質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系過(guò)程識(shí)別矩陣圖及與條款對(duì)照表

質(zhì)量體系過(guò)程識(shí)別矩陣圖（）主過(guò)程序號(hào)子過(guò)程IATF16949對(duì)應(yīng)條款輸入輸出資源管理責(zé)任部門(mén)過(guò)程目標(biāo)/衡量準(zhǔn)則CSR對(duì)應(yīng)社內(nèi)管理要求主導(dǎo)部門(mén)及過(guò)程責(zé)任人關(guān)聯(lián)部門(mén)MP1內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核ISO/TS16949要求/企業(yè)管理需求/法律法規(guī)要求內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審員資格體系/過(guò)程/產(chǎn)品符合性、有效性；審核總結(jié)匯報(bào),內(nèi)部審核缺失匯報(bào)審核計(jì)劃審核排程審核會(huì)議檢驗(yàn)表電腦，打印機(jī)品證部?部長(zhǎng)各部門(mén)內(nèi)審查發(fā)覺(jué)問(wèn)題>3個(gè)內(nèi)審不適合改善率100%無(wú)內(nèi)部審核管理要求KHC-GSP-005MP2管理評(píng)審9.3管理評(píng)審企業(yè)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)內(nèi)外部審核結(jié)果用戶(hù)反饋/用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查況過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，等等.管理評(píng)審匯報(bào)連續(xù)改善要求書(shū).電腦，投影機(jī)文件和資料品證部?部長(zhǎng)各部門(mén)每十二個(gè)月1次管理評(píng)審活動(dòng)，管理評(píng)審發(fā)覺(jué)體系、產(chǎn)品、過(guò)程改善項(xiàng)目累計(jì)在3個(gè)以上，改善指摘回復(fù)及采取行動(dòng)率100%無(wú)管理評(píng)審管理要求KHC-GSP-006MP3連續(xù)改善10.2不符合和糾正方法10.3連續(xù)改善產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果工程不良率過(guò)程績(jī)效供給商績(jī)效用戶(hù)反饋目標(biāo)達(dá)成情況用戶(hù)滿(mǎn)意不合格處理內(nèi)部審查結(jié)果管理評(píng)審結(jié)果QC會(huì)議匯報(bào)連續(xù)改善要求書(shū)不合格處理匯報(bào)電腦，打印機(jī)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工具SPC品證部?部長(zhǎng)各部門(mén)1.連續(xù)改善要求100%回復(fù)并采取行動(dòng)2.過(guò)程及體系績(jī)效目標(biāo)是否進(jìn)行100%有效管理3.用戶(hù)投訴立即回復(fù)率:100%4.不合格處理正確率：100%無(wú)方針目標(biāo)指標(biāo)管理要求KHC-QSP-001統(tǒng)計(jì)手法活用管理要求KHC-QSP-014連續(xù)改善管理要求KHC-QSP-017糾正預(yù)防方法管理要求KHC-GSP-008用戶(hù)投訴和退貨管理要求KHC-QSP-018品質(zhì)異常管理手順QC-P01-B1MP4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理4.1了解組織及環(huán)境4.2了解相關(guān)方需求和期望6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施策劃質(zhì)量管理體系內(nèi)外部原因改變質(zhì)量管理體系內(nèi)外部原因改變風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方法連續(xù)改善要求書(shū)電腦，投影機(jī)文件和資料品證部?