機關采購管理制度 食品采購管理制度(十九篇)

機關采購管理制度食品采購管理制度篇一 1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。 2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。 3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。 4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。 5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。 6、采購合同的簽訂： 初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。 公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。 7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為： 合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。 合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。 合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇二 加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全 適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購. 3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標工作，并嚴格執(zhí)行招標結果 3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。 4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。 4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。 4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。 4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。 5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。 5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。 5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環(huán)境、經營條件、企業(yè)規(guī)模、產品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。 5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。 5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資 格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。 5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。 5.7招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。 6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。 6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。 6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。 6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。 6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。 7.1經招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。 7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。 7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。 8.1供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。 8.2財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇三 規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。 適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。 3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。 3.3工程部負責監(jiān)督材料的入庫及使用情況。 4.1《認可供應商名冊》（cg-01）的制定、評審及更新 4.1.1制定 a供應商須填寫《供應商資格預審表》（cg-02），以申請進入《認可供應商名錄》。 b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可供應商名錄》。 c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。 4.1.2評審 a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（cg-03），提交分管副總經理。 b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據(jù)。 c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。 4.1.3更新 a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。 b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見，經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。 c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經工程部采購主管說明原因，分管副總經理審批后才可重新選用。 4.2采購 4.2.1采購權限 a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。 b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料，由工程部統(tǒng)一實施采購。 c超過500萬元的采購須上報集團。 4.2.2采購申請 《原材料/設備采購申請表》（cg-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。 4.2.3計劃的變更 a采購申請一經上報原則上不允許變更。 b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經理批準。 4.3詢價 根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。 4.4議價 工程部采購主管分析供應商報價，選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。 4.5評審決議 工程部采購主管根據(jù)議價結果制定《物資采購會審表》（cg-05），提交領導班子會評審，選定供應商。 4.6合同制定與簽訂 4.6.1合同制訂 工程部采購主管負責擬定《采購合同》（cg-06），報分管副總經理審核。 4.6.2合同簽訂 《采購合同》經總經理審批簽署正式生效，原件交綜合管理部進行存檔管理。 4.7合同執(zhí)行與變更 4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。 4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。 5.1進料檢驗 5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經理做好材料入庫前準備。 5.1.2項目部負責材料收貨入庫。 5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。 5.2材料倉儲管理 5.2.1材料入庫 5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。 5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。 5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。 5.2.2材料出庫 5.2.2.1材料出庫由項目經理批準，材料主管填寫材料出庫單，經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。 5.2.2.2如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（cg-08），禁止直接以領用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。 5.2.3材料保管 5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇四 為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。 （一）采購方式確定原則： 1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式； 2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購； （二）供應商確定原則 1．初選供貨商：要深入細致的進行市場調查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，食材來源，價格、質量及其目前的供貨情況； 2．使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用； 3．確定供貨商：在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定； 4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月； 5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。 1．由主管經理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由各部門負責人簽字后交綜合部存檔； 2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，調查的市場以供貨商所在的市場為準； 3．調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價； 4．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過； 5．零星物品的調查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。 1．對供貨商所供食材的定價：在市場調查的基礎上，每周制定一次，零星物品的采購價格不定期進行； 2．定價程序：由采購人員起根據(jù)市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。 1．對于經常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃，經主管經理審批后，交由采購人員辦理； 2．