質(zhì)量管理基礎(chǔ)手冊

中交第四航務(wù)工程局CCCCFourthHarborEngineeringCo.,Ltd.中交第四航務(wù)工程局CCCCFourthHarborEngineeringCo.,Ltd.質(zhì)量管理手冊QUALITYMANAGEMENTMANUAL版本號：4.3公布日期：6月1日實施日期：6月1日中國☆廣州前言本手冊依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》編制，是企業(yè)實施、開展各項質(zhì)量管理活動綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)規(guī)章制度組成部分。它敘述了企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，明確了各層次管理機(jī)構(gòu)和人員管理責(zé)任，要求了資源管理、項目實施和質(zhì)量管理體系運行過程要求和內(nèi)容，適適用于企業(yè)負(fù)擔(dān)各類工程項目標(biāo)全過程管理。本手冊作為企業(yè)質(zhì)量管理能力證實及第三方管理體系認(rèn)證依據(jù)，是企業(yè)質(zhì)量管理體系運行準(zhǔn)則，也是企業(yè)對全部用戶、相關(guān)方和職員承諾。全企業(yè)職員必需嚴(yán)格落實實施，不停提升企業(yè)質(zhì)量管理水平。使用本手冊時，各子（分）企業(yè)、項目部可依據(jù)具體情況制訂補(bǔ)充要求，但必需遵照本手冊所敘述標(biāo)準(zhǔn)，且須經(jīng)過企業(yè)管理體系符合性審查。使用本手冊時發(fā)覺問題及改善提議請立即反饋給企業(yè)質(zhì)量管理部，以幫助企業(yè)不停修訂完善本手冊，連續(xù)改善企業(yè)質(zhì)量管理體系。本手冊作為敘述企業(yè)質(zhì)量管理體系整體信息文件，經(jīng)企業(yè)同意可向外部提供。本手冊發(fā)放、修改和保管按本手冊“4.2文件控制”要求實施。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u質(zhì)量方針 6質(zhì)量目標(biāo) 7管理者代表 81目標(biāo)、適用范圍 81.1目標(biāo) 81.2適用范圍 82引用標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)依據(jù) 93術(shù)語、定義和縮寫 104文件和統(tǒng)計 114.1總則 114.2文件控制 114.3統(tǒng)計控制 115管理職責(zé) 135.1職責(zé)和權(quán)限 135.2質(zhì)量管理體系關(guān)鍵職責(zé)和責(zé)任 135.3信息溝通、協(xié)商和交流 215.4管理評審 226資源管理 236.1人力資源管理及培訓(xùn) 236.2施工設(shè)施、設(shè)備、工具管理 246.3關(guān)鍵物資材料、構(gòu)配件和結(jié)構(gòu)設(shè)備管理 256.4工作環(huán)境管理 257實施和運行 277.1工程項目策劃及施工組織設(shè)計 277.2和用戶相關(guān)過程 287.3設(shè)計和開發(fā) 297.4采購 307.5施工生產(chǎn)過程控制 327.6特殊過程確實定 347.7標(biāo)識和可追溯性 347.8用戶財產(chǎn) 357.9產(chǎn)品防護(hù) 357.10檢測和測量設(shè)備控制 368測量、分析和改善 368.1總則 368.2用戶滿意 378.3內(nèi)部審核 378.4過程監(jiān)測和測量 388.5產(chǎn)品檢測和測量 388.6工程資料管理 398.7不合格品控制 408.8數(shù)據(jù)分析 408.9連續(xù)改善、糾正方法和預(yù)防方法 41附錄Ⅰ中交四航局質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)制度清單 43附錄Ⅱ中交四航局質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 46質(zhì)量方針中交第四航務(wù)工程局確立了“為用戶發(fā)明精品，為職員發(fā)明機(jī)會，為股東發(fā)明效益，為社會發(fā)明財富”價值觀。中交第四航務(wù)工程局視質(zhì)量為企業(yè)生命，以創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程為用戶提供滿意服務(wù)為己任。為此，中交第四航務(wù)工程局質(zhì)量方針是按GB/T19001-idtISO9001：標(biāo)準(zhǔn)建立并保持質(zhì)量管理體系，以達(dá)成確保工程質(zhì)量達(dá)成用戶及行業(yè)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求、用戶滿意。中交第四航務(wù)工程局承諾：關(guān)注用戶，包含了解、分析用戶需求，并按用戶需求立即、有效地采取合適行動為用戶提供高質(zhì)量服務(wù)和產(chǎn)品提倡并致力于“產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量連續(xù)改善”文化建設(shè)，連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性依據(jù)用戶要求及企業(yè)質(zhì)量品牌戰(zhàn)略目標(biāo)，實施優(yōu)質(zhì)品牌戰(zhàn)略；提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量按行業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗、檢測和監(jiān)控中交第四航務(wù)工程局將定時評審本質(zhì)量方針適宜性，并連續(xù)改善?？偨?jīng)理：李惠明二0一五年六月一日質(zhì)量目標(biāo)1、單位工程一次交工合格率100%。2、用戶投訴整改率100%。3、依據(jù)用戶要求及企業(yè)質(zhì)量品牌戰(zhàn)略目標(biāo)，實施優(yōu)質(zhì)品牌戰(zhàn)略，每十二個月取得省部級以上優(yōu)質(zhì)工程不少于5項。4、杜絕工程質(zhì)量重大事故，遏制工程質(zhì)量通常（或較大）事故。企業(yè)每十二個月制訂并下達(dá)《年度質(zhì)量管理工作計劃》，明確企業(yè)當(dāng)年質(zhì)量管理目標(biāo)、質(zhì)量管理思緒和方法和要求，子（分）企業(yè)及項目部根據(jù)“年度質(zhì)量管理目標(biāo)”要求分解、落實各自年度質(zhì)量管理目標(biāo)。企業(yè)質(zhì)量管理部依據(jù)《中交第四航務(wù)工程局子（分）企業(yè)施工質(zhì)量管理考評細(xì)則》對子（分）企業(yè)施工質(zhì)量管理進(jìn)行評價和考評，子（分）企業(yè)依據(jù)各自考評措施對項目部施工質(zhì)量管理進(jìn)行評價和考評。管理者代表企業(yè)聘用企業(yè)總工程師呂衛(wèi)清同志為中交第四航務(wù)工程局質(zhì)量管理體系管理者代表（四航局人干任免發(fā)[]350號文）。根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)管理過程及相關(guān)法律法規(guī)要求，全方面負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理體系建立、運行和保持工作。1目標(biāo)、適用范圍1.1目標(biāo)本手冊要求了工程項目實施各階段中，各職能、各層次質(zhì)量管理要求，意在經(jīng)過規(guī)范工程項目相關(guān)質(zhì)量管理，提升項目標(biāo)質(zhì)量管理水平，促進(jìn)施工項目管理科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，適應(yīng)企業(yè)又好又快發(fā)展。1.2適用范圍1.2.1適適用于本企業(yè)承建港口和航道工程、公路、市政公用、水利水電、鐵路等各類別工程施工總承包、工程總承包和項目管理業(yè)務(wù)質(zhì)量管理活動相關(guān)場所及過程；同時還包含預(yù)制廠預(yù)拌混凝土和混凝土預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)。1.2.2適適用于企業(yè)本部及所屬第一、二、三、五工程企業(yè)、總承包分企業(yè)及其所屬砼預(yù)制構(gòu)件廠、分企業(yè)、機(jī)械租賃企業(yè)、項目部等。2引用標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)依據(jù)在制訂本管理手冊時，關(guān)鍵以下列法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)：（1）GB/T19000-idtISO9000：質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（2）GB/T19001-idtISO9001：質(zhì)量管理體系要求（3）GB/T19004-idtISO9004：質(zhì)量管理體系業(yè)績改善指南（4）GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（5）中國建筑法（6）中國招標(biāo)投標(biāo)法（7）中國計量法（8）建設(shè)工程項目管理規(guī)范（9）建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（10）公路工程質(zhì)量管理措施（11）水運工程質(zhì)量監(jiān)督要求（12）鐵路建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管暫行措施（13）中國協(xié)議法（14）中國勞動協(xié)議法（15）其它法律法規(guī)詳見《有效文件清單》。3術(shù)語、定義和縮寫3.1本手冊采取GB/T19000-idtISO9000：標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語和定義。3.2本企業(yè)專門用語及縮寫（1）企業(yè)、本企業(yè)、中交四航局、四航局：中交第四航務(wù)工程局。（2）企業(yè)本部：中交第四航務(wù)工程局本部。（3）一企業(yè)：中交四航局第一工程。（4）二企業(yè)：中交四航局第二工程。（5）三企業(yè)：中交四航局第三工程。（6）五企業(yè)：中交四航局第五工程。（7）子（分）企業(yè)、司屬單位：企業(yè)所屬子企業(yè)、分企業(yè)，包含第一、二、三、五工程、總承包分企業(yè)。（8）施工單位：項目部、砼預(yù)制構(gòu)件廠、機(jī)械租賃企業(yè)、分企業(yè)等。（9）結(jié)構(gòu)材料：組成航務(wù)、路橋等建筑物實體材料，如鋼材、水泥、瀝青、砂石料、土、石灰、粉煤灰、外加劑等。（10）半成品：本企業(yè)砼預(yù)制構(gòu)件；工程所用加工件及組成工程協(xié)議配套安裝項目。（11）三檢：自檢、復(fù)檢、專檢。（12）四新：新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)。4文件和統(tǒng)計4.1總則企業(yè)質(zhì)量管理體系文件包含：（1）本質(zhì)量管理手冊。（2）中交四航局質(zhì)量管理體系文件及企業(yè)制訂相關(guān)質(zhì)量管理措施、要求、實施細(xì)則及作業(yè)指導(dǎo)書（見附錄Ⅰ）。（3）其它支持性文件，包含和質(zhì)量相關(guān)紅頭文件、外來文件、施工組織設(shè)計、專題施工方案、質(zhì)量工作計劃、質(zhì)量確保方法、工法、技術(shù)要求等。（4）為完成質(zhì)量活動或達(dá)成結(jié)果提供客觀證據(jù)和可追溯性統(tǒng)計資料。4.2文件控制4.2.1企業(yè)制訂并實施《QP4-1文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系要求全部文件編制、評審、同意、發(fā)放、使用、更改、再次同意，作廢回收進(jìn)行控制，確保相關(guān)場所使用文件均為受控有效版本。