壓力管道體系文件要求

壓力管道體系文件要求

質量管

理體系內容要求

要求

1.1是否編制了適用于壓力管道安裝

的質量手冊、程序文件及相關記錄表

格，并按規(guī)定進行審核、批準和正式頒

發(fā)實施。

（一）文1.2質量管理體系文件是否符合壓力

1.質量管理體系文件

件要求管道安全法規(guī)和技術規(guī)范的要求。

1.3壓力管道安裝質量管理的重點過

程、控制環(huán)節(jié)和控制點的設置是否適應

壓力管道安裝質量控制的要求,其質量

活動之間的接口是否清晰協(xié)調

2.1是否規(guī)定了文件的編制、

審核、批準權限，發(fā)放范圍，

以及文件更改的程序。相關法

規(guī)、標準的收集是否全面、及

時。

2.文件

2.2對文件是否實施了有效

控制

的控制。與質量管理體系有關

的部門和人員是否能夠及時

獲得質量管理體系文件、法

規(guī)、標準和技術文件的有效版

本。

3.1是否對質量記錄的范圍、

標識、填寫、收集、編目、查

閱、歸檔、儲存、保管和處理

3.記錄

等進行了規(guī)定。

控制

3.2檢查質量記錄的保存期

限、保管環(huán)境以及保存的質量

記錄是否滿足法規(guī)和標準規(guī)

范的規(guī)定。

最高管理者的管理承諾能否持續(xù)滿足

4.管理承諾

壓力管道安裝質量管理的要求

5.1是否制定了質量方針。質量方針

5.質量方針和目標是否得到貫徹并為各級人員所理解。

5.2質量目標是否量化并便于考核

6.1企業(yè)的行政機構設置是否與壓力

管道安裝質量管理體系相協(xié)調，與壓力

管道安裝有關部門是否明確

6.組織結構

6.2壓力管道安裝質量管理體系組織

機構設置是否與實際相結合并滿足壓

力管道安裝質量控制的需要

（二）管7.1最高管理者是否任命了管理者代

理職責表和工藝、焊接、熱處理、材料、檢驗、

無損檢測、理化試驗、設備、計量等重

要過程和安裝項目的質量控制責任工

7.職責、權限和溝通

程師，其職責、權限是否明確。

7.2責任人員是否到崗并履行職責。

7.3有否適宜于壓力管道安裝質量控

制的內部溝通程序及見證資料

8.1是否規(guī)定了管理評審的程序，是

否按其規(guī)定的時間間隔進行管理評審

并保存相關記錄。

8.管理評審

8.2管理評審中提出的壓力管道安裝

質量管理體系改進措施是否得到了有

效實施。

是否對滿足壓力管道安裝質量的資源

（三）資

9.資源提供需求提出了有效的措施并明確了保證

源管理

安裝項目質量必須的資源條件的程序

10.1是否有確保壓力管道安

10.人力

裝質量的人力資源保證措施。

資源

10.2是否規(guī)定了對質量管

理、焊接、檢驗、無損檢測、

理化試驗、計量檢定等人員進

行培訓、考核的程序，并有效

實施。

10.3人員培訓考核記錄是否

保存完整。焊工檔案是否滿足

法規(guī)的要求。

11.1壓力管道安裝設備的管

理程序及標識方法是否明確，

是否能夠保證壓力管道的安

裝質量

11.2是否規(guī)定了庫房、場地、

焊接試驗、焊工培訓、、無損

11.基礎

檢測、理化試驗、閥門檢驗、

設施

計量檢定等設施的管理程序，

能否滿足壓力管道安裝質量

管理的要求。

11.3實際考查基礎設施的狀

況是否能夠滿足壓力管道安

裝質量控制的要求

12.1企業(yè)是否對工作環(huán)境控

制作出了明確規(guī)定，是否能夠

滿足壓力管道安裝質量控制

12.工作的要求

環(huán)境12.2檢查焊接、射線檢測、

防腐、理化試驗、計量器具檢

定等工作環(huán)境的實際情況及

記錄是否達到規(guī)定的要求

13.1是否規(guī)定了合同評審程序，對協(xié)