部長(zhǎng)各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別正確率：100%重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率：0風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法有效率：100%無(wú)識(shí)別和管理產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行有效管理：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別正確率和立即率：100%重大風(fēng)險(xiǎn)為0過(guò)程子過(guò)程IATF16949對(duì)應(yīng)條款輸入輸出資源管理責(zé)任部門(mén)過(guò)程目標(biāo)/衡量準(zhǔn)則CSR使用哪些管理要求主導(dǎo)部門(mén)及過(guò)程責(zé)任人關(guān)聯(lián)部門(mén)用戶(hù)導(dǎo)向過(guò)程COPCOP1協(xié)議評(píng)審8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求用戶(hù)訂單出貨計(jì)劃用戶(hù)汽車(chē)產(chǎn)品調(diào)查表協(xié)議評(píng)審表確定后訂單生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算機(jī)/軟件文件和資料營(yíng)業(yè)部?部長(zhǎng)各部門(mén)協(xié)議評(píng)審立即性:100%協(xié)議評(píng)審正確率:100%1）CPEV包材及產(chǎn)品有防銅要求2）松下及CEPV產(chǎn)品要求符合松下化學(xué)物質(zhì)管理準(zhǔn)則要求生產(chǎn)計(jì)劃管理要求KHC-QSP-004環(huán)境物質(zhì)管理要求KHC-ESP-006防銅管理手順COP2新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理8.1運(yùn)行策劃和控制8.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品,新材料要求.新過(guò)程,新設(shè)備用戶(hù)要求.過(guò)程策劃目標(biāo)量產(chǎn)移行判定表新產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)資料生產(chǎn)設(shè)備樣品檢測(cè)設(shè)備會(huì)議用戶(hù)圖紙（產(chǎn)品要求）技術(shù)部?部長(zhǎng)各部門(mén)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)量產(chǎn)立即率100%：量產(chǎn)認(rèn)可率：100%無(wú)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理要求KHC-QSP-025COP3生產(chǎn)計(jì)劃管理8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求8.5.1.7生產(chǎn)排程用戶(hù)訂單出貨計(jì)劃特殊要求協(xié)議評(píng)審表確定后訂單生產(chǎn)計(jì)劃電話(huà)傳真郵件打印機(jī)企劃部?部長(zhǎng)各部門(mén)用戶(hù)納期達(dá)成率100%無(wú)生產(chǎn)計(jì)劃管理要求KHC-QSP-004COP4采購(gòu)管理8.4外部提拱過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制供給商選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)則.供給商信息.采購(gòu)材料和部品BOM.訂單要求（包含產(chǎn)品、質(zhì)量、納期和交付等、）.訂購(gòu)單.購(gòu)入申請(qǐng)書(shū)決裁書(shū)合格供給商名目供給商監(jiān)查匯報(bào)月度供給商評(píng)價(jià)表年度供給商評(píng)價(jià)表電話(huà)傳真郵件協(xié)議評(píng)審供給商評(píng)價(jià)資材部?部長(zhǎng)品質(zhì)確保部生產(chǎn)部供給商納期達(dá)成率100%受入檢驗(yàn)合格率99%電裝產(chǎn)品客供材料僅確定包裝外觀是否受損采購(gòu)管理要求KHC-QSP-006供給商管理要求KHC-QSP-007受入檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)COP5倉(cāng)庫(kù)管理8.5.4防護(hù)供貨商送貨單及材料入庫(kù)單、成品入庫(kù)單、\退料單、補(bǔ)料單等滿(mǎn)足生產(chǎn)物料供給及產(chǎn)品交付要求（領(lǐng)料單、補(bǔ)料單、帳本、出貨單）供給商送貨單,材料入庫(kù)單.領(lǐng)料單、退料單和補(bǔ)料單.電動(dòng)叉車(chē)/搬運(yùn)工具標(biāo)識(shí)卡、物料卡、優(yōu)異先出標(biāo)簽容器、庫(kù)房、棧板資材部?