4.2.2企業(yè)質(zhì)量管理文件控制應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)：（1）文件公布前應(yīng)得到對應(yīng)授權(quán)同意，以確保其權(quán)威性和適宜性。（2）實施中依據(jù)管理需要對文件適用性進(jìn)行評審，必需時修改并重新同意公布。（3）全部文件全部有現(xiàn)行修訂狀態(tài)識別方法，如文件清單、文件版本號、文件更改情況表等。（4）按要求手續(xù)發(fā)放文件，確保在對應(yīng)使用場所取得相關(guān)文件現(xiàn)行版本。（5）文件使用過程中保持整齊，并有良好保留條件且易于檢索。（6）文件全部有唯一、有效、顯著識別標(biāo)志。（7）識別相關(guān)外來文件有效性和適用性，并控制其收發(fā)和更新。（8）預(yù)防作廢文件繼續(xù)使用；如需保留作廢文件則應(yīng)加蓋“作廢保留”章標(biāo)識。（9）全部文件均須內(nèi)容清楚明確，字跡清楚，注明日期（包含修訂日期），符合保管或歸檔要求。（10）立即更新《有效文件清單》，確保各崗位職員明確其活動所依據(jù)文件。4.3統(tǒng)計控制4.3.1企業(yè)制訂并實施《QP4-2統(tǒng)計控制程序》控制管理體系所要求統(tǒng)計填寫、標(biāo)識、搜集、貯存、檢索、借閱、保護(hù)、保留期限和處理。4.3.2企業(yè)質(zhì)量管理統(tǒng)計控制應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)：（1）全部統(tǒng)計全部有唯一性標(biāo)識，按要求立即填寫，并立即整理、歸類存放，確保易檢索、有良好保留環(huán)境，預(yù)防丟失及損壞。需歸檔統(tǒng)計按檔案管理要求歸檔。（2）全部統(tǒng)計應(yīng)字跡清楚、含有對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)可追溯性。（3）明確要求相關(guān)統(tǒng)計保留期限，確保需要時統(tǒng)計可對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量滿足要求及質(zhì)量管理體系運行有效提供證據(jù)。（4）過期統(tǒng)計必需得到妥善處理。（5）存檔統(tǒng)計管理符合檔案管理相關(guān)要求。5管理職責(zé)5.1職責(zé)和權(quán)限5.1.1企業(yè)最高管理層為實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)建立了完善質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)（見附錄Ⅱ，是企業(yè)組織機(jī)構(gòu)一部分），并以《領(lǐng)導(dǎo)班子成職員作分工》和《四航局本部部門組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)》文件要求了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層及企業(yè)本部相關(guān)職能部門職責(zé)和權(quán)限。明確了企業(yè)質(zhì)量管理部是質(zhì)量管理歸口管理部門，并配置了對應(yīng)質(zhì)量管理人員。5.1.2子（分）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層及子（分）企業(yè)相關(guān)部門崗位職責(zé)和權(quán)限由對應(yīng)單位自行制訂，形成文件并公布。5.1.3全體職員必需充足了解本部門、崗位及相關(guān)部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并進(jìn)行溝通，以促進(jìn)有效管理。5.1.4在建立工程質(zhì)量分級領(lǐng)導(dǎo)、分級責(zé)任和分級監(jiān)管體系基礎(chǔ)上，企業(yè)制訂《四航局工程質(zhì)量管理責(zé)任制》，明確了各級領(lǐng)導(dǎo)、各級部門、相關(guān)崗位質(zhì)量職責(zé)和責(zé)任，確保質(zhì)量控制落實落實到工程建設(shè)全過程、全方位、全體人員。5.2質(zhì)量管理體系關(guān)鍵職責(zé)和責(zé)任5.2.1企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員及部門責(zé)任人質(zhì)量管理職責(zé)和責(zé)任（一）企業(yè)總經(jīng)理（1）是企業(yè)工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對本企業(yè)承攬工程質(zhì)量負(fù)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，統(tǒng)籌考慮質(zhì)量工作和企業(yè)改革、發(fā)展等各方面工作，將質(zhì)量工作融入到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、管理體系和日常經(jīng)營活動中去，向用戶、全體職員和相關(guān)方提供承諾。（2）確保質(zhì)量管理體系策劃工作，主持制訂并公布企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)。（3）負(fù)責(zé)提供建立、實施和保持質(zhì)量管理體系所需資源，督促建立和健全企業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗組織機(jī)構(gòu)。（4）確定各職能部門職責(zé)和權(quán)限，任命管理者代表，同意頒布質(zhì)量管理手冊。（5）主持企業(yè)管理評審工作，確保質(zhì)量管理體系連續(xù)有效運行和連續(xù)改善。（6）主持或授權(quán)企業(yè)質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師主持重大質(zhì)量事故分析處理會議。（7）聽取質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)和部門質(zhì)量工作匯報，處理質(zhì)量管理和施工質(zhì)量控制中重大決議問題。（8）把質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)納入任期目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中。（9）依據(jù)質(zhì)量優(yōu)劣決定獎懲。（二）企業(yè)黨委書記(黨委副書記)（1）為質(zhì)量工作提供思想組織保障，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（2）圍繞企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、努力推進(jìn)企業(yè)質(zhì)量文化建設(shè)，做好質(zhì)量管理思想和推進(jìn)工作，宣傳、教育職員嚴(yán)格按設(shè)計、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度施工，提升職員質(zhì)量意識，促進(jìn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)全方面實現(xiàn)。（3）把工程質(zhì)量管理列為黨委工作議事日程，提出黨委加強(qiáng)質(zhì)量工作要求。（4）考評任命干部時，應(yīng)將質(zhì)量工作情況納入考察范圍。（5）組織宣傳、表彰企業(yè)安全生產(chǎn)中涌現(xiàn)優(yōu)異事跡和優(yōu)異人物，對不推行質(zhì)量管理職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部，根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行處理。（三）管理者代表（1）負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和改善。（2）主持企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。（3）幫助總經(jīng)理組織管理評審。（4）向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，包含需要改善方面，尤其是資源需求。（5）確保在全體職員中確立質(zhì)量意識。（6）處理運行中出現(xiàn)重大問題，做好內(nèi)部溝通。（四）分管質(zhì)量企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)（1）負(fù)責(zé)落實實施國家、地方政府和行業(yè)主管部門和質(zhì)量相關(guān)法律、法規(guī)、政策和上級和本企業(yè)相關(guān)制度、決議。對質(zhì)量工作負(fù)綜合管理責(zé)任。（2）領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)工程質(zhì)量管理工作，對質(zhì)量監(jiān)管負(fù)綜合管理責(zé)任。（3）受總經(jīng)理委托，組織重大質(zhì)量問題和較大、重大、尤其重大質(zhì)量事故和直接經(jīng)濟(jì)損失50萬以上質(zhì)量事故內(nèi)部調(diào)查處理。（4）領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量檢驗，定時主持企業(yè)質(zhì)量工作會議。（5）聽取企業(yè)質(zhì)量管理部門和子（分）企業(yè)質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)工作匯報，處理施工質(zhì)量管理問題。（6）幫助企業(yè)總經(jīng)理決定質(zhì)量獎懲。（五）企業(yè)總工程師（1）負(fù)責(zé)審定企業(yè)一、二類項目標(biāo)施工組織設(shè)計和應(yīng)由企業(yè)審批專題施工方案，處理影響施工質(zhì)量重大技術(shù)問題，對企業(yè)工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（2）聽取子（分）企業(yè)質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)（總工程師）工作匯報，處理施工重大技術(shù)問題。（3）參與企業(yè)質(zhì)量檢驗，參與企業(yè)質(zhì)量工作會議。（4）參與或受總經(jīng)理委托主持負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題和較大、重大、尤其重大質(zhì)量事故和直接經(jīng)濟(jì)損失50萬以上質(zhì)量事故分析處理會議，負(fù)責(zé)處理質(zhì)量事故中重大技術(shù)問題。（六）企業(yè)副總經(jīng)理（1）主管生產(chǎn)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)將企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)落實到施工生產(chǎn)管理全過程，實施上級和企業(yè)質(zhì)量管理制度；檢驗生產(chǎn)同時負(fù)責(zé)檢驗施工質(zhì)量情況，對工程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對分包采購滿足施工質(zhì)量要求負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（2）分管海外項目生產(chǎn)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)將企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)落實到海外項目施工生產(chǎn)管理全過程，落實實施項目所在地和工程質(zhì)量相關(guān)法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和合約要求質(zhì)量條款。實施上級和企業(yè)質(zhì)量管理制度。