(yè)是初創(chuàng)企業(yè)，企業(yè)還沒(méi)有建立相關(guān)質(zhì)量管理體系文件，現(xiàn)場(chǎng)很多步驟和作業(yè)存在缺失和不規(guī)范。二十一世紀(jì)是質(zhì)量年代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將歸結(jié)為人才競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)素質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)落實(shí)新版GJB9001C-《質(zhì)量管理體系要求》為生產(chǎn)保駕護(hù)航。文件化管理是體系運(yùn)行基礎(chǔ)，完整文件結(jié)構(gòu)包含一階管理手冊(cè)、二階程序文件、三階管理措施（制度）、四階統(tǒng)計(jì)表單。現(xiàn)在企業(yè)還沒(méi)有立案登記質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、管理措施（制度）和統(tǒng)計(jì)表單。二、

質(zhì)量管理體系推進(jìn)目標(biāo)1、凡事有標(biāo)準(zhǔn)；2、凡事有章可循；3、凡事有些人負(fù)責(zé)；4、凡事有監(jiān)督；5、凡事有案可查；6、凡事有改善（PDCA循環(huán)）。三、質(zhì)量管理體系建立工作計(jì)劃階段工作內(nèi)容完成時(shí)間教導(dǎo)方1.調(diào)研分析對(duì)企業(yè)管理現(xiàn)實(shí)狀況、業(yè)務(wù)步驟、組織機(jī)構(gòu)、資源等進(jìn)行分析；對(duì)企業(yè)建立質(zhì)量管理體系已含有了什么，還欠缺什么，做到心中有數(shù)，為體系建立做好充足準(zhǔn)備。教導(dǎo)2.體系策劃1、確定體系范圍及覆蓋產(chǎn)品。

2、任命管理者代表，確定組織機(jī)構(gòu)。

3、配置充足而適宜資源。

4、總經(jīng)理確定質(zhì)量方針、目標(biāo)。5、成立質(zhì)量管理體系編寫(xiě)小組教導(dǎo)3.培訓(xùn)1、學(xué)習(xí)GJB9001C-標(biāo)準(zhǔn)。

2、滿足用戶要求和法律法規(guī)要求意識(shí)培訓(xùn)。

3、質(zhì)量方針、目標(biāo)宣貫講解。

4、體系文件編寫(xiě)方法。教導(dǎo)4.文件編寫(xiě)1、對(duì)組織管理現(xiàn)實(shí)狀況、經(jīng)營(yíng)、過(guò)程等進(jìn)行識(shí)別。

2、搜集各類法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等。

3、編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、統(tǒng)計(jì)表格等。教導(dǎo)5.公布運(yùn)行1、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、統(tǒng)計(jì)表格等定稿、會(huì)審、審批、公布。2、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、統(tǒng)計(jì)表格等培訓(xùn)講解，并開(kāi)始運(yùn)行。教導(dǎo)6.工作檢驗(yàn)1、檢驗(yàn)各部門(mén)文件實(shí)施情況，統(tǒng)計(jì)完善情況。

2、供方調(diào)查、評(píng)價(jià)情況，用戶滿意調(diào)查情況。

3、檢驗(yàn)工作實(shí)施情況。

4、過(guò)程控制及參數(shù)統(tǒng)計(jì)完整性和正確性。

5、對(duì)運(yùn)行中暴露出來(lái)問(wèn)題，采取糾正方法進(jìn)行改善。教導(dǎo)7.內(nèi)部審核1、按年度計(jì)劃編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》。

2、實(shí)施內(nèi)審。

3、內(nèi)審中發(fā)覺(jué)不合格認(rèn)真整改教導(dǎo)8.管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，各部門(mén)責(zé)任人參與，全方面地對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系有效性、質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、用戶反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性、糾正和預(yù)防方法、內(nèi)外部環(huán)境等進(jìn)行評(píng)審，并提出改善決定和方法。教導(dǎo)9.正審準(zhǔn)備對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況再作一次全方面檢驗(yàn)，必需時(shí)進(jìn)行一次符合性審核；做好現(xiàn)場(chǎng)審核前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。教導(dǎo)10現(xiàn)場(chǎng)審核配合審核組（長(zhǎng)）完成現(xiàn)場(chǎng)審核各項(xiàng)工作。教導(dǎo)11.整改取證對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核提出不符合項(xiàng)分析原因，制訂糾正方法并實(shí)施，并將完成情況提交外審組驗(yàn)證，確保按時(shí)取證。教導(dǎo)四、文件體系編寫(xiě)（一）《質(zhì)量手冊(cè)》；（二）程序文件及其統(tǒng)計(jì)（見(jiàn)附件1）；（三）管理制度（見(jiàn)附件2）；五、質(zhì)量管理體系文件頒布實(shí)施企業(yè)總經(jīng)理頒布，全企業(yè)落實(shí)實(shí)施；六、內(nèi)部監(jiān)督審核，應(yīng)用PDCA方法連續(xù)改善七、申請(qǐng)外審、經(jīng)過(guò)認(rèn)證八、保持質(zhì)量管理體系連續(xù)有效運(yùn)行附件：1、需要編寫(xiě)程序文件及其統(tǒng)計(jì)表單清單；2、需要編寫(xiě)管理制度清單；

