茶業(yè)有限公司年產(chǎn)100噸名優(yōu)綠茶清潔化加工技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報告

2-1-49-目錄TOC\o"1-2"\h\u14288目錄 -1-3357第一章總論 -1-78471.1項(xiàng)目基本情況 -1-34281.2項(xiàng)目單位基本情況 -4-41141.3可行性報告編寫依據(jù) -4-124281.4綜合評價 -5-220131.5結(jié)論 -6-4028第二章背景及必要性 -6-266862.1產(chǎn)業(yè)政策背景 -6-4252.2產(chǎn)品市場背景 -7-286752.3項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)背景 -8-191602.4相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 -14-19502.5項(xiàng)目建設(shè)的必要性 -15-27815第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 -18-86843.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 -18-291033.2建設(shè)條件 -18-7585第四章市場分析與銷售方案 -20-190204.1市場分析 -20-277084.2營銷策略、方式、模式 -23-87764.3市場風(fēng)險分析 -23-12669第五章建設(shè)方案 -24-84475.1基地建設(shè)方案 -24-101195.1土建方案 -25-203385.2設(shè)備方案 -26-135925.3技術(shù)方案 -27-31779第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施 -27-200926.1環(huán)境影響 -27-293656.2節(jié)能減排 -29-161696.3節(jié)能措施 -32-19875第七章項(xiàng)目組織與管理 -33-105317.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 -33-67927.2勞動定員 -34-124427.3管理措施 -34-35347.4技術(shù)培訓(xùn) -35-157157.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 -35-10436第八章投資估算與資金來源 -37-187388.1投資估算依據(jù) -37-34308.2投資估算 -38-104398.3資金籌措 -40-21849第九章財務(wù)評價 -40-285289.1財務(wù)評價依據(jù) -40-117639.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算 -41-183069.3總成本及經(jīng)營成本估算 -41-187529.4財務(wù)效益分析 -42-122189.5不確定性分析 -42-297899.6財務(wù)評價結(jié)論 -43-19632第十章社會效益分析 -43-2603310.1對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 -43-1400710.2與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 -44-10682第十一章結(jié)論及建議 -44-1225411.1結(jié)論 -44-296511.2建議 -45-附表：1、優(yōu)質(zhì)綠茶單位產(chǎn)品（公斤）生產(chǎn)成本估算表2、普通綠茶單位產(chǎn)品（公斤）生產(chǎn)成本估算表3、總成本費(fèi)用估算表4、項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表第一章總論1.1項(xiàng)目基本情況1.1.1項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：湖北省XX縣XX茶業(yè)有限公司年產(chǎn)100噸名優(yōu)綠茶清潔化加工技術(shù)改造項(xiàng)目1.1.2建設(shè)性質(zhì)建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建1.1.3建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)：XX縣XX鄉(xiāng)北佳坪1.1.4產(chǎn)品方案及規(guī)模年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶100噸，其中：中檔綠茶10噸（1萬公斤），條裝，每公斤4條，320元/公斤。普通綠茶90噸（9萬公斤），袋裝，每公斤4袋，100元/公斤。1.1.5建設(shè)內(nèi)容（一）基地建設(shè)：按有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，優(yōu)化基地5000畝，培訓(xùn)茶農(nóng)3000人/次。（二）土建工程1、生產(chǎn)車間：600平方米；2、產(chǎn)成品倉庫：200平方米；3、原材料倉庫：200平方米；4、辦公用房：200平方米；5、生活用房：100平方米；6、道路：200平方米；7、綠化：500平方米。（三）設(shè)備引進(jìn)：規(guī)格型號生產(chǎn)單位單位數(shù)量FP-50熱風(fēng)爐（帶煙機(jī)）浙江上洋機(jī)械臺2電炒鍋組浙江上洋機(jī)械臺53.0翻板烘干機(jī)(電)浙江上洋機(jī)械套125銅揉捻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺2FSZ40/13提升機(jī)浙江上洋機(jī)械米4FSP40/2.0D斜平輸機(jī)浙江上洋機(jī)械米86CHF10m2烘干機(jī)浙江上洋機(jī)械臺26CSF100熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺1冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺16CSF80熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺1冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺1不銹鋼平臺浙江上洋機(jī)械m2100（四）加工工藝：加工工藝選擇綠茶烘青技術(shù)，主要工藝流程為：鮮葉驗(yàn)收-鮮葉攤放-電熱源殺青-冷卻回潮-揉捻-烘干冷卻-包裝入庫。1.1.6建設(shè)期限建設(shè)期限：建設(shè)期1年。2012年1月至2012年12月。1.1.7投資結(jié)構(gòu)及資金來源（一）項(xiàng)目投資：項(xiàng)目建設(shè)總投資836萬元，其中：1、建設(shè)投資326萬元，2、流動資金500萬元。資金來源：1、企業(yè)自籌536萬元，2、農(nóng)戶集資150萬元，3、申請財政科技扶持資金150萬元。1.1.8項(xiàng)目效益指標(biāo)銷售收入：1220萬元，銷售稅收：166.5萬元，企業(yè)利潤：208萬元，投資利潤率：24.8%，內(nèi)部收益率：12.6％，財務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）：347萬元，動態(tài)投資回收期4.1年。帶動農(nóng)戶：3000戶直接增加茶葉收入：600萬元。1.2項(xiàng)目單位基本情況1、企業(yè)概況。湖北省XX縣XX茶業(yè)有限公司是2004年由原XX縣綠林茶場改制后，重新組建的股份制有限公司，股東三位，注冊資本508萬元。公司占地6100平方米，建筑面積6000平方米，總資產(chǎn)2156萬元。名優(yōu)茶加工機(jī)械200余臺套，茶葉專用冷藏庫800立方米,全面實(shí)現(xiàn)茶葉生產(chǎn)、加工的標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化和清潔化。企業(yè)堅持“以市場為中心，以質(zhì)量為前提，以效益為目的”的辦廠方針。生產(chǎn)的“XX”綠茶先后獲得30余次省級以上名優(yōu)茶評比金獎，被評為湖北省著名商標(biāo)、湖北省名牌產(chǎn)品，榮獲湖北省十大名茶稱號，2010年首屆“國飲杯”全國評比中獲特等獎。公司已獲得ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，被評定為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化雙重點(diǎn)龍頭企業(yè)、湖北省“十佳”名優(yōu)茶加工企業(yè)、湖北茶業(yè)十強(qiáng)企業(yè)，與農(nóng)戶聯(lián)辦的5000畝茶園獲中國綠色食品發(fā)展中心的認(rèn)證。在北京、武漢、沙市、長沙、恩施等大中城市設(shè)有直銷門市部，其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，深受省內(nèi)外消費(fèi)者的青睞。2、企業(yè)財務(wù)狀況：公司總資產(chǎn)達(dá)2156萬元，其中固定資產(chǎn)934萬元，流動資產(chǎn)1222萬元，所有者權(quán)益1150萬元，負(fù)債總額1006萬元，資產(chǎn)負(fù)債率47%。2011年，實(shí)現(xiàn)銷售收入1800萬元，實(shí)現(xiàn)利潤220萬元。3、企業(yè)法人代表：XXX，49歲，大專學(xué)歷，農(nóng)藝師，是恩施州茶葉“十大”企業(yè)家，湖北省“十佳”茶葉企業(yè)家，中國茶葉學(xué)會會員，湖北省茶葉學(xué)會理事。自1994年創(chuàng)辦企業(yè)以來，無銀行欠資記錄，無其他專項(xiàng)周轉(zhuǎn)金欠資記錄。1.3可行性報告編寫依據(jù)1、中華人民共和國財政部辦公廳《關(guān)于民族特需商品生產(chǎn)補(bǔ)助資金2011年項(xiàng)目申報指南的通知》（財辦建[2010]79號）；2、《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》國家農(nóng)業(yè)部2003年；3、《湖北省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省計委、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)局關(guān)于湖北省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和特色產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2003-2010年）的通知》；4、《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》；5、《國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)〉的通知》（發(fā)改投資[2006]1325號（第三版））；6、《XX縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》；7、《XX縣特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2009-2013》;8、政府發(fā)布的有關(guān)統(tǒng)計資料和相關(guān)資料。