壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊

浙江佳隆防腐工程有限公司

壓力管道防腐

質(zhì)量手冊

執(zhí)行規(guī)范標準

TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

TSGD7002-2006《壓力管道元件型式試驗規(guī)則》

TSGD3001-2009《壓力管道許可規(guī)則》

控制編號：TSG-2010

版本號：第1版

執(zhí)行日期：2010年07月01日

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

目錄

發(fā)布令...........................................................................2

授權(quán)書...........................................................................3

任命書...........................................................................3

公司簡介.........................................................................4

范圍-----------------------------------------------------------------------------7

引用標準.........................................................................8

術(shù)語和定義-----------------------------------------------------------------------9

1管理職責-----------------------------------------------------------------------10

2質(zhì)量保證體系文件---------------------------------------------------------------18

3文件和記錄控制-----------------------------------------------------------------21

4合同控制-----------------------------------------------------------------------23

5設(shè)計控制......................................................................25

6材料、零部件控制---------------------------------------------------------------25

7作業(yè)（工藝）控制...............................................................-27

8檢驗與試驗控制----------------------------------------------------------------31

9設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制-------------------------------------------------------33

10不合格品（控制----------------------------------------------------------------35

11質(zhì)量改進與服務(wù)----------------------------------------------------------------37

12人員培訓(xùn)、考核及其管理控制----------------------------------------------------39

13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度----------------------------------------------------------40

附錄1組織機構(gòu)圖

附錄2質(zhì)量保證體系圖-------------------------------------------------------------41

附錄3制造工藝流程圖-------------------------------------------------------------42

附錄4安裝工藝流程圖-------------------------------------------------------------43

附錄5質(zhì)量職能分配表-------------------------------------------------------------44

附錄6質(zhì)量目標分解表-------------------------------------------------------------45

附錄7質(zhì)量控制點一覽表-----------------------------------------------------------45

附錄8程序文件（管理制度）一覽表-----------------------------------------------45

附錄9質(zhì)量記錄一覽表-------------------------------------------------------------45

《壓力管道制造、安裝質(zhì)量保證手冊》發(fā)布令

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

為滿足顧客、適應(yīng)市場變化，及時掌握顧客和社會相關(guān)方的需求，持續(xù)滿足顧客明確

的和潛在的質(zhì)量要求，不斷完善資源配置和質(zhì)量體系，創(chuàng)建質(zhì)量?流、管理一流的管道涂

敷品牌企業(yè)。保證壓力管道防腐的防腐質(zhì)量、提高效益和降低成本，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和

服務(wù)，確保壓力管道防腐安全性能得到有效控制，公司根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及TSG

Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司實際,

組織制定了本《壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊》，現(xiàn)在予以批準發(fā)布。

本手冊是我公司質(zhì)量管理中的綱領(lǐng)性文件，也是本公司向客戶提供服務(wù)的質(zhì)量保證和

承諾，它具體闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了我公司質(zhì)量保證體系的構(gòu)成，對

《TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》中要求的內(nèi)容及

其相互間的聯(lián)系做了系統(tǒng)的、明確的規(guī)定，完全符合《壓力管道安裝許可規(guī)則》。是公司

實施先進的管理、開展質(zhì)量活動的準則，現(xiàn)予以頒布實施。

本手冊與公司《質(zhì)量手冊》的總體要求基本一致，突出了壓力管道防腐的安全性能方

面和質(zhì)量持續(xù)改進的承諾，指明了壓力管道防腐的質(zhì)量方向和所追求的目標，適用于公司

壓力管道防腐的質(zhì)量管理工作，是公司質(zhì)量管理活動的體系運行的依據(jù)。公司各部門和全

體職工必須認真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行，嚴格按照《壓力管道制造、安裝質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定

去做，認真履行質(zhì)量保證體系規(guī)定的崗位職責，保證公司質(zhì)量保證體系有效運行。

法定代表人：

二0一0年月日

授權(quán)書

本人授權(quán)質(zhì)量保證工程師全權(quán)負責壓力管道防腐質(zhì)量保證體系的建立、運行和改進。

2

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

質(zhì)量保證工程師是公司管理層人員之一，負責建立、健全并有效地運行質(zhì)量保證體系。

各專業(yè)責任人員業(yè)務(wù)上受質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹質(zhì)量保證工程師對改善產(chǎn)品質(zhì)量，

加強質(zhì)量控制所采取的各項措施。質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)責任人員均由本人直接任命。

各專業(yè)責任人在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與其相關(guān)控制點責任者，質(zhì)量保證工程師、專業(yè)責任人

以及控制點責任者構(gòu)成三級質(zhì)量保證網(wǎng)絡(luò)。

質(zhì)量保證工程師全權(quán)處理質(zhì)保體系中有關(guān)質(zhì)量控制的各種問題，有權(quán)停止違反《TSG

Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》和《質(zhì)量保證手冊》的

生產(chǎn)，有權(quán)向各級行政部門提出改進質(zhì)量的建議并監(jiān)督其實施。工作人員在執(zhí)行有關(guān)法規(guī)

條例及本手冊的各項要求方面發(fā)生爭議時，由專業(yè)責任人和相關(guān)責任人員負責協(xié)調(diào)解決。

若不能解決應(yīng)將問題提交質(zhì)量保證工程師，由其按規(guī)范和標準的要求進行裁決。

質(zhì)量保證工程師負責質(zhì)量保證體系人員的考核工作。檢驗責任工程師負責日常處理質(zhì)

監(jiān)機構(gòu)監(jiān)檢人員提出的意見和建議，并將處理情況向我和質(zhì)量保證工程師報告。

法定代表人：

二0一0年月日

浙江佳隆防腐工程有限公司文件

3

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

ZJJL總字[2010]08號

壓力管道防腐質(zhì)量控制責任人員

任命書

公司各部門：

為了確保公司壓力管道防腐質(zhì)量保證體系運行的有效性，以保證壓力管道防腐產(chǎn)品

質(zhì)量得到有效控制，特任命以下同志為本廠壓力管道防腐質(zhì)量保證體系責任人員，具體任

命如下：

1工藝責任工程師王淑娟

2質(zhì)量保證工程師陳惠民

3檢驗責任工程師張志裕

4材料責任工程師王新華

5設(shè)備責任工程師董華

6計量責任工程師傅連三

上述所任命的責任人員，須嚴格履行其職責，以確保質(zhì)量保證體系正常運轉(zhuǎn)，為企

業(yè)創(chuàng)造良好的效益。

法定代表人：

二o一o年月日

主題詞：印發(fā)規(guī)范通知

報：公司領(lǐng)導(dǎo)