需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經主管經理、總經理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等； 餐廳部門負責人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現(xiàn)爛菜浪費現(xiàn)象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次） 驗收的質量標準： 驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收； 驗收程序 1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。 2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。 3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經辦人或餐廳負責人簽字生效。 采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優(yōu)價廉。嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇五 為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。 (一)采購原則 1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。 2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。 3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購; 4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。 (二)采購申請 1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。 2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。 3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。 (三)采購流程 1.采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。 2.各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。 3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經理審批后復印一份交與財務。 (四)采購經辦人職責 1.建立供應商資料與價格記錄。 2.做好采內參市場行情的經常性調查。 3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。 4.所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。 5.做好平時的采購記錄及對帳工作。 (五)采購方式 1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。 2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。 3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。 (六)采購實施 1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。 2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。 3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。 (七)采購付款方式 1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。 2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。 (八)采購經辦人行為規(guī)范 1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。 2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關處理。 各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇六 為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng)，日常辦公事務及保潔工作的物資需要，提高采買工作的質量管理，特制定本管理規(guī)程。 各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。 3.1采買員負責對各類物資的采購工作。 3.2總經理負責需采購物資的復審工作。 4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等，及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系，落實物資和價格后，反饋財務部主管初審后，報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入，物資到位后，及時通知有關部門領用，并認真填寫領用單。 4.2對急購物品，要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批)，確保企業(yè)設備的正常運轉。 4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買，可委派相關人員共同外出購買，以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。 4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道，不得擅自變更;凡擅自變更者，將被調整崗位，并承擔由此所造成的經濟損失，并處于十倍罰款。 4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長期穩(wěn)定的關系。 4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買，防止庫存積壓。 4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行，必要時留10%尾款。 4.8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢價到落實，從質量到價格均由二人共同負責。 4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪，了解物資的使用情況，質量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質量問題，及時與供貨方聯(lián)系退換，對不守信譽、質量無保證的渠道，不再合作。 4.10為提高資金利用率，便于質量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。 4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關，對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。 4.12采買員要及時報帳，核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。 4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心，對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。 4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等，分析掌握市場行情，做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練。 4.15采買員要認真填報《物資結算統(tǒng)計表》，具體的由財務提供。 4.16樹立敬業(yè)愛崗精神，遵守財務紀律，對所購進物品的質量、數(shù)量、價格等認真負責。 4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者，由當事人悉賠，并處于十倍罰款，同時申報人資行政部立即開除。 5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部，各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇七 一、藥劑科應在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。 二、藥庫由專人管理，應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質和專業(yè)技術知識，嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī)。 三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產、經營批發(fā)企業(yè)進行采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。 四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規(guī)，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應庫存量，以滿足臨床用藥需要。 五、采購藥品要根據(jù)臨床所需，結合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可采購。 六、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。 七、在采購活動中，應堅持優(yōu)質、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫(yī)院。對不符合質量標準和有關規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經營許可證的單位和個人購置中、西藥品 八、采購藥品必須執(zhí)行質量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對于藥品質量不穩(wěn)定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位采購。 九、庫房購進調出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄，如實反映藥品進出庫情況，嚴禁弄虛作假。 十、強化藥品采購中的.制約機制，嚴格實行采購、質量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部門匯報本月采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領導、監(jiān)管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質量、藥品管理制度執(zhí)行情況進行檢查。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇八 一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。 二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數(shù)量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校采購部門批準后可單獨購買。 三、購置 1.購置財產根據(jù)批準的年度預算執(zhí)行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批后方可購買。 2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。 3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。 4.