營銷系統(tǒng)主要業(yè)務作業(yè)流程

營銷系統(tǒng)關鍵業(yè)務步驟目標。為規(guī)范營銷系統(tǒng)業(yè)務運作，提升工作效率，避免出現(xiàn)無須要差錯和扯皮，特制訂本制度。營銷系統(tǒng)關鍵業(yè)務步驟。2．1．地域總經(jīng)銷商確立步驟制訂《招商手冊》和各項市場政策、明確廠商雙方責、權、利，明確經(jīng)銷商資格、條件、待遇和回報公布招商信息、開始人員招商由商務代表實地考察，搜集準用戶資料、信息并進行意向性商談由商務代表反饋準用戶資料、意向，填制《地域總經(jīng)銷評審表》并由銷售分部經(jīng)理實地復查并簽署經(jīng)銷商選擇、確立意見營銷總監(jiān)批復，確定地域總經(jīng)銷人選及任務、目標如有必需，由總經(jīng)理批復價格待遇及結(jié)算條件商務代表回復準用戶、并作深入商談，簽署合約、建立《用戶檔案》2．2．出貨審批步驟（非長久用戶常規(guī)、現(xiàn)貨或計劃內(nèi)產(chǎn)品訂單亦按此步驟評審）用戶出貨申請銷售部業(yè)務人員按要求完善填寫《交貨單》，載明品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額，交貨時間、地點、運輸方法、驗收及結(jié)算方法服務部調(diào)度人員批注貨源安排計劃營銷總監(jiān)或其授權人審查價格、結(jié)算等出貨條件用戶確定（傳真有效）服務部出貨文員開單出貨并安排運輸司機提貨、簽收（如用戶在現(xiàn)場則由用戶簽收）交運后由出貨文員通知銷售分部并通知用戶收貨2．3．營銷計劃編制步驟：參見《營銷系統(tǒng)計劃和過程管理》中相關要求。2．4．出差申請步驟（本步驟不適適用于駐外機構(gòu)人員）出差人員按要求完善填寫《出差申請單》，注明出差目標、事由、地點，估計時間和費用直接主管批復意見（經(jīng)理級人員出差由營銷總監(jiān)批復）部門經(jīng)理審批（部門經(jīng)理及營銷總監(jiān)出差由總經(jīng)理審批）出差完成報銷費用時出示《出差申請單》及差旅述職匯報2．5．招待費用申請步驟招待人填寫《招待申請單》，注明招待對象、人數(shù)、事由及費用預算（緊急招待可先電話請示后補單）部門經(jīng)理審核（部門經(jīng)理出面招待免審核）營銷總監(jiān)或其授權人審批（營銷總監(jiān)出面招待免審批）報銷招待費用時出示《招待申請單》2．6．費用報銷步驟經(jīng)手人填制費用報銷單部門經(jīng)理審核（部門經(jīng)理經(jīng)手報銷時由營銷總監(jiān)審核）營銷總監(jiān)或其授權人審批（營銷總監(jiān)經(jīng)手報銷時由總經(jīng)理直接審核、審批，超出總監(jiān)審批權限時由總監(jiān)復審、總經(jīng)理審批）財務部審核，符合要求給予報銷，不符合要求給予打回2．7．退換貨步驟用戶退換貨申請商務代表審查退換貨原因、條件，符合條件時填制《退換貨審批單》銷售分部經(jīng)理復審并注明意見，屬質(zhì)量問題需經(jīng)質(zhì)監(jiān)人員檢驗并加注意見營銷總監(jiān)審批倉庫辦理退換手續(xù)、驗收入倉倉庫將一聯(lián)退換單返回營銷中心服務部，交核實文員調(diào)整用戶往來賬款2．8．用戶投訴處理步驟用戶投訴，初步判定是否我方責任，如不是，則加以妥善解釋、消除異議和誤解，如解釋無效，則：由銷售分部業(yè)務人員統(tǒng)計并填制《用戶投訴處理單》，統(tǒng)計用戶投訴事項、原因及處理要求必需時由商務代表實地取證并加注意見，屬質(zhì)量投訴，還需質(zhì)監(jiān)員分析檢驗（必需時實地進行）并加注意見銷售分部經(jīng)理分析原因（必需時實地復查）并加注處理意見營銷總監(jiān)批復處理意見并交商務人員和用戶商討，直至雙方達成一致處理意見；用戶處理要求超出營銷總監(jiān)審批權限時，轉(zhuǎn)由總經(jīng)理審批交營銷服務部跟蹤處理，如用戶投訴理由成立，則填制《預防、糾正、改善書》，并由服務部跟蹤相關部門、人員回復、采取對應方法并跟蹤驗證。