檢驗生產(chǎn)同時負(fù)責(zé)檢驗施工質(zhì)量情況，對海外工程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對物資采購和分包采購滿足施工質(zhì)量要求負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（3）分管中國（國外）經(jīng)營副總經(jīng)理，在分管業(yè)務(wù)中認(rèn)真實施國家相關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和企業(yè)質(zhì)量管理制度，處理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)存在質(zhì)量問題，對所分管業(yè)務(wù)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；負(fù)責(zé)組織項目經(jīng)營階段質(zhì)量風(fēng)險評價及聯(lián)合體等協(xié)作單位質(zhì)量控制能力評定，并組織制訂預(yù)控方法。（4）其它副總經(jīng)理、企業(yè)工會主席、總會計師等企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對所分管業(yè)務(wù)質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)督促落實國家相關(guān)質(zhì)量法規(guī)政策和企業(yè)質(zhì)量管理制度，研究處理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)存在質(zhì)量問題。（七）各職能部門責(zé)任人（1）依據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，對本部門、本系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運行負(fù)全責(zé)。（2）負(fù)責(zé)本手冊在本部門和主管業(yè)務(wù)系統(tǒng)實施，組織各項管理活動開展，以優(yōu)良工作質(zhì)量確保提供各方滿意產(chǎn)品和服務(wù)。（3）負(fù)責(zé)傳輸上級、用戶和相關(guān)方信息，做好內(nèi)部溝通工作。（4）負(fù)責(zé)在主管業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)對各子（分）企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)。（5）負(fù)責(zé)制訂本部門崗位職責(zé)和權(quán)限，在本部門崗位設(shè)置中，明確各崗位質(zhì)量職責(zé)。（6）參與管理評審。5.2.2企業(yè)本部相關(guān)職能部門質(zhì)量管理職責(zé)和責(zé)任（一）質(zhì)量管理部（1）統(tǒng)籌企業(yè)全方面質(zhì)量管理工作，落實落實國家、行業(yè)內(nèi)相關(guān)質(zhì)量政策、法律和法規(guī)，確定企業(yè)質(zhì)量管理計劃、年度質(zhì)量控制目標(biāo)和方法計劃，并組織實施。（2）負(fù)責(zé)建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系及相關(guān)質(zhì)量管理制度并組織實施，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善工作。（3）統(tǒng)籌企業(yè)質(zhì)量品牌建設(shè)和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作并組織實施。（4）負(fù)責(zé)四標(biāo)管理體系認(rèn)證牽頭組織工作。（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和評價企業(yè)各單位質(zhì)量管理工作。（6）對企業(yè)工程和服務(wù)質(zhì)量負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任，協(xié)調(diào)和監(jiān)督企業(yè)本部各部門質(zhì)量管理責(zé)任落實。（7）負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督和指導(dǎo)一類項目質(zhì)量風(fēng)險識別、評價和預(yù)防，參與由企業(yè)組織項目策劃、協(xié)議評審、合格分包方評審、施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃審查等工作，參與關(guān)鍵工程完工驗收。（8）負(fù)責(zé)組織企業(yè)質(zhì)量事故、業(yè)主項目質(zhì)量投訴調(diào)查、處理工作。（9）對企業(yè)質(zhì)量管理人才隊伍計劃、培養(yǎng)、引進(jìn)等提出提議，幫助相關(guān)部門做好質(zhì)量管理人才隊伍教育、培訓(xùn)工作。（10）負(fù)責(zé)企業(yè)計量、試驗等業(yè)務(wù)管理工作。（11）負(fù)責(zé)組織開展TQM及QC小組活動。（12）負(fù)擔(dān)企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督委員會辦公室日常工作。（二）工程管理部（1）堅持“管生產(chǎn)必需管質(zhì)量”標(biāo)準(zhǔn)，正確處理“質(zhì)量和進(jìn)度”、“質(zhì)量和效益”關(guān)系，科學(xué)、合理組織施工生產(chǎn)。（2）在指導(dǎo)、協(xié)調(diào)企業(yè)施工生產(chǎn)過程中，負(fù)責(zé)督促項目部實施企業(yè)質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理體系文件。（3）參與審核應(yīng)由企業(yè)審批施工組織設(shè)計和專題方案時，提出質(zhì)量風(fēng)險及管控方法；負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)項目部嚴(yán)格根據(jù)施工組織設(shè)計和專題方案施工，組織落實一、二類項目經(jīng)典施工或首件驗收制。（4）在監(jiān)督、檢驗項目施工生產(chǎn)時，同時應(yīng)檢驗項目質(zhì)量情況，提出改善方法并監(jiān)督實施。（5）建立分包商評價系統(tǒng)，立即掌握分包商質(zhì)量信譽情況，督促對質(zhì)量信譽差分包商采取糾正方法。（6）參與企業(yè)負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題和較大、重大、尤其重大質(zhì)量事故和直接經(jīng)濟(jì)損失50萬以上質(zhì)量事故內(nèi)部調(diào)查處理工作。（7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)子（分）企業(yè)、項目部改善施工船機(jī)設(shè)備技術(shù)性能，滿足工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。對所負(fù)責(zé)采購船機(jī)設(shè)備技術(shù)性能滿足施工質(zhì)量要求負(fù)直接責(zé)任。（8）組織落實企業(yè)文明施工相關(guān)要求。（三）工藝技術(shù)管理部（1）組織企業(yè)一、二類項目標(biāo)施工策劃；組織審核一、二類項目施工組織設(shè)計及應(yīng)由企業(yè)審批專題施工方案，提出滿足質(zhì)量要求技術(shù)、工藝方法，確保施工組織設(shè)計、專題方案符合設(shè)計、協(xié)議約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。（2）監(jiān)督、檢驗一、二類項目施工策劃、施工組織設(shè)計及應(yīng)由企業(yè)審批專題施工方案實施情況，對一類項目、海外項目技術(shù)管理工作實施有效管控；參與經(jīng)典施工，處理施工過程中出現(xiàn)重大技術(shù)問題。（3）負(fù)責(zé)對企業(yè)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工藝技術(shù)進(jìn)行研究并積累，推廣使用新技術(shù)、新工藝、新材料等，在全企業(yè)范圍內(nèi)推行工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化，促進(jìn)企業(yè)實體質(zhì)量水平提升。（4）幫助總工程師處理施工質(zhì)量中技術(shù)問題，指導(dǎo)、監(jiān)督子分企業(yè)、項目部技術(shù)管理工作。（5）參與質(zhì)量事故調(diào)查處理，從技術(shù)上分析事故原因，提出整改防范方法。（四）技術(shù)研發(fā)中心（1）負(fù)責(zé)組織施工生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，組織支撐企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展新技術(shù)、新工藝研發(fā)，提升工程實體質(zhì)量水平。（2）負(fù)責(zé)督促子企業(yè)做好科研工作，積累相關(guān)技術(shù)結(jié)果，提升質(zhì)量保障能力。（五）采購中心（1）監(jiān)督指導(dǎo)子分企業(yè)、一類項目部采購和物資管理，對負(fù)責(zé)采購海外項目物資、進(jìn)口物資滿足質(zhì)量要求負(fù)直接責(zé)任。（2）負(fù)責(zé)組織海外一類施工項目限額以上采購和審核中國一類項目限額以上采購協(xié)議。負(fù)責(zé)對組織分包商質(zhì)量能力進(jìn)行審查，在合約中明確質(zhì)量要求，并監(jiān)督實施。（3）負(fù)責(zé)組織海外二、三類中經(jīng)企業(yè)確定對項目實施有重大影響產(chǎn)品和服務(wù)采購，審核海外二、三類項目限額以上產(chǎn)品采購和服務(wù)采購協(xié)議。（六）安全管理部（1）認(rèn)真落實實施國家相關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，在安全管理工作中，應(yīng)充足考慮質(zhì)量要求。（2）在日常安全監(jiān)督檢驗中，應(yīng)兼顧工程實體質(zhì)量，對現(xiàn)場發(fā)覺質(zhì)量隱患立即提出整改要求。（3）督促落實設(shè)計、規(guī)范、施工方案等要求各項安全技術(shù)方法，確保工程施工質(zhì)量。（七）戰(zhàn)略計劃部（1）依據(jù)國家相關(guān)質(zhì)量方針、政策，建立企業(yè)質(zhì)量管理長久有效機(jī)制。依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，將企業(yè)質(zhì)量發(fā)展計劃納入企業(yè)中長久計劃。（2）在企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置或調(diào)整時，負(fù)責(zé)設(shè)置工程質(zhì)量管理職能機(jī)構(gòu)或部門。（3）將質(zhì)量管理情況納入各單位責(zé)任人經(jīng)營業(yè)績考評內(nèi)容。（八）人力資源部（1）負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢員、試驗人員和各類操作人員參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考證，確保人員數(shù)量、技能滿足法律、法規(guī)要求。（2）指導(dǎo)子（分）企業(yè)招聘專業(yè)人才，充實質(zhì)檢、試驗隊伍。（3）把質(zhì)量工作業(yè)績納入職員晉升、晉級和獎勵考評關(guān)鍵內(nèi)容，參與對質(zhì)量事故責(zé)任人處理。（九）中國、國際市場部（1）負(fù)責(zé)組織協(xié)議評審，掌握用戶對工程質(zhì)量目標(biāo)和要求，評定潛在質(zhì)量風(fēng)險并制訂管控方法；負(fù)責(zé)審查經(jīng)營合作伙伴質(zhì)量確保能力。（2）組織協(xié)議交底，介紹當(dāng)?shù)卣?