發(fā)：公司各部門

公司簡介

4

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊(第1版)

浙江佳隆防腐工程有限公司是一家集防腐、保溫工程施工、防腐材料生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)

于一體的國家防腐保溫一級施工資質(zhì)企業(yè)。行業(yè)隸屬于中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部,

是中國工業(yè)防腐蝕技術(shù)協(xié)會單位、浙江省防腐保溫工程協(xié)會副理事長單位。

公司已通過IS09001質(zhì)量體系、IS014001環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系認證,

并先后榮獲“2003年度二十強全國防腐蝕單位”、“2003年度十大全國防腐蝕誠信企業(yè)”、浙

江省高新技術(shù)企業(yè)；浙江省最具潛力中小企業(yè)100佳稱號、浙江省涂料工業(yè)協(xié)會會員、連

續(xù)十年被銀行評為AAA級資信企業(yè)；市級“重合同、守信用”先進企業(yè)，省、市誠信企業(yè)，

紹興市先進企業(yè)。

公司下設(shè)100多個防腐保溫專業(yè)項目部，施工項目涉及食品釀造、糧庫冷庫、水利水

電、城市給排水、橋梁、碼頭、船舶、石油化工、儲罐防腐、鋼結(jié)構(gòu)防腐工程、油氣輸送

管道防腐保溫工程、高速公路護欄、建筑鋼筋、圍墻欄柵、路燈桿等行業(yè)的防腐工程施工、

電纜護套生產(chǎn)，年施工能力達10億元。

公司擁有國內(nèi)一流的防腐制造加工基地，具有六項全自動流水作業(yè)線，產(chǎn)品主要有：

1.公路護欄設(shè)施生產(chǎn)流水線；2.各類供氣、供油、給排水3PE鋼管；3.廠區(qū)圍欄柵、空調(diào)托

架、電梯橋廂、液化氣瓶；4.建筑用鋼筋防腐生產(chǎn)流水線；5.各類鋼結(jié)構(gòu)、鋼板自動涂裝防

腐；6.綠色環(huán)保型節(jié)能保溫施工。涂料車間生產(chǎn)的三大系列產(chǎn)品，有二大系列產(chǎn)品榮獲國

家級重點新產(chǎn)品獎，省、市科技進步二、三等獎等殊榮。越光028聚酰胺環(huán)氧樹脂飲用水

設(shè)備內(nèi)壁防護涂料經(jīng)中國預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院、省衛(wèi)生防疫站檢測，該涂料各項性能指標均符

合國家標準(GB/T17219—1998),并取得了國家衛(wèi)生部批文。二。一O年七月上述產(chǎn)

品進入上海世博會。

公司一貫實行“抓質(zhì)量求效益、抓管理樹形象”的經(jīng)營宗旨和“標準管理、持續(xù)改進，謁

誠服務(wù)、滿足要求”的質(zhì)量方針。許多竣工程項目在省內(nèi)外乃至全國都產(chǎn)生較大的影響，贏

得了用戶高度贊賞。今后公司將憑借強勁實力、誠實信譽，謁誠為廣大企事業(yè)單位提供優(yōu)

質(zhì)滿意的服務(wù)。

浙江佳隆防腐工程有限公司文件

ZJJL總字[2010]09號

5

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

關(guān)于下發(fā)公司質(zhì)量方針及2010度質(zhì)量目標的

通知

公司各部門：

質(zhì)量方針：標準管理、持續(xù)改進，謁誠服務(wù)、滿足要求。

質(zhì)量方針由法定代表人王家德董事長批準，形成正式文件，是本公司經(jīng)營總方針中的

重要組成部分。公司要采用國際國內(nèi)標準來規(guī)范企業(yè)行為，在項目管理中，加大投入力度,

規(guī)范項目施工管理，毀實從人員、機具、材料、工藝、安全管理上上臺階、樹形象，從而

產(chǎn)生更大的社會效益，使企業(yè)管理走上良性循環(huán)的管理模式。公司要以P（策劃）D（實施）

C（檢查）A（處置）循環(huán)方式，通過內(nèi)部審核和管理評審，不斷完善管理體系，我們要根

據(jù)顧客的新要求，提高施工和服務(wù)的質(zhì)量，努力實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標。公司以顧客為關(guān)注

焦點，想顧客之想，切切實實在合理的成本范圍內(nèi)，把優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品奉獻給社會。最高管理

層應(yīng)對質(zhì)量方針進行評審，必要時對其進行修改，以確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。

質(zhì)量目標：

1）產(chǎn)品一次驗收合格率100%；產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良率達90%;

2）顧客反饋的意見（包括投拆）處理率100%

3）顧客滿意率95%;

質(zhì)量目標的衡量方法

1）一次交驗（檢驗）合格率以國家行業(yè)、企業(yè)標準考核指標為準；

2）顧客意見反饋（包括投拆）處理率以書面記錄為準；

3）顧客滿意由公司調(diào)查并計算為準。

法定代表人：

二0一0年月日

主題詞：印發(fā)規(guī)范通知

報：公司領(lǐng)導(dǎo)

發(fā)：公司各部門

6

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

范圍

總則

本手冊依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要

求》以及國家有關(guān)的法律法規(guī)的要求制定。

應(yīng)用

本手冊規(guī)定的質(zhì)量保證體系要求覆蓋了與壓力管道防腐生產(chǎn)全過程有關(guān)的各職能部門

和生產(chǎn)現(xiàn)場，適用壓力管道防腐產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。

本手冊可證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的壓力管道防腐產(chǎn)