購置財產必須由保管人員驗收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。 四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。 五、分類管理 1.固定資產：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的應列為固定資產。 2.低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。 六、各辦公室根據(jù)需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。 七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學校固定資產管理部門辦理相應手續(xù)。 八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批準。 九、使用原則 1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。 2.要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。 3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經審核按規(guī)定報領導審批后方可處理。 4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理。 十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產 機關采購管理制度食品采購管理制度篇九 第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。 第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產物資、辦公用品、技術服務等采購。 1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。 2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。 3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。 4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。 第三條遵循公開、公平、公正原則。 第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。 第五條遵循同質低價、同價質優(yōu)的選擇標準。 第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。 第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。 第八條在實施招標前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經批準后組織實施。 第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。 第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規(guī)模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。 第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。 第十一條物資招標采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。 第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批準，可實施競爭性談判采購。 第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批后方可進行采購。 第十四條招標準備工作 1、各科室根據(jù)本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。 2、各科室所報物資采購計劃，經分管領導審核，并報公司財務負責人、總經理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。 3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經理、董事長審批后方可執(zhí)行。 4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求、用途等參數(shù)應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。 第十四條：招標實施工作 1、采用公開招標、邀請招標形式采購。 1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。 2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。 3）向接受邀請的單位發(fā)放標書（或招標說明）并負責答疑。 4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。 5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。 6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。 2、采用競爭性談判采購形式采購 1）對供應商按物資采購程序進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。 2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統(tǒng)一標準，擇優(yōu)進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。 第十五條：合同前評審 1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。 2、根據(jù)評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據(jù)招標文件或招標說明中約定的方式通知）。 第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。 第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。 第十八條為保證招標采購取得預期目標，監(jiān)察科應在招標前及招標過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。 第十九條：各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。 第二十條：本辦法自頒布之日起實行。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇十 第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。 第二條對外采購業(yè)務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括： （一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業(yè)務； （二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任； （三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。 （二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。 （三）對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。 （一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。 （二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。 （三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。 （四）詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責。 （五）采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。 （一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。 （二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。 （三）采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。 （四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 （一）使用部門根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。 （二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。 （三）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務（采購員核銷時）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗收）。 （一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。 （二）倉管員根據(jù)進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務，第三聯(lián)交給采購員。 1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業(yè)務。 2、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。 采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。 采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。 （四）貨物已到發(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。 （五）物資采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況，發(fā)票應是增值稅專用發(fā)票。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇十一 總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。 1.各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。 2.專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。 3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。 4.財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。 1.采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。 2.所有采購均需二人或二人以上進行。 3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。 1.1000元以內，可以現(xiàn)金支付。 2.采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇十二 1.生產原材料采購：由采購部門負責辦理。 2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。 3.對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。 