人造板產品生產許可證實施細則（細木工板產品部分）征求意見稿

1人造板產品生產許可證實施細則（二細木工板產品部分）第一條依據(jù)《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例》《中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例實施辦法》《工業(yè)產品生產單位落實質量安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》，制定本工業(yè)產品生產許可證實施細則（以下簡稱細則）。第二條本細則適用于細木工板產品生產許可證核發(fā)等工作，應與通則一并使用。第三條細木工板產品由省級工業(yè)產品生產許可證主管部門審批發(fā)證。第四條本細則發(fā)證產品范圍及單元劃分。本細則發(fā)證產品范圍涉及人造板產品的細木工板，產品單元劃分見表1。按團體標準、企業(yè)標準等生產，或按照國際標準、國外標準生產并在國內銷售的細木工板產品，屬于本細則列出的相關國家標準、行業(yè)標準的范疇或適用范圍的，企業(yè)應按相應的國家標準取證，企業(yè)獲證后生產的產品應當滿足相應國家標準要求。表1細木工板產品單元及說明產品單元單元產品說明細木工板細木工板是指由木條沿順紋方向組成板芯，兩面與單板或膠合板組胚膠合而成的一種人造板。第五條本細則的發(fā)證產品應執(zhí)行的產品標準和相關標準見表2。表2細木工板產品執(zhí)行標準和相關標準產品單元產品標準相關標準細木工板GB/T5849-2016細木工板GB18580-2017室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量或GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛釋放量分級備注若被檢產品明示的質量要求中甲醛釋放限量為E1時，檢驗依據(jù)為GB18580-2017;若被檢產品明示的質量要求中甲醛釋放限量為E0或ENF時，檢驗依據(jù)為GB/T39600-2021。注：標準一經修訂發(fā)布實施，企業(yè)應當自標準實施之日起按新標準組織生產，生產許可證企業(yè)實地核查和產品檢驗檢測應按照新標準要求進行。2第三章企業(yè)申請生產許可證的基本條件和資料第六條基本條件企業(yè)生產細木工板產品應具備與所生產產品相適應的基本條件，具體如下：（一）有營業(yè)執(zhí)照，經營范圍覆蓋申請取證的產品。（二）有與所生產產品相適應的的生產設備、檢驗檢測設備，見表3、表4。（三）有與所生產產品相適應的關鍵崗位管理和專業(yè)技術人員。（四）有與所生產產品相適應的技術文件和工藝文件。（五）有與所生產產品相適應的落實企業(yè)主體責任相關制度，包括：質量安全總監(jiān)和質量安全員崗位設定和配備、崗位職責及培訓考核制度；《細木工板產品質量安全風險管控清單》管理制度；日管控、周排查、月調度工作制度；質量安全追溯制度等。（六）有與所生產產品相適應的質量安全追溯能力，包括追溯產品生產信息和經銷信息的能力。企業(yè)出廠的每一包裝產品應具備可追溯的生產信息，包括但不限于：企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、企業(yè)地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照、生產地址、生產許可證編號（證書延續(xù)時、新申請取證企業(yè)獲證后）、生產/出廠日期、產品執(zhí)行標準、產品合格證、出廠檢驗報告/型式檢驗報告等。企業(yè)經銷信息包括但不限于：銷售時間、購方名稱、購方地址、購方聯(lián)系方式、經銷商、代理商或用戶信息等。（七）產品符合有關國家標準以及保障人體健康和人身、財產安全的要求。（八）產品符合產業(yè)政策要求，見第七條。表3應具備的生產設備產品單元設備名稱設備要求細木工板涂膠設備、壓機、裁邊機滿足設計產能注：本表為企業(yè)應具備的基本生產設備，可與上述設備名稱不同，但應滿足上述設備的功能、性能。