1.4綜合評價1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可新增名優(yōu)茶產(chǎn)量10萬公斤,正常年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入1220萬元，為國增稅166.5萬元，年稅后利潤為208萬元，其投資利潤率24.8%，稅后內(nèi)部收益率12.6％，大于設(shè)計的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率10%，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）347萬元，大于0，在財務(wù)指標(biāo)上是可以接受的，稅后動態(tài)投資回收期4.1年。2、項(xiàng)目社會效益較好：本項(xiàng)目的實(shí)施，能促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，帶動3000戶茶農(nóng)增加現(xiàn)金收入600萬元，戶平增收2000元以上，加快貧困地區(qū)脫貧奔小康進(jìn)程。3、項(xiàng)目生態(tài)效益明顯：通過對示范基地實(shí)行有機(jī)栽培，減少農(nóng)業(yè)資源污染，改變土壤結(jié)構(gòu)，降低氨氮、重金屬排放，對發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)具有導(dǎo)向意義。1.5結(jié)論該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)規(guī)模適度，建設(shè)方案合理，工藝技術(shù)可靠，經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益俱佳。第二章背景及必要性2.1產(chǎn)業(yè)政策背景我國《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2006－2015年）》中明確，武陵地區(qū)是茶葉優(yōu)勢區(qū)域的重要組成部分，“到2015年，優(yōu)勢區(qū)全面實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，控制農(nóng)藥和重金屬殘留；加大資源原產(chǎn)地保護(hù)和新產(chǎn)品研發(fā)力度，扶持一批加工型龍頭企業(yè)，改善加工工藝；整合品牌，規(guī)范市場；中西部優(yōu)勢區(qū)創(chuàng)建一批特色飲料地域性名牌，提高區(qū)域產(chǎn)品的認(rèn)知度”?！逗笔?yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》中，將XX列為全省名優(yōu)綠茶出口基地之首（XX、五峰、恩施、宣恩、英山、保康、竹溪、竹山、谷城、通城等10個縣市），提出“通過提高加工質(zhì)量和名優(yōu)茶的比重，使茶葉生產(chǎn)增效30%以上；通過開發(fā)茶飲料、茶食品、茶化工等深度開發(fā)，形成產(chǎn)值50億元以上的產(chǎn)業(yè)”?！禭X縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》，明確“以茶葉、蔬菜、林業(yè)、煙葉、畜牧為重點(diǎn)，按照效益農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的要求，加速建設(shè)綠色產(chǎn)業(yè)集群。實(shí)行公司+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，大力推行茶葉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，建設(shè)生態(tài)有機(jī)茶園；支持企業(yè)大力開發(fā)茶精粉、茶飲料等精深加工產(chǎn)品，提升茶產(chǎn)品附加值”。2.2產(chǎn)品市場背景企業(yè)品牌背景。企業(yè)堅持“以市場為中心，以質(zhì)量為前提，以效益為目的”的辦廠方針。生產(chǎn)的“XX”綠茶先后獲得30余次省級以上名優(yōu)茶評比金獎，被評為湖北省著名商標(biāo)、湖北省名牌產(chǎn)品，榮獲湖北省十大名茶稱號，2010年首屆“國飲杯”全國評比中獲特等獎。公司已獲得ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，被評定為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化雙重點(diǎn)龍頭企業(yè)、湖北省“十佳”名優(yōu)茶加工企業(yè)、湖北茶業(yè)十強(qiáng)企業(yè)，與農(nóng)戶聯(lián)辦的5000畝茶園獲中國綠色食品發(fā)展中心的認(rèn)證。并且北京、武漢、上海、長沙及荊州、恩施等大中城市設(shè)有直銷門市部和經(jīng)營連鎖店近40家，已建成了自己穩(wěn)定的銷售渠道。其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，深受省內(nèi)外消費(fèi)者的青睞?！癤X牌XX茶”不僅得到了國家、省、州級專家的一致好評，而且倍受廣大消費(fèi)者青睞，產(chǎn)品年年供不應(yīng)求。2、消費(fèi)取向背景。茶葉消費(fèi)依據(jù)不同地區(qū)的飲用習(xí)慣而不同，但主要趨向消費(fèi)名特優(yōu)新茶。目前消費(fèi)市場中，低檔茶滯銷，大宗粗茶積壓，而價格昂貴的名優(yōu)茶、名牌茶走俏，高檔茶暢銷不衰。名優(yōu)茶的價格高于一般茶葉50%以上。近年來，有機(jī)茶消費(fèi)在國際上漸成時尚，尤其在發(fā)達(dá)國家需求量很大，供不應(yīng)求，且價格比普通名優(yōu)茶又高出50%以上。我國茶葉因農(nóng)藥殘留超標(biāo)，出口均價低于印度茶價40%，低于斯里蘭卡茶價60%，從茶農(nóng)、茶廠到茶葉進(jìn)出口公司都感受到了“綠色壁壘”的影響。隨著人民食品安全意識的增強(qiáng)以及進(jìn)口國各種重金屬及農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，茶葉生產(chǎn)今后將更加重視無公害生產(chǎn)，建立優(yōu)良的茶葉生產(chǎn)生態(tài)環(huán)境和嚴(yán)格的無污染加工流程，走綠色繁榮之路。2.3項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)背景1、經(jīng)濟(jì)概況?！笆晃濉币詠?，XX縣委、縣政府帶領(lǐng)全縣各族人民，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，立足本縣優(yōu)勢資源，堅持以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)、以開放促開發(fā)，著力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠色產(chǎn)業(yè)建設(shè)、民生保障建設(shè)，縣域經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)速度加快、結(jié)構(gòu)改善、效益提高、后勁增強(qiáng)的良好勢頭。（1）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。2010年，實(shí)現(xiàn)縣城生產(chǎn)總值24.8億元，“十一五”期間平均增長13.6%。其中，第一產(chǎn)業(yè)7億元，平均增長9.2%；第二產(chǎn)業(yè)9.6億元，平均增長18.5%（其中工業(yè)8.5億元，平均增長15.2%）；第三產(chǎn)業(yè)8.2億元，平均增長15.5%；三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比由2005年的31.8：36.8：31.4調(diào)整到2010年的28.2：38.7：33.1?？h域經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)節(jié)約、清潔、低碳、循環(huán)發(fā)展的良性態(tài)勢。XX經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)一覽表科目單位200520062007200820092010縣域生產(chǎn)總值萬元124378142070156420181600215000248000第一產(chǎn)業(yè)萬元395964646049290559006400070000第二產(chǎn)業(yè)萬元457684940357650647008100096000其中：工業(yè)萬元412224388051370547007100085000第三產(chǎn)業(yè)萬元390144620749480611007040082000XX縣三次產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值結(jié)構(gòu)對比圖2、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。2010年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值11億元，農(nóng)人均5376元；糧食總產(chǎn)達(dá)到9.3萬噸，農(nóng)人均達(dá)到490公斤；牲豬出欄23萬頭，農(nóng)人均1.2頭，農(nóng)業(yè)內(nèi)部形成了茶葉、煙葉、箬葉、蔬菜、畜牧等5大為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入過億元的產(chǎn)業(yè)。茶葉面積17.8萬為畝，產(chǎn)量1.51萬噸，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入1.52億元；煙葉面積8萬畝，產(chǎn)量1.01萬噸，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入1.35億元；箬葉采摘面積30萬畝，產(chǎn)量1.1萬噸，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入1.12億；商品疏菜面積6.3萬畝，產(chǎn)量12萬噸，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入0.96億元；出售商品豬9.6萬頭，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入1.1億元。（1）綠色食品。以山野菜、高山蔬菜、茶葉、釀酒等綠色食品加工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到6.25億元，占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)比重為80%，其中薇菜產(chǎn)量500噸，居全國第一；茶葉產(chǎn)能1.2萬噸，列全省前茅。以箬葉、厚樸葉等為原料的綠色包裝加工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1.3億元，占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)比重為21%，其中箬葉產(chǎn)能1.1萬噸，成為全國綠色包裝第一縣。（2）市場主體。全縣農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)180多家，總資產(chǎn)5億元，總產(chǎn)能6億元。規(guī)模以上加工企業(yè)22家，總資產(chǎn)4.8億元,從業(yè)人員3300人,2008年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4.3億元。