品的生產(chǎn)，是內(nèi)、外部質(zhì)量保證體系審核和評審的依據(jù)和證據(jù)。

說明

本手冊的范圍不包括TSGZ0004—2007中的第8條“焊接控制”、第9條“熱處理”、第10

條“無損檢測控制”和第17條“其他過程控制”。我公司的生產(chǎn)活動范圍是鋼質(zhì)管道涂敷加工,

防腐加工是依據(jù)顧客提供的設(shè)計要求，按照國家、行業(yè)相關(guān)規(guī)范進行，不能單方改變設(shè)計

工藝，鋼質(zhì)管道由鋼管公司提供作為原材料，因此不涉及上述工藝過程，刪減這--要求不

會影響提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任，故可刪減上述條款。

7

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

引用標準

下列標準的有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)本手冊引用而成為本手冊的正式要求。本公司將采用這些標

準的最新版本。

-TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

-TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

-TSGD7002-2006《壓力管道元件型式試驗規(guī)則》

-TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》

-TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》

-SY/T0413-2002《埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標準》

-其他國家、地方及行業(yè)標準

法律法規(guī)

-特《種設(shè)備安全監(jiān)察條例》2009年5月1日施行

-《特種設(shè)備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則》

-其他國家、地方及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)

8

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

術(shù)語和定義

本手冊采用下列標準和規(guī)范中有關(guān)的術(shù)語和定義：

1）公司-浙江佳隆防腐工程有限公司

2）質(zhì)量保證體系組織一公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門（質(zhì)安部）

3）顧客-指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱

4）方針-指公司的質(zhì)量方針

5）目標/指標-指公司的質(zhì)量目標/指標

6）供方-指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供

勞務(wù)服務(wù)的單位

7）單層PE、2PE、3PE（PP）產(chǎn)品-聚乙烯（聚丙烯）、環(huán)氧粉末、膠粘劑防腐層、減

阻涂料?、液體環(huán)氧涂料

8）特殊作業(yè)人員-執(zhí)行特殊工序操作的人員（中頻加熱操作工、涂敷層操作工、電柜操

作工等）

9）特殊崗位人員-指具備特種作業(yè)人員能力的人員（起重操作工、電工等）

10）合同-指公司對外簽訂的加工承攬合同及物資采購合同

11）物資-指公司生產(chǎn)使用的原材料及生產(chǎn)設(shè)備等

12）不合格-包括不合格材料、設(shè)備、過程、流程等

13）常規(guī)產(chǎn)品合同及非常規(guī)產(chǎn)品合同-常規(guī)產(chǎn)品合同指公司日常生產(chǎn)產(chǎn)品與需方簽訂的

產(chǎn)品，一般為100萬元以下的合同，非常規(guī)產(chǎn)品合同指100萬元以上的合同及需要進行

招投標的合同簽訂。

14）重要物資及一般物資-重要物資指生產(chǎn)過程中需要用的聚乙烯、膠粘劑、環(huán)氧粉末、

減阻涂料、液體環(huán)氧涂料主要原材料及進口的鋼質(zhì)管材，一般物資指生產(chǎn)過程中需用的

其他材料等。

15）有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語

質(zhì)量

?組固有特性滿足要求的程度

要求

明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望。

用戶滿意

用戶對其要求已被滿足的程度的感受。

質(zhì)量保證體系

9

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的質(zhì)保體系。

質(zhì)量管理

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。

質(zhì)量控制

質(zhì)量保證的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

質(zhì)量保證

致力于保證和提高質(zhì)量要求，得到滿足的信任。

質(zhì)量改進

質(zhì)量保證的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。

持續(xù)改進

增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。

組織

職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。

組織結(jié)構(gòu)

人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。

工作環(huán)境

工作時所處的一組條件。

用戶

接受產(chǎn)品的組織或個人。

供方

提供產(chǎn)品的組織或個人

16）有關(guān)過程和產(chǎn)品的術(shù)語

過程

一級將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。

產(chǎn)品

過程的結(jié)果。

管材

管道的組成件，通過擠出成型制造的管道。

管件

管道的組成件，通過注塑成型制造的管道配件。

壓力管道防腐

連接或裝配成壓力管道系統(tǒng)的組成件（包括：管材、管件和法蘭）。

1()

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

程序

為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。

17）有關(guān)特性的術(shù)語

質(zhì)量特性

產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特性。

可追溯性

追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或場所的能力。

18）有關(guān)產(chǎn)品判定的術(shù)語

合格（符合）

滿足要求。

不合格（不符合）

未滿足要求。

缺陷

未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。

預(yù)防措施

為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

糾正措施

為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因的采取的措施。

返工

為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。

返修

為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。

報廢

為避免不合格產(chǎn)品影響原有的預(yù)期用途而對其所采取措施。

19）有關(guān)文件的術(shù)語

文件

信息及承載媒體。

規(guī)范

闡明要求的文件。

質(zhì)量保證手冊

規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。

記錄

11

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)文件。

20）有關(guān)檢查的術(shù)語

檢驗

通過觀察和判斷，適當結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

1管理職責

1.1質(zhì)量保證體系組織

根據(jù)特種設(shè)備許可項目特性和生產(chǎn)的實際情況，建立了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織,

并經(jīng)法定代表人王家德董事長以文件的形式任命質(zhì)量保證體系責任人員，包括質(zhì)量保證工

程師、材料責任工程師、工藝責任工程師、檢驗責任工程師、設(shè)備責任工程師、計量責任

工程師等各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員。

1.2職責、職權(quán)

公司法定代表人王家德董事長對特種設(shè)備安全質(zhì)量負總責，公司在管理層中任命一名

具有相應(yīng)的特種設(shè)備許可項目專業(yè)知識的成員為質(zhì)量保證工程師，并明確規(guī)定其對質(zhì)量保

證體系的建立、實施、保持和改進的管理職責和權(quán)限。

負責質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，負責主持管理評審。向本公司

所有員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。負責確定公司的組織機構(gòu)，提供充分

的資源，任命管理者代表。負責審批重大合同文本（包括招投文件）以及培訓(xùn)計劃。負責

建立本公司的溝通過程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性。負責確定各部門負責人的入職

要求，培訓(xùn)計劃審批。

1.2.1經(jīng)營副總

?協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃書；

?組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施；

?負責將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；

?組織編制年度營銷計劃及營銷費用、內(nèi)部利潤指標等計劃；

?有權(quán)向總經(jīng)理提出項目部、車間主任、部門經(jīng)理、入選；

?負責協(xié)調(diào)各部門、財會、行政及客戶、供應(yīng)商等工作的協(xié)作關(guān)系；

?對各部門的工作負領(lǐng)導(dǎo)責任，協(xié)調(diào)各部門部的內(nèi)部工作；

?負責對企業(yè)文化的建設(shè)工作；

?在總經(jīng)理缺席時，受托代行總經(jīng)理職務(wù)；

?總經(jīng)理臨時授權(quán)的其他工作；

?負責各項目部、部門特定范圍的管理職能，參加公司管理與營銷會議，發(fā)表工作意見

和行使表決權(quán)；

?組織售后服務(wù)人員對交付后的防腐管進行跟蹤、了解顧客對產(chǎn)品的意見和建議，對顧

13

浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

客滿意程度采取適當方式進行調(diào)查，將顧客在產(chǎn)品質(zhì)量及安全方面的要求及時傳

遞到公司相關(guān)部門。

1.2.2技術(shù)副總

?是公司產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)方面的總負責人；

?向全體員工傳達公司經(jīng)營理念和公司活動滿足有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高本