表4應具備的檢驗檢測設備產品單元檢驗檢測項目依據(jù)標準及條款檢驗檢測設備精度或測量范圍細木工板外觀質量GB/T5849-2016——鋼板尺規(guī)格尺寸GB/T5849-2016鋼卷尺卡尺0.01mm鋼板尺0.5mm塞尺0.05mm細鋼絲或線繩——含水率GB/T17657-2013電子天平0.01g干燥箱103±2℃干燥器——橫向靜曲強度GB/T17657-2013萬能力學試驗機載荷值的1%3游標卡尺千分尺0.01mm秒表——甲醛釋放量GB18580-2017或GB/T17657-2022分光光度計±1nm1m3氣候箱*——或干燥器或氣體分析儀——注：1.本表為企業(yè)應具備的檢驗檢測設備，可與上述設備名稱不同，但應滿足上述設備的功能、量程、精度要求。2.企業(yè)可不具備標識“*”的檢驗檢測設備，也可委托具有CMA資質的第三方檢驗檢測機構進行檢驗檢測。第七條產業(yè)政策要求根據(jù)《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》（中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第7號）的規(guī)定，限制新建1萬立方米/年以下膠合板、細木工板生產線。企業(yè)應當在申請單“其他需說明事項”中填寫產業(yè)政策情況，注明生產線和壓機數(shù)量（按照企業(yè)投資項目備案文件填寫）。對于首次申請取證的企業(yè)，以及因改制、重組、兼并、收購或生產地址遷移等原因申請生產許可證的企業(yè)，除按通則要求提交相應材料外，還應提供以下產業(yè)政策材料：表5企業(yè)應提供的產業(yè)政策材料明細表序號項目類型提供材料11萬立方米/年以下細木工板生產線2011年6月1日（不含）以前建設的項目，應提交具有審批權限的部門出具的項目備案文件或符合產業(yè)政策的證明文件21萬立方米/年以上細木工板生產線具有審批權限的部門出具的項目備案文件3因改制、重組、兼并、收購或生產地址遷移等原因申請生產許可證的1具有審批權限的部門出具的項目備案文件（地址遷移企業(yè)提供遷入地具有審批權限的部門出具的項目備案文件）2企業(yè)改制、重組、兼并、收購協(xié)議等法律文書3審批部門對被改制、重組、兼并、收購企業(yè)原生產許可證注銷或減項情況說明注：1.本表內所有文件中的企業(yè)名稱應具可追溯性和一致性。否則，提供相應變更說明；2.以上明細表中材料除注銷或減項情況說明外，其余均為復印件并加蓋企業(yè)公章。本細則在實施過程中，該產品涉及的國家產業(yè)政策發(fā)生變更時，企業(yè)應當及時執(zhí)行。第八條出廠檢驗要求企業(yè)應制定產品出廠檢驗相關制度，出廠檢驗項目應覆蓋產品標準中規(guī)定的出廠檢驗項目。對于甲醛釋放量檢測項目，企業(yè)可采用1m3氣候箱法進行檢測檢驗，或者委托具有CMA資質的第三4方檢驗檢測機構進行1m3氣候箱法檢驗。企業(yè)也可采用（9-11）L干燥器法、氣體分析法對生產質量進行控制和甲醛釋放量項目檢測，并在企業(yè)制定的檢驗檢測規(guī)程中明確其能夠相應滿足GB18580-2017《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》第四章中的強制性甲醛釋放限量E1≤0.124mg/m3的要求的規(guī)定。第九條企業(yè)申請取證、證書延續(xù)、許可范圍變更（生產地址遷移、新建生產線、增加產品單元、增加生產場點、應具備的生產設備發(fā)生更替）等事項，應按照通則規(guī)定進行實地核查，符合通則和本實施細則條件的，頒（換）發(fā)生產許可證證書。企業(yè)申請證書延續(xù)（符合免實地核查要求）、名稱變更、補領、許可范圍變更（減少產品單元、減少生產場點、減少生產線）等事項，按通則規(guī)定無需進行實地核查，符合通則及本實施細則條件的，頒（換）發(fā)生產許可證書。需要進行實地核查的，企業(yè)應根據(jù)本細則要求和實際情況，準備好《企業(yè)核查時準備書面材料清單》（附件2）中要求的材料：（1）生產場所示意圖（見附件2-1）。