其中產(chǎn)值過億元的企業(yè)一家（長友公司），5000萬至1億元的企業(yè)1家（白果茶廠），1000至5000萬元14家，500至1000萬元的企業(yè)5家。被列入國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1家，列入省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企3家，列入州級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)4家；產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)擁有資產(chǎn)總額近3.5億元,占全縣規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)總資產(chǎn)比重為70%,2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入3.7億元,占規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)銷售收入比重為59%。湖北長友公司、XXXX茶葉公司、XX德繁木業(yè)公司、XX白果茶廠同時被省林業(yè)局認(rèn)定為省級林業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，占恩施州同行的1/3。XX縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)情況表單位：億元企業(yè)各稱級別注冊資本資產(chǎn)總值09年銷售收入長友公司國家級0.551.801.85白果茶廠省級0.150.3150.94XX公司省級0.150.2120.18土王酒業(yè)公司省級0騎龍茶業(yè)公司州級0.030.100.09金陽公司州級0.030.100.11鑫益佳公司州級0.030.100.16慶芳公司州級0.030.100.07合計1.122.9772.80截至2010年底，全縣農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)注冊108件，占全縣注冊商標(biāo)的57.75%。在注冊商標(biāo)總數(shù)中，實(shí)際使用的商標(biāo)有83件，使用率為44.38%，實(shí)際使用農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)73件，占實(shí)際使用注冊商標(biāo)的87.9%，在農(nóng)產(chǎn)品商標(biāo)中，農(nóng)產(chǎn)品加工品牌注冊商標(biāo)有37件。其中榮獲省著名商標(biāo)的有湖北長友現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司“長友”商標(biāo)、XX縣XX茶業(yè)有限公司“XX”商標(biāo)、XX縣騎龍茶業(yè)有限公司“騎龍”商標(biāo)、XX縣白果茶廠“白果”商標(biāo)。獲州知名商標(biāo)的有八峰藥化股份有限公司“八峰”商標(biāo)和“土王宮”商標(biāo)、XX縣金陽特色農(nóng)產(chǎn)品有限公司“鑫豐”商標(biāo)、湖北省XX縣葛仙米開發(fā)有限公司“葛仙米”商標(biāo)。有14家獲QS認(rèn)證，4家獲ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證，6家企業(yè)獲綠色食品認(rèn)證。（3）農(nóng)產(chǎn)品基地。全縣經(jīng)已形成各類農(nóng)產(chǎn)品基地面積123.3萬畝，占全縣國土總面積比重達(dá)到28%。茶葉基地:全縣茶園形成面積17.8萬畝,其中無性系良種茶園面積6.3萬畝。白果民族茶廠木耳山基地獲南京瑞士生態(tài)市場研究所（IMO）有機(jī)茶認(rèn)證，長友公司、XX公司、金陽公司、騎龍公司、龍福公司等5家企業(yè)的茶葉基地獲中國綠色食品中心認(rèn)證，白果茶廠和長友公司所屬基地獲國家出口基地備案。煙葉基地:全縣煙葉總面積8萬畝，形成了25個專業(yè)村，33個重點(diǎn)村，1645戶種植專業(yè)戶，烤煙專業(yè)戶戶平種植面積達(dá)到9.86畝，白肋煙專業(yè)戶戶平種植面積達(dá)到3.78畝。專業(yè)村、重點(diǎn)村煙葉種植面積占全縣煙葉總面積80%，總產(chǎn)量達(dá)到14.5萬擔(dān)。全縣擁有4萬擔(dān)規(guī)模的鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，3萬擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個，2萬擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，1萬擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個；全縣50—100畝連片區(qū)58個，100—500畝連片區(qū)41個，500—1000畝連片區(qū)8個，1000畝以上連片區(qū)7個，連片總面積達(dá)3.76萬畝，占全縣總面積的60%。燕子鄉(xiāng)建立了5000畝高規(guī)格烤煙科技示范園，五里鄉(xiāng)形成了40公里煙葉種植長廊，XX鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)了萬畝烤煙大連片。全縣共建大棚2058個，其中塑鋼大棚448個，竹木中棚1610個，可供移栽面積占總面積的82%。漂浮育苗面積占全縣煙葉育苗面積98%，建標(biāo)準(zhǔn)化晾房4640間，農(nóng)民新購置煙葉機(jī)械295臺（套），其中，起壟機(jī)89臺，播種器25臺，剪葉機(jī)15臺,噴霧器163臺。蔬菜基地:全縣蔬菜加工原料基地面積6.3萬畝（不含薇菜、食用茵等森林蔬菜面積），其中高山蔬菜面積3.5萬畝，魔芋面積2.8萬畝。林產(chǎn)品基地:全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)基地總面積95萬畝，其中：日本落葉松、杉木為以主的速生豐產(chǎn)用材林基地30萬畝；以厚樸、木瓜等木本藥材為主的中藥材基地23萬畝；以板栗、柑橘、核桃、桃、李等為主的干鮮果基地9.8萬畝；天然箬葉可采摘面積30萬畝，人工栽培面積0.53萬畝；香椿等森林食品基地2.5萬畝。畜產(chǎn)品基地:全縣畜牧業(yè)基地按照公司化、大戶化、區(qū)域化的模式穩(wěn)步發(fā)展，現(xiàn)已形成1個萬頭生豬養(yǎng)殖區(qū)小區(qū)（長新畜牧發(fā)展有限公司太平小區(qū)），3個3000頭生豬養(yǎng)殖小區(qū)（XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生豬養(yǎng)殖小區(qū)、燕子鄉(xiāng)啟盛牧業(yè)生豬養(yǎng)殖小區(qū)、燕子鄉(xiāng)興旺牧業(yè)養(yǎng)殖小區(qū)），10個“150”和100個50頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖大戶；太平鄉(xiāng)華興牧業(yè)肉牛養(yǎng)殖、永忠專業(yè)合作社蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。XX縣特色農(nóng)業(yè)板塊基地科目2005年2006年2007年2008年2009年平均增速茶葉基地(公頃)81088400880010800117209.6%煙葉基地(公頃)388038803590433053308.3%蔬菜基地(公頃)265026702950433053308.3%箬葉基地(公頃)2000020000200002000020000——速生豐產(chǎn)林基地（公頃)2000020000200002000020000——中藥材基地（公頃)1533315333153331533315333——（4）規(guī)模以上工業(yè)。2010年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值23.14億元，“十一五”期間，平均增長15.2%。其中，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值22.9億元，平均增長18.5%。清潔能源工業(yè)2.68億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的11.6%；綠色食品工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值11.9億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的51.3%；水泥、木工板等建材工業(yè)產(chǎn)值3.2億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的13.8%；藥化工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2.01億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的8.6%；礦產(chǎn)化工工業(yè)3.3億元，占全部工業(yè)產(chǎn)值的14.2%。規(guī)模企業(yè)總數(shù)達(dá)到64家，以江坪河、淋溪河、核桃灣等綠色能源工程當(dāng)年完成投資9.8億，占當(dāng)年工業(yè)固定資投資比重為86%，水電產(chǎn)業(yè)將成為XX經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)。規(guī)模以上工業(yè)結(jié)構(gòu)一覽表單位：萬元科目2005年2006年2007年2008年2009年2010年規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值59982770519500210481145676229000食品工業(yè)2639333785395553955462526119000水電工業(yè)1308313904174717186012318826800藥化工業(yè)220711766819960132901458920100建材工業(yè)61820003813947126459320002、社會概況XX古稱容米、柘溪，有2000多年文明史，田氏土王世襲相承800余載。2010年，全縣轄7鄉(xiāng)2鎮(zhèn)1個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、205個行政村、1364個村民小組、22.27萬人。以土家族、苗族為主的少數(shù)民族人口占70%以上?？颇?00520062007200820092010總?cè)丝?1.6421.8222.0122.1422.2122.27城鎮(zhèn)人口2.622.853.153.363.337.12農(nóng)村人口19.0218.9718.8618.7818.8815.14農(nóng)村勞力9.459.8610.4410.3610.919.82010年，全縣有各類學(xué)校85所，寄宿制教育初步普及，高中入學(xué)率達(dá)到80%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達(dá)標(biāo)率55%，新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率93%。2.4相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀XX縣茶葉產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)主要是為其提供有機(jī)肥料的畜牧產(chǎn)業(yè)。