化驗室質量基礎手冊

貴州省甕安縣雍陽水泥廠部門文件化驗室質量手冊(文件類別：部門文件版本號：D版)文件編號：HYS-01受控狀態(tài)：分發(fā)號：公布日期：06月01日實施日期：06月01日編制人審核人同意人編制日期.6.1審核日期.6.1同意日期.6.1目錄0.1頒布令0.2化驗室質量手冊管理及使用范圍0.3范圍、引用標準和術語0.4質量管理體系0.5管理職責0.6資源管理0.7產品實現(xiàn)0.8測量、分析和改善附錄1生產步驟控制圖附錄2生產步驟質量控制表附錄3程序文件清單附錄4質量目標分解表0.1頒布令為建立、實施、保持和改善本廠質量管理體系，本廠依據(jù)GB/T19001—idtIso9001：標準和本廠實際情況，編制完成《化驗室質量手冊》C版?！痘炇屹|量手冊》說明了化驗室質量方針，質量目標，和控制要求，是化驗室質量管理、檢測工作有效運行法規(guī)性、綱領性文件。是從事質量工作準則本《化驗室質量手冊》現(xiàn)給予同意公布，于06月01日正式實施?；炇抑魅危?0.2化驗室質量手冊管理1.化驗室質量手冊編制和管理1.1化驗室質量手冊編寫、審批1.1.1化驗室質量手冊由化驗室編寫制訂，化驗室主任審核同意公布實施，上報資料室立案。1.1.2化驗室質量手冊發(fā)放，化驗室擬出發(fā)放清單，經化驗室主任檢驗同意后，按發(fā)放清單發(fā)放并做好登記。1.1.3化驗室質量手冊分“受控”和“非受控”兩種，以封面加蓋“受控”和“非受控”章識別，“受控”手冊僅限于本廠內使用。用于宣傳、交流手冊為非受控手冊，非受控手冊發(fā)放需得到化驗室主任同意并登記。1.1.4化驗室質量手冊換版發(fā)放時，收回舊版本并加蓋“作廢”印章。當需要保留時，應有“保留文件”標識。2化驗室質量手冊管理2.1化驗室質量手冊由化驗室統(tǒng)一管理。當化驗室質量手冊使用者調離工作崗位或調出本廠時，必需將化驗室質量手冊交回化驗室，辦理歸還手續(xù)。使用者對持有文件進行維護保管，未經同意，本廠任何人不得將化驗室質量手冊私自轉借她人。2.2化驗室質量手冊持有者應妥善保管，保持化驗室質量手冊完善、清潔，不得涂改和復制。2.3化驗室質量手冊解釋權歸化驗室主任。3化驗室質量手冊修改3.1為保持化驗室質量手冊連續(xù)適宜性和有效性，當市場改變在實施過程中對本手冊要求標準和程序文件出現(xiàn)和本廠現(xiàn)實狀況不適應地方，有權提出書面修改意見，由化驗室起草修改草案，按《文件控制程序》要求修改。3.2化驗室質量手冊換版發(fā)生下列情況時，經化驗室主任同意，可進行換版。a)化驗室質量手冊所依據(jù)標準發(fā)生改變；b）產品結構發(fā)生重大改變時；c)化驗室機構進行調整。4化驗室質量手冊版本及修改狀態(tài)4.4.1編號由化驗室根據(jù)Q/YYWA程序文件進行編號，HYS—01表示化驗室質量手冊在廠質量管理體系文件中屬于第三層次文件，01……0X表示文件次序號。5化驗室質量手冊使用范圍5.1本手冊要求了化驗室質量方針、目標和質量管理工作總體敘述，是化驗室實施質量管理、開展質量控制和質量改善依據(jù)。5.2本手冊適適用于化驗室內部質量管理工作，以確保質量管理連續(xù)、有效運行。5.3本手冊適適用于外部質量確保。0.3范圍、引用標準和術語3.1引用標準下列標準包含條文經過本手冊引用而組成本手冊條文。本手冊實施時，全部標準組成有效，使用本手冊時應探討使用標準最新版本可能性。1）GB/T19001—idtISO9000：標準《質量管理體系基礎和術語》；2）GB/T19001—idtISO9000：《質量管理體系要求》；3）本廠質量手冊Q/YYWA-；4）Q/YYWA本廠程序文件。