（2）主要工藝流程圖（見附件2-2）。（3）主要生產設施和檢驗檢測設施表（見附件2-3）。（4）主要生產設備表（見附件2-4）。（5）主要檢驗檢測設備表（見附件2-5）。（6）主要原材料明細表（見附件2-6）。（7）關鍵崗位管理和專業(yè)技術人員表（見附件2-7）。（8）技術文件和工藝文件清單（見附件2-8）。（9）落實企業(yè)主體責任相關制度文件清單（見附件2-9）。（10）企業(yè)執(zhí)行的產品標準及相關標準清單（見附件2-10）。第四章產品檢驗檢測報告第十條企業(yè)提交的產品檢驗檢測報告包括型式檢驗報告、委托產品檢驗檢測報告或省級及以上政府監(jiān)督檢驗檢測報告中的任意一類報告。（一）企業(yè)應按照申報的產品單元提供相應的產品檢驗檢測合格報告。（二）提交型式檢驗報告或委托產品檢驗檢測報告的，一個產品單元應提交一份覆蓋本細則附件1規(guī)定的產品檢驗檢測項目的報告，不得為多份檢驗檢測報告的組合。（三）提交省級及以上政府監(jiān)督檢驗檢測合格報告的，且檢驗檢測項目未覆蓋本細則附件1規(guī)定的產品檢驗檢測項目時，僅適用于企業(yè)申請延續(xù)的情況。5（四）產品檢驗檢測報告應為1年內（自檢驗檢測報告簽發(fā)日期起）符合本細則表2規(guī)定標準的合格檢驗檢測報告，產品檢驗報告不得有分包項，出具報告的檢驗檢測機構應具備相應檢驗檢測項目資質認定證書，機構的檢測能力表及檢驗檢測范圍應包含相應的檢驗檢測項目。（五）企業(yè)有多個生產場點時，按每個生產場點所申請的產品單元分別提交相應的產品檢驗檢測合格報告。第五章企業(yè)實地核查第十一條省級市場監(jiān)管部門應在審批發(fā)證前組織對申請取證細木工板企業(yè)的實地核查工作。第十二條現(xiàn)場實地核查時，企業(yè)應處于正常生產經營狀態(tài)，申請取證產品應具備的生產設備處于正常運轉狀態(tài)，應具備的檢驗設備能夠正常使用，相關人員應在崗到位。第十三條審查組現(xiàn)場按照《細木工板產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法》（附件3）進行實地核查，做好記錄，并根據(jù)企業(yè)的申請，按照產品單元分別形成《細木工板產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法》（附件3）、《企業(yè)實地核查不符合和建議改進條款匯總表》（附件4）和《生產許可證企業(yè)實地核查報告》（附件5）。如有多個生產場點，應當按每個生產場點分別形成上述相應材料。第十四條實地核查判定原則（一）審查組應對實地核查辦法的每一個條款進行核查，根據(jù)其滿足細則要求與否分別作出符合、不符合、建議改進的判定。（二）對判為建議改進項和不符合項的，審查組應填寫不符合事實和改進建議。（三）核查結論的確定原則：實地核查按產品單元審查，未發(fā)現(xiàn)不符合，核查結論為合格，否則為不合格，核查結論不合格則該產品單元實地核查不合格。第六章證書許可范圍第十五條企業(yè)申請取證產品實地核查完成后，根據(jù)企業(yè)申請和實地核查結果，對符合通則和本細則規(guī)定要求的，予以發(fā)證，證書許可范圍示例見表6。表6證書許可范圍示例產品單元企業(yè)申請內容實地核查報告結果證書許可范圍（產品明細）細木工板細木工板；年產3萬立方米細木工板生產線1條核查合格細木工板；年產3萬立方米細木工板生產線1條6第十六條全國工業(yè)產品生產許可證審查中心及聯(lián)系方式全國工業(yè)產品生產許可證審查中心設在中國標準化研究院地址：北京市海淀區(qū)知春路4號郵政編碼：100191電話子信箱：maysh@聯(lián)系人：高曉紅、黃軍華、王悅、王沙沙、謝波、馬元生第十七條人造板產品生產許可證技術機構及聯(lián)系方式中國林業(yè)科學研究院木材工業(yè)研究所（國家人造板與木竹制品質量檢驗檢測中心）地址：北京市海淀區(qū)香山路中國林業(yè)科學研究院木材工業(yè)研究所內郵政編碼：100091電話真子信箱：zj4@聯(lián)系人：付躍進、李阜東、金枝第十八條本細則由國家市場監(jiān)督管理總局負責解釋。