全縣牲豬年出欄18萬頭，年存欄12萬頭，達(dá)到農(nóng)村戶平3頭肥豬，此外飼養(yǎng)山羊5萬只，牲豬和山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為茶園建設(shè)提供了優(yōu)質(zhì)農(nóng)家肥。同時，從2003年開始縣政府把農(nóng)戶建設(shè)沼氣池作為政府為民辦實(shí)事來抓，每年發(fā)展7000-8000口，農(nóng)戶建成沼氣池后，既可以節(jié)約能源，保護(hù)生態(tài)，又能使人畜糞便充分腐熟，腐熟的沼氣液是優(yōu)質(zhì)的茶園有機(jī)肥重要來源，沼氣液大量施入茶園，減少了工業(yè)化肥的施用量，提高了茶葉的品質(zhì)。XX縣在茶葉加工銷售上經(jīng)歷了三個發(fā)展階段：一是計劃經(jīng)濟(jì)時期，集體造園，村、組辦茶葉初加工廠，縣辦精制廠，茶葉的銷售實(shí)行計劃調(diào)配；二是實(shí)行聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營初期，加工相對以鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中，以小廠并大廠，每個鄉(xiāng)有一至二個骨干加工廠，負(fù)責(zé)本地的茶葉初加工和以毛茶為主要產(chǎn)品對長沙茶廠等大的精制廠家銷售。上世紀(jì)90年代中期，以茶葉加工經(jīng)營為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)民營龍頭企業(yè)開始形成。長友、華龍、世為、白果、騎龍、XX等民營茶葉龍頭加工企業(yè)的發(fā)展帶來了茶葉的加工、銷售的革命性變革。加工注重檔次和質(zhì)量，由原來的紅、綠毛茶加工為主轉(zhuǎn)變?yōu)榇罅考庸こ辞嗖琛⒑媲嗖?、精制茶，并開發(fā)出茉莉花茶、珠茶、白茶，茶葉精制加工率達(dá)到80%以上，名優(yōu)茶開發(fā)量達(dá)到5%。銷售區(qū)域不斷擴(kuò)大，XX花茶已銷售到東北、西北各省，珠茶主要出口歐非地區(qū)。2.5項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、對推進(jìn)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃很有必要。茶葉是世界三大飲料中最具生命力的，被專家和消費(fèi)者公認(rèn)的對人體健康有益的天然飲料。我國現(xiàn)有茶園面積385萬公頃，茶葉產(chǎn)量130萬噸，居世界第一。茶葉產(chǎn)業(yè)是我國傳統(tǒng)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，2008年中共中央一號文件首次提出關(guān)注茶業(yè)產(chǎn)業(yè)，國家農(nóng)業(yè)部、財政部對我國茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常重視，把茶葉產(chǎn)業(yè)納入到國家農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》，納入到財政部多種經(jīng)營項(xiàng)目，并每年從中央財政資金中列出開發(fā)資金，由各省財政配套資金給予支持，湖北省政府將茶產(chǎn)業(yè)列為全省支柱產(chǎn)業(yè)之一。XX縣“十二五”規(guī)劃綱要中對茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出：“一是壯大茶葉板塊基地，實(shí)行“公司（專業(yè)合作社）+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，大力推行茶葉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，建設(shè)生態(tài)有機(jī)茶園；按照發(fā)展、改造、淘汰相結(jié)合的原則，以每年不低于1萬畝的速度推進(jìn)老茶園改造，并適度新建一批無性系良種茶園，力爭全縣茶園總面積達(dá)到23萬畝（人平1畝茶）。二是培強(qiáng)市場主體。積極探索中小名優(yōu)茶加工企業(yè)整合模式，壯大名優(yōu)茶生產(chǎn)塊頭；不斷拓展茶葉出口國際市場，年出口創(chuàng)匯1000萬美元以上；支持企業(yè)大力開發(fā)茶精粉、茶飲料等精深加工產(chǎn)品，提升茶產(chǎn)品附加值。三是著力品牌打造。整合品牌資源，加大對外宣傳力度，重點(diǎn)打造“XX茶”公共品牌，力爭規(guī)劃期內(nèi)打造1個中國名牌農(nóng)產(chǎn)品或中國馳名商標(biāo)。四是強(qiáng)化市場營銷。在縣城商業(yè)區(qū)規(guī)劃建設(shè)“XX茶城”，支持20－30家企業(yè)入市并建好精品形象店；引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略，充分利用各類展會、節(jié)慶活動、戶外廣告等形式，多層次、多角度開展市場營銷。力爭規(guī)劃期末，茶葉產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到2.5億元，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入達(dá)到2億元”。2、對推進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級很有必要。XX現(xiàn)有茶園面積13.2萬畝，90%的行政村，75%以農(nóng)戶以種植經(jīng)營茶葉為主，且XX的茶葉90%以上都是以農(nóng)戶為主體，企業(yè)自有茶葉基地不到10%。長期以來，人民依靠增加產(chǎn)量的方式來增加收入，依靠增加化學(xué)肥料和農(nóng)藥使用量來增加產(chǎn)量，導(dǎo)致普通大莊茶質(zhì)量降低，價格下滑，能耗提高，環(huán)境污染加重。本項(xiàng)目旨在實(shí)施有機(jī)農(nóng)業(yè)栽培方式，推行無性系良種繁育、有機(jī)肥栽培、生物法防治、人工法采摘等以系列有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，提高茶葉內(nèi)在品質(zhì)質(zhì)量，增加國家企業(yè)農(nóng)戶收入，促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)從粗放型向效益型轉(zhuǎn)型升級。3、對加快脫貧奔小康建設(shè)步伐很有必要。2009年2月，省委、省政府決定，從全省29個扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣（市）中選擇7個縣（市）開展脫貧奔小康試點(diǎn)縣建設(shè)，XX縣被列入其中，在XX縣脫貧奔小康總體規(guī)劃總提出，按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)安全的要求，依托優(yōu)勢，因地制宜，建成特色農(nóng)產(chǎn)品基地面積100萬畝。著力建好走馬、下坪、鄔陽三個茶葉專業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和太平龍?zhí)?、XX茶園等50個茶葉專業(yè)村，建設(shè)有機(jī)茶基地2萬畝；改造低產(chǎn)茶園8萬畝，形成20萬畝優(yōu)質(zhì)茶葉基地板塊，為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入達(dá)到2億元以上。2010年，全縣農(nóng)民人均純收入2555元，規(guī)劃要求2013年達(dá)到5569元，到2011年，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)人均收入3833元，距脫貧目標(biāo)還有很大的距離。本項(xiàng)目增加銷售收入1220萬元，帶動農(nóng)戶3000戶，增加農(nóng)戶收入600萬元，人均增收400元，對項(xiàng)目覆蓋區(qū)的農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)脫貧奔小康目標(biāo)貢獻(xiàn)23%。4、對實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展很有必要。可持續(xù)發(fā)展要求既滿足現(xiàn)代人的需求又不損害后代人滿足需求的能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會、資源和環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展，它們是一個密不可分的系統(tǒng)，以期達(dá)到既發(fā)展經(jīng)濟(jì)，又保護(hù)人類賴以生存的大氣、淡水、海洋、土地和森林等自然資源環(huán)境的目的，使子孫后代能夠永續(xù)發(fā)展和安居樂業(yè)。項(xiàng)目實(shí)施區(qū)屬于清江流域、澧水流域水源發(fā)源地，在水資源保護(hù)的問題上具有突出的戰(zhàn)略地位。本項(xiàng)目實(shí)施后可減少化肥施用量500噸，減少氨氮排放量80噸，對全縣乃至整個武陵地區(qū)實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)起帶頭示范作用。第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目基地建設(shè)選址：項(xiàng)目基地建設(shè)選在祠堂村、茶園村、白鹿村、大路坪村、金竹園村、龍家灣村、劉家灣村、八字山村、鍋廠灣村，茶葉種植面積1.8萬畝，其中無性系良種茶園0.9萬畝，年茶葉總產(chǎn)量達(dá)9.93萬公斤。2、加工廠區(qū)：位于八字山村靠近鄉(xiāng)政府，占地6100平方米，形成建筑面積6000平方米總資產(chǎn)2156萬元。名優(yōu)茶加工機(jī)械200余臺套，茶葉專用冷藏庫800立方米。3.2建設(shè)條件自然資源條件。XX鄉(xiāng)位于XX縣西北部，地理坐標(biāo)為東經(jīng)109°45''-110°05''，北緯29°53''-30°05''。西同宣恩縣毗連，北與建始縣、恩施市相鄰，南接本縣容美鎮(zhèn)，東與鄔陽、下坪二鄉(xiāng)接壤，西南和太坪鄉(xiāng)交界。鄉(xiāng)境地勢自東北向西南傾斜，高低懸殊，垂直差異大，地形復(fù)雜，高山、二高山、低山并存。全年氣候四季分明，是聚“老、高、少、邊”一體的大鄉(xiāng)。項(xiàng)目實(shí)施區(qū)祠堂村、茶園村、白鹿村、大路坪村、金竹園村、龍家灣村、劉家灣村、八字山村、鍋廠灣村海拔在600-800之間，平均海拔700米左右，多年平均降水1600毫米，生物活動積溫4600°左右，土壤類型為砂壤、偏酸性，PH值在6.5以下。2、社會經(jīng)濟(jì)條件。全鄉(xiāng)總面積433平方公里，轄32個村，177個村民小組，總戶數(shù)6686戶，總?cè)丝谶_(dá)24710人。鄉(xiāng)內(nèi)擁有高山面積41.744萬畝，二高山面積15.33萬畝，低山面積3.47萬畝，分別占全鄉(xiāng)總面積的68.9%、25.3%、5.8%。共有耕地面積29705畝，其中水田1544畝，旱地28161畝，2004年，全鄉(xiāng)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值8240萬元，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入5868萬元，財政收入358萬元，農(nóng)民人均收入1601元。