、業(yè)主或甲方對工程質(zhì)量相關(guān)要求，為施工策劃、質(zhì)量策劃提供正確引導(dǎo)。（3）定時和在建項目標(biāo)業(yè)主或總承包方溝通，關(guān)注履約過程中業(yè)主滿意度和其它需求，提出改善項目質(zhì)量管理方法，維護(hù)企業(yè)良好信譽。（4）中國市場部負(fù)責(zé)中國用戶回訪工作，搜集、分析工程完工后用戶對工程質(zhì)量和服務(wù)滿意度信息，提出改善用戶滿意度意見和提議，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后作為管理評審資料。（5）組織開展企業(yè)信譽評價工作，督促提升企業(yè)信譽評價等級。（十）辦公室（1）負(fù)責(zé)企業(yè)文件核稿、編號、送審、會簽、打印、分發(fā)及相關(guān)文書處理工作；負(fù)責(zé)各類往來文件收發(fā)和處理。（2）負(fù)責(zé)搜集、整理企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決議所需信息、資料。（3）負(fù)責(zé)企業(yè)檔案管理工作。（十一）企業(yè)文化部（1）負(fù)責(zé)宣傳國家質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)，宣傳企業(yè)質(zhì)量方針、政策。（2）負(fù)責(zé)宣傳企業(yè)質(zhì)量文化理念、宣傳企業(yè)工程質(zhì)量管理優(yōu)異人物和事跡，報道和質(zhì)量相關(guān)活動。（3）組織企業(yè)文明工地（船舶）檢驗、評審工作。（十二）法律事務(wù)部（1）負(fù)責(zé)定時提供有效質(zhì)量法律、法規(guī)文件清單，宣傳和落實國家相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)。（2）參與協(xié)議評審，結(jié)合項目所在地法律法規(guī)及業(yè)關(guān)鍵求開展合規(guī)性評價，從專業(yè)角度提出質(zhì)量風(fēng)險控制方法。（3）負(fù)責(zé)對企業(yè)相關(guān)質(zhì)量規(guī)章制度、管理步驟進(jìn)行合規(guī)性審查。（4）負(fù)責(zé)企業(yè)直管項目部施工過程中合規(guī)性檢驗和評價，搜集相關(guān)合規(guī)性證據(jù)，糾正違規(guī)行為。（5）參與、幫助質(zhì)量事故調(diào)查處理。（十三）行政保衛(wèi)處（1）組織開展群眾性質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作，聽取和反饋職員代表對企業(yè)質(zhì)量意見和提議。（2）參與企業(yè)質(zhì)量管理優(yōu)異結(jié)果評審。（十四）信息中心（1）負(fù)責(zé)企業(yè)信息化建設(shè)計劃、實施、協(xié)調(diào)及系統(tǒng)管理工作，對子分企業(yè)和一類項目部質(zhì)量信息化建設(shè)和日常管理提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持。（2）負(fù)責(zé)開發(fā)、建立質(zhì)量管理信息系統(tǒng)或模塊，評定、管控信息化實施風(fēng)險，完善企業(yè)質(zhì)量信息化水平。（3）幫助組織質(zhì)量信息系統(tǒng)（模塊）培訓(xùn)工作。（十五）資產(chǎn)管理部（1）落實實施國家相關(guān)資產(chǎn)管理質(zhì)量政策和要求。（2）負(fù)責(zé)建立企業(yè)固定資產(chǎn)總臺帳，建立并維護(hù)企業(yè)固定資產(chǎn)信息庫。5.2.3子（分）企業(yè)、項目部相關(guān)人員及部門質(zhì)量管理職責(zé)和責(zé)任（1）負(fù)責(zé)組織實施質(zhì)量管理體系文件，確保在子（分）企業(yè)、項目部范圍內(nèi)各項活動符合質(zhì)量管理體系要求，主動參與企業(yè)質(zhì)量管理體系各項審核活動。（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在子（分）企業(yè)本部、項目部落實實施，確保質(zhì)量方針實現(xiàn)，分解落實質(zhì)量目標(biāo)。（3）在施工范圍內(nèi)為用戶提供符合企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品和服務(wù)，確保用戶滿意。（4）子（分）企業(yè)、項目部相關(guān)人員及部門質(zhì)量職責(zé)和責(zé)任見《工程質(zhì)量管理責(zé)任制》。對子（分）企業(yè)、項目部關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)明確其質(zhì)量責(zé)任以下：a、子（分）企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人是工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對承建工程質(zhì)量負(fù)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；主管生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)對工程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；主管工程質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量監(jiān)管負(fù)綜合管理責(zé)任；總工程師對工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。b、直接組織工程項目施工項目經(jīng)理是工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對承建工程質(zhì)量負(fù)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；主管生產(chǎn)項目副經(jīng)理對工程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；主管工程質(zhì)量項目領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量監(jiān)管負(fù)綜合管理責(zé)任；項目總工程師對工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（5）企業(yè)全體職員在工作中對工程負(fù)直接或間接質(zhì)量責(zé)任，對不符合設(shè)計、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和管理制度要求，全部有拒絕實施責(zé)任，并有向上級或越級匯報權(quán)利。（6）各級單位、各級部門和人員在遵照實施部門、崗位職責(zé)基礎(chǔ)上，必需加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，嚴(yán)格落實《工程質(zhì)量管理責(zé)任制》。5.3信息溝通、協(xié)商和交流企業(yè)制訂并實施《QP5-4協(xié)商和信息溝通控制程序》，在企業(yè)內(nèi)外形成全方位信息溝通、協(xié)商和交流環(huán)境，提升管理體系運行有效性。5.3.1內(nèi)部信息交流：（1）一切和管理體系活動、產(chǎn)品和服務(wù)及有效性相關(guān)內(nèi)容全部是溝通、協(xié)商和交流對象。（2）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其它相關(guān)企業(yè)重大決議，經(jīng)過文件或會議等方法由上至下層層傳輸。（3）總經(jīng)理和管理者代表經(jīng)過多種路徑向職員灌輸以用戶為關(guān)注焦點理念，培養(yǎng)和提升職員質(zhì)量意識。（4）企業(yè)經(jīng)過多種會議，網(wǎng)絡(luò)媒體等實現(xiàn)全企業(yè)內(nèi)部溝通。日常工作或其它方面交流溝通則利用多種渠道隨時進(jìn)行。5.3.2外部信息交流：（1）企業(yè)質(zhì)量方針及相關(guān)要求應(yīng)立即傳達(dá)給相關(guān)方。（2）收到用戶信息部門要認(rèn)真做好統(tǒng)計并傳輸給相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)將處理結(jié)果立即反饋給用戶。（3）用戶要求提供和其權(quán)限相適應(yīng)質(zhì)量信息時，應(yīng)立即提供。（4）各責(zé)任部門應(yīng)立即搜集相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件更新情況。5.3.3保持內(nèi)、外部信息溝通渠道順暢，關(guān)鍵信息要立即傳輸給相關(guān)責(zé)任部門。5.4管理評審5.4.1企業(yè)制訂并實施《QP5-6管理評審程序》。由總經(jīng)理按要求時間間隔，通常按自然年，特殊情況可合適增加頻次，對質(zhì)量管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)評審，以評價質(zhì)量管理體系變更和改善需要，包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2評審輸入a、審核結(jié)果，包含內(nèi)審、外審、自我評定等。b、用戶及職員反饋，包含對用戶滿意程度測量結(jié)果和用戶投訴及其整改結(jié)果。c、質(zhì)量管理體系運行過程和質(zhì)量管理體系要求符合性。d、各部門主管管理體系過程運行情況總結(jié)。e、糾正方法、預(yù)防方法現(xiàn)實狀況及改善機(jī)會。f、以往管理評審決定實施情況。g、可能影響質(zhì)量管理體系運行多種變更，包含外界環(huán)境改變和本身改變情況。h、方針、目標(biāo)完成情況。i、對質(zhì)量管理體系運行情況提出改善提議。5.4.3評審輸出a、質(zhì)量管理體系及其過程改善方法。b、和用戶、職員要求相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量改善方法。c、為實現(xiàn)上述改善方法及質(zhì)量管理體系有效運行所必需資源需求。d、潛在問題估計。e、質(zhì)量管理體系適宜性、充足性、有效性評審結(jié)論。5.4.4需采取整改或改善方法時，由責(zé)任部門按管理評審提出相關(guān)要求實施，企業(yè)質(zhì)量管理部對方法實施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤和驗證。5.4.5管理評審結(jié)果給予統(tǒng)計，方便對各方面進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將其作為下次管理評審輸入。6資源管理企業(yè)確保識別并取得實施質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必需資源，包含人力資源、船機(jī)設(shè)備、技術(shù)、資金、物資材料等。企業(yè)、子（分）企業(yè)對應(yīng)資源管理部門應(yīng)依據(jù)項目需求實際需要，立即審批項目部資源調(diào)整計劃、實施動態(tài)管理。6.1人力資源管理及培訓(xùn)6.1.1企業(yè)在企業(yè)發(fā)展計劃中明確人力資源發(fā)展計劃。企業(yè)制訂并實施《主營業(yè)務(wù)關(guān)鍵人才及梯隊建設(shè)管理措施》、《人力資源調(diào)配管理措施》、《勞動關(guān)系管理措施》、《職員教育培訓(xùn)管理措施》、《特種作業(yè)人員培訓(xùn)考評管理措施》和《績效管理措施》等，對人力資源配置、勞動紀(jì)律、培訓(xùn)、考評、獎懲等進(jìn)行明確要求。6.1.2人力資源部門應(yīng)識別從事影響整體業(yè)績及影響質(zhì)量管理體系活感人員，如項目經(jīng)理、各級質(zhì)量管理人員、技術(shù)、測量、試驗等人員所需能力要求，依據(jù)國家法規(guī)、用戶及上級單位相關(guān)要求，對這些人員崗位任職條件從教育程度、所取得崗位資格、含有技能和工作經(jīng)驗等方面進(jìn)行確定，并配置適任崗位人員，或提供各類型培訓(xùn)或采取其它有效方法以滿足崗位能力要求。