第十九條本細則自2024年月日起實施。7檢驗項目及依據(jù)標準產品單元序號檢驗項目依據(jù)產品標準及條款依據(jù)方法標準及條款細木工板1含水率GB/T5849-2016中7.3.3GB/T17657-2013中4.32橫向靜曲強度GB/T5849-2016中7.3.8GB/T17657-2013中4.73甲醛釋放量GB18580-2017或GB/T39600-2021GB18580-2017或GB/T39600-2021備注若被檢產品明示的質量要求中甲醛釋放限量為E1時，檢驗依據(jù)為GB18580-2017;若被檢產品明示的質量要求中甲醛釋放限量為E0或ENF時，檢驗依據(jù)為GB/T39600-2021。注：標準一經修訂，檢驗檢測機構自標準實施之日起按新標準進行檢驗。8企業(yè)在核查時準備的書面材料清單附件2-1生產場所示意圖附件2-2主要工藝流程圖附件2-3主要生產設施和檢驗檢測設施表附件2-4主要生產設備表附件2-5主要檢驗檢測設備表附件2-6主要原材料明細表附件2-7關鍵崗位管理和專業(yè)技術人員表附件2-8技術文件和工藝文件清單附件2-9落實企業(yè)主體責任相關制度文件清單附件2-10企業(yè)執(zhí)行的產品標準及相關標準清單企業(yè)名稱蓋章）企業(yè)代表簽字：年月日審查組確認簽字：年月日注：本清單內所有書面材料經實地核查確認后企業(yè)加蓋騎縫章。9第頁共頁企業(yè)名稱生產地址（生產場所示意圖，應標明其相鄰特征道路、建筑物或單位方位、距離等，以及企業(yè)生產線在場所里的具體位置示意）注：企業(yè)多場點的應按照場點分別繪制。第頁共頁產品單元工藝流程圖（企業(yè)填寫）以框圖+箭頭方式表述企業(yè)生產該產品的實際工藝流程、并以“★”在相應的框圖上表示關鍵工序、以“▲”表示質量控制點。注：如果產品單元生產工藝不同，則應分別繪制。主要生產設施和檢驗檢測設施表（適用時）序號產品單元生產設施和檢驗檢測設施名稱設施特征及用途描述備注注：企業(yè)多場點的按場點分別填寫。序號產品單元生產設備、工藝裝備名稱規(guī)格型號出廠編號使用場所（放置位置）及所在生產線生產廠家注：企業(yè)多場點的應按照場點分別填寫，并在備注中注明生產場點。序號產品單元檢驗檢測設備名稱規(guī)格型號生產廠家出廠編號精度或測量范圍注：企業(yè)多場點的應按照場點分別填寫，并在備注中標明生產場點。產品單元原材料名稱原材料生產廠家進貨檢驗依據(jù)標準技術要求生產方式注：不同產品單元填寫的內容完全相同，可合并填寫。關鍵崗位管理和專業(yè)技術人員表序號姓名性別職務/職稱學歷所學專業(yè)身份證號備注注：最高管理者、質量安全總監(jiān)、質量安全員、技術人員、檢驗檢測人員、關鍵工序操作工、質量控制點操作工等，均應列入此表。20技術文件和工藝文件清單序號產品單元技術文件和工藝文件名稱文件編號21注：企業(yè)根據(jù)本企業(yè)制定的文件管理規(guī)定按實際情況填寫。22落實企業(yè)主體責任的相關制度文件清單序號產品單元制度文件名稱文件編號注：企業(yè)根據(jù)本企業(yè)制定的文件管理規(guī)定按實際情況填寫。23企業(yè)執(zhí)行的產品標準及相關標準清單序號產品單元標準編號標準名稱注：企業(yè)根據(jù)本企業(yè)執(zhí)行的產品標準及相關標準按實際情況填寫。24細木工板產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法國家市場監(jiān)督管理總局25應用說明1.本辦法核查內容分為6大部分21條28款，應根據(jù)其滿足程度和相關條款“備注”欄中給出的判定原則分別作出符合、不符合、建議改進。2.凡涉及到企業(yè)申請材料真實性、符合性問題的，應判為不符合。3.凡涉及到企業(yè)的生產設施、生產設備、檢驗檢測設備、落實質量安全主體責任和質量安全追溯要求等缺失問題的，或存在系統(tǒng)性、區(qū)域性、嚴重性問題的，應判相關條款不符合。4.