全鄉(xiāng)茶葉面積18000畝，其中無性系良種優(yōu)質(zhì)茶園9000畝，在全縣處于領(lǐng)先地位，農(nóng)民年收入達(dá)到1000萬元以上，綠林茶廠生產(chǎn)的“XX”牌系列名茶產(chǎn)品獲得省、國家級獎項(xiàng)，產(chǎn)品暢銷全國各地，有3個品牌已作為全國人大和國家農(nóng)業(yè)部、財政部的貴賓茶；中藥材生產(chǎn)歷史悠久，品種豐富，質(zhì)量優(yōu)，曾有華中“藥庫”美稱，已建起以高原、巖屋為中心的地道中藥材基地，基地連片面積已達(dá)2500畝，擬在2008年建成XX萬畝中藥材基地；以“高原龍”為品牌的高山無公害反季節(jié)蔬菜具有“富含硒、反季節(jié)、無公害”的特點(diǎn)，產(chǎn)品暢銷港澳地區(qū)和全國各大中城市，2004年，基地面積已達(dá)8000畝以上，年為農(nóng)民提供收入1000萬元以上；充分利用豐富的草山草坡資源，大力培植山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以“金山羊業(yè)協(xié)會”“開元牧業(yè)有限公司”為龍頭，突出發(fā)展山羊養(yǎng)殖示范基地，2004年，山羊飼養(yǎng)量達(dá)到6700只，培植了11個村為山羊產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)村，飼養(yǎng)大戶130戶。3、交通條件。恩（施）鶴（峰）山丘二級公路自南向北貫穿全境，鄉(xiāng)境內(nèi)里程45公里，項(xiàng)目實(shí)施區(qū)距縣城容美鎮(zhèn)35公里，距州府恩施85公里，距在建的滬蓉高速公路80公里，交通條件較為方便。4、能源條件。（1）有機(jī)肥原料條件。項(xiàng)目基地建設(shè)實(shí)施區(qū)森林覆蓋率85%以上，農(nóng)林剩余物豐富，農(nóng)家肥來源廣闊；項(xiàng)目基地實(shí)施區(qū)農(nóng)戶沼氣入戶率達(dá)到90%以上，便于建立“豬-沼-茶”有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式。（2）電力供應(yīng)條件。220KV-35KV-10KV縣-鄉(xiāng)-村三級電網(wǎng)覆蓋全縣，項(xiàng)目實(shí)施區(qū)農(nóng)戶220/380V入戶率100%，廠區(qū)距35KV變電站1公里。5、通訊條件。項(xiàng)目實(shí)施區(qū)實(shí)現(xiàn)了20戶以上自然村村村通，村村建有電信和移動通訊基站，通訊基礎(chǔ)條件較好。6、水源條件。溇水河源頭支流自東北往西南流經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施區(qū)，里程14公里，徑流量1m/s以上。7、技術(shù)條件。公司現(xiàn)有加工、生產(chǎn)、銷售、管理等員工67人，季節(jié)工200余人,其中大中專以上畢業(yè)生31人，農(nóng)藝師、會計師、制茶師19人。公司高級管理人員及營銷人員全部是大中專學(xué)校畢業(yè)生，平均年齡39歲。公司主管生產(chǎn)及技術(shù)研發(fā)的人員全部是湖北民院茶葉系，原恩施農(nóng)校茶葉專業(yè)畢業(yè)或到浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)茶葉學(xué)院進(jìn)修過的專門人才，完全具有自主研發(fā)能力。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析茶葉是世界三大飲料之一，起源于中國，是中國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，長期以來深受人們的歡迎。尤其現(xiàn)在隨著人們生活水平的不斷提高，對優(yōu)質(zhì)、安全的名優(yōu)茶，特色保健茶更是看好。就中國來說，表面看茶產(chǎn)品過剩，但真正有品牌，質(zhì)量穩(wěn)定的茶產(chǎn)品還是有很大市場空間，特別是大中城市對食品類產(chǎn)品市場準(zhǔn)入的不斷規(guī)范，按照食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的品牌茶將會不斷占領(lǐng)更多的市場份額。該公司生產(chǎn)的XX牌綠茶銷售價格、市場占有率均位居全省前列。根據(jù)近幾年的市場行情和名優(yōu)茶產(chǎn)品的加工、銷售看，公司茶葉產(chǎn)品產(chǎn)量每年在不斷遞增，但未到年底，市場上的XX牌茶葉就無貨可銷。特別是近幾年在北京、武漢等大中城市直銷門市的建立，雖然產(chǎn)量在不斷增加，但是仍然供不應(yīng)求。通過企業(yè)在廣州、上海大中城市的試營看，XX牌名優(yōu)茶同樣具有在當(dāng)?shù)夭枞~市場的出擊力。按照近幾年的名優(yōu)茶產(chǎn)品銷量看，在未來五年內(nèi)，產(chǎn)品在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，再翻一翻，市場仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)。項(xiàng)目實(shí)施后生產(chǎn)的產(chǎn)品，在充分利用公司已有的40家專營店的銷售渠道的前提下，生產(chǎn)的中高檔產(chǎn)品，其銷售價格市場優(yōu)勢等均有很好的空間。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析茶葉被XX縣委縣政府定為主導(dǎo)扶貧產(chǎn)業(yè)，給予政策上的優(yōu)先扶持。一是對改造中低產(chǎn)、老茶園的農(nóng)戶發(fā)生的建設(shè)無性系茶園的貸款實(shí)行全額貼息。二是縣委縣政府對帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭民營企業(yè)大力支持和扶持。近年來相繼出臺和執(zhí)行了兩個《加快民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定》，選派150多名全額財政工資人員進(jìn)駐龍頭民營企業(yè)服務(wù)企業(yè)的經(jīng)營管理，對領(lǐng)辦基地、經(jīng)營加工的龍頭企業(yè)，政府扶持解決基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件，給予民營龍頭企業(yè)業(yè)主盡量多的政治待遇，龍頭企業(yè)業(yè)主多為人大代表、政協(xié)委員，縣四大家領(lǐng)導(dǎo)分別聯(lián)系幫扶到每個龍頭企業(yè)，經(jīng)常下到企業(yè)，采取現(xiàn)場辦公會、協(xié)調(diào)會等形式，解決企業(yè)發(fā)展中遇到的現(xiàn)實(shí)問題。項(xiàng)目實(shí)施單位自1994年建廠以來，始終堅持生產(chǎn)名優(yōu)茶的產(chǎn)品開發(fā)策略，在十多年的經(jīng)營中，始終堅持以質(zhì)量和信譽(yù)求生存，謀發(fā)展。在北京、武漢、荊州、恩施等大中城市設(shè)立了直銷門市部，各直銷門市部都配套建設(shè)保鮮冷藏設(shè)施。由于XXXX茶產(chǎn)品質(zhì)量過硬，價位適中，保鮮條件好，產(chǎn)品深受廣大消費(fèi)者的歡迎，市場供不應(yīng)求，XX牌名優(yōu)茶已成為居民自用和饋贈親友的首選茶葉品牌。項(xiàng)目實(shí)施單位于2004年納入湖北省名優(yōu)茶加工“十佳”企業(yè)，是恩施州內(nèi)規(guī)模最大的名優(yōu)茶加工廠，被認(rèn)定為恩施州重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司現(xiàn)有加工、生產(chǎn)、銷售各方面職工67人，季節(jié)工200余人,其中大中專以上畢業(yè)生有31人，農(nóng)藝師、會計師、制茶師19人。公司高級管理人員及營銷人員全部是大中專學(xué)校畢業(yè)生平均年齡39歲。自1994年創(chuàng)辦以來，公司生產(chǎn)的XX牌名優(yōu)綠茶，先后30余次獲得州、省級以上名優(yōu)茶評比金獎，并連續(xù)四屆被評為湖北省“十大名茶”，連續(xù)三屆被評為湖北省名牌產(chǎn)品和湖北省著名商標(biāo)稱號。公司由湖北省茶葉學(xué)會、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國茶葉科學(xué)院作技術(shù)依托單位，技術(shù)創(chuàng)新有保證。公司在被評為湖北省機(jī)制名優(yōu)茶加工先進(jìn)單位后，先后通過了綠色食品認(rèn)證和有機(jī)茶加工基地認(rèn)證，已具備了較強(qiáng)的開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營名優(yōu)茶的技術(shù)能力。湖北省茶葉學(xué)會是湖北省內(nèi)知名茶葉生產(chǎn)、加工、營銷專家云集之地，擁有數(shù)十名我國著名的茶葉專家、教授和科研技術(shù)人員。學(xué)會長期以從事茶樹良種選育及優(yōu)質(zhì)高效栽培技術(shù)研究為主，對全國尤其是華中地區(qū)茶葉發(fā)展有大量權(quán)威性的科研成果，擁有先進(jìn)、實(shí)用、可靠的茶葉生產(chǎn)、加工、銷售技術(shù)。通過學(xué)會努力，湖北省的茶葉質(zhì)量、產(chǎn)值在全國各省市中進(jìn)入前列，在全國名優(yōu)茶評比中湖北省也位居前列，在茶葉生產(chǎn)、加工等方面均已進(jìn)入全國先進(jìn)省、市行業(yè)。隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高及市場的逐步規(guī)范，項(xiàng)目產(chǎn)品源自大山之中，山區(qū)無污染、無公害的土壤條件和氣候條件本身就是最大的優(yōu)勢。如果通過本項(xiàng)目建設(shè)，即提高了產(chǎn)品加工技術(shù)，又?jǐn)U大了產(chǎn)品生產(chǎn)能力，相對降低經(jīng)營成本，產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格將更具競爭力，產(chǎn)品在質(zhì)量、貯存條件和銷售方式也將具有明顯的競爭力。4.2營銷策略、方式、模式公司原主導(dǎo)產(chǎn)品從建廠開始，就定位于名優(yōu)茶，并圍繞大中城市及對生活質(zhì)量要求較高的人群。根據(jù)十幾年的直銷實(shí)際，以及各銷售網(wǎng)點(diǎn)的信息反饋，項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)品定位等，并保證質(zhì)量穩(wěn)定，充分利用已有的40余個直銷店，讓產(chǎn)品直接進(jìn)入消費(fèi)者。再者，隨著項(xiàng)目產(chǎn)品的不斷擴(kuò)大，公司將注重培養(yǎng)營銷隊(duì)伍的知識面，從大中專營銷專業(yè)中再招一部分有專業(yè)知識水平，敬業(yè)精神較強(qiáng)的人員，進(jìn)一步加強(qiáng)銷售網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，力爭在3-5年內(nèi)再新增40-60家直銷網(wǎng)點(diǎn)，加上原有的網(wǎng)點(diǎn)，即可達(dá)到80-100家直銷店，為項(xiàng)目產(chǎn)品的進(jìn)一步拓展市場提供強(qiáng)有力的保證。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1市場風(fēng)險因素分析一是項(xiàng)目產(chǎn)品加工能力擴(kuò)大，對原料葉的需求增加40-45萬公斤左右，可能出現(xiàn)鮮葉采摘的標(biāo)準(zhǔn)不一樣，甚至粗放采摘的現(xiàn)象發(fā)生。二是生產(chǎn)的產(chǎn)品與原有的品種完全不一樣，對解決加工人員的加工技術(shù)上，可能有一個過程。