0.4質量管理體系4.1總要求4.1.1本文件按GB/T19001—idtISO9001:標準要求建立實施，結合本廠質量手冊及程序文件，對我廠全部質量過程進行控制，并連續(xù)改善其有效性，經過滿足用戶滿意要求和適用法律法規(guī)要求達成增強用戶滿意目標。a)對實施本廠質量過程進行了識別；b)用組織結構圖，描述質量管理過程次序和相互作用；c)為確保這些質量過程有效運行和控制本廠質量編制了化驗室質量手冊、化驗室程序文件、作業(yè)指導書和表格等文件，并采取適用外來標準，規(guī)范和文件等，作為確保這些過程有效運行和控制準則和方法；d)為確保質量過程有效運作和對過程進行監(jiān)控，提供了必需資源和信息；e)對這些質量過程進行測量、監(jiān)控和分析；f）實施必需方法，使這些質量過程達成預期要求，并連續(xù)改善其有效性。4.2文件要求4.2.1總則化驗室文件包含：a）化驗室質量手冊（包含化驗室質量方針和質量目標）；b）化驗室工作中明示要求程序文件；c）為確保化驗室質量管理有效策劃和運行和得到控制所需其它作業(yè)和管理制度（工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢測規(guī)程等）；d）證實化驗室質量管理有效運行及產品符合性所需統(tǒng)計；e）合適范圍外來文件。4.2.2化驗室質量手冊4.2.2.1編制《化驗室質量手冊》，確定了本化驗室質量方針和質量目標，描述了化驗室質量手冊是本廠化驗室綱領性和法規(guī)性文件。a)對本廠化驗室組織機構和部門職責進行描述；b)本手冊引用了為控制質量過程和檢測而編制程序文件（詳見程序文件清單）；c)對質量工作中所包含過程、次序和相互作用描述，包含職責、管理、測量、分析和改善過程管理和控制方法。4.2.2.2化驗室質量手冊檢驗、同意、修改、保留、作廢和銷毀，按《文件控制程序》實施。4.2.3文件控制4.2.3.1職責a)化驗室負責編制《文件控制程序》，質量管理體系所要求文件按《文件控制程序》進行控制。b)各組負責編制本試驗室相關文件。4.2.3.2文件控制程序a)文件編寫、審批、公布前必需經過同意，以確保文件適宜性和充足性，化驗室質量手冊由化驗室主任審查同意，化驗室負責登記、發(fā)放；其它化驗室相關文件必需得到相關責任人同意，以確保文件適宜性和充足性；b)合適時，對文件適宜性和充足性進行檢驗，需要時應立即更新，經修改文件應再次得到同意后才能生效；c)對文件更新和現(xiàn)行修改狀態(tài)應加以標識，全部被更改原文件必需由化驗室收回進行統(tǒng)一銷毀，以確保有效文件唯一性；d）全部文件必需保持清楚，易于識別和檢索；e)有化驗室對外來文件進行認可和適用性檢驗，做出標識并確定發(fā)放范圍，經主任同意后發(fā)放，并做好發(fā)放統(tǒng)計；4.2.4質量統(tǒng)計控制4.2.4.1化驗室負責編制《質量統(tǒng)計控制程序》，質量管理過程中產生統(tǒng)計均應按《質量統(tǒng)計控制程序》進行管理。4.2.4.2相關部門必需把全部質量統(tǒng)計分類。4.2.4.3全部統(tǒng)計均應正確，完整、清楚，易于識別和檢索，應按《統(tǒng)計控制程序》要求對統(tǒng)計進行識別，貯存、保護、檢索。0.5管理職責5.1管理承諾：向全室人員落實以質量為中心標準，以實現(xiàn)用戶滿意為最終目標。5.2化驗室質量方針化驗室質量方針：“科學管理，嚴格控制，實施國家標準，提升檢測合格率”。a）化驗室質量方針是和本廠總方針相適應，它是本廠質量方針關鍵組成部分，表現(xiàn)了滿足要求和連續(xù)改善承諾。b）化驗室質量方針是本室工作質量和產品質量方向和宗旨，在廠質量方針指導下，制訂了化驗室質量方針。。c）化驗室質量方針以書面形式頒布，以宣傳、教育等方法確保職員了解并落實實施；d）根據(jù)《文件管理制度》要求對質量方針同意、公布、評審和更改善行控制。