每款核查內容逐個判斷，并在對應的“是”或“否”的選項框中打“√”,凡在“否”的選項框中打“√”的，須填寫詳細的不符合事實。5．核查結論的確定原則：經核查21條均未發(fā)現(xiàn)不符合，核查結論為合格。否則核查結論為不合格。26序號核查項目核查內容和要點核查情況結論備注1申請材料營業(yè)執(zhí)照1）營業(yè)執(zhí)照是否在有效期限內，經營范圍是否覆蓋申請取證單元。o符合o不符合1.14）款，若為填寫、打印錯誤允許勘誤，此類情況不判為不符合。2.14）款，任意款為否時，均判為不符合。2）申請單的相關信息與營業(yè)執(zhí)照是否一致。3）申請單填寫的地址與實際生產地址是否一致。4）實際生產地址與營業(yè)執(zhí)照登記是否一致（實際生產地址應與營業(yè)執(zhí)照住所同地址，若不同或有多個生產地址，該生產地址應經市場監(jiān)管部門登記或備案）。產業(yè)政策5）企業(yè)實際情況是否符合建設項目審批文件、核準或備案文件的規(guī)定，符合國家產業(yè)政策要求。o符合o不符合企業(yè)實際情況不符合建設項目審批、核準或備案文件的規(guī)定，或不符合國家產業(yè)政策要求，判為不符合。檢驗檢測報告6）企業(yè)申請時提交的檢驗檢測報告是否滿足以下要求：檢驗檢測報告應為所申請單元的型式檢驗報告、委托產品檢驗檢測報告或省級及以上政府監(jiān)督檢驗檢測報告中的任一類報告。提交型式檢驗報告或委托產品檢驗檢測報告的，一個單元應提交一份覆蓋本細則附件1規(guī)定的產品檢驗檢測項目的合格報告，不應為多份檢驗檢測報告的組合。提交省級及以上政府監(jiān)督檢驗合格報告的，檢驗檢測項目未覆蓋本細則附件1規(guī)定o符合o不符合1.型式檢驗報告、委托產品檢驗檢測報告檢驗檢測項目未覆蓋本細則規(guī)定的檢驗檢測項目，判為不符合。2.型式檢驗報告、委托產品檢驗檢測報告存在多份檢驗檢測報告組合的情況，判為不符合。3.檢驗檢測報告產品名稱與企業(yè)所申請產品單元名稱不一致，判為不符合。4.檢驗檢測報告中企業(yè)名稱、生產地址等信息與申請信息不一致的，判為不符合。5.提交省級及以上政府監(jiān)督檢驗合格報告的，檢驗檢測項目未覆蓋本細則附件1規(guī)定的產品檢驗檢測項目，且非申請延續(xù)的，判為不符合。27序號核查項目核查內容和要點核查情況結論備注的產品檢驗檢測項目的，僅適用于企業(yè)申請延續(xù)的情況。產品檢驗檢測報告應為1年內符合本細則表2規(guī)定標準的合格檢驗檢測報告。產品檢驗檢測報告不應有分包項。出具報告的檢驗檢測機構應具備相應檢驗項目資質，企業(yè)應提供檢驗檢測機構有效的資質認定證書及其附件。6.產品檢驗檢測報告不是1年內符合本細則表2規(guī)定標準的合格檢驗檢測報告的，判為不符合。7.產品檢驗檢測報告含有分包項的，判為不符合。8.檢驗檢測機構資質認定證書失效（檢驗檢測報告簽發(fā)時或者檢測能力未覆蓋本細則規(guī)定的產品標準和檢驗檢測標準，判為不符合。2人員能力2.1質量安全總監(jiān)風險等級相適應的質量安全總監(jiān)，是否經培訓考核合格并保存培訓、考核記錄。o符合o不符合企業(yè)未按規(guī)定配備質量安全總監(jiān)，或未經培訓考核合格，或無培訓、考核記錄，判為不符合。2.2質量安全員8）是否按規(guī)定配備了與企業(yè)規(guī)模、產品類別、風險等級相適應的質量安全員，是否經培訓考核合格并保存培訓、考核記錄。o符合o不符合企業(yè)未按規(guī)定配備質量安全員，或未經培訓考核合格，或無培訓、考核記錄，判為不符合。2.3技術人員9）技術人員是否熟悉所申請的產品技術要求和相關標準；o符合o不符合o建議改進1.技術人員對產品技術要求和相關標準部分內容不熟悉，判為建議改進。2.技術人員不具有相關產品專業(yè)技術知識，或不熟悉相關標準，判為不符合。2.4檢驗檢測人員10）檢驗檢測人員是否經過培訓和考核，并經授權；是否保存培訓、考核記錄和授權文件；觀察檢驗檢測人員進行進貨檢驗、過程檢驗檢測、出廠檢驗，是否能夠規(guī)范操作，o符合o不符合o建議改進1.