由銷售分部將最終處理結(jié)果回復用戶如需退換貨，則按退換貨程序辦理；如需降價、賠償則由服務部書面通知核實文員調(diào)整往來賬款2．9．月度生產(chǎn)、銷售計劃編制步驟銷售分部搜集匯總用戶月度訂貨計劃(20號前)服務部調(diào)度匯總各分部月度訂貨計劃并編制月度《生產(chǎn)提議書》（22號前）生產(chǎn)部門調(diào)度依據(jù)《生產(chǎn)提議書》編制《月度生產(chǎn)計劃草案》（25號前）產(chǎn)、供、銷聯(lián)席會議，最終確定《月度生產(chǎn)計劃和銷售出貨計劃》（25號）2．10．營銷人員費用借支審批步驟借款人填制《借款單》，注明借款用途、金額、計劃歸還日期部門經(jīng)理審核（部門經(jīng)理借款由營銷總監(jiān)審核）營銷總監(jiān)審批，超出總監(jiān)審批權限則由總監(jiān)復核總經(jīng)理審批（營銷總監(jiān)借款由總經(jīng)理直接審核、審批）財務審核（有沒有舊欠未還、越權審批等）出納付款2．11．產(chǎn)品訂價、調(diào)價步驟：相關人員（用戶、商務代表等）訂價、調(diào)價意見、提議營銷總監(jiān)指示策劃部組織搜集相關市場價格信息并分析處理信息、提供訂價、調(diào)價意見營銷總監(jiān)提出訂價、調(diào)價匯報財務提供對應成本資料總經(jīng)理批復（非主導、常規(guī)產(chǎn)品由營銷總監(jiān)直接訂價）策劃部制訂或調(diào)整價目表2．12．計劃外訂單評審步驟。當用戶有月度生產(chǎn)計劃以外且無現(xiàn)貨庫存產(chǎn)品（如新產(chǎn)品）訂貨意向時，按此步驟評審：用戶訂貨意向及要求（可由商務代表代寫）服務部調(diào)度填制《計劃外訂單評審表》生產(chǎn)部門作交期評審，新產(chǎn)品還需進行工藝、技術可行性評審財務部門作成本評審（新產(chǎn)品）營銷總監(jiān)審批訂價及付款條件（新產(chǎn)品）交商務代表回復用戶并和用戶深入商談簽署合約、交納訂金2．13．廣告、促銷審批步驟2．13．1．計劃內(nèi)廣告、促銷審批步驟年、季、月度廣告促銷計劃策劃部編制廣告促銷方案、預算營銷總監(jiān)審核總經(jīng)理同意2．13．2．計劃外廣告、促銷審批步驟相關人員（商務代表、策劃人員、主管人員等）廣告促銷提議、申請策劃部經(jīng)理審核營銷總監(jiān)復審總經(jīng)理審批2．14．營銷系統(tǒng)用款申請步驟經(jīng)手人填制《請款單》并附相關證實材料（如協(xié)議、收料單等）部門經(jīng)理審核營銷總監(jiān)復審總經(jīng)理審批2．15．營銷系統(tǒng)人員選聘、錄用步驟。祥見《營銷系統(tǒng)人員選聘制度》2．16．獎罰申報步驟2．16．1．獎勵申報步驟相關人員（當事人、推薦人或主管人員）填制《嘉獎申報單》部門經(jīng)理或更高一級主管審核營銷總監(jiān)審批（當事人為經(jīng)理級人員或記大功時需營銷總監(jiān)復核、總經(jīng)理審批）2．16．2．處罰申報步驟部門經(jīng)理填制《處罰申報單》（當事人為經(jīng)理級人員時由營銷總監(jiān)填制）營銷總監(jiān)審批（當事人為經(jīng)理級人員或記大過、解聘、開除時需營銷總監(jiān)復核、總經(jīng)理審批）2．17．人員調(diào)職、調(diào)薪、異動、試用考評、轉(zhuǎn)正、離職、解聘、開除等步驟：按企業(yè)人力資源部門相關要求實施。本制