5.3策劃策劃是化驗室管理人員對化驗室宗旨、管理理念、工作目標計劃行為，包含制訂并落實化驗室質量目標和廠質量管理文件策劃，包含質量管理文件所需要全部過程。5.4化驗室質量目標是化驗室在質量方面追求目標，它建立在廠質量方針和質量目標基礎上，在化驗室質量方針框架內展開，具體、可測量；化驗室依據(jù)本廠質量目標，分解到化驗室為基層單位質量目標。依據(jù)分解目標確定本部門各崗位質量目標：a）原燃材料、半成品、成品檢驗實施率100%；b）內部抽查對比合格率大于80%；c）控制出廠水泥合格率100%；控制富裕強度合格率100%；d）出廠水泥單包袋重凈含量49.6kg,20包總重大于1000Kg 5.5職責權限和溝通5.5.1化驗室組織結構圖人員名單（見下頁）5.5.2本手冊要求化驗室主任、副主任、工藝員及各科室職責和權限。5.5.2.1①在廠長直接領導下，負責全廠質量管理和全室生產技術和行政工作，領導全室職員全方面完成廠下達各項工作及生產中質量檢驗任務，不停提升質量管理、檢驗水平。②負責產品質量，符合國家標準和技術條件要求，認真落實實施《立窯水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》和上級下達多種質量指標，組織制訂和修改本廠質量管理制度經化驗室主任同意后實施。③正確掌握原燃材料、半成品、成品質量情況，定時開展質量分析活動，不停提升檢驗工作正確性，充足發(fā)揮質量部門對質量控制和指導作用。④負責落實實施上級指示、決議和各項制度，定時檢驗督促室內各項規(guī)章制度和工作任務完成情況。⑤組織職員開展政治、文化和技術業(yè)務學習，總結推廣優(yōu)異經驗，協(xié)同相關部門搞好社會主義勞動競賽，認真落實安全制度。廠長廠長化驗室化驗室統(tǒng)計質量調度分析組控制組物檢組統(tǒng)計質量調度分析組控制組物檢組化驗室組織機構圖化驗室人員名單姓名性別出生年月進廠時間崗位及職務蔣小會女1972.71994.09物檢陳小翠女1965.041993.01物檢組長王明男1978.041998.10物檢冉映貴男1974.041997.01分析組長張穎女1980.091999.03分析陳梅女1977.05.11控制李榮芬女1973.41997.03控制張舉福男1980.101999.03控制組長陳珍女1982.02.11控制商艷女1977.041999.03分析吳再先女1961.111993.03控制曾令芬女1981.12.04控制劉梅女1974.101998.01統(tǒng)計徐顯奎男1973.101994.09主任陳安華男1974.10.11副主任兼工藝員陳光華男1975.06.03調度員⑥負責審查本室對外文件、資料、統(tǒng)計報表和研究試驗計劃，對車間質量管理作出指導。⑦有權對所屬人員下達任務，并按生產需要調整各室人員安排，依據(jù)生產及工作情況同意職員假期，根據(jù)相關要求對本室職員提出獎勵、處分意見。⑧化驗室主任或副主任簽發(fā)出廠通知單；化驗室主任有權阻止不合格水泥出廠，對違反質量制度和不按要求要求有損害產品質量現(xiàn)象，有權阻止并提出批評，必需時可越級匯報上級主管部門。⑨副主任在主任直接領導下工作，在主任外出，對化驗室工作全權負責，代表主任行使權利。5.5.2.2、工藝技術員①負責生產工藝質量管理工作，提出配料方案，掌握礦山和進廠原燃材料質量變動及開采情況，確定生產控制指標及廢次品搭配處理方案，作好出廠水泥質量管理工作。②常常深入現(xiàn)場，了解生產情況及存在問題，提出改善方法和處理措施，指導日常質量控制工作。③依據(jù)熟料質量和磨機工藝特點，按月或季度作出計劃品種標號，提出合理水泥質量控制指標。