ISO9001：2015內(nèi)部審核人力資源部檢查表

檢查項目提問查閱5.2.2溝通質(zhì)量方針a)為可獲得的文件化信息；●是否傳達到所有為組織工作或●采取了哪些方式?●取得了怎樣的效果?OOOOOO5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保相關(guān)角色的職責(zé)和權(quán)限在整個a)確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)確保過程實現(xiàn)其預(yù)期的輸出；10.1),特別向最高管理者報告；d)確保在整個組織提高以顧客為關(guān)注焦點的意e)對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，?！駷閷嵤┵|(zhì)量管理體系是否明確●最高管理者的職責(zé)、權(quán)限●有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達到位的●是否有質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)圖?否明確?是否文件化?●各類人員的職責(zé)、權(quán)限是否●最高管理者是否明確其各項職責(zé)?●各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限?●各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實現(xiàn)質(zhì)量方針之間的關(guān)系?OOOOOOOOO6.2質(zhì)量目標(biāo)和及其實現(xiàn)的策劃a)與質(zhì)量方針保持一致；b)可測量；d)與產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強顧客滿意有●組織是否設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)方面(可測量，與質(zhì)量方針一●目標(biāo)、指標(biāo)是否得到落實?●有關(guān)職能和層次是否均有○))OO〇檢查項目提問查閱f)得到溝通；OO6.2.2策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，組織應(yīng)確a)采取的措施；b)需要的資源；c)由誰負責(zé)；d)何時完成；●組織是否制定了質(zhì)量目標(biāo)管理●質(zhì)量目標(biāo)管理方案的內(nèi)容是否●方案是如何監(jiān)督實施的?●方案能否保證目標(biāo)、指標(biāo)的實●方案是否及時修訂?●有無各相關(guān)部門和崗位的實施計劃●方案是如何制定的?●是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有●方案是否經(jīng)過充分論證和●是否明確了責(zé)任人?的措施、方法?●是否明確了時間要求?●是否規(guī)定了資源保證?督?●如何驗證方案實施的效果?●如果方案在實施中發(fā)生偏差如何解決(由誰提出糾正和預(yù)防等)●是否所有的目標(biāo)、指標(biāo)都有●有關(guān)人員是否參與方案的)OOOOOO7.1.2人員組織應(yīng)確定和提供質(zhì)量管理體系有效實施及過程持和改進質(zhì)量管理體系所需的OOOOOO檢查項目提問查閱7.1.6組織知識組織應(yīng)確定過程的運行和達到產(chǎn)品和服務(wù)的符合●檢查是否收集和整理了達到產(chǎn)●是否有內(nèi)部的和外部的知OO在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的●檢查是否根據(jù)公司各崗位不同●抽查員工是否清楚本崗位OO知識，確定如何獲取必要的附加知識，并進行更的要求，在“崗位說明書”或崗位要求及必須掌握的相相關(guān)資料明確該崗位必須掌握注1:組織知識是組織的特定知識，是獲得的經(jīng)驗●檢查是否定期更新企業(yè)的知●是否定期更新企業(yè)的知OO從失敗和成功項目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享非文件化知識和經(jīng)驗、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果);a)確定在組織控制下從事影響質(zhì)量管理體系績效●檢查是否在“崗位說明書”里●是否在“崗位說明書”里明OO和有效性工作的人員的必要能力；明確該崗位的能力要求，其中b)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗，確保這些人員是勝任的；c)適用時，采取措施以獲取所需的能力，并評價●檢查是否對公司重要崗位的能OO這些措施的有效性；力進行確認?注：適用的措施可以包括，如為現(xiàn)有員工提供培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，招聘或外包給能夠勝●是否提出培訓(xùn)需求?OOOO組織應(yīng)確保在組織控制下工作的有關(guān)人員意識a)質(zhì)量方針；檢查項目提問查閱b)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；c)他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進績效的益處；7.4溝通組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部溝●檢查是否制定了文件化信息對OO溝通進行了規(guī)定。文件是否明a)溝通的內(nèi)容；b)溝通的時機；溝通的對象；如何溝通；誰負d)如何溝通；OO10.2不合格和糾正措施●檢查組織是否建立了采取糾正O10.2.1發(fā)生不合格(包括來自投訴的O1)采取措施控制和糾正不合格；2)處置產(chǎn)生的后果；Ob)通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其●在日常監(jiān)督和內(nèi)審時是否OO他場合發(fā)生：:發(fā)現(xiàn)了不符合?1)評審和分析不合格；●對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的和潛在的不O2)確定不合格的原因；符合是否進行了調(diào)查?結(jié)3)確定是否存在或可能潛在發(fā)生類似的不合格；果如何?采取了怎樣的措c)實施所需的措施；d)評審所采取的糾正措施的有效性；●檢查組織是否確保對質(zhì)量管理●糾正措施的上述效果如OOe)必要時，更新在策劃期間確定的風(fēng)險和機會；體系文件化信息進行必要的更發(fā)生?●對潛在的不符合風(fēng)險是否O取了風(fēng)險控制措施?●措施是否與該問題的嚴重Oa)不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施；性和伴隨的質(zhì)量影響相適檢查項目提問查閱●檢查伴隨糾正、預(yù)防措施實施的文件化信息更改和信息交●檢查更改后的文件執(zhí)行情況及●所有措施是否完成?是否生效?