三是項(xiàng)目產(chǎn)品由于其產(chǎn)品性能的不同，現(xiàn)有的銷售人員對項(xiàng)目產(chǎn)品了解也需要一個過程。四是項(xiàng)目產(chǎn)品與原有產(chǎn)品在包裝、貯存、運(yùn)輸上也需要一個再認(rèn)識的過程。4.3.2防范和降低風(fēng)險的對策在項(xiàng)目建設(shè)過程中，加大對茶農(nóng)的培訓(xùn)力度，主要針對材料采摘、標(biāo)準(zhǔn)化茶園基地的管理方面的培訓(xùn)。并派出加工人員到外地學(xué)習(xí)茶葉加工技術(shù)，或把外地的專業(yè)加工人員請進(jìn)來，邊加工邊培訓(xùn)。加大對營銷人員的專業(yè)知識的培訓(xùn)力度，力爭他們在短時間內(nèi)熟悉、掌握相關(guān)知識。包裝車間與原包裝車間分開，并原則上在公司包貯時分開，以及在銷售過程中的分開保管、分柜上店銷售等措施，把風(fēng)險盡量降到最低點(diǎn)。建設(shè)方案5.1基地建設(shè)方案5.1.1基地入選原則1、地勢平坦，2、連片面積100畝以上，3、屬于無性系繁殖茶園。5.1.2基地建設(shè)方案1、基地規(guī)模。基地優(yōu)化面積5000畝，培訓(xùn)茶農(nóng)3000人/次。2、建設(shè)內(nèi)容。（1）茶園步道。在茶園村野茶坪建設(shè)步道3條，900米；白鹿村建設(shè)步道3條，600米；金竹園村建設(shè)步道5條，1200米；大路坪村建設(shè)步道16條，2200米；龍家灣村建設(shè)步道1條，70米；鍋廠灣村建設(shè)步道2條，1200米。（2）茶園排水溝。在金竹園村建設(shè)排水溝400m；大路坪村建設(shè)排水溝2條，3400m。（3）茶園行道樹。在祠堂村、茶園村、白鹿村、金竹園村、大路坪村、龍家灣村、鍋廠灣村等7個村合理布局茶園步道的行道樹。主要選擇油茶樹、桂花樹、玉蘭樹等樹種。色誘板和殺蟲燈。在白鷺村張家坪（4盞，5000張）、茶園村野茶坪、金竹園村中壩、大路坪村北佳坪、龍家灣村卯字等5個村合理安置殺蟲燈和色誘板。（5）茶園垃圾處理。設(shè)戶用垃圾桶1693個，小型環(huán)保垃圾桶 840個 ，垃圾中轉(zhuǎn)站房30 個。（6）技術(shù)培訓(xùn)。3000人/次。（以上1、2、3、4、5款由XX茶葉生態(tài)旅游觀光長廊項(xiàng)目出資建設(shè)）5.1土建方案1、生產(chǎn)車間：鋼架結(jié)構(gòu)，600平方米；2、產(chǎn)成品倉庫：鋼架結(jié)構(gòu)，200平方米；3、原材料倉庫：鋼架結(jié)構(gòu)，200平方米；4、辦公用房：磚混結(jié)構(gòu)，200平方米；5、生活用房：磚混結(jié)構(gòu)，100平方米；6、道路：200平方米；7、綠化：500平方米。5.2設(shè)備方案湖北省XX公司XX茶業(yè)有限公司機(jī)械明細(xì)表規(guī)格型號生產(chǎn)單位單位數(shù)量單價總金額（元）FP-50熱風(fēng)爐（帶煙機(jī)）浙江上洋機(jī)械臺21700034000電炒鍋組浙江上洋機(jī)械臺54800240003.0翻板烘干機(jī)(電)浙江上洋機(jī)械套1260002600025銅揉捻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺227005400FSZ40/13提升機(jī)浙江上洋機(jī)械米4400016000FSP40/2.0D斜平輸機(jī)浙江上洋機(jī)械米84000320006CHF10m2烘干機(jī)浙江上洋機(jī)械臺2540001080006CSF100熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1263000263000提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺11500015000冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺142000420006CSF80熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1186000186000提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺11500015000冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械銹鋼平臺浙江上洋機(jī)械m21003000300000合計11034005.3技術(shù)方案本項(xiàng)目技術(shù)流程主要為：鮮葉驗(yàn)收-鮮葉攤放-電熱源殺青-冷卻回潮-揉捻-烘干冷卻-包裝入庫。第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響6.1.1施工期環(huán)境影響揚(yáng)塵：揚(yáng)塵主要在沙石、水泥的運(yùn)輸、堆放過程和場地清掃、開挖中產(chǎn)生。減少揚(yáng)塵的有效方法主要是加強(qiáng)有序的施工管理指揮，采取必要的灑水抑塵措施，避開風(fēng)速大的時段施工。由于工程量不大，場地地勢平坦，不需要大量的挖填方，揚(yáng)塵產(chǎn)生量少，且施工時間較短，因此，對環(huán)境的影響小。尾氣：主要來源于施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛排放的廢氣，廢氣產(chǎn)生量與施工機(jī)械的選型及施用量有關(guān)。工程施工中不會使用大型施工機(jī)械，產(chǎn)生的尾氣量很小，其對于環(huán)境的影響小。裝修階段產(chǎn)生的廢氣：廢氣主要是裝修階段的甲醛、氨等有害廢氣，由于量小在大氣環(huán)境中易于稀釋擴(kuò)散，對大氣環(huán)境影響非常小。但茶葉生產(chǎn)車間若殘留濃度超標(biāo)時，不僅影響員工身體健康，而且可能影響茶葉品質(zhì)。因此，裝修后應(yīng)加強(qiáng)通風(fēng)或采取其吸附措施凈化空氣，使生產(chǎn)車間甲醛、氨等有害廢氣車間內(nèi)達(dá)標(biāo)。地表水環(huán)境影響:主要為生活污水,其施工人員為10人,施工期生活污水產(chǎn)生量為0.48t/d。施工人員為集鎮(zhèn)附近居民，不在工程區(qū)內(nèi)食宿，利用集鎮(zhèn)已有的污水設(shè)施收集處理生活污水，對周圍水環(huán)境影響小。施工期產(chǎn)生的含泥污水濁度高、懸浮物量大，沉淀后可全部回用，收集處理后對環(huán)境影響小。環(huán)境噪聲影響：施工期的噪聲源主要是汽車運(yùn)輸設(shè)備和簡單的施工機(jī)械的噪聲。由于施工期很短，均單層廠房和房屋，且項(xiàng)目地勢較為平坦，無需大挖大填，不會使用大型施工機(jī)械，施工場地外圍修建圍墻，經(jīng)圍墻隔聲和距離衰減后，施工噪聲可達(dá)標(biāo)排放，幫施工噪聲對附近集鎮(zhèn)居民影響小。固體廢物影響：施工過程產(chǎn)生的固體廢棄物主要為水泥凝結(jié)廢渣和少量廢棄裝修材料等，建筑垃圾和棄渣可全部回填場地處理，對周圍環(huán)境影響小。施工人員生活垃圾集中后交由鐵爐鄉(xiāng)集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)部門處理，對周圍環(huán)境影響小。生態(tài)環(huán)境影響：施工期廠房、排水溝等的開挖修建，將在一定程度上改變原有景觀的空間結(jié)構(gòu)，使這些土地推動原有的生物生產(chǎn)功能和生態(tài)功能，改變局部地區(qū)土地利用現(xiàn)狀。施工活動對原地表植被、土壤的破壞，將導(dǎo)致部分水土流失。施工運(yùn)輸、施工機(jī)械、人員踐踏、建筑渣土堆放、臨時占地等也將會使施工區(qū)及周圍植被受到不同程度的影響。6.1.2營運(yùn)期環(huán)境影響項(xiàng)目建設(shè)均采用全國茶葉加工行業(yè)里最標(biāo)準(zhǔn)的加工廠房和最先進(jìn)的加工機(jī)械設(shè)備。茶葉的烘干、殺青等加熱環(huán)節(jié)全部是利用電力能源供熱，為清潔能源，廢氣排放量小，均為無組織排放，廠區(qū)內(nèi)可達(dá)標(biāo)排放，對廠區(qū)和周圍環(huán)境影響很小。此外，加工過程還會產(chǎn)生少量茶粉末，其產(chǎn)生量少，加強(qiáng)車間通風(fēng)后，對環(huán)境影響小。進(jìn)出廠區(qū)的車輛會產(chǎn)生一定量的汽車尾氣，項(xiàng)目區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良，植被豐富，能有效的稀釋和吸收所產(chǎn)生的廢氣，對空氣環(huán)境的影響小。廠區(qū)內(nèi)職工工作產(chǎn)生的生活污水全部經(jīng)化糞池收集，廠區(qū)南側(cè)和北側(cè)由農(nóng)田分布，污水收集后可于附近農(nóng)業(yè)施肥，不直接排入水體，對水環(huán)境影響小。廠區(qū)固體廢棄物主要為生活垃圾、廢棄包裝物和少量廢棄的茶葉，生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門處理，廢棄的茶葉集中收集可用作農(nóng)田施肥，廢棄包裝物可回收利用。運(yùn)營期固廢均采用無害處理，對環(huán)境影響小。本項(xiàng)目使用茶葉機(jī)械運(yùn)行中，噪音較小，廠區(qū)全封閉，對周圍的噪音污染小。整個項(xiàng)目對環(huán)境沒有破壞作用。6.2節(jié)能減排6.2.1執(zhí)行依據(jù)1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》（中華人民共和國主席令【2007】第77號）2、中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第6號《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查暫行辦法》3、省發(fā)展改革委印發(fā)《湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查實(shí)施辦法》的通知4、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》5、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》6、《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法》（原國家經(jīng)貿(mào)委令【1999】第7號）7、《國家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資【2006】2787號）8、《節(jié)能中期長項(xiàng)規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資【2004】2505號）6.2.2項(xiàng)目能耗指標(biāo)總能耗序號項(xiàng)目名稱單位噸產(chǎn)品消耗值總耗量折標(biāo)系數(shù)總能耗折標(biāo)煤（噸）1水M399000.085772電KWH100010萬0.335333合計1106.2.3能耗分析1、項(xiàng)目建設(shè)地概況：2010年，實(shí)現(xiàn)縣城生產(chǎn)總值26.26億元，“十一五”期間平均增長14.9%。其中，第一產(chǎn)業(yè)7.3億元，平均增長9.2%；第二產(chǎn)業(yè)10.32億元，平均增長19.5%（其中工業(yè)8.5億元，平均增長15.2%）；第三產(chǎn)業(yè)8.6億元，平均增長15.5%；三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比由2005年的31.8：36.8：31.4調(diào)整到2010年的27.9：39.3：32.8。