附件1：需要編寫(xiě)程序文件及其統(tǒng)計(jì)表單清單序號(hào)程序文件名稱統(tǒng)計(jì)表單編寫(xiě)部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間1成文信息控制程序文件按目錄2文件發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)3文件借閱、復(fù)印統(tǒng)計(jì)4文件更改申請(qǐng)單5文件銷毀申請(qǐng)單6文件移交清單7外來(lái)文件目錄8文件、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表9文件銷毀、保管統(tǒng)計(jì)10管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審計(jì)劃11管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)12管理評(píng)審簽到表13管理評(píng)審匯報(bào)14管理評(píng)審改善方法15人力資源控制程序年度人員招聘計(jì)劃16人員需求申請(qǐng)表17職員轉(zhuǎn)正審批表18崗位變動(dòng)申請(qǐng)表19年度職員培訓(xùn)計(jì)劃20解除職員勞動(dòng)關(guān)系審批表21培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表22基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳23年度設(shè)備需求計(jì)劃24設(shè)備申購(gòu)單25設(shè)備驗(yàn)收單26設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)表27設(shè)備維修單28設(shè)備報(bào)廢審批表29設(shè)備啟用、封存申請(qǐng)表30年度設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)劃31設(shè)備外協(xié)送修單32作業(yè)環(huán)境檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表33和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序協(xié)議評(píng)審表34銷售協(xié)議管理臺(tái)帳35工藝質(zhì)量控制程序技術(shù)更改申請(qǐng)單36采購(gòu)控制程序供方評(píng)定表37合格供方名目38采購(gòu)計(jì)劃39采購(gòu)申請(qǐng)單40供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表41送檢單42生產(chǎn)過(guò)程控制程序月生產(chǎn)計(jì)劃43月生產(chǎn)報(bào)表44年生產(chǎn)計(jì)劃45年生產(chǎn)報(bào)表46生產(chǎn)異常匯報(bào)單47原料加料統(tǒng)計(jì)表48加工過(guò)程關(guān)鍵參數(shù)統(tǒng)計(jì)表49服務(wù)提供控制程序用戶來(lái)電記錄表50用戶意見(jiàn)處理表51用戶情況一覽表52監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表53計(jì)量器具管理臺(tái)帳54自校統(tǒng)計(jì)表55用戶滿意度控制程序用戶滿意度調(diào)查表56內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃57內(nèi)部審核檢驗(yàn)表58不合格/部符合項(xiàng)匯報(bào)59質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核匯報(bào)60內(nèi)部審核首/末次會(huì)議簽到表61不符合項(xiàng)分布表62觀察統(tǒng)計(jì)表63過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序月份質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)計(jì)劃64月份質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)匯報(bào)65糾正和預(yù)防方法處理單66產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序緊急放行申請(qǐng)單67不合格品控制程序不合格品審理單68產(chǎn)品返工、報(bào)廢單69改善控制程序日常連續(xù)改善項(xiàng)目表附件2：需要編寫(xiě)管理制度清單序號(hào)編號(hào)管理制度名稱編寫(xiě)部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間1招聘管理制度綜合部2培訓(xùn)管理制度綜合部3績(jī)效考評(píng)管理制度綜合部4生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制綜合部5辦公設(shè)備和辦公用具管理制度綜合部6關(guān)鍵設(shè)備管理制度綜合部8危險(xiǎn)源點(diǎn)管理制度綜合部9安全生產(chǎn)責(zé)任制綜合部10消防安全管理制度綜合部11安全生產(chǎn)教育制度綜合部12安全生產(chǎn)管理制度綜合部13安全生產(chǎn)檢驗(yàn)和隱患整改制度綜合部14勞動(dòng)防護(hù)用具管理制度綜合部15相關(guān)方安全管理制度綜合部16工傷管理制度綜合部17安全生產(chǎn)應(yīng)搶救援預(yù)案綜合部18環(huán)境保護(hù)制度綜合部19環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案綜合部20供方選擇和評(píng)價(jià)管理制度綜合部21供方質(zhì)量考評(píng)管理制度綜合部23器材保管和發(fā)放管理制度綜合部24產(chǎn)品交付管理制度綜合部25用戶財(cái)產(chǎn)管理制度綜合部26風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定管理制度綜合部27關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)管理制度綜合部28科研結(jié)果管理措施綜合部29貨幣資金管理制度財(cái)務(wù)部30生產(chǎn)成本管理制度財(cái)務(wù)部31費(fèi)用報(bào)銷制度財(cái)務(wù)部32固定資產(chǎn)管理制度財(cái)務(wù)部33存貨管理制度財(cái)務(wù)部34發(fā)票管理制度財(cái)務(wù)部35財(cái)務(wù)決算管理制度財(cái)務(wù)部36會(huì)計(jì)檔案管理制度財(cái)務(wù)部37預(yù)算管理制度財(cái)務(wù)部38債權(quán)債務(wù)管理制度財(cái)務(wù)部39財(cái)務(wù)電算化管理制度財(cái)務(wù)部40會(huì)計(jì)監(jiān)督管理制度財(cái)務(wù)部41財(cái)務(wù)匯報(bào)管理制度財(cái)務(wù)部42財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度財(cái)務(wù)部44備用金及借款管理制度財(cái)務(wù)部45生產(chǎn)工藝管理制度工藝室46工藝文件管理制度工藝室47工裝管理制度工藝室48工藝紀(jì)律管理制度工藝室49特殊過(guò)程管理制度工藝室50關(guān)鍵過(guò)程管理制度工藝室51新技術(shù)、新器材、新工藝管理制度工藝室52檢驗(yàn)印章管理制度檢驗(yàn)部53試驗(yàn)室管理制度檢驗(yàn)部54首件檢驗(yàn)制度檢驗(yàn)部55質(zhì)量管理制度質(zhì)量部56質(zhì)量管理考評(píng)措施質(zhì)量部57QC小組活動(dòng)管理制度質(zhì)量部59科技檔案管理制度質(zhì)量部60企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度質(zhì)量部