④掌握原燃材料，出磨水泥和出廠水泥三者之間統(tǒng)計關系，正確制訂混合材料摻入量和水泥磨細度指標，為確保質量，合理、經濟地組織生產立即提出方案。⑤常常了解生產工藝和外購原材料質量改變情況，定時作小磨試驗，掌握規(guī)律，指導生產。⑥主動推廣中國外新工藝、新技術，努力提升熟料質量，降低超標號和富裕強度不足數(shù)量。⑦組織制訂和修改本室崗位責任制，技術操作規(guī)程、設備、儀器和標準溶液檢驗管理等制度，并負責檢驗督促實施。⑧負責處理用戶對產品質量提出問題意見。⑨有權檢驗化驗室各組工作，指導值班長及相關崗位工作，檢驗各組抽查對比情況。⑩有權阻止不合格水泥包裝和出廠，對違反質量管理制度現(xiàn)象有權阻止并可提出處理意見。5.5.2.3、物檢員崗位責任制①物理檢驗組任務是：按國家標準要求方法要求完成生產控制，出廠水泥、科研試驗、廠方對比和外來樣等所需全部物理檢驗工作和室領導安排其它工作，對試樣處理和管理要尤其重視，不得出現(xiàn)樣品條和留樣條不符及混樣現(xiàn)象，樣品從成型之日起開始封存，封存樣要妥善保留管理，保留期必需達成該編號最終發(fā)出之日計算起90天，。②要搞好試驗條件標準化，對儀器設備技術要求要符合國家標準要求，對試驗室、養(yǎng)護箱、養(yǎng)護池溫度、濕度，必需嚴格控制在國家標準要求范圍內，操作要一絲不茍，按要求定時和省質檢檢驗中心對比，從中發(fā)覺問題立即處理，以提升試驗正確性。原始統(tǒng)計要如實填寫，不得任意涂改，臺帳統(tǒng)計要完整清潔并妥善保管。③正確使用儀器設備，加強儀器維護管理，壓力機、抗折機等每十二個月必需請計量單位判定一次。其它儀器設備要定時檢驗，不合格應立即停止使用。④加強組里經濟核實，嚴格物資管理，建立計劃領用制度，材料、藥品要有專員保管，確保節(jié)省，預防水電和其它物資浪費。⑤做好設備和人身安全保護工作，使用壓力機前必需空機試機，確定情況正常后，方可使用。⑥要保持試驗室內外和操作臺清潔，儀器用具應隨用隨擦試潔凈。⑦每個編號抽查水泥包裝重量，并計算合格率。5.5.2.4、分析組崗位責任制①擔負水泥生產過程中全部原燃材料、半成品、成品化學分析，并接收本廠試驗、廠內對比及外廠委托試樣。②主動改善試驗條件，加強業(yè)務學習，努力提升分析人員業(yè)務水平和操作水平，不停改善操作方法，藥品要有專員管理，標準溶液要有專員配制、標定，蒸餾水要定時檢驗純度，操作要統(tǒng)一，建立抽查制度，并定時進行技術考評。③正確使用儀器設備，定時檢驗校對，分析天平每十二個月要請計量管理部門校驗一次，有條件時每個月用標準砝碼檢驗一次，高溫爐毫伏計，也應定時校對。滴定管、容量瓶、移液管等必需經過校準后，方可使用。定時校對。滴定管、容量瓶、移液管等必需經過校準后，方能夠使用。④加強組里經濟核實，嚴格物資管理、建立計劃領用制度，材料藥品要有專員保管，確保節(jié)省，避免水電和其它物資浪費。⑤做好安全保護工作，劇毒藥品要嚴格領用手續(xù)，嚴禁拿出廠，不然，追究當事人經濟及法律責任。要熟悉燙傷、燒傷搶救知識。⑥要保持試驗室內外和操作臺清潔，儀器、用具應隨用隨擦試潔凈，統(tǒng)計臺帳要完整清潔并妥善保管。5.5.2.5、控制組崗位責任制①依據(jù)廠制訂質量管理制度，生產步驟控制圖和原料、燃料、混合材、半成品、成品技術條件所要求檢驗項目和要求，結合本組定員情況，分設崗位，合理分配任務，在分工協(xié)作情況下，共同完成生產控制檢驗和監(jiān)督任務。②主動改善試驗條件，加強業(yè)務學習，定時進行考評，努力提升檢驗工業(yè)務水平和操作水平，改善操作方法，完善管理制度，提升試驗正確性。③正確使用儀器設備，定時檢驗維修，關鍵和精密儀器（如標準篩、分析天平）應有專員管理，按時校對，換用新儀器時（如滴管、標準篩）必需先校對后使用。④加強經濟核實，嚴格物資管理，建立計劃領用制度，標準藥品要有專員保管。