公司員工的質(zhì)量、安全意識；

?認真貫徹國家和上級的有關(guān)安全規(guī)定和安全技術(shù)標準，對本公司產(chǎn)品的安全生產(chǎn)一

切技術(shù)問題負責技術(shù)責任

1.2.3質(zhì)量保證工程師

?全面負責本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的建立、實施和保持，組織編制特種設(shè)備質(zhì)

量保證體系文件，審核管理保證手冊、批準發(fā)布程序文件，以及在體系運行過程

中文件和記錄的控制；

?負責向總經(jīng)理報告本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系運行情況和業(yè)績，包括改進的需

求；

?負責協(xié)調(diào)人力資源部，組織制訂培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)周期，組織實施培訓(xùn)，并對采

取措施的有效性進行驗證；

?審核管理評審計劃、審批年度內(nèi)審計劃、審核實施計劃和內(nèi)部審核報告。任命審核

組長、審核員，組織本公司質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核；

?負責對所有糾正、預(yù)防措施進行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)指導(dǎo)；

?負責特種設(shè)備質(zhì)量保證體系方面的有關(guān)事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。

124工藝責任工程師

?掌握公司全部設(shè)備運行、維護的情況，及時解決和處理生產(chǎn)中存在的不安全隱患和

疑難問題標；

?負責確定公司所需的資源，為本公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系有效運行和持續(xù)改進提

供必要的資源保障；

?加強分管范圍內(nèi)上下工序的交接管理，確保各部門之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致；

?組織制定年度/月份生產(chǎn)計劃，并落實到具體工作中，以保證工程正常進行和目標的

順利完成；

?協(xié)助總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)經(jīng)營做出決策；

?組織安全生產(chǎn)檢查，及時解決影響安全生產(chǎn)的問題，落實重大生產(chǎn)事故隱患的整改。

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

組織生產(chǎn)、安全職能部門對生產(chǎn)事故進行調(diào)查處理。

1.2.5檢驗責任工程師

崗位職責在產(chǎn)品質(zhì)量方面對質(zhì)量保證工程師負責；

?負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行檢驗、試驗，確保出廠產(chǎn)品符合標準要求；

?及時了解公司質(zhì)量情況，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題認真分析，采取有效措施，防止

不合格的重復(fù)發(fā)生；

?提高質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗/試驗人員的專業(yè)技能，組織、協(xié)調(diào)、處理日常質(zhì)量檢驗

和質(zhì)量管理工作；

?負責公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，對不合格品（項）處理具有最終決定權(quán)；

?有權(quán)就質(zhì)量方面存在的問題向各相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)和溝通；

?協(xié)助材料材料責任工程師做好原材料進廠控制，協(xié)助工藝責任工程師做好工藝控制.

?有關(guān)試驗、監(jiān)視和測量裝置、原材料驗收方面的工作向質(zhì)量保證工程負責；

?按合同規(guī)定的標準要求進行取料、制備試件、進行試驗，并作好記錄；

?針對試驗過程中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象分析原因并作好記錄；

?對試驗過程和結(jié)果進行分析，評審試驗結(jié)果的有效性，填寫試驗記錄或試驗報告；

?負責對所有涂敷原材料的入廠驗證。有權(quán)對試驗不合格、性能達不到標準要求、廠

家提供的資料不全或包裝不符合要求的防腐原材料做出拒收判定，并報告質(zhì)保主任；按

標準要求，對所有進廠原材料在涂敷之前送國家級實驗室或工程指定的實驗室進行檢驗;

?防腐層適用性試驗的各項性能達不到標準要求的防腐層，有權(quán)做出判定，并報告質(zhì)

量保證工程師；

?負責公司所有監(jiān)視和測量裝置的管理，有權(quán)對監(jiān)視和測量裝置的校準狀態(tài)做出評

審；監(jiān)督各部門監(jiān)視和測量裝置使用人員嚴格按規(guī)范進行操作，確保其始終處于校準合

格狀態(tài)。

1.2.6設(shè)備責任工程師

?在技術(shù)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負責公司設(shè)備管理工作。

?負責公司生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)及管理，以確保設(shè)備的能力及良好的運行狀況；

?制定設(shè)備大修、檢修計劃，并組織實施；

?設(shè)備方面出現(xiàn)的故障和潛在隱患，及時采取糾正和預(yù)防措施，并驗證其有效性。

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

1.2.7材料責任工程師

?收集資料和信息，對原料以外材料的分承包方進行評價，確定合格分承包方；

?保存適當?shù)姆殖邪皆u價和采購記錄；

?采購合格的材料,建立合格供方名錄。

?負責材料申報計劃的準確性；

?負責各種貨物的完整入庫、精心保管和準確記錄；

?遵守庫房管理制度，嚴格執(zhí)行物資入庫檢查和發(fā)放規(guī)定。

?負責庫房物資按類別碼放、登記；所發(fā)貨物準確、無誤。

?有權(quán)拒收與要求不符的防腐原材料；

?庫房保管員代用戶保管鋼管，對公司庫存原材料、設(shè)備、工具、勞保用品等物資應(yīng)做

到賬物相符，對庫房物資的損失、報廢、盤虧負直接責任。

?對新進廠的原材料、包裝（防護）材料通知有關(guān)部門/人員進行驗證。

?做好庫房防火、防盜、防腐蝕等安全工作。

1.2.8人事部主任

?負責人員培訓(xùn)的計劃、要求、內(nèi)容及實施等；

?負責特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案；

?特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理；

?負責人員勞動合同的簽訂，勞動保險的申報及管理工作。

1.2.9涂覆（成型）作業(yè)責任工程師

?負責在生產(chǎn)過程中，必須按照合同要求及施工規(guī)范、技術(shù)標準、顧客要求以及施工組

織設(shè)計內(nèi)容，進行過程監(jiān)視和測量。對特殊過程，要規(guī)定測量和監(jiān)視的手段和必要的

保證措施。

?過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括隱蔽驗收、自檢、交接檢和技術(shù)復(fù)核。

a）隱蔽驗收在自檢、專職檢、技術(shù)復(fù)核合格的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量主管報監(jiān)理工程師或建