6.1.3項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢驗人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)要求持證上崗。6.1.4企業(yè)分層次制訂并實施職員《績效管理措施》，依據(jù)崗位工作要求、標(biāo)準(zhǔn)及工作目標(biāo)，明確考評內(nèi)容并進(jìn)行考評，考評結(jié)果作為人力資源管理評價和改善依據(jù)。6.1.5人力資源部門應(yīng)經(jīng)過企業(yè)發(fā)展需要、崗位要求、人力資源情況、職員職業(yè)發(fā)展要求等內(nèi)容調(diào)研分析，確定職員培訓(xùn)需求及制訂培訓(xùn)計劃。6.1.6各級質(zhì)量管理部門會同人力資源部門確定質(zhì)量管理教育培訓(xùn)實施時間、地點、方法及參與培訓(xùn)教育人員，提升各級和質(zhì)量工作相關(guān)人員對質(zhì)量管理體系認(rèn)識和了解，使職員能夠明確各自崗位職責(zé)和在質(zhì)量管理體系中作用和意義，促進(jìn)職員提升其崗位技能。6.1.7人力資源部門能夠經(jīng)過筆試、面試、實際操作等方法和隨即業(yè)績評價等方法評價培訓(xùn)及所采取方法有效性。6.1.8人力資源部門負(fù)責(zé)保持相關(guān)職員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗統(tǒng)計。6.2施工設(shè)施、設(shè)備、工具管理6.2.1為確保本企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)能滿足用戶、相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求，企業(yè)識別、確定、提供并維護(hù)達(dá)成以上要求所需基礎(chǔ)設(shè)施，包含：（1）永久及臨時建筑物，工作場所（辦公場所、生產(chǎn)場地、生產(chǎn)車間等）和相關(guān)設(shè)施。（2）各類船機(jī)設(shè)備、工具、辦公設(shè)備、監(jiān)測和測量設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備等，包含自有、租賃和分包方設(shè)備。（3）支持性服務(wù)（管理軟件、通訊、后勤、運輸設(shè)施、交通工具等）。6.2.2各部門負(fù)責(zé)提出本部門所需辦公設(shè)施申請，經(jīng)同意后給予配置。6.2.3工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程所需設(shè)施、設(shè)備、工具等由項目部在項目策劃、施工組織設(shè)計等文件中提出配置計劃，經(jīng)審批后給予配置。6.2.4設(shè)備部門編制船機(jī)設(shè)備使用計劃，船機(jī)設(shè)備應(yīng)優(yōu)先從企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行調(diào)配，或租賃，或購置。6.2.5企業(yè)在《產(chǎn)品供給商管理措施》中明確施工設(shè)施、設(shè)備、工具供給方評價方法，在采購或租賃前對其進(jìn)行價，并搜集對應(yīng)證實和保留評價統(tǒng)計。評價內(nèi)容包含：經(jīng)營資格和信譽、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、生產(chǎn)能力、運輸能力、貯存能力、交貨正確性供貨、風(fēng)險原因等。6.2.6采購部門和施工設(shè)施、設(shè)備、工具供給方簽訂采購協(xié)議，明確對施工設(shè)施、設(shè)備、工具質(zhì)量及服務(wù)要求。6.2.7項目部確保進(jìn)場船機(jī)設(shè)備、工具等經(jīng)驗收合格方可使用，需編制安裝或拆卸方案，該方案須經(jīng)同意后實施。6.2.8設(shè)備部門負(fù)責(zé)建立設(shè)備動態(tài)管理臺帳，做好設(shè)備使用成本核實工作。6.2.9設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程作業(yè)。6.2.10施工設(shè)施、設(shè)備、工具使用過程應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接、維護(hù)保養(yǎng)等要求。6.2.11企業(yè)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)制訂并實施以下管理制度，對船機(jī)設(shè)備配置、購置、建造、租賃、使用、技術(shù)和安全管理、維修和保養(yǎng)、節(jié)能減排等進(jìn)行管理。（1）《QP6-2船機(jī)設(shè)備管理程序》（2）《QI6-2船機(jī)設(shè)備維修保養(yǎng)管理要求》（3）《QI6-4工程船舶建造管理要求》（4）《QI6-5大型機(jī)械設(shè)備購置管理要求》（5）《QI6-6船機(jī)設(shè)備進(jìn)場管理要求》（6）《QI6-7分包和外租船機(jī)設(shè)備準(zhǔn)入管理要求》（7）《QP6-1節(jié)能減排監(jiān)督管理程序》6.3關(guān)鍵物資材料、構(gòu)配件和結(jié)構(gòu)設(shè)備管理6.3.1組成工程實體關(guān)鍵材料、構(gòu)配件和結(jié)構(gòu)設(shè)備實施分級管理，企業(yè)依據(jù)國家法律法規(guī)結(jié)合工程實際，制訂并實施《物資管理制度》，對工程物資材料、構(gòu)配件和結(jié)構(gòu)設(shè)備計劃、采購供給、運輸、驗收、標(biāo)識、發(fā)放、儲存、現(xiàn)場管理、回收利用、報廢、檢驗監(jiān)督和考評進(jìn)行管理。6.4工作環(huán)境管理必需工作環(huán)境是企業(yè)為用戶提供合格產(chǎn)品和滿意服務(wù)、滿足法律法規(guī)要求支持條件。本企業(yè)對為用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)所需工作環(huán)境加以確定和管理。（1）合理配置施工、工作、生活環(huán)境，做到因地制宜，布局緊湊，安全適用，衛(wèi)生健康，整齊舒適；依據(jù)經(jīng)濟(jì)實用標(biāo)準(zhǔn)將企業(yè)標(biāo)識、宣傳口號、適用圖表部署在工作場所。為職員發(fā)明一個嚴(yán)謹(jǐn)、友好、主動向上、身心愉快工作氣氛，形成一個獎勤罰懶、優(yōu)勝劣汰競爭機(jī)制，使全體職員努力為用戶服務(wù)，為用戶提供滿意產(chǎn)品。由企業(yè)各級“文明辦”負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、檢驗，項目部組織實施。（2）企業(yè)制訂并實施《QI7-18現(xiàn)場施工準(zhǔn)備管理要求》，要求現(xiàn)場施工準(zhǔn)備各項內(nèi)容，為擬建項目建立必需生產(chǎn)、生活環(huán)境、設(shè)施發(fā)明條件。（3）企業(yè)制訂并實施《QI7-30文明生產(chǎn)管理要求》，提升項目部文明生產(chǎn)管理水平，樹立良好企業(yè)形象，保護(hù)環(huán)境，保障施工從業(yè)人員作業(yè)條件和生活環(huán)境。（4）項目部應(yīng)依據(jù)施工場地平面部署圖，按施工組織設(shè)計要求，做到“三通一平”，施工現(xiàn)場機(jī)具設(shè)備、各類材料產(chǎn)品堆放部署井然有序，必需標(biāo)識醒目實用。（5）企業(yè)致力于改善辦公和生產(chǎn)環(huán)境，提供對應(yīng)設(shè)施用具。7實施和運行企業(yè)及企業(yè)所屬單位承建工程業(yè)務(wù)分為一、二、三、四類，企業(yè)制訂并實施《工程承包業(yè)務(wù)管理制度》，明確工程類別分類方法及企業(yè)、子（分）企業(yè)、項目部在項目管理中定位和關(guān)鍵責(zé)任分工。7.1工程項目策劃及施工組織設(shè)計工程項目策劃及施工組織設(shè)計是將質(zhì)量管理體系“過程方法”應(yīng)用于具體工程項目，確保產(chǎn)品達(dá)成質(zhì)量要求，取得用戶滿意關(guān)鍵手段。企業(yè)制訂并實施《項目施工策劃管理措施》、《QP7-1施工組織設(shè)計、專題方案管理控制程序》，經(jīng)過項目策劃確保項目資源組織和調(diào)遣，經(jīng)過施工組織設(shè)計確保項目組織和實施。7.1.1策劃準(zhǔn)備（1）調(diào)查施工現(xiàn)場自然條件及項目所在地技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件，編制調(diào)查匯報，作為編制依據(jù)。（2）熟悉用戶提供施工文件（協(xié)議、圖紙及資料等）及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，搜集并學(xué)習(xí)參考類似工程施工組織設(shè)計及技術(shù)總結(jié)、工法及相關(guān)操作規(guī)程等文件。（3）落實準(zhǔn)備階段所需資源和設(shè)施。（4）做好圖紙會審和設(shè)計交底工作。7.1.2策劃內(nèi)容（1）確定工程所要達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)和要求。（2）確定對應(yīng)過程、工藝，并建立所需文件，和所需資源和設(shè)施。（3）確定關(guān)鍵和特殊過程，確定對其進(jìn)行有效控制方法和技術(shù)方案。（4）確定工程所要求驗證、確定、檢測和試驗活動，和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。7.1.3施工組織設(shè)計（1）項目部依據(jù)項目策劃情況組織編制《施工組織設(shè)計》,作為工程項目實施過程中組織活動和技術(shù)管理指導(dǎo)性文件。（2）施工組織設(shè)計根據(jù)工程類別實施分級管理，各類別工程施工組織設(shè)計編制、審批、交底、考評工作按職責(zé)劃分進(jìn)行管理。（3）施工組織設(shè)計應(yīng)包含質(zhì)量策劃，質(zhì)量管理策劃內(nèi)容包含：a、質(zhì)量目標(biāo)和要求，創(chuàng)優(yōu)計劃；b、項目部機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置，質(zhì)量管理組織和職責(zé)；c、施工管理依據(jù)文件；d、場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施計劃；e、質(zhì)量控制點及關(guān)鍵點、質(zhì)量確?？刂品椒?；f、進(jìn)度控制方法；g、施工質(zhì)量檢驗、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；h、突發(fā)事件應(yīng)急方法；i、對違規(guī)事件匯報和處理；j、應(yīng)搜集信息及其傳輸要求；k、和工程建設(shè)相關(guān)方溝通方法；l、施工管理應(yīng)形成統(tǒng)計；m、質(zhì)量管理和技術(shù)方法；n、其它質(zhì)量管理要求。（4）經(jīng)審批施工組織設(shè)計實施動態(tài)管理，向項目部各相關(guān)人員交底后，由項目部保管，并組織實施。7.2和用戶相關(guān)過程投標(biāo)及協(xié)議評審關(guān)鍵由企業(yè)、子（分）企業(yè)市場部門負(fù)責(zé)，相關(guān)部門參與。7.2.1和工程（產(chǎn)品）相關(guān)要求確實定用戶要求通常表現(xiàn)在協(xié)議中，所以，在投標(biāo)前，市場部門應(yīng)組織確定：（1）用戶以任何方法提出要求，包含產(chǎn)品質(zhì)量要求，交付服務(wù)要求等。（2）當(dāng)用戶沒有明確要求時，要和用戶進(jìn)行溝通，以達(dá)成共識，明確用戶要求。（3）和產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)要求。7.2.2和工程（產(chǎn)品）相關(guān)要求評審（1）工程投標(biāo)關(guān)鍵活動有協(xié)議評審、投標(biāo)決議、編制投標(biāo)文件、交標(biāo)等。