提倡節(jié)省，預防水電和其它物資浪費。⑤做好安全保護工作。⑥保持試驗室內外和操作臺面清潔，儀器用具應隨用隨擦拭潔凈，統(tǒng)計臺帳要整齊清潔。⑦交接班必需嚴厲認真，要求交班人員做到交班前準備工作（包含清潔衛(wèi)生），并為下班工作發(fā)明良好條件，交班時應將本班任務完成情況、儀器設備、工具、材料有沒有丟失情況，本班碰到問題立即處理、經領導要求，具體交代清楚，應由交班人員處理事交班未處理，仍由交班人員負責處理。如接班人發(fā)覺交班不清或遺漏提出問題時，交班人員應作補充說明，交班時如接班人未來，交班人員應堅持崗位，繼續(xù)工作，并立即匯報當班領導處理，作到上不清，下不接。5.5.2.6質量調度員①依據(jù)廠制訂質量管理制度（或規(guī)程）和原燃材料、半成品、成品技術條件要求，負責本車間質量調度和質量控制。代表化驗室領導行使職權，對內有權臨時調動本車間崗位工人，督促和幫助各崗位完成各項任務，對外有權阻止相關違反質量管理制度要求現(xiàn)象，阻止無效，可匯報廠長。②當班時應常常深入車間巡回檢驗，了解生產和質量情況，發(fā)覺質量不穩(wěn)定或質量指標完不成時，應協(xié)同相關車間分析原因，研究采取方法，快速處理。③掌握原燃材料質量情況，立即檢驗和調整生產控制指標，調整要有依據(jù)，檢驗要有統(tǒng)計。④控制出廠水泥質量，應掌握水泥出入庫質量情況，出庫要有書面通知，要多庫搭配，質量不合格不包裝，對已包裝不合格水泥，要果斷阻止出廠。⑤要建立系統(tǒng)生產控制臺帳或資料，立即做好生料、熟料、水泥等出入庫號和相關質量情況統(tǒng)計或管理圖表。⑥每個編號抽查水泥包裝重量，并計算合格率。⑦處理重大質量問題時要請示化驗領導或廠長，如因情況緊急，必需先處理時，可先處理后再向領導匯報處理情況錄。⑧負責督促本班試驗人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，檢驗試驗人職員作，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)省等工作。5.5.3內部溝對化驗室人員之間經過橫向和縱向聯(lián)絡，就質量管理工作過程及其相關信息，包含質量要求、質量控制要求，質量目標及完成情況，和有效性得到立即、正確地傳輸和利用，以提升質量管理體系有效性。溝通形識關鍵采取開會、文件發(fā)放、質量統(tǒng)計傳輸、公告等。5.6檢驗5.6.1檢驗頻度針對化驗室文件全部要素內部檢驗每十二個月不少于2次。需要時，可安排針對某個要素單項檢驗。5.6.2檢驗5.6.2.1由化驗室辦公室人員及廠安排熟悉化驗室要求人員組成。5.6.2.2化驗室主任負責此次檢驗具體組織實施工作，在安排檢驗任務時，需注意到親密聯(lián)絡實際。5.6.2.3各檢驗人員準備好并熟悉此次檢驗所依據(jù)文件。5.6.2.4檢驗中發(fā)覺問題要當場讓該部門責任人（或操作者）確定，以確保不合格項被受檢驗部門所了解，便于糾正。5.6.2.5檢驗中發(fā)覺潛在不合格問題，應立即通知受檢驗部門并匯報化驗室主任，需要時，以觀察項方法提出，有利于采取預防方法。5.6.2.6匯報包含以下欄目：a、責任部門、提出部門；b、不合格陳說、時間；c、責任部門不合格原因分析；d、糾正或預防方法及其審批；e、提出部門驗證結果。5.6.2.6檢驗結束，化驗室主任主持召開會議，通報檢驗結果。5.6.3檢驗匯報5.6.3.1由化驗室主任檢驗人員編寫《檢驗匯報》，內容包含：a、受檢驗部門，檢驗目標、范圍、日期；b、檢驗依據(jù)；c、檢驗員、內部檢驗關鍵參與人；d、檢驗綜述；5.6.4檢驗匯報發(fā)放：5.6.4.1檢驗匯報由化驗室登記發(fā)放，發(fā)放范圍包含：各組及相關部門。