設(shè)單位代表提出驗收，并辦理《隱蔽工程驗收記錄》簽證手續(xù)，方可隱蔽；

b）自檢由質(zhì)量主管按照技術(shù)交底要求，組織班組及操作者對完成工作進行驗收，填寫

自檢記錄。

c）專檢由質(zhì)檢員在質(zhì)量主管自檢的基礎(chǔ)上進行，填寫檢驗記錄，未經(jīng)檢驗或檢驗不合

格不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行。

d）如有不合格，有關(guān)人員執(zhí)行《不合格品控制程序》。

?生產(chǎn)過程中的質(zhì)量評定工作

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

a）質(zhì)量驗收在自檢合格的基礎(chǔ)上，由質(zhì)檢員填寫驗收記錄，監(jiān)理工程師（建設(shè)單位代

表）組織質(zhì)量主管進行驗收簽字；

b）分項工程驗收由監(jiān)理工程師（建設(shè)單位代表）組織項目技術(shù)負責人等進行驗收，并由

技術(shù)負責人填寫驗收記錄并簽字；

c）分部工程質(zhì)量驗收由總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位代表）組織車間技術(shù)負責人等人參加，

并填寫分部驗收記錄。

?過程產(chǎn)品的試驗

a）按規(guī)范規(guī)定到法定檢測單位進行試驗；

b）按規(guī)范規(guī)定和產(chǎn)品質(zhì)量要求在施工現(xiàn)場取樣試驗。

?車間負責人、質(zhì)量主管要對重要過程（工序）進行重點隨機監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。管

道防腐生產(chǎn)按行業(yè)、合同和公司檢驗文件要求實施工序檢驗。

?在生產(chǎn)完工及驗收前，必須進行最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，且進貨檢驗、過程檢驗

已完成并滿足規(guī)定要求。

?驗收在項目自檢合格的基礎(chǔ)上，質(zhì)量主管向建設(shè)單位提交工程驗收報告，由建設(shè)單位

組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位參加驗收，填寫驗收記錄，經(jīng)簽字蓋章后，在規(guī)定時

間內(nèi)將竣工資料報有關(guān)部門備案。

1.2.10計量責任工程師

?參加維護，監(jiān)督質(zhì)量體系的運行、協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核工作；

?根據(jù)計劃完成當日任務(wù)；

?負責按計劃進行測量系統(tǒng)分析，重復(fù)性再現(xiàn)行研究，確保檢驗器具的準確；

?負責進行最新檢驗設(shè)備、檢驗器具和檢驗檢測技術(shù)資料的收集，負責檢驗檢測設(shè)備配

置計劃的制定；

?負責指導(dǎo)檢驗員按要求操作和使用三坐標測量機、硬度計等精密檢驗器具；

?計量器具的日常管理，維護，維修；監(jiān)視和測量設(shè)備的文件標準的制定；周期校準、

檢定計量器具，確保提供合格的檢測設(shè)備。

1.3管理評審

總經(jīng)理組織對特種設(shè)備質(zhì)量保證體系進行評審（此評審可與公司質(zhì)量管理體系評審結(jié)

合而同時進行），確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。每年

至少對特種設(shè)備質(zhì)量保證體系進行一次評審，特殊情況下可增加評審次數(shù)。管理評審在滿

足TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》要求的基

礎(chǔ)上，應(yīng)對照相關(guān)產(chǎn)品標準進行。評審應(yīng)包括評價特種設(shè)備質(zhì)量保證體系改進的機會和變

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。詳見《管理評審控制程序》。管理評審所形成的記

錄按《質(zhì)量記錄控制程序》予以管理。

1.4.1支持性文件

-《管理評審控制程序》

-《質(zhì)量記錄控制程序》

--壓力管道防腐質(zhì)量保證體系負責人及其職責職權(quán)見：1.2

2質(zhì)量保證體系文件

總則

公司根據(jù)壓力管道防腐產(chǎn)品特性和本公司的實際情況，編制了相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文

件。本公司的質(zhì)量保證體系文件包括：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量保證手冊、質(zhì)量體

系程序文件、作業(yè)文件、與質(zhì)量保證體系有關(guān)過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，

包括外來的技術(shù)文件、標準等（如顧客提供的技術(shù)要求、圖紙等）和質(zhì)量記錄（包括電子媒體）

等，保證質(zhì)量體系按最新版本的有效文件運行。

2.1壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊

質(zhì)量保證手冊是質(zhì)保體系綱領(lǐng)性文件，是本公司壓力管道防腐的基本法規(guī)，它是由質(zhì)

量體系程序文件（管理制度）支撐。本手冊按TSGZ0004-2007格式編排，經(jīng)正式批準發(fā)布執(zhí)

行，符合TSGZ0004-2007《特種設(shè)備、制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

標準要求，滿足特種設(shè)備制造許可證認證。

本手冊是公司建立質(zhì)量保證體系和進行質(zhì)量活動必須長期遵循的綱領(lǐng)性文件。本手冊

闡述了公司的質(zhì)量保證體系基本要求，圍繞壓力管道防腐產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中的各個環(huán)

節(jié)，對需要開展的各項質(zhì)量活動要求與準則、程序、管理制度等作了規(guī)定，對質(zhì)量保證體

系過程之間的相互作用進行了表述。

本手冊由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。質(zhì)量保證工程師負責管

理《壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊》。本手冊可根據(jù)實際需要進行修訂?！秹毫艿婪栏|(zhì)

