壓力容器制造質(zhì)量保證手冊2

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊

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01前言修訂狀態(tài)：0

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湖北宜化集團(tuán)化工機(jī)械設(shè)備制造安裝有限公司（簡稱：宜化化機(jī)）是宜化集團(tuán)

下屬的子公司，是中國化工裝備協(xié)會會員，中國化工裝備百強(qiáng)企業(yè)，中國化工非標(biāo)

壓力容器企業(yè)20強(qiáng)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)10億元，員工4500余人，其中本科以上學(xué)歷

人員180人，擁有中、高級技術(shù)職稱的各類人員368人，各類生產(chǎn)、安裝和檢測設(shè)

備1500余套，2013年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值22億元，2014年預(yù)計(jì)產(chǎn)值30億元。

公司是從事壓力容器設(shè)計(jì)制造、各類工程設(shè)計(jì)安裝、礦山機(jī)械、電氣成套設(shè)備、

閥門、危化品包裝等定型產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的綜合集團(tuán)公司，是國家特種設(shè)備定點(diǎn)設(shè)計(jì)、

制造單位，是型煤設(shè)備制造安裝的專業(yè)廠家，是礦山機(jī)械制造的專業(yè)廠家；擁有型

煤設(shè)備、閥門、電氣成套設(shè)備、爐薨、?；钒b桶等多條專業(yè)生產(chǎn)線。公司現(xiàn)擁

有18家子（分）公司，在宜昌、松滋、武漢、長沙、重慶、新疆等地建有生產(chǎn)制造

基地。

公司現(xiàn)擁有房屋建筑工程施工總承包一級資質(zhì)、化工石油工程施工總承包二級

資質(zhì)、A1級壓力容器設(shè)計(jì)與制造資質(zhì)、GC1級壓力管道設(shè)計(jì)安裝資質(zhì)、一級鍋爐安

裝改造維修資質(zhì)、無損檢測C級資質(zhì)。通過GB/T19001-2008/IS09001-2008質(zhì)量管

理體系、GB/T24001-2004/IS014001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2001職業(yè)健康

安全管理體系三體系認(rèn)證。

公司以“質(zhì)量追求精益求精、服務(wù)追求盡善盡美”為質(zhì)量方針；以“誠信為本、

質(zhì)量為先”為理念，秉承“實(shí)事求是、從嚴(yán)治廠、艱苦奮斗、爭創(chuàng)一流”的企業(yè)精

神，“追求卓越、真誠服務(wù)”，以客戶需求為關(guān)注點(diǎn)，不斷研究創(chuàng)新。

公司位于美麗的水電之都湖北宜昌市境內(nèi)，坐鎮(zhèn)三峽門戶，依臨長江黃金水道，

三一八國道和宜（昌）黃（石）高速公路南北環(huán)繞，云池深水港和三峽國際機(jī)場東

西呼應(yīng)，交通十分便利。

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02質(zhì)量方針和目標(biāo)修訂狀態(tài)：0

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質(zhì)量方針和目標(biāo)頒布令

為確保并持續(xù)提高壓力容器制造質(zhì)量水平，根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSG

Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求,

現(xiàn)發(fā)布我公司壓力容器制造質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，分別如下：

公司的質(zhì)量方針

質(zhì)量追求精益求精服務(wù)追求盡善盡美

公司的質(zhì)量目標(biāo)

1）產(chǎn)品制造一次報(bào)檢合格率295%

2）X光拍片一次合格率290%

3）用戶滿意率295雙

質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)根據(jù)公司的現(xiàn)狀和發(fā)展需要，通過年度質(zhì)量工作計(jì)劃加以調(diào)整，包

括目標(biāo)項(xiàng)目和指標(biāo)值。

此令。

湖北宜化集團(tuán)化工機(jī)械設(shè)備制造安裝有限公司

總經(jīng)理（簽名）：

年月日

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03組織機(jī)構(gòu)圖修訂狀態(tài)：0

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圖1化機(jī)公司組織機(jī)構(gòu)圖，

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04質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖修訂狀態(tài)：0

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圖2質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖。

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05質(zhì)保手冊編制依據(jù)、

修訂狀態(tài)：0

管理及適用范圍

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05.1編制依據(jù)

按照國務(wù)院《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋

爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSGZ0004-2007《特種設(shè)備

制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等有關(guān)壓力容器制造的法規(guī)、安

全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際，編制本《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》(以

下簡稱壓容手冊)。

05.2質(zhì)保手冊的管理

本《壓容手冊》由技術(shù)質(zhì)量管理部門歸口管理。

05.3適用范圍

適用于國家有關(guān)部門批準(zhǔn)范圍的壓力容器制造(A2)所涉及的產(chǎn)品、部門、場所和

人員。

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06引用的主要法規(guī)、

修訂狀態(tài)：0

規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

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本手冊編制時(shí)依據(jù)的主要法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有：

06.1法律

1）中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法

2）中華人民共和國計(jì)量法

3）中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法

4）中華人民共和國安全生產(chǎn)法

5）中華人民共和國民法

6）中華人民共和國特種設(shè)備安全法

7）中華人民共和國行政許可法

06.2行政法規(guī)

國務(wù)院［2009］第549號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（簡稱《條例》）

06.3行政規(guī)章（部門規(guī)章）

國質(zhì)檢總局令［2002］第22號《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》（簡稱《管理