一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： 1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。 2.長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。 3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。 4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。 5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。 6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。 采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。 采購作業(yè)處理 (一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。 (二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。 (三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。 (四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。 (一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。 (二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。 (三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。 1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。 2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。 3.超交應經主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。價格及質量的復核 1.采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 2.采購部門應就企業(yè)內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。 采購部應就企業(yè)內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇十三 為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。 適用于本公司采購管理。 3.1公司采購職能由供應部門具體承辦，根據(jù)生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監(jiān)督。 3.2供應部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸； 3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備）的采購； 采購計劃→采購申請→部門經理（總經理）審批→供應部門（庫存核實）→詢價采購訂單→下合同（部門經理審批、財務部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單） 發(fā)票單據(jù)齊全→供應部門經理審核→財務經理審核→部門經理（總經理）審批→出納支付→供應商（報銷人） 5.1采購分類 5.1.1生產物資采購： 包括：生產用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等 5.1.2辦公用品采購 包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等. 5.1.3固定資產采購 包括：機器設備、房屋、大額資產 5.1.4供應采購： 包括：物資采購的運入。 5.2職能歸口 供應部與財務部門對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門，共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。 5.3采購程序： 5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。 5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務聯(lián)）。申請人申請采購時將財務聯(lián)交歸口的采購職能部門（供應部）。采購請款時將財務聯(lián)附于原始發(fā)票后。 5.3.3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細說明。供應部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。 5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續(xù)。 5.4請款程序： 5.4.1物資驗收確認完畢，由采購經辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經歸口的采購職能部門經理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經理審批?？偨浝韺徟戤?，財務根據(jù)合同或約定付款。 5.5每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發(fā)生的采購進行匯總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領用部門進行匯總后報至財務部。供應部、市場部根據(jù)實際發(fā)生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。 5.6對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。 附：采購流程細節(jié)指南 1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經營許可證、產品、生產規(guī)模、資信認證等相關報告。資料越詳細越好。 2、采購商將對供應商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。 3、采購商對供應商的工廠查看。視察廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。 4、采購商向供應商提出樣品需求?？礃悠返某叽?、規(guī)格以及其他參數(shù)是否符合需求。 5、采購商要通過技術分析，要有檢驗部門的分析結果。檢驗包括其價格、質量以及其他是否符合要求。 6、如果符合要求，采購商對供應商下達一個評審通知書。符合要求的供應商可以進入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來說，首先要進入采購商的供應鏈，才能有資格為其提供產品服務。 7、采購商與供應商進行初期的商業(yè)談判，正常的談判時間在三個月。 8、雙方簽定合同。 9、供應商開始對采購商提供小批量的產品。 10、采購商對供應商的小批量產品進行復查。所有的小批量產品必須進行嚴格的實驗檢查。 11、如果小批量產品通過審核，那么此供應商將為加入采購商的產品目錄。 12、供應商加入采購商的產品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環(huán)節(jié)都成功通過以后，您就能成為此采購商的供應商，進入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環(huán)節(jié)上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇十四 為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結合我校實際，特制定本制度。 1.學校采購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。 2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。 3.由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。 4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行。 5.總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。 1.各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。 2.專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。 3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。 4.財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。 1.采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。 2.所有采購均需二人或二人以上進行。 3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。 1.1000元以內，可以現(xiàn)金支付。 2.采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇十五 本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。 加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。 本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購管理制度。 3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。 3.2生產部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。 3.3采購部根據(jù)生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購管理制度。 3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。 3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購管理制度、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。 3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。 3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。 3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。 3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。 3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。 4.1物資采購的計劃、申請與審批 4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。 4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。 4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。 4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。 4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。 4.2采購比價 4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。 