量保證手冊》的修訂按照《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。程序文件和管理制度在

相應(yīng)的章節(jié)對應(yīng)索引。

當壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大

調(diào)整時應(yīng)換版。新?lián)Q版的壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊應(yīng)在“文件編制、修訂、廢止申請表”

中注明，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布后實施。

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

質(zhì)量保證工程師發(fā)生變更和質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變更時，應(yīng)及時向特種設(shè)備許可實

施部門進行備案。

公司應(yīng)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法。為確保這些過程達

到預(yù)期的結(jié)果，公司必須能夠獲得必要的用于過程運作的資源和信息，包括資金、人力、

必要的設(shè)備等。對過程的監(jiān)視、測量及分析的方法應(yīng)給予規(guī)定，以了解過程運行的趨勢及

實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。根據(jù)分析的結(jié)果對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果

和對這些過程的持續(xù)改進。

2.2程序文件（管理制度）

質(zhì)量保證體系程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊的細化，支撐性文件，本公司編

制了與質(zhì)量方針相一致的質(zhì)量體系程序文件和規(guī)章制度，能適應(yīng)公司的特種設(shè)備許可生產(chǎn)

的實際情況以及在質(zhì)量保證體系實施過程中確實可行，質(zhì)量體系程序文件和規(guī)章制度經(jīng)正

式批準發(fā)布執(zhí)行。

質(zhì)量體系程序文件以及規(guī)章制度由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。

文件記錄主管歸口管理質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度。

質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度可根據(jù)實際需要進行修訂。質(zhì)量體系程序文件及理規(guī)章

制度的修訂按照《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。當質(zhì)量體系程序文件及規(guī)章制度

經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大調(diào)整時應(yīng)換版。修訂或換版應(yīng)注明

現(xiàn)行版本及修訂狀態(tài)，由總經(jīng)理批準發(fā)布后實施。

2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

231作業(yè)（工藝）文件

本公司根據(jù)產(chǎn)品特性編制了作業(yè)文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、質(zhì)量計劃、質(zhì)量

記錄等，作業(yè)文件應(yīng)當規(guī)范化、標準化。

質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員負責組織編制審核本專業(yè)作業(yè)文件，并對其正確性負責，技術(shù)

副總批準作業(yè)文件，并對其完整性和適宜性負責。

所有作業(yè)文件均為受控文件，其原件、復(fù)印件及復(fù)寫件具有同等效力。

作業(yè)文件的修訂履行同樣的審批手續(xù)，簽字生效后應(yīng)執(zhí)行修訂后的作業(yè)文件，并及時

收回舊的作業(yè)文件，過期的作業(yè)文件由文件記錄主管保存一份，加蓋“作廢”章、做“文件更

改廢止記錄“，其他全部銷毀。

本公司按照程序文件要求，在質(zhì)量保證體系的范圍內(nèi)，進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并組織

生產(chǎn)，保證產(chǎn)品符合產(chǎn)品規(guī)范要求，滿足顧客需要。針對特定產(chǎn)品、項目或合同，相關(guān)責

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

任人負責組織編制相應(yīng)的能確保產(chǎn)品性能的質(zhì)量計劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后下發(fā)到使

用和相關(guān)部門。質(zhì)量計劃中應(yīng)合理規(guī)定適應(yīng)產(chǎn)品特性的質(zhì)量控制點。質(zhì)量計劃的修改需按

《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定進行。

2.3.2質(zhì)量記錄

本公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》，并按本程序規(guī)定來管理質(zhì)量記錄。

質(zhì)量記錄可以是書面的，也可貯存在其他媒體上，如硬拷貝或電子媒介。本公司質(zhì)量記錄

包括：

令質(zhì)量體系運行的有關(guān)記錄；

。產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的有關(guān)記錄；

令產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等有關(guān)記錄及報告；

令來自供方的質(zhì)量記錄；

令其它有關(guān)質(zhì)量活動的記錄。

質(zhì)量記錄（包括電子媒介）格式的確定由使用部門按實際需要提出，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核批

準后，交文件記錄主管備案，各類質(zhì)量記錄格式的內(nèi)容應(yīng)能滿足產(chǎn)品制造的質(zhì)量控制要求。

質(zhì)量記錄格式的修改應(yīng)遵循誰（指部門）使用、誰修改的原則，由修改部門修改后報本

部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準。修改后的表樣要送文件記錄主備案后方可印刷、使用。

質(zhì)量記錄的取消應(yīng)遵循誰（指部門）制定、誰取消的原則，但在取消前必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

審批同意后方可實施。

支持性文件

-《質(zhì)量記錄控制程序》

-《作業(yè)（工藝）控制程序》

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

3文件和記錄控制

1、本章對質(zhì)量保證體系文件的編制、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等做出規(guī)定，以保證

質(zhì)量保證體系文件的有效性和適用性。

本章對質(zhì)量記錄控制做出規(guī)定，為質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)

2、適用于壓力管道防腐質(zhì)量保證體系文件（含外來標準，如國家法規(guī)、標準和行業(yè)標準）、

記錄的控制。

3、職責和權(quán)限

3.1質(zhì)量保證工程師負責質(zhì)量保證體系文件、標準的控制和管理；

3.2工藝責任工程師

3.2.1跟蹤有關(guān)標準，及時修訂《有效性文件目錄》，確保目錄的有效性、完整性；

3.2.2提出公司標準項目計劃并組織實施。

3.3職能部門各自分管本部門的質(zhì)量記錄控制和管理。

3.4職能部門執(zhí)行公司《有效性技術(shù)文件目錄》，及時反饋有關(guān)信息至工藝責任工程師。

4、工作程序

4.1公司制定并實施《文件控制程序》，對質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄進行控制。

4.2手冊的管理

4.2.1手冊由質(zhì)安部組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，法定代表人批準發(fā)布；

4.2.2手冊應(yīng)有標識；

4.2.3手冊由質(zhì)安部管理，手冊的發(fā)放按質(zhì)量保證工程師批準的發(fā)放范圍進行登記、發(fā)放、

簽收，未經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員；

4.2.4程序文件（管理制度）是手冊的支持性文件，隨手冊同時發(fā)放；

4.2.5手冊應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改和復(fù)制，如離開廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)