能源消費(fèi)情況為：（1）單位（萬元GDP）地區(qū)生產(chǎn)總值能耗：0.828噸標(biāo)煤。（2）單位（萬元GDP）工業(yè)增加值能耗：1.2噸標(biāo)煤。（3）單位（萬元GDP）工業(yè)增加值水耗：5t/m3。2、項(xiàng)目建設(shè)地節(jié)能規(guī)劃目標(biāo)：2015年萬元GDP綜合能耗0.704達(dá)到噸標(biāo)煤，2020年萬元GDP綜合能耗0.598達(dá)到噸標(biāo)煤，平均下降3.2%。3、項(xiàng)目所在地能源資源供應(yīng)情況。資源量：地表徑流總量35.3億m3，水能資源可裝機(jī)100萬kW，已裝機(jī)18萬kW；煤炭資源已探明儲量1244萬噸，現(xiàn)開發(fā)煤礦5處，產(chǎn)能30萬噸/年。供應(yīng)條件：（1）電能供應(yīng)條件：已建成220KV-35KV-10KV縣-鄉(xiāng)-村電網(wǎng)，項(xiàng)目建設(shè)地與北佳集鎮(zhèn)10KV變電站相距1km。（2）水能供應(yīng)條件：共用老廠區(qū)水池。4、項(xiàng)目對當(dāng)?shù)啬茉聪M(fèi)的影響。本項(xiàng)目增加值610萬元/年，總能耗110噸標(biāo)煤，單位能耗0.18噸標(biāo)煤（萬元GDP），比全縣2010年平均水平低0.648噸標(biāo)煤，對實(shí)現(xiàn)全縣綜合能耗規(guī)劃目標(biāo)有促進(jìn)作用。5、工藝流程與技術(shù)方案對能源消費(fèi)的影響。工藝布置緊湊，對主要電耗設(shè)備設(shè)施實(shí)行自動控制。6、主要耗能工序及其能耗指標(biāo)——揉捻工藝：總耗電量3萬度/年，總耗能11噸標(biāo)煤?！獋魉停嚎偤碾娏?萬度/年，總耗能17噸標(biāo)煤。——烘干工藝：總耗電量1度/年，總耗能3噸標(biāo)煤。7、主要耗能設(shè)備及其能耗指標(biāo)。本項(xiàng)目設(shè)備方案由中茶所提供，其中主要設(shè)備為：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家單位數(shù)量功率3.0翻板烘干機(jī)浙江上洋機(jī)械套125kw25銅揉捻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺220kw提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺235kw8、輔助生產(chǎn)及附屬生產(chǎn)設(shè)施及能耗指標(biāo)。本項(xiàng)目設(shè)備方案由中茶所提供，其中輔助設(shè)備：熱風(fēng)殺青機(jī)、斜平輸機(jī)、熱風(fēng)爐、冷卻機(jī)、不銹鋼平臺等總功率約20kw。6.3節(jié)能措施1、工藝節(jié)能：在工藝流程設(shè)計上，做到盡量縮短工藝流程，達(dá)到節(jié)約能源的目的；充分考慮到連續(xù)運(yùn)行及動力負(fù)荷分布，合理確定設(shè)備功率，提高設(shè)備的負(fù)荷率，減少能源消耗，生產(chǎn)車間與動力車間集中布置，結(jié)合實(shí)際縮短物料輸送與供冷、供熱距離，降低能耗。2、設(shè)備節(jié)能：選用自動化程度較高的設(shè)備及自動生產(chǎn)線，以節(jié)約單位產(chǎn)品能耗；設(shè)備冷卻采用循環(huán)水；熱風(fēng)爐等高溫設(shè)備及管道選用耐火保溫材料。3、電器節(jié)能：將變壓器（變電所）設(shè)置在負(fù)荷中心，減少電線長度。4、加強(qiáng)土建工程節(jié)能。優(yōu)化土建設(shè)計，土建主體工程正負(fù)零以下采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)形式，正負(fù)零以上采用全鋼架結(jié)構(gòu)形式，墻體選用聚氨酯材料、加氣空心磚材料，墻面選用阻熱涂料。窗墻面積比技術(shù)導(dǎo)向：根據(jù)《民用建筑節(jié)能實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，北朝向窗墻面積比0.22，東、西朝向窗墻面積比0.27，南朝向窗墻面積比0.31。采用斷橋鋁合金節(jié)能窗，配中空低輻射中空玻璃，內(nèi)充惰性氣體，應(yīng)用鋁合金遮陽系統(tǒng)，冬天避免產(chǎn)生熱橋，減少室內(nèi)熱能通過外墻損失，夏天減少陽光輻射外墻傳導(dǎo)至室內(nèi)的熱能。5、加強(qiáng)資源循環(huán)利用。本項(xiàng)目有組織回收固廢物，在職工宿舍、食堂等建筑上，設(shè)置太陽能集熱系統(tǒng)；對生活區(qū)污水設(shè)置沼氣處理系統(tǒng)，沼液、沼查就近用作農(nóng)作肥料，減少常規(guī)能源消耗。對900噸生活污水設(shè)置凈化處理系統(tǒng)，用作綠化用水和車間清潔用水。第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目單位已按股份制企業(yè)組建運(yùn)行，且制定和執(zhí)行《公司章程》，實(shí)行股東大會決策制度，建立健全公司各項(xiàng)制度。項(xiàng)目實(shí)施，公司設(shè)副總經(jīng)理1人，對項(xiàng)目實(shí)施及生產(chǎn)經(jīng)營負(fù)全部責(zé)任。分設(shè)：加工車間、成品保管倉庫、鮮葉收購部、辦公室、財務(wù)室、保衛(wèi)室。7.2勞動定員項(xiàng)目建成后，設(shè)定為公司下面的鐵爐鄉(xiāng)分廠，其分廠職工總數(shù)控制在40人左右，其崗位和職責(zé)為：副總經(jīng)理（分廠廠長）1人辦公室2人財務(wù)室2人生產(chǎn)科2人鮮葉收購部3人（包括質(zhì)檢1人）保衛(wèi)科2人司機(jī)1人生產(chǎn)工人25人后勤2人7.3管理措施7.3.1項(xiàng)目建設(shè)管理項(xiàng)目建設(shè)管理由企業(yè)法人代表唐祖新全面負(fù)責(zé)，主要措施是：成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由XX鄉(xiāng)黨委書記、鄉(xiāng)長任組長，唐祖新同志任常務(wù)副組長，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，項(xiàng)目批復(fù)后安排專門人員監(jiān)管項(xiàng)目工程建設(shè)，由技術(shù)依托單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)部分。7.3.2財務(wù)管理項(xiàng)目批復(fù)后其項(xiàng)目資金，包括企業(yè)自籌資金，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法管理、使用。投產(chǎn)后，按照《公司章程》行使財務(wù)管理，按照《會計法》、相關(guān)稅法等嚴(yán)格管理，獲得較好的財務(wù)收益。公司設(shè)立項(xiàng)目專賬，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理制度。7.3.3生產(chǎn)管理項(xiàng)目建成運(yùn)行后，基本沿用公司執(zhí)行的生產(chǎn)管理制度，再按照實(shí)際，實(shí)行車間主任負(fù)責(zé)制，產(chǎn)品質(zhì)量追究制，批量產(chǎn)品成品控制管理辦法。根據(jù)實(shí)際，進(jìn)一步完善生產(chǎn)管理制度，實(shí)行質(zhì)績效掛鉤，工人實(shí)行計件計時工資加企業(yè)養(yǎng)老保險金制度。7.3.4銷售管理由公司統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一銷售。7.4技術(shù)培訓(xùn)7.4.1企業(yè)員工培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)需求，實(shí)行上機(jī)前素質(zhì)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)。培訓(xùn)分為走出去培訓(xùn)和廠內(nèi)培訓(xùn)，內(nèi)容主要是機(jī)械設(shè)備的工作原理、性能、操作方法、簡單故障排除及保養(yǎng)、車間安全生產(chǎn)常識、勞動保護(hù)等。對新聘人員，增加《勞動法》、公司管理制度等培訓(xùn)。7.4.2對基地茶農(nóng)培訓(xùn)基地是公司的第一車間，因此要更加重視對茶農(nóng)的培訓(xùn)。在項(xiàng)目運(yùn)行后培訓(xùn)3000戶茶農(nóng)，主要是對茶園科學(xué)管理、科學(xué)采摘、標(biāo)準(zhǔn)化采摘的培訓(xùn)，由公司派技術(shù)員在不同季節(jié)下到基地，開展現(xiàn)場指導(dǎo)和講授。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1消防按常規(guī)防范措施，該項(xiàng)目可能產(chǎn)生火（害）險的地方有配電室、庫房等場所。采取措施：根據(jù)國際《建筑設(shè)計防火規(guī)范》CBJ66-87，結(jié)合場區(qū)生產(chǎn)實(shí)際情況，嚴(yán)格規(guī)范要求，安全設(shè)計施工。主要建筑物周圍有消防用水管及消防工具，加工車間等室內(nèi)要有消防栓、滅火器和緊急出口，并安排專人管理。建筑消防：該項(xiàng)目建筑屋之間防火距離大于8米，場區(qū)道路寬度大于3.5米，有障礙處凈高大于4米，可作為消防車道使用。消防給水：按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，采用雙回路給水設(shè)計，室外消防用水為40升/秒，室內(nèi)消防用水為5升/秒，即可滿足廠區(qū)消防區(qū)消防用水的需求。7.5.2交通安全主要是鮮葉運(yùn)輸車的安全，因?yàn)榇寮壜冯m已是柏油路，但道路路面窄，彎多，視線差，加上鮮葉收購時間是車多人多的時候。防范措施：固定鮮葉運(yùn)輸車輛，嚴(yán)格按交通規(guī)則行駛，加強(qiáng)交通意識宣傳，并制定交通事故應(yīng)急措施等，保證交通安全。7.5.3衛(wèi)生措施在生產(chǎn)全過程中，全面執(zhí)行食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理?xiàng)l例。建立建全食品衛(wèi)生安全管理制度，即：崗位責(zé)任制度、從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度、倉儲管理制度、滅蟲除害制度、銷售管理制度、進(jìn)貨查驗(yàn)制度、質(zhì)量自檢制度、進(jìn)出貨臺帳制度、不合格產(chǎn)品退市制度、消費(fèi)者投訴處理制度等。對上崗工人定期實(shí)行身體檢查，嚴(yán)格禁止有傳染病者進(jìn)廠，堅持憑防疫部門的健康證上崗，并配套建設(shè)消毒室和更衣室，注重培養(yǎng)職工的衛(wèi)生習(xí)慣。