部長(zhǎng)品質(zhì)確保部生產(chǎn)部庫(kù)存周轉(zhuǎn)率≤100%ERP正確率：100%無(wú)倉(cāng)庫(kù)管理要求KHC-QSP-012標(biāo)識(shí)及追溯性管理要求KHC-QSP-010C0P6制造過(guò)程8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.7不符合輸出控制生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（WGS）工程品質(zhì)確定圖（PQC）作業(yè)條件表材料、部品人員作業(yè)環(huán)境合格產(chǎn)品，達(dá)成用戶(hù)對(duì)品質(zhì)、成本、交期需求。機(jī)器、設(shè)備測(cè)試設(shè)備模治具生產(chǎn)部?部長(zhǎng)各部門(mén)1)不良品成本率:0.6%2)用戶(hù)投訴率：0.08%3)量產(chǎn)部品過(guò)程能力：（汽車(chē)產(chǎn)品）CPK:≥1.33，PPK≥1.67無(wú)生產(chǎn)管理要求KHC-QSP-008標(biāo)識(shí)及追溯性管理要求KHC-QSP-010COP7產(chǎn)品交付8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行訂單交期要求用戶(hù)出貨計(jì)劃滿(mǎn)足用戶(hù)要求產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)單貨車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)賬本成品入庫(kù)單出貨核查表企劃部?部長(zhǎng)各部門(mén)納期達(dá)成率100%無(wú)生產(chǎn)計(jì)劃管理要求KHC-QSP-004標(biāo)識(shí)及追溯性管理要求KHC-QSP-010出貨檢驗(yàn)管理要求KHC-QSP-016過(guò)程子過(guò)程IATF16949對(duì)應(yīng)條款輸入輸出資源管理責(zé)任部門(mén)過(guò)程目標(biāo)/衡量準(zhǔn)則CSR使用哪些管理要求主導(dǎo)部門(mén)及過(guò)程責(zé)任人關(guān)聯(lián)部門(mén)支持性過(guò)程SPSP1監(jiān)視和測(cè)量5.2方針8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)7.4溝通供給商績(jī)效過(guò)程績(jī)效用戶(hù)滿(mǎn)意度.檢驗(yàn)成績(jī)書(shū)不合格處理統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)電腦、文件和資料品證部?部長(zhǎng)各部門(mén)受入檢驗(yàn)正確率99%出貨檢驗(yàn)正確率:99.92%用戶(hù)滿(mǎn)意度目標(biāo)90分以上無(wú)《方針目標(biāo)指標(biāo)和方案管理要求》KHC-QSP-001受入檢驗(yàn)管理要求KHC-QSP-028出貨檢驗(yàn)管理要求KHC-QSP-016用戶(hù)滿(mǎn)意度管理要求KHC-QSP-015溝通管理要求KHC-GSP-004SP2用戶(hù)及供方財(cái)產(chǎn)管理8.5.3用戶(hù)和外部供方財(cái)產(chǎn)用戶(hù)及供方財(cái)產(chǎn)用戶(hù)和供方財(cái)產(chǎn)一覽表外來(lái)文件管理臺(tái)賬電腦、文件和資料資材部?部長(zhǎng)各部門(mén)100%對(duì)用戶(hù)及供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行妥當(dāng)管理無(wú)用戶(hù)及供方財(cái)產(chǎn)管要求KHC-QSP-011知識(shí)管理要求KHC-QSP-032計(jì)測(cè)器管理要求KHC-QSP-013文件管理要求KHC-GSP-001SP3知識(shí)管理7.1.6組織知識(shí)8.1.2保密內(nèi)外部知識(shí)外來(lái)文件管理臺(tái)賬標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件管理臺(tái)賬不合格處理管理臺(tái)賬電腦、文件和資料品證部?部長(zhǎng)各部門(mén)知識(shí)搜集完整率100%知識(shí)培訓(xùn)考評(píng)合格率：100%保密信息知識(shí)管理要求KHC-QSP-032信息安全管理要求KHC-ESP-007SP4文件及統(tǒng)計(jì)管理7.5形成文件信息文件和統(tǒng)計(jì)文件分發(fā)臺(tái)賬受控文件統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)賬電腦、文件和資料、印章品證部?