（2）協(xié)議要求評審應(yīng)在投標(biāo)及協(xié)議簽署之前，企業(yè)制訂并實施《中國市場營銷管理措施》及《國際市場營銷業(yè)務(wù)管理措施》，以確保：a、正確了解了和工程（產(chǎn)品）相關(guān)要求，并在投標(biāo)書中作出要求。b、任何和招標(biāo)文件要求不一致意見得四處理。c、企業(yè)有滿足招標(biāo)文件要求能力。（3）按要求決議程序決定是否參與投標(biāo)，本企業(yè)不接收任何口頭協(xié)議。（4）投標(biāo)書遞交用戶之前，應(yīng)對招標(biāo)文件及標(biāo)書進(jìn)行充足了解，核實、綜合評審，統(tǒng)一認(rèn)識，標(biāo)書中要求得到響應(yīng)。（5）評審結(jié)果應(yīng)給予統(tǒng)計并保留。7.2.3協(xié)議簽署、修訂及評審（1）投標(biāo)工程項目中標(biāo)后，市場部門應(yīng)組織標(biāo)后交底。（2）協(xié)議單方或雙方認(rèn)為需要對協(xié)議修訂時，應(yīng)和用戶進(jìn)行協(xié)商取得一致意見，并書面形式簽認(rèn)；（3）企業(yè)簽約工程協(xié)議修訂由分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，中國、國際市場部組織相關(guān)部門參與評審，并將修訂結(jié)果報分管副總經(jīng)理審批后存中國、國際市場部立案；子（分）企業(yè)簽約工程協(xié)議修訂由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，市場部組織相關(guān)部門參與評審，并將修訂結(jié)果報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后存市場部立案。（4）修訂后內(nèi)容及生效補(bǔ)充協(xié)議由市場部立即傳到相關(guān)部門及項目部，以利于協(xié)議正常推行。（5）企業(yè)制訂并實施《協(xié)議管理措施》，明確了對工程承包協(xié)議管理要求。（6）企業(yè)立即對協(xié)議履約情況進(jìn)行分析和統(tǒng)計，用于質(zhì)量改善。7.2.4和用戶溝通（1）企業(yè)建立了和用戶有效、便利溝通渠道，包含：a、投標(biāo)過程中標(biāo)前會、答辯、澄清等會議、會談。b、施工過程中用戶問詢、協(xié)議變更、現(xiàn)場檢驗及其它多種形式會議、會談和文件、函件來往。c、工程交付后，在保修期內(nèi)（必需時可在保修期外），由市場部門組織工程回訪，了解用戶需要，處理用戶合理要求，以贏得用戶信任。d、將以上全部和用戶溝通信息（含電話投訴）做好統(tǒng)計。企業(yè)重視用戶感受，制定并實施《QI7-28用戶投訴接收和處理要求》，立即處理用戶投訴。7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1本企業(yè)及所屬單位在用戶有工程設(shè)計要求時,通常將工程設(shè)計任務(wù)交付給設(shè)計單位（供方）實施，但對設(shè)計和開發(fā)控制，本企業(yè)有對應(yīng)職責(zé)，以確保產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量滿足用戶要求。7.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確定、更改控制，標(biāo)準(zhǔn)上由設(shè)計單位（供方）按GB/T19001-idtISO9001：標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)要求實施，必需時為本企業(yè)提供以上設(shè)計各階段對應(yīng)文件統(tǒng)計，同時本企業(yè)為便于立即掌握產(chǎn)品設(shè)計信息及最終設(shè)計效果，對以下相關(guān)事宜須進(jìn)行控制：（1）設(shè)計策劃中設(shè)計進(jìn)度情況。（2）設(shè)計方（供方）和外部（含本企業(yè)）組織接口及其職責(zé)和權(quán)限關(guān)系要明確要求（可在設(shè)計協(xié)議和設(shè)計策劃中明確）。（3）向設(shè)計方指定提供產(chǎn)品功效和性能要求。（4）必需時，本企業(yè)要參與產(chǎn)品設(shè)計評審和驗證。（5）本企業(yè)須對設(shè)計確定進(jìn)行控制，并對確定結(jié)果及任何應(yīng)采取對應(yīng)方法作出統(tǒng)計。（6）設(shè)計更改：由本企業(yè)和設(shè)計方對設(shè)計資料會審達(dá)成一致意見后，由設(shè)計方負(fù)責(zé)更改實施，并將更改設(shè)計資料正本交本企業(yè)簽認(rèn)。7.3.3企業(yè)一類工程設(shè)計控制，由企業(yè)市場部負(fù)責(zé)并會同工程部、工藝技術(shù)部實施，報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。7.4采購7.4.1企業(yè)為確保所承建工程質(zhì)量符適用戶及相關(guān)方要求，符正當(dāng)律法規(guī)要求，對工程結(jié)構(gòu)材料、構(gòu)配件、結(jié)構(gòu)設(shè)備和工程分包供方采購給予控制。采購部門負(fù)責(zé)工程結(jié)構(gòu)材料、構(gòu)配件、結(jié)構(gòu)設(shè)備和工程分包供方采購活動實施、監(jiān)督和檢驗；工程部門負(fù)責(zé)工程分包供方管理。7.4.2企業(yè)制訂并實施《物資管理制度》、《產(chǎn)品供給商管理措施》、《海外工程物資管理細(xì)則》、《招標(biāo)采購實施措施》、《一類項目采購管理措施》、《內(nèi)部分包管理措施》、《項目分包管理要求》、《分包商資格準(zhǔn)備及履約評價管理措施》，對采購過程進(jìn)行控制，對采購供方進(jìn)行管理，以確保采購產(chǎn)品和工程分包供方符合要求。7.4.3工程結(jié)構(gòu)材料、構(gòu)配件和結(jié)構(gòu)設(shè)備采購（1）采購部門對采購結(jié)構(gòu)材料、構(gòu)配件和結(jié)構(gòu)設(shè)備供方進(jìn)行選擇、評價和定時復(fù)查，應(yīng)包含：a、經(jīng)營資格、價格和供貨能力；b、供貨業(yè)績或抽樣檢驗合格率；c、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽和其它對企業(yè)工程質(zhì)量有直接和間接影響方面；d、履約能力，包含財力支持能力；e、售后服務(wù)、其它使用者使用情況評價。（2）項目部依據(jù)施工需要，制訂采購計劃，采購計劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求和采購驗證具體安排，采購計劃未經(jīng)同意不得用于采購。采購部門依據(jù)采購計劃簽訂采購協(xié)議。（3）購進(jìn)工程結(jié)構(gòu)材料、構(gòu)配件和結(jié)構(gòu)設(shè)備進(jìn)場數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量證實書等驗收，由現(xiàn)場物資管理人員及質(zhì)檢員、設(shè)備管理人員實施且簽認(rèn)。保留驗收過程統(tǒng)計，未經(jīng)驗收工程結(jié)構(gòu)材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。（4）對采購產(chǎn)品需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，則在采購計劃中對要開展驗證安排和產(chǎn)品放行方法做出要求。（5）采購工程結(jié)構(gòu)材料、構(gòu)配件和結(jié)構(gòu)設(shè)備符合相關(guān)職業(yè)健康、安全和環(huán)境保護(hù)要求。（6）項目部應(yīng)對工程結(jié)構(gòu)材料、構(gòu)配件和結(jié)構(gòu)設(shè)備進(jìn)行貯存、保管、標(biāo)識、搬運及防護(hù)，并按要求進(jìn)行了檢驗，發(fā)覺問題立即處理。（7）項目部應(yīng)建立工程結(jié)構(gòu)材料、構(gòu)配件和結(jié)構(gòu)設(shè)備發(fā)放統(tǒng)計，并含有可追溯性。7.4.4分包采購（1）對工程分包供方進(jìn)行選擇、評價、控制和復(fù)評，應(yīng)包含：a、分包方正當(dāng)經(jīng)營許可、資質(zhì)等級、業(yè)績和信譽；b、其負(fù)擔(dān)目前分包工程專業(yè)能力、質(zhì)量管理能力；c、其人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)是否滿足質(zhì)量管理要求；d、機(jī)具裝備、技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理確保能力；e、對分包方提供工程產(chǎn)品過程進(jìn)行管理，定時對分包方質(zhì)量能力進(jìn)行復(fù)查，將表現(xiàn)不好除名。（2）項目部應(yīng)在分包項目實施前對分包方進(jìn)行了技術(shù)質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)等交底，審核同意分包方編制施工方案，并據(jù)此對分包方施工條件進(jìn)行確定和驗證，包含：a、確定分包方從業(yè)人員資格和能力；b、驗證分包方關(guān)鍵材料、設(shè)備和設(shè)施是否達(dá)成要求。（3）企業(yè)制訂并實施《QI7-31專業(yè)分包工程質(zhì)量管理要求》，對分包工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗和控制，發(fā)覺問題立即提出整改要求并進(jìn)行了跟蹤復(fù)查。（4）企業(yè)制訂并實施《分包商資格準(zhǔn)備及履約評價管理措施》，對分包方履約情況進(jìn)行了評價并保留統(tǒng)計，作為重新評價、選擇分包方和改善分包管理工作依據(jù)。7.5施工生產(chǎn)過程控制施工生產(chǎn)過程直接影響向用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，企業(yè)依據(jù)國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度要求，嚴(yán)格控制施工生產(chǎn)過程，確保為用戶提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)。7.5.1施工生產(chǎn)過程實施分級管理，具體管理職責(zé)和權(quán)限要求見《工程承包業(yè)務(wù)管理制度》和《工程項目實施管理要求》。7.5.2各分項工程（工序）開工前，項目部應(yīng)按《QI7-1施工技術(shù)交底管理要求》組織技術(shù)員、相關(guān)施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底，使每一位從事工程實施人員均能了解工程質(zhì)量要求、協(xié)議要求、用戶及相關(guān)方要求、法律、法規(guī)要求、技術(shù)工藝要求等相關(guān)信息。7.5.3項目部應(yīng)按《施工組織設(shè)計》及其它法規(guī)、制度等文件指導(dǎo)生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、施工工藝、工法組織施工，以規(guī)范作業(yè)為基礎(chǔ)，以過程控制為保障，全工序確定，全過程監(jiān)控。