調合同評審的職責及合同修訂的程序

（四）安

予以明確。

裝過程13.合同評審

13.2結合典型管道項目調閱評審記

錄，了解投標合同制、修訂情況，信息

傳遞到相關職能部門的過程是否受控。

14.1是否依據(jù)有資格的設計單位設計

的施工文件施工（記錄設計單位）；

14.2對設計文件是否組織了審查；

14.設計審查對設計審查中發(fā)現(xiàn)的問題是否進行了

處置

14.3設計變更和材料代用是否經(jīng)原設

計單位批準。

15.1是否有項目質量策劃的程序并滿

足壓力管道安裝的需要

15.2項目質量策劃的實施見證資料是

15.項目質量策劃否齊全

15.3被抽查的項目質量策劃結果（施

工組織設計、施工方案、質量計劃等）

是否符合質量管理體系文件的規(guī)定

16.1是否有評價、選擇與壓力管道安

裝質量有關的外購、外協(xié)分供方的準則

并確定了合格分供方。

16.2是否建立分供方的相關業(yè)績檔案

并定期評價其持續(xù)滿足安裝單位質量

要求的能力。

16.3壓力管道元件和焊接材料的采購

文件或外協(xié)合同中是否明確了相關的

技術要求與驗收標準。

（四）安

16.4對外購、外協(xié)的壓力管道元件和

裝過程16.采購和材料控制

焊接材料是否經(jīng)過驗收并有記錄,發(fā)現(xiàn)

沒有質量證明書、“AZ”標志或質量

問題時是否進行處理。

16.5是否對顧客提供的壓力管道元件

建立了驗證、儲存和維護的程序，如有

丟失、損壞或不適用等情況是否有記錄

并向顧客報告的規(guī)定。

16.6對壓力管道元件和焊接材料的驗

收、儲存、烘干、保溫、發(fā)放、使用和

回收等各個階段是否有適當?shù)漠a品標

識和檢驗狀態(tài)標識的程序，能否滿足可

追溯性要求。

16.7壓力管道元件的保管、隔離、防

護措施是否達到標準規(guī)范的要求。

17.1是否有預制安裝工藝文件（施工

技術方案）和單線圖編制要求的規(guī)定，

并適應壓力管道安裝質量控制的要求。

17.2加工預制、防腐、穿跨越、現(xiàn)場

組裝、酸洗鈍化、通球吹掃、陰極保護

安裝等過程的施工方法和質量要求是

預制和安裝控制

17.否符合技術規(guī)范的規(guī)定。

17.3是否有工裝設計、加工、驗收、

使用和維修等的質量控制程序,并有實

施見證資料。

17.4采取分包方式完成的過程，是否

對分包過程的質量予以控制，并有見證

資料。

（四）安

裝過程18.1是否有焊接工藝評定的管理規(guī)

定。焊接工藝評定的方法、程序以及試

樣保管、文件審批等是否符合安全技術

規(guī)范和有關標準的規(guī)定，并能適應壓力

管道安裝的需要。

18.2是否有焊接工藝規(guī)程（WPS）

的編制使用規(guī)定，并符合焊接質量控制

18.焊接控制

的要求。

18.3是否有焊工資格、施焊記錄和焊

工標識的管理規(guī)定o并符合標準規(guī)范和

可追溯的要求。

18.4是否對焊縫返修的批準及返修后

的重新檢驗進行了規(guī)定，允許返修次數(shù)