4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的設備、儀器等固定資產采購必須采取招標方式采購管理制度。 4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行 4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性進行審查。 4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。 4.3采購管理制度實施及物資驗收 4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。 4.3.2采購部門應根據(jù)生產部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。 4.3.3采購部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部門備案。 4.3.4采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。 4.4結算 4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。 4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。 4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。 4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。 5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。 5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。 5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。 5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。 5.5采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。 5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。 5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。 5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。 6.1采購績效評估的指標 采購人員績效評估應以“5r”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。 6.1.1時間績效 由以下指標考核時間管理績效： (1)停工斷料影響工時。 (2)緊急采購(如空運)的費用差額。 6.1.2品質績效 由以下指標考核品質管理績效： (1)進料品質合格率。 (2)物料使用的不良率或退貨率。 6.1.3數(shù)量績效 由以下指標考核數(shù)量管理績效： (1)呆滯物料金額。 (2)呆滯處理損失金額。 (3)庫存金額。 (4)庫存周轉率。 6.1.4價格績效 由以下指標考核價格管理績效： (1)實際價格與標準成本的差額。 (2)實際價格與過去移動平均價格的差額。 (3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。 (4)將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)之比率相互比較。 6.1.5效率指標 其他采購績效評估指標有： (1)采購金額。 (2)采購金額占銷貨收入的百分比。 (3)采購部門的費用。 (4)新開發(fā)供應產商的數(shù)量。 (5)采購完成率。(6)錯誤采購次數(shù)。 (7)訂單處理的時間。 (8)其他指標。 6.2采購績效評估的方式。 本公司采購人員之績效評估方式，采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結合之方式進行。 6.2.1績效評估說明 (1)目標管理考核占采購人員績效評估的70%。 (2)公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績效評估的30%。 (3)兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分數(shù)=目標管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30% 6.2.2目標管理考核規(guī)定 (1)每年12月，公司制定年度目標與預算。 (2)采購部根據(jù)公司營業(yè)目標與預算，提出本部門次年度之工作目標。 (3)采購部各級人員根據(jù)部門工作目標，制定個人次年度之工作目標。 (4)采購部個人次年度之工作目標經采購部主管審核后，報人事部門存檔。 (5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。 (6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。 6.2.3工作表現(xiàn)考核規(guī)定 (1)依公司有關績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管理方法》。 工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準。 6.2.4績效評估獎懲規(guī)定 (1)依公司有關績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金。 (2)年度考核分數(shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。 (3)擬晉升職務等級之采購人員，其年度考核分數(shù)應高于85分。 (4)年度考核分數(shù)低于60分者，應調離采購崗位。 (5)年度考核分數(shù)在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績效。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇十六 物業(yè)公司固定資產采購、保管使用管理制度 1、固定資產是指使用期限兩年以上的資產（物品），包括：車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設備、電器等。 2、低值易耗品是指未達固定資產標準，單位價值較低，使用期限較短的物品。 1、各部門需購買添置固定資產時，須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》，由辦公室匯總編制固定資產采購計劃，交辦公室主任、財務部經理審核，審核內容為，物品之名、價格、規(guī)格、質量、廠商等。 2、辦公室主任、財務部經理審核，簽字后報公司總經理批準。 3、辦公室持審批文件到財務部領取支票并安排統(tǒng)一采購。 1、固定資產的管理決策權歸公司總經理，價值管理責任在財務部，實物管理歸辦公室。未經公司總經理批準同意，任何部門，任何個人不可擅自將固定資產轉移，外借，報廢。 2、固定資產購入后，應及時填寫《固定資產登記表》，財務部及時入帳，登記固定資產名細帳，由辦公室統(tǒng)一管理調配，以便定期核查，做到誰使用誰負責。 3、部門領用，須填寫《物品領用單》，財務部在固定資產明細帳上進行記錄，未經領導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用，影響其正常使用的，按損失程度，給予相應處罰。 4、辦公室會同財務部按季度對固定資產進行核查盤庫，并上交盤點報告。 1、固定資產在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢，使用者應在問題發(fā)現(xiàn)的當日告知辦公室，由辦公室視損壞原因，程度等具體情況決定是否修復或重新購置；如使用人未及時上報物品損壞情況，而使工作無法順利完成，將追究使用人的責任。 2、機構調整、人員變更時，必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產流失，損壞，責任人要照價賠償，并做出相應的處罰。 1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》，辦公室會同請購人進行詢價，內容包括：品名、規(guī)格、價格、質量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務等相關事宜。 2、辦公室將詢價進行匯總，做到貨比三家，盡可能為直接生產廠家或一級經銷商，并報總經理批準后，領取支票。 3、采購過程中，如為公司節(jié)約了資金，可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。 4、固定資產（物品）入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準，填寫《固定資產登記表》，附帶資料：如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔，物品領用人可留存附件或借用。 5、以上手續(xù)完備后，由庫管在發(fā)票背面簽字，采購者依據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定到財務部報銷。 1、一般使用期限較短的低值易耗品，各部門根據(jù)實際工作需要填寫《物品采購申請單》，由辦公室報請主管副總批準后，由辦公室統(tǒng)一購置。 2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點，以免造成庫壓和浪費。 1、報修 報修人填寫《公司物品報修單》，詳細注明故障表現(xiàn)，由部門負責人簽署意見后，將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修，并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質量問題的，由公司財務部支付維修費用，屬于個人使用不當造成的，由使用人承擔維修費用。 2、報廢 報廢申請人到辦公室查檔，填寫《公司物品報廢申報表》，注明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。 因個人使用不當致使物品報廢的，由使用者照價賠償。 辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見，交財務部審核。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇十七 一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產經營的食品; 二、采購食品時應向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄; 三、向食品生產單位,批發(fā)市場等批量采購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明; 四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年; 五、保持食品倉庫房分開設置; 六、食品和非食品庫房分開設置; 七、不同性質食品和物品分區(qū)存放,需低溫存放的食品應置于冷藏設施存放; 八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對; 九、庫房內的食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛(wèi)生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。 機關采購管理制度食品采購管理制度篇十八 (一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點采購食品。 (二)不采購不符合食品衛(wèi)生標準的食品和原料。 (三)不采購無衛(wèi)生許可證的食品生產經營者供應的食品及原料。 (四)采購農貿市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時要