檢驗檢測人員培訓、考核記錄不全，判為建議改進。2.檢驗檢測人員操作不規(guī)范，或操作不符合檢驗檢測規(guī)程，判為建議改進。3.檢驗檢測人員無培訓、考核記錄，無授權，判為不28序號核查項目核查內容和要點核查情況結論備注其操作是否符合檢驗檢測規(guī)程，并正確作出判斷。符合。4.檢驗檢測人員操作不規(guī)范，操作不符合檢驗檢測規(guī)程且無法正確作出判斷的，判為不符合。2.5操作人員11）現(xiàn)場觀察每一關鍵工序、質量控制點等實際生產操作情況，操作人員是否能按照技術工藝文件的規(guī)定熟練操作。o符合o不符合o建議改進1.操作人員操作符合技術工藝文件的規(guī)定但不熟練，判為建議改進。2.操作人員操作不符合技術工藝文件的規(guī)定，判為不符合。3生產和檢驗檢測設備場所設施12）企業(yè)是否具備滿足其生產、檢驗檢測所需的工作場所和設施，并運行正常。o符合o不符合企業(yè)場所與設施不能滿足生產、檢驗檢測要求，則判為不符合。3.2生產設備13）企業(yè)是否具備滿足本細則表3規(guī)定的，與其生產產品、生產工藝相適應的生產設備，并運行正常。o符合o不符合企業(yè)實際生產設備若缺少本細則表3中的任一應具備的生產設備，或不能正常運轉的，判為不符合。3.3檢驗檢測設備14）企業(yè)是否具備滿足本細則表4規(guī)定的檢驗檢測設備，并在計量有效期內，能正常使用。表4中標識“*”的檢驗檢測設備，企業(yè)可不具備，允許企業(yè)委托具備CMA資質的第三方檢驗檢測機構檢驗檢測。o符合o不符合1.實際檢驗檢測設備若缺少或不滿足本細則表4中的任一要求，或超出計量有效期，或不能正常使用的，判為不符合。2.企業(yè)無1m3氣候箱檢驗檢測設備且無具備CMA資質的第三方檢驗檢測機構出具的甲醛釋放量檢驗檢測合格報告，判為不符合。4落實質量安全主體責任4.1質量安全管理15）企業(yè)是否建立了落實產品質量安全主體責任的管理制度并保存運行記錄包括但不限于：質量安全總監(jiān)和質量安全員崗位設o符合o不符合o建議改進1.落實產品質量安全主體責任的管理制度與申請產品不相適應或管理制度不健全，或者運行記錄不全，判為建議改進。29序號核查項目核查內容和要點核查情況結論備注制度定和配備、崗位職責及培訓考核制度，《細木工板產品質量安全風險管控清單》管理制度，日管控、周排查、月調度工作制度，質量安全追溯制度等。2.企業(yè)未建立落實產品質量安全主體責任的管理制度，判為不符合。4.2質量安全追溯能力16）企業(yè)是否具備質量安全追溯能力，企業(yè)出廠每一包裝細木工板產品質量安全追溯信息是否包括以下關鍵信息：企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、企業(yè)地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照、生產地址、生產許可證編號（證書延續(xù)時、新申請取證企業(yè)獲證后）、生產/出廠日期、產品執(zhí)行標準、產品合格證、出廠檢驗報告/型式檢驗報告等。企業(yè)經銷信息包括但不限于：銷售時間、購方名稱、購方地址、購方聯(lián)系方式、經銷商、代理商或用戶信息等。o符合o不符合o建議改進1.產品質量安全追溯信息不完整的，判為建議改進。2.產品無法追溯生產和銷售信息的，判為不符合。5技術文件工藝流程17）工藝流程圖是否與其生產實際相吻合。o符合o不符合o建議改進1.核查內容17）或18）款為“否”，判為建議改進。2.核查內容17）和18）款均為“否”，判為不符合。18）是否標明關鍵工序、質量控制點。5.2技術工藝文件19）技術工藝文件是否齊全，是否有工藝要求、不合格品的處置規(guī)定等。o符合o不符合o建議改進1.技術工藝文件不全或內容不完整的，判為建議改進。2.所有關鍵工序、質量控制點均無技術工藝文件，判為不符合。20）對識別和確認的所有關鍵工序、質量控30序號核查項目核查內容和要點核查情況結論備注制點，是否均編制相關工藝文件。3.技術工藝文件不符合相關產品標準要求或者未審批、受控，判為不符合。