是否符合相關標準規(guī)范的規(guī)定。

19.1是否對熱處理工藝的編制、驗證、

19.熱處理控制分發(fā)、使用和過程記錄的保存等進行了

規(guī)定。

19.2熱處理過程控制方法和記錄（T-T

（四）安

圖）的內容，以及控制職責與程序是否

裝過程

符合標準規(guī)范和可追溯性的要求。

20.1是否規(guī)定了壓力管道安

裝過程中，應該編制質量計劃

并明確控制點、檢驗責任人員

和質量記錄。

20.2對檢驗和試驗狀態(tài)標識

及其控制職責是否作出明確

20.工序

規(guī)定。

檢驗

20.3現(xiàn)場工序標識是否符合

質量管理體系文件的要求。

20.3是否規(guī)定了在所要求的

檢驗和試驗未完成或必須的

報告未收到和驗證前，不得進

入下道工序。

21.1是否有無損檢測質量控

制程序，其對無損檢測人員、

設備、材料以及接受委托、檢

測實施、工作環(huán)境、檢測記錄

和報告的管理是否滿足質量

控制的要求。

21.無損

21.2是否規(guī)定了無損檢測工

檢測

作的內部審核程序，并對審核

結果采取了糾正和預防措施。

21.3對外委的無損檢測工作

是否規(guī)定了檢測單位資格認

定和監(jiān)督檢查程序，并有見證

資料。

22.1是否有理化試驗質量控制程序，

22.理化試驗其對理化試驗人員、設備、材料以及接

受委托、試樣接受、試驗實施、工作環(huán)

境、試驗記錄和報告的管理是否滿足質

（四）安量控制的要求。

裝過程

22.2是否規(guī)定了理化試驗工作的內部

審核程序,并對審核結果采取了糾正和

預防措施。

22.3對外委的理化試驗工作是否規(guī)定

了試驗單位資格認定和監(jiān)督檢查程序,

并有見證資料。

是否有壓力試驗、泄漏（氣密）性試驗

23.最終檢驗和試驗的質量管理程序。其監(jiān)督、確認和記錄

是否符合安全技術法規(guī)的規(guī)定。

24.1是否規(guī)定了對檢驗測量和試驗設

備進行分類管理、定期校準、使用維修

以及進行狀態(tài)標識的控制程序。

24.2是否能確保檢驗、測量和試驗設

備在使用時，其測量不確定度已知并符

24.檢驗、測量和試驗設備的

合要求。

控制

24.3對使用中失準的計量器具及其測

量結果是否有追溯和糾正程序。

24.4對自行進行計量器具校準的單

位,是否規(guī)定了標準器具和校準人員的

控制程序，并有見證資料。

25.1是否有不合格品控制程序。當出

現(xiàn)不合格品時,是否有對不合格品進行

（四）安標識、記錄、評價、隔離（可行時）和

25.不合格品控制

裝過程處置及通知有關職能部門的規(guī)定。

25.2是否規(guī)定了返工（修）后重新進

行檢驗的程序。

26.1是否有策劃和實施內部審核的程

（五）質26.內部審核序規(guī)定。

量改進26.2內部審核是否對質量管理體系所

涉及的所有區(qū)域和活動進行了審核，審

核是否由與所審核區(qū)域無直接責任的

人員完成的。

26.3是否記錄審核結果并通知受審核

區(qū)域責任人員采取糾正措施。是否對采

取的糾正措施效果進行了跟蹤驗證。

27.1是否有質量信息和數(shù)據(jù)分析的程

序,該程序對控制壓力管道安裝重要過

程的質量能否發(fā)揮有效的作用

27.2是否有用戶回訪和接受顧客反

饋、投訴的渠道與方法，在處理顧客反

27.質量信息和數(shù)據(jù)分析

饋與投訴時，是否執(zhí)行了糾正與預防措

施程序，并有見證資料。

27.3是否有接受和處理監(jiān)督檢驗機構

意見的程序并采取糾正措施的程序,并

有見證資料。

28.1是否建立并實施了糾正和預防措

施程序。

28.2糾正措施程序是否包括：

a.有效的處理顧客的意見和不合格報

告；b.調查與安裝過程和質量管理體系

有關的不合格產生的原因，并記錄調查

結果；c.確定消除不合格原因所需的糾

（五）質