5.6.5糾正方法、驗證及跟蹤5.6.5.1各責任部門接到檢驗匯報后按要求編制糾正和預防方法，糾正和預防方法由責任部門領導審批，跨部門糾正或預防方法須由管理者代表審批。5.6.5.2檢驗組應主動向對應部門解釋不合格項和須改善方面。5.6.5.3檢驗組按預定日期對糾正實施情況進行跟蹤檢驗，驗證其有效性，并在《不合格/糾正和預防方法匯報》驗證欄寫明驗證結果。5.6.6.4如在要求內未完成或未達成預期效果糾正方法或預防措施，檢驗組應匯報。5.6.6.5內部檢驗全部統(tǒng)計應由化驗室主任保管。0.6資源管理6.1資源提供6.1.1為質量實施和連續(xù)改善，實現(xiàn)化驗室質量方針和質量目標，化驗室應確定并提供所需資源，包含人力資源、設施、設備、工作環(huán)境、信息和資金等。6.2人力資源6.2.1化驗室對從事質量活感人員應含有對應能力，崗位資格、崗位配置作出要求。依據(jù)質量管理工作崗位所從事質量活動，對人員能力要求，選擇能勝任人員，人員能力判定能夠從教育程度、接收培訓、含有技能和工作經歷方面考慮。6.2.2培訓、意識和能力6.2.2化驗室對全部從事和質量相關人員能力和培訓需要進行調查，依據(jù)調查情況制訂和實施培訓計劃，培訓計劃中應明確培訓目標、對象、內容、時間及考評方法等。6.2.2.2化驗室組織對從事影響質量活感人員進行培訓，以滿足控制要求：對操作工人進行崗前專業(yè)技能、適用統(tǒng)計技術和崗位規(guī)范等培訓，由國家授權部門培訓，考試合格后持證上崗；6.2.2.3培訓對培訓效果進行評價，評價采取考試、考評，工作觀察等形式。6.3基礎設施6.3.1基礎設施是工廠實現(xiàn)產品符合性物質確保。本部門負責確定、提供和維護為實現(xiàn)產品符合性所需基礎設施,包含：a）化驗室和相關設施（水、電設施）；b）過程測試設備及多種工具、輔具等；c)信息系統(tǒng)6.3.2對設備進行必需維護，以確保其能力。6.4工作環(huán)境6.4.1化驗室工作環(huán)境是檢測產品符合性基礎條件，為了保持達成產品符合性所需工作環(huán)境，制訂相關制度，并對工作環(huán)境進行管理。a)充足利用，合理安排設施，按規(guī)程要求，作好防塵、噪音、振動等工作；b）化驗室通風、防塵，為工作人員提供適宜工作環(huán)境；c)化驗室操作人員按要求著裝、配戴防塵器具，確保職員職業(yè)衛(wèi)生和安全；d)搞好廠區(qū)綠化，使工作環(huán)境愈加適宜檢測符合性。0.7產品實現(xiàn)7.1標識和可追溯性為預防在質量管理過程中產品或其狀態(tài)混淆和誤用對進廠原材料及其生產，過程進行標識和統(tǒng)計，是確保原材料、半成品正確使用和合格產品出廠。7.1.1化驗室a)原燃材料標識：生產所用關鍵原材料采取定位或掛牌進行標識；b)過程產品標識：出磨生料和出磨水泥園庫采取阿拉伯數(shù)字1.2.3……編號標識。出窯熟料方庫采取阿拉伯數(shù)字1.2.3……編號標識。c)成品標識：成品為入庫根據(jù)立牌指標位置進行堆放，并以包裝袋和質量證實文件進行標識；d)成品包裝標識：根據(jù)GB175—標準要求。7.2監(jiān)視和測量裝置控制7.2.1化驗室制訂相關制度，確保7.2.2化驗室量結果正確和有效性。