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)——國家發(fā)展計劃委員會辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）的通知》（計辦投資[2002]15號）；——《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2008）；——《湖北省建筑、安裝、市政、土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（單位估價表）》（鄂建文〔2008〕214號）；——《湖北省施工機(jī)械臺班費(fèi)用定額》（鄂建文〔2008〕215號）；——《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（鄂建文〔2008〕216號）；——《工程材料市場信息價（2009年4季度）》（恩施州建設(shè)委員會監(jiān)督發(fā)布）；——項(xiàng)目區(qū)類似工程的概算、預(yù)算技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；——項(xiàng)目區(qū)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行人工工資、建筑材料市場價格及建筑造價指標(biāo)；——安全防護(hù)費(fèi)、文明施工與環(huán)境保護(hù)費(fèi)按《關(guān)于調(diào)整我省建筑市政工程安全防護(hù)費(fèi)、文明施工與環(huán)境保護(hù)費(fèi)的通知》（鄂建文[2007]302號）規(guī)定計算；——可行性研究費(fèi)按國家計委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》（計價格［1999］1283號）計算；——工程勘察設(shè)計費(fèi)根據(jù)國家計委、建設(shè)部計價格（2002）10號文規(guī)定計算；——工程監(jiān)理費(fèi)按國家物價局、建設(shè)部[1992]價費(fèi)479號文規(guī)定計算；——招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國家原發(fā)展計劃委員會計價格[2002]1980號文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計算；8.2投資估算8.2.1總投資項(xiàng)目總投資836萬元，其中：建設(shè)工程投資326萬元，流動資金500萬元。8.2.2建設(shè)工程投資項(xiàng)目建設(shè)工程投資326萬元，其中：直接工程費(fèi)用200萬元，設(shè)備投資110萬元，培訓(xùn)費(fèi)用16萬元，其他費(fèi)用10萬元。直接工程費(fèi)用?？偼顿Y200萬元?；亟ㄔO(shè)：優(yōu)化培訓(xùn)基地5000畝，投資100萬元；生產(chǎn)車間：鋼架結(jié)構(gòu)，600平方米，投資40萬元；產(chǎn)成品倉庫：鋼架結(jié)構(gòu)，200平方米，投資10萬元；原材料倉庫：鋼架結(jié)構(gòu)，200平方米，投資10萬元；辦公用房：磚混結(jié)構(gòu)，200平方米，投資10萬元；生活用房：磚混結(jié)構(gòu)，100平方米，投資10萬元；道路：200平方米，投資10萬元；綠化：500平方米，投資10萬元；設(shè)備投資。設(shè)備總投資110萬元。湖北省XX公司XX茶業(yè)有限公司機(jī)械明細(xì)表規(guī)格型號生產(chǎn)單位單位數(shù)量單價總金額（元）FP-50熱風(fēng)爐（帶煙機(jī)）浙江上洋機(jī)械臺21700034000電炒鍋組浙江上洋機(jī)械臺54800240003.0翻板烘干機(jī)(電)浙江上洋機(jī)械套1260002600025銅揉捻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺227005400FSZ40/13提升機(jī)浙江上洋機(jī)械米4400016000FSP40/2.0D斜平輸機(jī)浙江上洋機(jī)械米84000320006CHF10m2烘干機(jī)浙江上洋機(jī)械臺2540001080006CSF100熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1263000263000提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺11500015000冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械臺142000420006CSF80熱風(fēng)殺青機(jī)浙江上洋機(jī)械套1186000186000提升機(jī)浙江上洋機(jī)械臺11500015000冷卻機(jī)浙江上洋機(jī)械銹鋼平臺浙江上洋機(jī)械m21003000300000合計1103400培訓(xùn)費(fèi)用?？偼顿Y16萬元?；丶夹g(shù)人員培訓(xùn)10萬元；公司業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)6萬元。其他費(fèi)用?？偼顿Y10萬元。項(xiàng)目前期費(fèi)用10萬元。5、項(xiàng)目流動資金。項(xiàng)目流動資金500萬元。8.3資金籌措1、企業(yè)自籌536萬元，2、農(nóng)戶集資150萬元，3、申請財政科技扶持資金150萬元。第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的通知（發(fā)改投資[2006]1325號）（第三版）。評價參數(shù)設(shè)定：1、稅率，包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、所得稅等各項(xiàng)稅費(fèi)，增值稅率為13%,企業(yè)所得稅稅率設(shè)定為25%，城市維護(hù)建設(shè)稅為營業(yè)稅的1%，教育費(fèi)附加為營業(yè)稅的3%。2、現(xiàn)金流量分析貼現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)為10%；3、固定資產(chǎn)預(yù)計凈殘值按固定資產(chǎn)的5%計取，建筑物折舊年限為20年，設(shè)備折舊年限為10年，無形資產(chǎn)攤銷年限為10年，遞延資產(chǎn)攤銷年限為5年；4、生產(chǎn)流動資金估算500萬元；5、包裝物按每公斤25元估算。采用塑膜和易拉罐兩種內(nèi)包裝、外用瓦楞紙彩印包裝，優(yōu)質(zhì)茶增加紙質(zhì)條盒包裝，所有產(chǎn)品考慮1市斤起配用紙質(zhì)手提袋；6、能耗：每公斤產(chǎn)品耗電1度，每度電價0.95元；7、職工40人,年均工資10000元/人年,計提福利費(fèi)（包含養(yǎng)老保險金）1.5萬元。8、本項(xiàng)目自開工建設(shè)，建設(shè)期一年，投產(chǎn)后每年生產(chǎn)負(fù)荷按100%滿負(fù)荷計算，生產(chǎn)期按9年計算，整個計算期為10年。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算營業(yè)收入：按生產(chǎn)負(fù)荷100%分析，年生產(chǎn)綠茶10萬公斤，可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1220萬元，其中：優(yōu)質(zhì)綠茶10000公斤，單價160元/公斤，實(shí)現(xiàn)收入320萬元。普通綠茶90000公斤，單價100元/公斤，實(shí)現(xiàn)收入900萬元。營業(yè)稅金及附加：年繳納166.5萬元。其中：年繳納增值稅158.6萬元，營業(yè)稅及附加年繳納7.9萬元。9.3總成本及經(jīng)營成本估算單位成本分產(chǎn)品品種單獨(dú)計算，其中優(yōu)質(zhì)綠茶單位成本為119元/公斤；普通綠茶單位成本為76元/公斤。總成本費(fèi)用：808萬元。其中:固定成本105萬元，變動成本705萬元。經(jīng)營成本：773萬元。9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析總投資利潤率=208÷836×100%=24.8%i=10%時的財務(wù)凈現(xiàn)值=347萬元（稅后）投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)=12.8%投資回收期4.1年(稅后)9.5不確定性分析敏感性分析：根據(jù)財務(wù)評價表格,編制項(xiàng)目敏感性分析表如下。敏感性分析表單位：萬元項(xiàng)目正常情況銷售收入固定成本變動成本+10%-10%+10%-10%+10%-10%銷售收入122013421098固定成本105115.594.5變動成本703773.3632.7用率24.8%29.15%21.76%23.44%25.59%24.23%26.81%從上表可以看出銷售收入的變動對利潤和能力利用率影響較大，變動成本的變動影響次之，固定成本的變化則影響較小，要注意銷售收入的變動。9.6財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)財務(wù)分析，該項(xiàng)目投產(chǎn)后,正常年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入1220萬元，為國增稅166.5萬元，年稅后利潤為208萬元，其投資利潤率24.8%，稅后內(nèi)部收益率12.6％，大于設(shè)計的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率10%，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）347萬元，大于0，因此其在財務(wù)指標(biāo)上是可以接受的，同時稅后動態(tài)投資回收期4.1年，回收周期小于6年，也符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的扶持要求，因此其財務(wù)評價為合格。第十章社會效益分析10.1對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響XX縣委、縣政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，本項(xiàng)目的建設(shè)，可能成倍增加茶葉產(chǎn)值，對廣大茶農(nóng)加強(qiáng)茶園管理，實(shí)行科學(xué)采摘具有重要促進(jìn)作用，項(xiàng)目單位在經(jīng)營中可以獲得豐厚收益，從而促進(jìn)全縣茶葉龍頭企業(yè)重視茶葉加工質(zhì)量，整體提高茶葉的產(chǎn)值。由于加工名優(yōu)茶的每畝收入是大宗茶的5倍以上，能夠驅(qū)使茶農(nóng)對現(xiàn)有中、低產(chǎn)茶園進(jìn)行無性系改造，重視對茶園的科學(xué)管理。項(xiàng)目的實(shí)施更有利于名優(yōu)茶新品種的大面積推廣，按照有機(jī)、綠色的茶園管理標(biāo)準(zhǔn)，可大量減少（農(nóng)民）茶園用藥量。因此，有利于保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在茶葉產(chǎn)業(yè)中，項(xiàng)目單位肩負(fù)著茶葉科學(xué)管理、科學(xué)采摘的技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，同時，通過自身示范，帶動茶農(nóng)按綠色食品要求培植原料基地，在采茶期間，巡回收購鮮葉，使茶農(nóng)在田頭就能交售產(chǎn)品。10.2與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制項(xiàng)目建成后，每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1220萬元，實(shí)現(xiàn)利潤208萬元，稅收166.5萬元。本項(xiàng)目為農(nóng)民增收開辟了一條新的途徑，從而帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，不僅可以使項(xiàng)目建設(shè)單位所在鄉(xiāng)的3000戶茶農(nóng)每年直接增加茶葉收入600萬元，戶平增收2000元以上，還可輻射X