部長(zhǎng)各部門(mén)舊版文件立即回收率：100%文件受控發(fā)行率：100%質(zhì)量相關(guān)文件及統(tǒng)計(jì)保留完整率：100%無(wú)文件管理要求KHC-GSP-001統(tǒng)計(jì)管理要求KHC-GSP-002SP5人力資源管理7.1.2人員7.2能力7.3意識(shí)5.1.1.1社會(huì)責(zé)任人員采取申請(qǐng)表職員入社表錄用通知單保密協(xié)議書(shū)職員滿(mǎn)意度調(diào)查績(jī)效考評(píng)表招到適合人才滿(mǎn)足需求、適宜被激勵(lì)人員職員滿(mǎn)意調(diào)查總結(jié)匯報(bào)績(jī)效考評(píng)總結(jié)電腦，打印機(jī)人才市場(chǎng)、媒體和網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)室內(nèi)部培訓(xùn)，外部培訓(xùn)績(jī)效考評(píng)行政部?部長(zhǎng)各部門(mén)培訓(xùn)達(dá)成率100%采取立即率90%人員穩(wěn)定率95%職員滿(mǎn)意度6分以上尊重人權(quán)，不強(qiáng)迫勞動(dòng)不雇傭童工，反受賄人力資源管理要求KHC-GSP-003教育訓(xùn)練管理要求KHC-QSP-013績(jī)效考評(píng)管理要求KHC-QSP-024廠規(guī)廠紀(jì)主過(guò)程序號(hào)子過(guò)程IATF16949對(duì)應(yīng)條款輸入輸出資源管理責(zé)任部門(mén)過(guò)程目標(biāo)/衡量準(zhǔn)則CSR使用哪些管理要求主導(dǎo)部門(mén)及過(guò)程責(zé)任人關(guān)聯(lián)部門(mén)支持性過(guò)程SPSP6設(shè)備管理7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施8.5.1.5全方面生產(chǎn)維護(hù)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃.設(shè)備日常和定時(shí)點(diǎn)檢關(guān)鍵設(shè)備管理工治具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃.工治具日?；蚨〞r(shí)點(diǎn)檢設(shè)備臺(tái)賬場(chǎng)地布局.設(shè)備預(yù)防性保養(yǎng).設(shè)備預(yù)見(jiàn)性保養(yǎng).易損件庫(kù)存管理臺(tái)賬應(yīng)急計(jì)劃工治具管理臺(tái)賬.易損件庫(kù)存管理臺(tái)賬設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)設(shè)備標(biāo)識(shí)維修工具保養(yǎng)卡、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、履歷表車(chē)間、潤(rùn)滑油技術(shù)部?部長(zhǎng)各部門(mén)OEE:沖壓：75%成型：95%加工：92%組立：90%無(wú)設(shè)備管理要求KHC-QSP-002金型管理要求KHC-QSP-009應(yīng)急計(jì)劃管理要求KHC-QSP-025SP7監(jiān)視和測(cè)量裝置管理：7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源內(nèi)外校正計(jì)劃校正員資格試驗(yàn)室資格內(nèi)外計(jì)測(cè)器管理臺(tái)賬.校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì).校準(zhǔn)不合格處理統(tǒng)計(jì).儀器標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)標(biāo)識(shí).。校正設(shè)備試驗(yàn)室品證部?部長(zhǎng)相關(guān)部門(mén)計(jì)測(cè)器立即校正率:100%計(jì)測(cè)器異常處理正確率:100%無(wú)計(jì)測(cè)器管理要求KHC-QSP-013測(cè)量系統(tǒng)分析管理要求試驗(yàn)室管理要求SP8工程變更管理8.5.6更改控制用戶(hù)工程變更指示社內(nèi)工程變更確定書(shū)事前協(xié)議聯(lián)絡(luò)書(shū)工程變更命令書(shū)樣品檢測(cè)設(shè)備會(huì)議用戶(hù)圖紙(工程規(guī)格)等品證部?部長(zhǎng)各部門(mén)工程變更事前評(píng)審率：