7.5.4項目部應(yīng)按《QP7-2現(xiàn)場施工過程控制程序》，認(rèn)真做好協(xié)議交底、施工現(xiàn)場調(diào)查、設(shè)計技術(shù)交底、測量控制網(wǎng)布設(shè)及驗收、施工組織設(shè)計及專題方案、開工匯報、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備、生產(chǎn)進(jìn)度計劃管理、施工技術(shù)交底、工序控制、經(jīng)典施工、設(shè)計變更、停工和復(fù)工、質(zhì)量統(tǒng)計報表、施工日志及施工技術(shù)總結(jié)等管理工作，企業(yè)制訂以下管理制度規(guī)范上述管理工作：a、《中國（國際）市場營銷（業(yè)務(wù)）管理措施》b、《項目施工策劃管理措施》c、《QI7-2測量控制網(wǎng)布設(shè)及驗收管理要求》d、《QP7-1施工組織設(shè)計、專題方案管理控制程序》e、《QI7-18現(xiàn)場施工準(zhǔn)備管理要求》f、《QI7-19施工圖紙查對審查管理要求》g、《QI7-32施工工序檢驗及驗收管理要求》h、《QI7-20經(jīng)典施工管理要求》i、《QI7-21施工日志管理要求》j、《QI7-35工程質(zhì)量統(tǒng)計臺帳及報表管理要求》k、《QI7-24生產(chǎn)進(jìn)度計劃管理要求》l、《QI7-29確定關(guān)鍵施工管理用表指導(dǎo)》7.5.4企業(yè)致力于不停提升全體職員工作、學(xué)習(xí)和處理問題能力，確保人員能力滿足生產(chǎn)施工需求，滿足用戶及相關(guān)方要求，見本手冊6.1要求。7.5.5對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，確保滿足管理過程和產(chǎn)品需要，見本手冊6.2要求。7.5.6項目部應(yīng)配置必需檢測和測量設(shè)備，對施工全過程進(jìn)行檢測和測量。質(zhì)檢部門應(yīng)識別質(zhì)量控制點、實施“三檢”制度、做好必需檢測和測量統(tǒng)計。7.5.7檢測和測量過程中發(fā)覺不合格按《QP8-2不合格品管理控制程序》實施。7.5.8施工過程中，未經(jīng)檢驗合格或未驗證滿足要求產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序或放行，以確保全過程合格產(chǎn)品質(zhì)量。7.5.9完工后按要求做好完工資料及施工技術(shù)總結(jié)并立即移交、歸檔，按《QI7-3工程完工資料整理管理要求》實施。7.5.10工程完工交付后，實施工程服務(wù)活動，包含保修、非保修范圍內(nèi)維修和合同約定其它服務(wù)，并在要求期限內(nèi)立即響應(yīng)這些服務(wù)需求信息，確保服務(wù)質(zhì)量。7.5.11企業(yè)制訂并實施以下管理制度，主動推進(jìn)工程創(chuàng)優(yōu)及優(yōu)質(zhì)工程評選：a、《QI7-23爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程管理要求》b、《優(yōu)質(zhì)工程評選措施》7.5.12企業(yè)制訂并實施《QI7-30文明生產(chǎn)管理要求》，規(guī)范文明生產(chǎn)管理，對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制。7.5.13企業(yè)針對本企業(yè)關(guān)注部分關(guān)鍵工藝（如鉆孔樁、橋梁上部結(jié)構(gòu)、下部結(jié)構(gòu)、橋面、路基、水下砼施工、水下基床整平、砼澆筑、預(yù)制構(gòu)件施工及浮運安裝、碼頭面施工、挖泥、拋石、打夯、水下沉樁、隧道施工等）和操作（如潛水作業(yè)、對焊作業(yè)、預(yù)應(yīng)力張拉、砼保護(hù)層墊塊制作等）制訂了對應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)施工生產(chǎn)過程（見附錄Ⅰ之2“管理要求及作業(yè)指導(dǎo)書”）。7.5.14企業(yè)對采取“四新”技術(shù)項目及工藝，進(jìn)行關(guān)鍵關(guān)注；對不穩(wěn)定和能力不足施工過程、突發(fā)事件在施工策劃中強(qiáng)調(diào)控制要求，在實施過程中實施關(guān)鍵監(jiān)控。7.5.15施工過程控制所需形成和保留質(zhì)量管理統(tǒng)計包含：施工策劃；施工組織設(shè)計；專題施工方案及其評審統(tǒng)計；交底統(tǒng)計；施工日志；上崗培訓(xùn)統(tǒng)計及崗位資格證實；施工機(jī)械設(shè)備、工具和檢驗、測量和試驗設(shè)備管理統(tǒng)計；圖紙接收和發(fā)放、設(shè)計變更、圖紙會審、設(shè)計交底相關(guān)統(tǒng)計；質(zhì)量監(jiān)督檢驗和整改、復(fù)查統(tǒng)計；多種檢驗和試驗統(tǒng)計；質(zhì)量管理相關(guān)文件等。7.6特殊過程確實定7.6.1當(dāng)工程施工過程輸出不能或不易由后續(xù)檢測或測量加以驗證時，本企業(yè)將其作為特殊過程實施過程能力確實定。當(dāng)這些過程連續(xù)出現(xiàn)不合格或設(shè)備、技術(shù)方法、操作人員發(fā)生變動和對應(yīng)過程時限已超出要求期限時，必需對過程能力進(jìn)行重新確定。7.6.2特殊過程在施工組織設(shè)計中給予明確。7.6.3過程確定方法有：a、要求過程評審和同意準(zhǔn)則，證實這些過程能夠達(dá)成預(yù)期結(jié)果；b、確定最好工藝參數(shù)，制訂對應(yīng)方法和程序并按要求實施；c、確定過程中所用設(shè)備、設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)要求；d、要求操作該過程人員應(yīng)含有能力和資格；e、要求相關(guān)設(shè)備、人員或過程判定統(tǒng)計要求；f、當(dāng)設(shè)計變更、材料改變、設(shè)備更換、施工環(huán)境改變后，如有必需時，可安排再次確定。7.7標(biāo)識和可追溯性7.7.1企業(yè)制訂并實施《QP7-3產(chǎn)品標(biāo)識管理程序》，標(biāo)識施工生產(chǎn)過程中采購物資、半成品、產(chǎn)品及其檢驗不一樣狀態(tài)、標(biāo)識施工過程和進(jìn)度。7.7.2現(xiàn)場標(biāo)識工作由項目部負(fù)責(zé)組織實施，上級工程部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗。7.7.3產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性（1）為預(yù)防不一樣名稱、規(guī)格、型號、等級材料混用或誤用不合格品，應(yīng)對施工生產(chǎn)過程相關(guān)結(jié)構(gòu)材料、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行合適標(biāo)識，必需時依據(jù)標(biāo)識實現(xiàn)追溯。（2）在施工生產(chǎn)全過程中，應(yīng)保持對結(jié)構(gòu)材料、半成品、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，檢驗狀態(tài)標(biāo)識包含：待檢、已檢待評、合格、不合格。（3）需要追溯時，按產(chǎn)品編號、批號及多種統(tǒng)計日期實現(xiàn)追溯。7.7.4企業(yè)用施工日志、施工統(tǒng)計、隱蔽工程統(tǒng)計、多種檢驗統(tǒng)計等標(biāo)識工程項目標(biāo)施工過程和進(jìn)度。7.8用戶財產(chǎn)用戶財產(chǎn)是指用戶提供工程結(jié)構(gòu)材料或施工圖、資料、技術(shù)規(guī)格書及軟件，由物資部門/工程部門負(fù)責(zé)對以上用戶提供財產(chǎn)進(jìn)行驗證、確定，統(tǒng)計和保管。如用戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損失或發(fā)覺不適用情況時，由項目部匯報用戶并做好統(tǒng)計。7.9產(chǎn)品防護(hù)7.9.1企業(yè)制訂并實施《QI7-2成品、半成品防護(hù)管理要求》，對交付用戶前成品、半成品防護(hù)進(jìn)行管理。7.9.2項目部對控制范圍內(nèi)成品、半成品實施防護(hù)方法，其內(nèi)容包含：標(biāo)識、搬運、貯存和保護(hù)，確保其安全完好、無損。7.9.7.9.4a、依據(jù)半成品、產(chǎn)品特點，選擇適宜搬運方法、設(shè)備、工具。b、特大、特重、超長構(gòu)件或設(shè)備，項目部應(yīng)制訂周密運輸方案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或部門同意，才能實施。7.9a、成品、半成品貯存應(yīng)依據(jù)實際情況，必需時設(shè)置專門存放倉庫或堆場。b、對不一樣成品、半成品依據(jù)其技術(shù)特征，分別采取防雨、防潮、溫控、防盜、防火、防爆、防污、防損等方法。7.9.a、工序交接應(yīng)有必需保護(hù)方法。b、半成品、產(chǎn)品應(yīng)有保護(hù)方法，預(yù)防碰損、污染。c、工程完工后、交工前應(yīng)有專員負(fù)責(zé)看管，預(yù)防產(chǎn)品破壞或損失。d、對分包工程半成品、產(chǎn)品應(yīng)有保護(hù)方法，并有專員負(fù)責(zé)看管和控制。7.10檢測和測量設(shè)備控制7.107.107.10.3依據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備，根據(jù)《產(chǎn)品供給商管理措施》對檢測設(shè)備供給方進(jìn)行評價。7.10.4使用前對檢測設(shè)備進(jìn)行驗收。檢測設(shè)備驗收包含：一是驗證購進(jìn)測量設(shè)備合格證實及配帶專用工具、附件；二是對采購監(jiān)測設(shè)備性能和外觀確實定。7.10.a、檢測和測量設(shè)備首次使用前應(yīng)由相關(guān)計量部門依據(jù)其用途、使用情況及相關(guān)標(biāo)正確定其檢定周期并進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，當(dāng)其量值不能對照溯源基按時，企業(yè)、子（分）企業(yè)要求了校準(zhǔn)依據(jù)并形成文件。b、檢測和測量設(shè)備搬運、維護(hù)和貯存按程序要求實施，預(yù)防損壞或失效。c、檢測和測量設(shè)備要有顯著檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識或統(tǒng)計。d、使用時，對檢測和測量設(shè)備進(jìn)行應(yīng)有調(diào)整或必需時再調(diào)整，以確保其正確性。預(yù)防可能使測量結(jié)果失效調(diào)整，當(dāng)發(fā)覺設(shè)備不符合要求時，應(yīng)重新進(jìn)行計量確定，并對測量過程重新測量，對以前測量結(jié)果有效性進(jìn)行評價和統(tǒng)計。7.107.108測量、分析和改善8.1總則為確保產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系及其過程符合性，確保質(zhì)量管理體系有效性，立即發(fā)覺和分析產(chǎn)品、過程和體系存在問題并加以改善，企業(yè)策劃了所需測量、檢測和改善活動。（1）企業(yè)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對子（分）企業(yè)質(zhì)量管理進(jìn)行考評。（2）市場部門負(fù)責(zé)對用戶滿意度進(jìn)行分析，工程部門負(fù)責(zé)受理用戶投訴。（3）企業(yè)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系內(nèi)審和管理評審。（4）工程部門、技術(shù)部門負(fù)責(zé)不定時對工程設(shè)備、施工工藝實施情況進(jìn)行檢驗。（5）企業(yè)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督、檢驗、檢驗和檢測。8.2用戶滿意8.2.1為正確了解用戶對產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度，企業(yè)制訂并實施《用戶管理措施》，對用戶滿意、不滿意信息實施監(jiān)控。8.2.2各級責(zé)任部門有義務(wù)搜集施工前、施工中、完工后和施工現(xiàn)場用戶意見和埋怨等方面信息，匯報上級管理部門，企業(yè)、子（分）企業(yè)市場部門負(fù)責(zé)匯總、分析用戶滿意度信息，工程部門負(fù)責(zé)受理用戶投訴。