量手冊交還質(zhì)安部，并辦理接收登記；

4.2.6手冊的管理和更改執(zhí)行《文件控制程序》。

4.3文件控制

4.3.1質(zhì)量體系文件編號、版號、修改狀態(tài)、標識應(yīng)按《文件控制程序》的要求進行；

4.3.2所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準，確保文件和

資料的適用性。文件的審核和批準按下表：

文件名稱審核批準

一層文件質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證工程師法定代表人

:層文件程序文件（管理制度）相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證工程師

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浙江佳隆防腐工程有限公司壓力管道防腐質(zhì)量保證手冊（第1版）

工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書

三層文件

其它質(zhì)量文件（計劃、表單）質(zhì)控責任J

433文件發(fā)放時，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用最新版本的受控文件；

4.3.4向各部門發(fā)放文件時，應(yīng)同時向監(jiān)檢部門發(fā)放手冊；

4.3.5對文件的更改和修改狀態(tài)做好標識和記錄，以利于識別和區(qū)分；

436文件的使用人員要愛護文件，保護文件的清晰，便于識別；

437公司引用的外來文件，如法規(guī)、標準、用戶的圖樣等應(yīng)予以受控標識，對其發(fā)放進行

控制；

438文件在其有效期內(nèi)長期保存直至換版或作廢，對作廢的文件按規(guī)定進行處理，及時撤

出現(xiàn)場，并加蓋“作廢”印章，以防誤用。

4.4記錄控制

4.4.1質(zhì)量記錄等資料應(yīng)予以保存，以證實符合要求和質(zhì)量體系的有效運行；

442本公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標識、貯存、保管和處

置。

4.5外來標準的控制

4.5.1標準的采集

外來標準是指與公司生產(chǎn)產(chǎn)品及經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的國家法律、法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標準

等。人力資源行政部文員負責收集和確認公司需使用的各類外來標準，并建立《外

來標準清單》。人事部文員可通過與標準情報機構(gòu)建立聯(lián)系或通過上網(wǎng)查詢等方

式獲取外來文件的最新版本，如其他部門或人員在報紙、報刊等媒介發(fā)現(xiàn)有關(guān)與

公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，都應(yīng)摘錄并遞交到人事部。

4.5.2標準的審查、歸檔

對收集到的外來標準，由人事部文員統(tǒng)一交質(zhì)量保證工程師進行審查確認后轉(zhuǎn)檔案

室文件管理員，文件管理員及時更新《外來標準清單》并歸檔。

4.5.3外來標準的宣貫、發(fā)放

人事部文員按質(zhì)量保證工程師對標準的審查要求，填寫《文件傳閱單》交相關(guān)部門或

人員傳閱，并作好記錄；有關(guān)部門需要時，將復(fù)印件蓋上受控文件專用章，按4.3要求

做好發(fā)放登記。

4.5.4外來標準的回收、作廢

具體按4.3的相關(guān)要求執(zhí)行。

5、支持性文件

《文件控制程序》

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《質(zhì)量記錄控制程序》

4合同控制

1、為充分識別并確定與工程有關(guān)的要求，包括顧客的要求和期望，對其實施有效的

評審，并與顧客進行有效的溝通，確保公司執(zhí)行合同時有滿足這些要求的能力，從而實現(xiàn)

合同，特制定本程序。

2、本程序?qū)贤u審的職責、時機、方式、內(nèi)容、結(jié)果等要求做出了具體規(guī)定。

本程序適用于公司所有工程合同的評審工作。

3職責

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3.1經(jīng)營部負責對-一般合同的評審并負責組織對較大合同的評審，保存評審的所有記

錄和簽訂的工程合同，填寫“合同評審表”。

3.2項目經(jīng)理參與對一般合同的評審，并負責與顧客的溝通和簽訂合同，簽訂好的合

同書應(yīng)交技術(shù)部1份。

3.3較大合同的評審由質(zhì)量保證工程師審批其結(jié)論，一般合同的評審由經(jīng)營部直接下

結(jié)論。

4工作程序

4.1合同分類

4.1.1招投標書

4.1.2較大合同：合同額在壹佰萬元以上（含壹佰萬元）。

4.1.3一般合同：合同額在壹佰萬元以下。

4.2評審方式：

4.2.1較大合同采取會議評審，參加人員：質(zhì)量保證工程師、經(jīng)營部

技術(shù)部、質(zhì)安部負責人。

4.2.2一般合同由經(jīng)營部和項目經(jīng)理直接評審。

4.3合同評審應(yīng)在合同簽訂前進行。

4.4評審內(nèi)容

4.4.1顧客對工程要求的識別：根據(jù)顧客提供的招標文件要求或合同草案、技術(shù)協(xié)

議及口頭協(xié)議等識別顧客要求，顧客明示的要求包括：顧客規(guī)定的工程質(zhì)量要求、可用性、

開竣工期限、價格、支持性服務(wù)等方面：沒有明確的要求是習(xí)慣上隱含的潛在要求。

4.4.2法律法規(guī)要求和公司附加要求，包括有關(guān)質(zhì)量目標、交付、交付后服務(wù)的承

諾。

4.4.3工程要求的評審：對已識別顧客對工程的要求連同有關(guān)法

律法規(guī)要求以及公司確定的附加要求進行評審。

4.5評審結(jié)果

4.5.1評審應(yīng)確保

①通過評審及和顧客溝通交涉，任何與招標書或合同草案要求不一致的問題都已得到

解決;

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②工程的各種要求得到明確規(guī)定；

⑶公司有能力滿足規(guī)定的各種要求。

當顧客提出的要求沒有形成文件時，在接收該要求前應(yīng)對其進行確認。

4.5.2評審結(jié)果經(jīng)規(guī)定的責任人審批后，項目經(jīng)理將評審結(jié)果向顧客反饋，取得一

致意見后簽訂工程合同，工程合同由法人代表或委托代理人簽字、技術(shù)部加蓋合同專用章

后生效。簽訂的工程合同應(yīng)符合“經(jīng)濟

合同法

“合同評審記錄”和生效的“工程合同”均由經(jīng)營部保存,保存的“工程合同”應(yīng)編號并登入

“合同登記表

4.6合同的修訂

4.6.1在履行合同過程中，因顧客原因需要更改內(nèi)容時，一般合同由項目部評審和

修訂，較大合同則按4.3條款執(zhí)行重新評審。

4.6.2較大合同經(jīng)評審后形成的修改條款，由原合同簽訂人起草填寫“合同修改記錄”,

并將修改后的有關(guān)內(nèi)容及時通知相關(guān)部門或人員。

4.7支持性文件

-《合同評審控制程序》

-《質(zhì)量記錄控制程序》

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5設(shè)計控制

本公司的生產(chǎn)管理過程中，管道防腐的生產(chǎn)是嚴格按照顧客提供的圖紙和生產(chǎn)技術(shù)要

求進行的，無更改設(shè)計的資格；管道3PE、3PP、PE、環(huán)氧粉末、液體環(huán)氧涂料、減阻涂

料的生產(chǎn)是按照國家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范規(guī)定的工藝進行的，對該條款予以刪減，不影響公司

滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的能力。

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6材料、零部件控制

1、本章規(guī)定壓力管道防腐的原材.料、外協(xié)、外購件的采購、驗收、保管和發(fā)放等控制程序、

基本要求和責任人員職責等內(nèi)容，以確保壓力管道防腐用材正確無誤，具有可追溯性；

2、本章適用于壓力管道防腐用材料、外協(xié)件、外購件質(zhì)量控制；

3、職責和權(quán)限

3.1材料責任工程師組織對供方的評價和選擇，制訂并報批采購計劃，按適時、適量和優(yōu)質(zhì)

廉價的原則，選擇原材料供方，且與之談判、簽訂采購合同和進行采購作業(yè)，保持與供

方的溝通和處理質(zhì)量爭端；

3.2工藝責任工程師提供相關(guān)的材料技術(shù)參數(shù)要求，負責制訂材料的驗證方法，并實施對相

關(guān)采購材料入庫前的驗證，參與對供方的評價和選擇；

3.3檢驗責任工程師負責采購材料的驗收和復(fù)驗，對檢驗的正確性負責，參與對供方評價。

4、工作程序

4.1采購訂貨

4.1.1采購文件審批

1）采購部根據(jù)生產(chǎn)科編制的“采購計劃單”，編制采購計劃，并經(jīng)材料責任工程師審核，

經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準；

2）采購文件應(yīng)有以下內(nèi)容：

A）工程項目名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號；

B）材料規(guī)格、型號、數(shù)量及需滿足的材料標準和技術(shù)質(zhì)量要求；

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C）有關(guān)標志和驗證要求；

D）材料變更說明；

E）其它要注意的問題。

3）采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。

4.1.2采購訂貨

1）采購部采購人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》進行采購活動，采購員在“合格供應(yīng)商

名錄”中選擇合格供方，并與合格供方簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽

（1）獲得質(zhì)量體系認證。

（2）供方提供的物資，有第三方檢驗機構(gòu)檢驗合格的檢驗報告。

（3）有給地方或國家重點項目供貨的業(yè)績。

（4）供方提供的物資樣品，經(jīng)公司試用及檢驗合格。

（5）公司過去使用過，并且質(zhì)量可靠。

明質(zhì)量保證協(xié)議、驗證方法和質(zhì)量爭端處理協(xié)議；

2）采購部采購的原材料均要求標記清晰、牢固，有齊全、正確的、清晰的質(zhì)量證明書（原

件），且品種、規(guī)格、爐批號等與實物一致；

4.2驗收入庫

421材料到貨后，采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，將材料質(zhì)量證明書交倉庫保管員，

按照《倉庫管理制度》辦理入庫交驗，倉庫保管員負責把實物堆放在待檢區(qū)；

422進貨驗收由材料檢驗員按標準標準進行驗收，倉庫保管員參加。材料檢驗員檢查提交

的材料質(zhì)量證明書和材料?，按照《進貨檢驗和試驗作業(yè)規(guī)范》做出驗收或申請復(fù)驗的

委托；

423外協(xié)受壓元件的驗收按照《進貨檢驗和試驗作業(yè)規(guī)范》的要求辦理，經(jīng)檢驗員檢驗合

格后入庫；

424外購件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量合格證明書（原件），經(jīng)檢驗員檢驗合格后入庫；

4.2.5材料入庫的審批

1）材料驗收或復(fù)驗完成后，檢驗員將質(zhì)量證明書、《報檢單》一起交由材料質(zhì)控責任

人審批后方可入庫；

2）倉庫保管員負責材料分類堆放，在合格材料上做好標識，經(jīng)檢驗員復(fù)核后打上檢驗

員代號標記，倉庫保管員負責標識的保護工作；

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3）不合格的材料由倉庫保管員在實物上做出標識，填寫“不合格材料通知單”，按《不

合格品（項）（項）控制程序》執(zhí)行，倉管員將不合格材料放在不合格區(qū)內(nèi)待處理。

4.3材料保管

4.3.1保管質(zhì)量檢查

1）入庫材料按照《倉庫管理制度》的規(guī)定進行；

2）入庫材料應(yīng)按材料的牌號、材質(zhì)、規(guī)格、批號分別整齊堆放，嚴格按“檢驗合格”、

"待檢''、"不合格''三區(qū)管理，并有明顯標識，以防誤用；

1）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時防止磕碰、劃傷，材料標

識應(yīng)保持清晰；

2）倉管員對材料的保管負責，應(yīng)由發(fā)放臺帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、

物一致。

4.4材料的發(fā)放

4.4.1車間按要求開“領(lǐng)料單”，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料”發(fā)放壓力元件材料時，材料檢驗

員要到現(xiàn)場監(jiān)督確認。具體按《倉庫管理制度》的規(guī)定進行。領(lǐng)、發(fā)料時應(yīng)對實物的

規(guī)格、表面質(zhì)量進行認真復(fù)核。

442外協(xié)件的發(fā)放，按本款3.4.1條規(guī)定進行領(lǐng)、發(fā)料；

4.4.3余料或退料的材料標識按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。

5、支持性文件

5.1JL-B05-2010《材料、零部件控制程序》

5.2JL-B02-2010《質(zhì)量記錄控制程序》

5.3JL-B09-2010《不合格品（項）（項）控制程序》

5.4JL-B13-2010《標識和可追溯性控制程序》

5.5JL-CC05-08《進貨檢驗和試驗作業(yè)規(guī)范》

5.6JL-CE06-02《倉庫管理制度》

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