21）技術工藝文件是否符合標準要求，是否明確了具體的控制參數(shù)，是否經過審批、受控。5.3檢驗檢測文件22）是否對采購重要原材料進貨檢驗（或驗證）、生產過程檢驗檢測、產品出廠檢驗作出規(guī)定。o符合o不符合o建議改進1.核查內容22）和23）款任一項為“否”，判為建議改進。2.核查內容22）和23）款均為“否”，判為不符合。23）是否編制了檢驗檢測規(guī)程并經過審批、受控，其內容是否完整正確（應包括檢驗檢測頻次、檢驗檢測樣品數(shù)、抽樣方式、檢驗L干燥器法、氣體分析法對生產質量進行控制并進行甲醛釋放量檢測時，其檢驗檢測規(guī)程中是否對其檢測結果能夠相應滿足GB18580-2017《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》第四章中的強制性甲醛釋放限量E1≤0.124mg/m3的要求進行了規(guī)定，并能核查驗證。6生產過程控制進貨驗證24）主要原材料是否按要求進行檢驗或驗收，并保存檢驗或驗收記錄。o符合o不符合o建議改進1.主要原材料的檢驗或驗收記錄不全，判為建議改進。2.未對主要原材料按要求進行檢驗或驗收并保存檢驗或驗收記錄，判為不符合。6.2過程25）是否按技術工藝文件要求對每一關鍵工o符合1.記錄不完整的，判為建議改進；31序號核查項目核查內容和要點核查情況結論備注控制序、質量控制點的主要工藝參數(shù)進行了控制并記錄。o不符合o建議改進2.未進行控制或無記錄的，判為不符合。6.3檢驗26）成品是否按產品標準的規(guī)定進行出廠檢驗，或其中甲醛釋放量項目的檢驗符合企業(yè)制定的檢驗檢測規(guī)程，并保存記錄。o符合o不符合1.未按照產品標準的規(guī)定進行出廠檢驗，或未保存出廠檢驗記錄，判為不符合。2.對于委托檢驗檢測的項目，無檢驗檢測報告，判為不符合。6.4不合格品控制27）對不合格品是否按規(guī)定進行處置并保存相關記錄。o符合o不符合o建議改進1.記錄不完整的，判為建議改進。2.未按規(guī)定進行處置的，或未保存相關記錄的，判為不符合。6.5產品貯存28）是否制定了產品的貯存的相關規(guī)定，規(guī)定是否滿足標準對產品貯存的相關要求。產品是否依照規(guī)定貯存并有貯存記錄。o符合o不符合o建議改進1.企業(yè)制定的相關規(guī)定不完善，或產品貯存不完全滿足規(guī)定要求，或貯存記錄不完整，判為建議改進。2.企業(yè)未制定相關規(guī)定或產品貯存不滿足規(guī)定要求并導致產品出現(xiàn)損傷，判為不符合。32企業(yè)實地核查不符合和建議改進條款匯總表企業(yè)名稱：產品單元：序號條款號不符合程度事實描述在選框中打“√”o不符合o建議改進o不符合o建議改進o不符合o建議改進o不符合o建議改進o不符合o建議改進o不符合o建議改進o不符合o建議改進o不符合o建議改進審查組組長(簽字)：年月日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年月日審查組成員(簽字)：年月日33生產許可證企業(yè)實地核查報告企業(yè)名稱：生產地址：產品名稱：聯(lián)系人：傳真：產品單元：核查結論審查組根據(jù)《人造板生產許可證實施細則（二細木工板產品部分）》，于年月日至年月日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：符合條、不符合條、建議改進條。其他情況說明：經綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結論是：。（注：核查結論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單位職務(組長、組員)核查分工（條款）審查員證書編號企業(yè)負責人簽字企業(yè)（蓋章）年月日觀察員(簽字，如有)：年月日審查組織單位(章)：年月日注：“其他情況說明”欄中填寫的內容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。I《人造板產品生產許可證實施細則（二）（細木工板產品部分）》編制說明為