食品公司記錄控制程序

XXX食品有限公司文件編號：記錄控制程序版次：生效日期：20XX年X月X日第3頁共3頁1.目的適當(dāng)?shù)乇３趾凸苤瀑|(zhì)量管理體系和HACCP體系記錄，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的查證和追溯分析，并維持質(zhì)量體系有效運(yùn)作，同時以證實(shí)質(zhì)量和HACCP管理體系處于受控狀態(tài)。2.范圍適用于ISO9001：2008質(zhì)量管理體系相關(guān)質(zhì)量記錄及GBT27341-2009HACCP體系記錄的標(biāo)識、識別、收集、分類、建檔、儲存等作業(yè)。3.職責(zé)3.1記錄的收集、歸檔與保存由各權(quán)責(zé)相關(guān)部門執(zhí)行。3.2記錄的審查與核準(zhǔn)，各權(quán)責(zé)部門指定負(fù)責(zé)人或相關(guān)程序規(guī)定者。3.3記錄銷毀：辦公室及相關(guān)部門。3.4記錄的控制管理：辦公室。4.名詞定義4.1系統(tǒng)文件：質(zhì)量和食品安全手冊。4.2程序文件：文件控制程序、記錄控制程序、管理評審控制程序等。4.3工作指導(dǎo)文件：生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序、HACCP計(jì)劃、設(shè)備操作規(guī)程、職務(wù)說明書、管理制度等。4.4記錄：檢驗(yàn)記錄、糾正記錄、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄、洗手消毒液配制記錄、日常衛(wèi)生檢查記錄、測試記錄、培訓(xùn)記錄、內(nèi)審記錄等。5.作業(yè)程序5.1質(zhì)量記錄5.1.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、準(zhǔn)確，內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。5.1.2所有與質(zhì)量體系、HACCP體系有關(guān)的記錄，均需按照部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)程序文件的規(guī)定作業(yè)方為有效。5.1.3如果質(zhì)量、食品安全記錄足以影響判定結(jié)果，有文字、符號需要修改時，需在修改位置劃橫線且由修訂人或其職務(wù)代理人在修改處簽名。5.1.4所有質(zhì)量、食品安全記錄的分發(fā)，均需依相關(guān)作業(yè)文件規(guī)定的分發(fā)部門辦理，非指定分發(fā)部門需經(jīng)原記錄發(fā)出的部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可分發(fā)。5.1.5所有質(zhì)量、食品安全記錄均依照《文件控制程序》編號方法建立獨(dú)立的辯識法。5.1.5.1各項(xiàng)質(zhì)量、食品安全記錄的分類代碼由各部門自行規(guī)定。5.1.5.2各記錄表單使用部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5.2記錄的收集、歸檔5.2.1各相關(guān)部門均需針對該部門作業(yè)范圍內(nèi)的各項(xiàng)質(zhì)量、食品安全記錄按時審查與管制，防止記錄的丟失及損壞。5.2.2為便于記錄的收集，各部門需按照“5.1.5”的收集方法進(jìn)行各類記錄收集和歸檔，以利分析與查詢。5.3記錄的儲存：5.3.1各相關(guān)部門需制定該部門歸檔文件保存方式，如每年每月歸類成冊、各不同類別的記錄均應(yīng)分類保存。5.3.2儲存記錄的地點(diǎn)：應(yīng)遠(yuǎn)離雨水或熱源，應(yīng)選擇干燥地方，以防濕氣浸蝕。5.3.3經(jīng)核準(zhǔn)頒布發(fā)行的各種記錄需由辦公室列制《記錄一覽表》進(jìn)行管理。各項(xiàng)質(zhì)量、食品安全記錄的保存期及保存部門依《記錄一覽表》規(guī)定辦理。5.4各部門對于歸類文件的記錄文件，需注意防止記錄文件的遺失外流或不當(dāng)使用。5.5過期銷毀：每年12月由各部門自選審查超過期限的記錄，各自集中整理，由部門負(fù)責(zé)人審查，核準(zhǔn)后集中自行銷毀。5.6保存期限：5.6.1質(zhì)量和食品安全手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝技術(shù)文件、外來標(biāo)準(zhǔn)等永久保存。5.6.2質(zhì)量、食品安全記錄文件的保存期限依“記錄一覽表”中的規(guī)定辦理。5.6.3資料類文件的保存期限至少保存五年。5.7記錄種類：所有質(zhì)量、食品安全記錄：其中包括但不限于以下幾類：5.7.1管理評審報(bào)告5.7.2內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告5.7.3糾正、預(yù)防措施報(bào)告5.7.4不合格品處理記錄5.7.5采購記錄5.7.7供應(yīng)商評估報(bào)告5.7.8檢驗(yàn)報(bào)告5.7.9儀器校正報(bào)告5.7.10設(shè)備保養(yǎng)記錄5.7.11員工培訓(xùn)、考核記錄5.7.12客戶投訴記錄5.7.13設(shè)備保養(yǎng)、檢修記錄5.7.14工作過程記錄5.7.15日常衛(wèi)生檢查記錄5.7.16關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控記錄5.7.17糾偏行動記錄5.7.18消毒液配制記錄5.8