a）按要求需經國家指定檢測監(jiān)視和測量設備，按要求要求時間授權測試部門進行校準或檢定，并出具檢測匯報；b）自行制訂簡易測量設備，化驗室自行制訂校準措施；c)經過校準或檢定監(jiān)視和測量裝置有顯著標識或對應統(tǒng)計，以確保能識別其校準狀態(tài)；d)使用者應嚴格根據(jù)使用說明書和保護操作要求使用測備，使測備和監(jiān)視能力和要求一致，確保測量誤差在許可范圍內；e）監(jiān)視和測量設備在搬運，維護和貯存期間應采取預防測量設備損壞或失效適宜方法或方法；f)監(jiān)視和測量設備使用環(huán)境應符合相關技術文件要求，由化驗室負責監(jiān)督檢驗；g）測量和監(jiān)視裝備偏離校準狀態(tài)時，化驗室對已測量和監(jiān)視結果有效性要進行評定統(tǒng)計，必需時生產科，車間參與評定，依據(jù)評定結果制訂校驗計劃，并保留校準、檢定統(tǒng)計；h）對于生產科和熟料配料微機軟件，在使用前應對其是否含有滿足預期用途能力進行確定；0.8測量、分析和改善8.1總則依據(jù)我廠質量管理體系運作特點和產品質量要求，我廠對以下方面所需監(jiān)視，測量、分析和改善過程進行了策劃（包含采取統(tǒng)計技術等適用方法及應用），并作出對應要求：a）確?；炇屹|量管理體系符合GB/T19001—idtIso9001：標準要求；b）產品生產工藝及工藝步驟，符合GB/175—標準要求要求；c）化驗室對質量管理文件采取連續(xù)改善方法有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1檢驗實施8.2.1.1實施檢驗應依據(jù)檢驗計劃進行，具體內容依據(jù)檢驗情況進行。8.2.1.2檢驗中發(fā)覺問題要當場讓該部門責任人（或操作者）確定，以確保不合格項被受檢驗部門所了解，便于糾正。8.2.1.3檢驗中發(fā)覺潛在不合格問題，檢驗員應立即通知受檢驗部門責任人并匯報化驗室主任，需要時，以觀察項方法提出，有利于采取預防方法。8.2.3a、責任部門、提出部門；b、不合格陳說、時間；c、責任部門不合格原因分析；d、糾正或預防方法及其審批；8.2.48.2.4.1由化驗室主任或其授權檢驗員編寫《檢驗匯報》，內容包含：a、受檢驗部門，檢驗目標、范圍、日期；b、檢驗依據(jù)；c、檢驗員、內部檢驗關鍵參與人；d、檢驗綜述；8.2.5檢驗匯報發(fā)放：8.2.5.1檢驗匯報由化驗室登記發(fā)放，發(fā)放范圍包含：各組及相關部門。8.2.6糾正方法、驗證及跟蹤8.2.6.1各責任部門接到檢驗匯報后按要求編制糾正和預防方法，糾正和預防方法由責任部門領導審批，跨部門糾正或預防方法須由管理者代表審批。8.2.6.2檢驗組應主動向對應部門解釋不合格項和須改善方面。8.2.6..3檢驗組按預定日期對糾正實施情況進行跟蹤檢驗，驗證其有效性，并在《不合格/糾正和預防方法匯報》驗證欄寫明驗證結果8.2.6.4如在要求內未完成或未達成預期效果糾正方法或預防方法，檢驗組應匯報。8.2.7內部質量檢驗全部統(tǒng)計應由化驗室存檔。8.3不合格品控制8.3.1化驗室是對不合格品實施控制關鍵職能部門，負責制訂《不合格工作控制管理程序》，要求不合格品處理相關職責和權限，以確保不符合產品質量要求產品得到識別和控制，預防其非預期使用或交付，各相關部門對不合格品要做好標識、統(tǒng)計、隔離。8.3.2化驗室確定不合格品，不合格品評審依據(jù)GB175—標準和廠內控指標界定不合格品。8.3.3不合格品處理8.3.1不合格品處理方法a）調整控制指標；b）采取物料搭配均化方法，使產品質量滿足要求；c）質量指標嚴重不合格產品作報廢處理；8.3.3.2原材料不合格處理a）進廠原燃材料經檢驗出現(xiàn)不合格時，由料場根據(jù)要求進行隔離，并通知供給科按《采購控制程序》要求和供方立即協(xié)商處理；b）當協(xié)商意見不能統(tǒng)一，采取拒收、停止進貨處理；8.3.3.3半成品不合格處理a）生料出磨水泥不合格時，通常作讓步接收，采取物料搭配均化方法，使其滿足質量要求；b）熟料出現(xiàn)不合格時，由化驗室通知放入指定庫房，重新進入生料配料，由化驗室下達生料配料通知單；c）出磨水泥不合格時，依據(jù)質量