8.2.3用戶表示滿意不滿意信息渠道包含：用戶和我企業(yè)多種聯(lián)絡(luò)活動（面談或電話聯(lián)絡(luò)、信函、傳真、投訴、通報、調(diào)查問卷等）、和業(yè)主或業(yè)主代表溝通（包含多種例會、驗收等）、完工后回訪和企業(yè)各級部門經(jīng)過多種渠道獲取信息（包含發(fā)包方、監(jiān)理方、用戶、主管部門）等。8.2.4企業(yè)、子（分）企業(yè)工程部門、市場部門負(fù)責(zé)將搜集多種用戶投訴、用戶滿意度信息分類、匯總、分析，并將分析結(jié)果作為改善質(zhì)量管理體系和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量依據(jù)，從而提升用戶滿意度，使企業(yè)獲益。8.3內(nèi)部審核為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系符合性和有效性，企業(yè)制訂并實施《QP5-5內(nèi)審控制程序》，由審核組實施審核、確保審核獨立性、統(tǒng)計審核結(jié)果，并向管理者代表匯報審核結(jié)果。8.3.1審核方案a、依據(jù)用戶和相關(guān)方要求、本企業(yè)經(jīng)營、生產(chǎn)關(guān)鍵性、以往審核評審結(jié)論等具體情況，確定對本企業(yè)年度質(zhì)量管理體系運行工作計劃，各子（分）企業(yè)及各業(yè)務(wù)/管理部門依據(jù)計劃制訂具體內(nèi)審計劃。b、內(nèi)審計劃內(nèi)容包含：審核目標(biāo)、準(zhǔn)則、范圍、方法、頻次和時間等。c、內(nèi)部管理體系審核每十二個月最少進(jìn)行一次。d、管理者代表任命審核組長；審核人員必需是經(jīng)培訓(xùn)合格含有內(nèi)審資格并經(jīng)管理者代表任命人員，其不應(yīng)審核自己工作。8.3.2審核計劃實施，按QP5-5《內(nèi)審控制程序》進(jìn)行。8.3.3各級責(zé)任部門應(yīng)對本部門內(nèi)審中發(fā)覺不合格在要求時間內(nèi)采取糾正/糾正方法。8.3.4內(nèi)部管理體系審核相關(guān)統(tǒng)計給予保留。8.4過程監(jiān)測和測量為確保質(zhì)量管理體系過程均能連續(xù)滿足策劃效果，本企業(yè)采取適宜方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)督檢驗和測量檢測，證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果能力，并采取合適糾正/糾正方法，以確保各過程符合性、有效性，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合性。（1）對管理體系運行效果監(jiān)測和測量，經(jīng)過內(nèi)審和管理評審方法進(jìn)行。（2）對管理活動監(jiān)測，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)檢驗、聽取匯報、報表及各職能部門檢驗、評選等方法來進(jìn)行。（3）對資源管理監(jiān)測，經(jīng)過生產(chǎn)調(diào)度會、協(xié)調(diào)會、計劃實施情況及各職能部門檢驗、報表、統(tǒng)計分析等方法來進(jìn)行。（4）對工程施工過程監(jiān)測和測量，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)定時或不定時視察、各職能部門定時或不定時檢驗和項目部依據(jù)項目施工情況組織各項檢驗來進(jìn)行。（5）企業(yè)制訂并實施《QI8-1質(zhì)量監(jiān)督檢驗及質(zhì)量例會管理要求》，對施工質(zhì)量檢驗進(jìn)行策劃，要求各管理層次對施工質(zhì)量檢驗職責(zé)和權(quán)限。（6）對監(jiān)測和測量發(fā)覺問題，以書面形式通知責(zé)任部門，采取糾正/糾正方法進(jìn)行改善。8.5產(chǎn)品檢測和測量為驗證工程（產(chǎn)品）質(zhì)量是否滿足要求，企業(yè)制訂并實施《QP8-1產(chǎn)品檢測和測量控制程序》，對采購結(jié)構(gòu)材料、半成品、成品進(jìn)行檢測和測量。8.5.1進(jìn)貨檢驗和試驗（1）凡購進(jìn)結(jié)構(gòu)材料，由子（分）企業(yè)、項目部組織檢驗、試驗和驗證，以確定結(jié)構(gòu)材料符合要求要求。（2）因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗結(jié)構(gòu)材料，應(yīng)辦理緊急放行審批手續(xù)。由使用部門提出放行申請，經(jīng)項目總工程師審核同意，才能放行，而且事前必需做好標(biāo)識或統(tǒng)計，一旦發(fā)覺不合格時可追溯。應(yīng)合理安排施工生產(chǎn)和結(jié)構(gòu)材料進(jìn)貨，提升計劃管理和工作質(zhì)量，避免緊急放行和例外轉(zhuǎn)序。對不可拆卸更換部位通常不予同意。8.5.2工序檢驗和驗收（1）工序檢驗和驗收能夠采取自檢、復(fù)檢和專檢方法進(jìn)行。需轉(zhuǎn)序半成品檢驗，必需由專職或兼職質(zhì)檢員實施。（2）企業(yè)制訂并實施《QI7-32施工工序檢驗及驗收管理要求》，要求工序檢驗和驗收要求。（3）企業(yè)制訂并實施《QI7-31專業(yè)分包工程質(zhì)量管理要求》，要求分包工程質(zhì)量管理要求，包含工序檢驗和驗收要求。8.5.3最終檢驗和試驗（1）工程項目檢驗和試驗必需在進(jìn)貨檢驗和工序檢驗均已全部完成，且其結(jié)果全部能滿足相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議要求要求后方可進(jìn)行。（2）工程項目只有最終檢驗和試驗結(jié)果滿足相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議要求要求，且協(xié)議要求資料、數(shù)據(jù)、圖紙文件齊全并得到認(rèn)可后，才能交付使用。（3）企業(yè)制訂并實施《QI7-33工程交工預(yù)驗收和中間交工驗收管理要求》，要求工程交工驗收管理要求。8.5.4檢驗和試驗統(tǒng)計（1）檢驗和試驗人員必需真實、完整、有效地填寫檢驗和試驗統(tǒng)計。（2）檢驗和試驗人員必需在統(tǒng)計上署名以示對檢驗和試驗結(jié)果真實性、正確性和公正性負(fù)擔(dān)責(zé)任。（3）檢驗和試驗統(tǒng)計按《QP4-2統(tǒng)計控制程序》要求要求搜集整理并妥善保留。8.5.5企業(yè)制訂并實施《工地試驗室監(jiān)督管理實施細(xì)則（試行）》，對負(fù)擔(dān)項目現(xiàn)場試驗工作工地試驗室進(jìn)行管理。8.6工程資料管理企業(yè)制訂并實施《QI7-36工程完工資料整理管理要求》，要求對工程完工資料搜集整理進(jìn)行策劃，確保工程資料形成和工程進(jìn)度同時，并對工程完工資料移交和歸檔作出要求。8.7不合格品控制8.7.1對不合格品必需進(jìn)行標(biāo)識、統(tǒng)計和隔離，對其不符合要求程度、產(chǎn)生原因、責(zé)任等進(jìn)行評審，以預(yù)防其非預(yù)期使用和交付。企業(yè)制訂并實施《QP8-2不合格品管理控制程序》、《工程質(zhì)量問題和事故、質(zhì)量管理違法違規(guī)行為匯報、處理及責(zé)任追究管理要求》，明確對不合格品評審標(biāo)準(zhǔn)及處理要求。8.7.2對不合格品評審后分別按以下類別處理：a、返工；b、返修；c、降級；d、拒收或報廢。8.7.3對不合格品經(jīng)返工后，需由質(zhì)檢部門進(jìn)行重新檢驗和試驗，證實經(jīng)返工后產(chǎn)品是否已經(jīng)達(dá)成要求要求，并統(tǒng)計結(jié)果。8.7.4各級質(zhì)量管理部門應(yīng)建立不合格品臺賬，跟蹤整改落實情況。8.7.5對于質(zhì)量通病，企業(yè)制訂并實施《QI8-2質(zhì)量通病預(yù)防和改善管理要求》，對其進(jìn)行預(yù)防和控制，連續(xù)改善企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量。8.8數(shù)據(jù)分析8.8.1企業(yè)經(jīng)過OA管理平臺，采取信息管理技術(shù)，開發(fā)和利用質(zhì)量管理信息，提升質(zhì)量管理水平。8.8.2數(shù)據(jù)起源企業(yè)對以下幾方面內(nèi)容進(jìn)行搜集數(shù)據(jù)并分析：（1）用戶滿意不滿意信息、工程建設(shè)相關(guān)方對企業(yè)工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平評價。（2）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成程度。（3）和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品檢測和測量結(jié)果、不合格品控制情況。（4）和體系運行能力相關(guān)數(shù)據(jù)，過程檢測和測量情況。（5）供方產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)情況。（6）管理體系審核結(jié)論、管理評審輸出、糾正方法和預(yù)防方法。（7）同行業(yè)其它施工企業(yè)經(jīng)驗教訓(xùn)。（8）市場需求。（9）質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。8.8.3數(shù)據(jù)搜集（1）項目部、子（分）企業(yè)、企業(yè)各責(zé)任部門按各自職責(zé)分工搜集相關(guān)數(shù)據(jù)。（2）搜集信息方法能夠采取檢驗、調(diào)查、交談、文件資料搜集、整理等手段。8.8.4數(shù)據(jù)分析（1）各級單位應(yīng)采取適宜統(tǒng)計技術(shù)方法對各自負(fù)責(zé)搜集數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析，并提倡開展QC小組活動，找出存在問題及關(guān)鍵問題，尋求實施改善機(jī)會，以不停改善各項管理工作。數(shù)據(jù)分析方法包含：a、以數(shù)理統(tǒng)計為基礎(chǔ)抽樣檢驗方法、歸納法等；b、用于定性分析因果圖；c、用于定量分析直方圖、排列圖、散布圖等；d、用于過程連續(xù)監(jiān)控控制圖、方差分析等。（2）企業(yè)各管理層次按要求對質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判定質(zhì)量管理情況和質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)程度，識別需要改善領(lǐng)域和機(jī)會等，并采取改善方法。分析結(jié)果應(yīng)包含：a、工程建設(shè)相關(guān)方對企業(yè)工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平滿意程度；b、施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)成要求程度；c、工程質(zhì)量水平面、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢和改善機(jī)會；d、和供給方、分包方合作評價。e、總結(jié)項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果實施情況。8.8.5數(shù)據(jù)分析后，針對關(guān)鍵或帶有普遍性分析結(jié)果，應(yīng)提出對應(yīng)預(yù)防和改善提議。對于其它數(shù)據(jù)分析結(jié)果做好統(tǒng)計，作為以后數(shù)據(jù)分析資料起源。8.8.6各級職能部門、項目部對取得多種信息統(tǒng)計，應(yīng)主動維護(hù)并進(jìn)行有效傳輸，對數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行必需溝通。8.9連續(xù)改善、糾正方法和預(yù)防方法8.9.1連續(xù)改善為了連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性，企業(yè)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正方法和預(yù)防方法和管理評審等活動確保