辦法》）

06.4安全技術(shù)規(guī)范

1）國質(zhì)檢鍋【2003】194號《鍋爐壓力容器制造許可條件》（簡稱《194號文》）

2）TSGZ8001-2013《特種設(shè)備無損檢測人員考核規(guī)則》（簡稱《無損考規(guī)》）

3）TSGR0004-2009《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（簡稱《容規(guī)》）

4）TSGR1001-2008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》（簡稱《設(shè)計(jì)許可規(guī)則》）

5）TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要

求》（簡稱《特種設(shè)備質(zhì)保體系要求》）

6）TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》（簡

稱《特種設(shè)備鑒定評審細(xì)則》）

06.5標(biāo)準(zhǔn)

1）GB150-2011《鋼制壓力容器》（簡稱《GB150》）

2）GB151-2014《管殼式換熱器》（簡稱《GB151》）

3）JB/T4710-2005《鋼制塔式容器》（簡稱《JB/T4710》）

4）JB/T4731-2005《鋼制臥式容器》（簡稱《JB/T4731》）

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06引用的主要法規(guī)、

修訂狀態(tài)：0

規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

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5）NB/T47014-2011《鋼制壓力容器焊接工藝評定》（簡稱《JB/T47014》）

6）NB/T47015-2011《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》（簡稱《JB/T47015》）

7）JB/T4730.1-6-2005《承壓設(shè)備無損檢測》（簡稱《川/T4730》）

8）JB/T4711-2003《壓力容器涂敷與包裝運(yùn)輸》（簡稱《JB/T4711》）

9）NB/T47016-2011《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)》（簡稱

《JB/T47016》）

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07術(shù)語、定義和縮寫修訂狀態(tài)：0

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07.1本《壓容手冊》采用《管理辦法》、《特種設(shè)備質(zhì)保體系要求》等法規(guī)和安全

技術(shù)規(guī)范中的術(shù)語和定義。

07.2術(shù)語

1）質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。

2）質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向。

3）質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。

4）質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。

5）質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

6）質(zhì)量保證體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系（簡稱質(zhì)保體系）。

7）質(zhì)量保證手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件（簡稱質(zhì)保手冊）。

8）內(nèi)部審核：為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的

程度而由組織自己進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。

9）檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)或評估所進(jìn)行的符合性評價(jià)。

10）可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處位置的能力。

11）合格：滿足要求。

12）不合格：未滿足要求。

13）糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

14）返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。

15）返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。

16）回用：不合格產(chǎn)品雖不經(jīng)返工或返修，但仍能滿足預(yù)期用途而照用。

17）報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其采取的措施。

18）糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。

19）預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

20）質(zhì)量控制點(diǎn)：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動（如工序），控制點(diǎn)按其

生產(chǎn)過程中重要作用和控制程度不同，可分為下述幾類：

a）檢驗(yàn)點(diǎn)（E點(diǎn)），也稱檢查點(diǎn)。其含義是指產(chǎn)品制造過程中的一般特性（C類

特性），由操作者和專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查后在記錄卡上簽名的控制點(diǎn)。

b）見證點(diǎn)（R點(diǎn)），也稱審核點(diǎn)。其含義是指產(chǎn)品制造過程中的主要特性（B類

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07術(shù)語、定義和縮寫修訂狀態(tài)：0

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特性）和關(guān)鍵特性（A類特性），操作者和專職檢驗(yàn)員須在記錄卡上填寫各自檢查的

結(jié)果并簽名的控制點(diǎn)。

c）停止點(diǎn)（H點(diǎn)），也稱停止檢查點(diǎn)或停點(diǎn)。其含義是針對產(chǎn)品的特殊要求而對

見證點(diǎn)增加控制要求，即除執(zhí)行見證點(diǎn)的要求外，還須由有關(guān)責(zé)任師或技術(shù)質(zhì)量監(jiān)

督部門的監(jiān)檢人員的現(xiàn)場檢查確認(rèn)的控制點(diǎn)。

07.3縮寫

1)NDE:英文的縮寫，無損檢測。

2)RT：英文的縮寫,射線檢測

3)UT:英文的縮寫,超聲波檢測。

4)MT:英文的縮寫,磁粉檢測。

5)PT:英文的縮寫,滲透檢測。

6)WPS:英文的縮寫，焊接工藝指導(dǎo)書。

7)PQR：英文的縮寫，焊接工藝評定報(bào)告。

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第1章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0

第1頁共8頁

1管理職責(zé)

1.1總則

公司根據(jù)《特種設(shè)備質(zhì)保體系要求》的規(guī)定和本公司的實(shí)際情況，設(shè)置相應(yīng)的組

織機(jī)構(gòu)（見圖1、圖2）,分配相應(yīng)的職能（見表1）,規(guī)定各部門和人員的職責(zé)、權(quán)

限及其相互關(guān)系，以促進(jìn)有效的管理。

1.2適用范圍

適用于公司內(nèi)對與壓力容器質(zhì)保體系有關(guān)的部門和人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。

1.3職責(zé)與權(quán)限

1.3.1公司總經(jīng)理是承擔(dān)壓力容器制造安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人。

1.3.2總經(jīng)理在公司管理層中任命一名質(zhì)量保證工程師，協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)保體系的

建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，任命各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師對相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的控制負(fù)責(zé)。

1.3.3質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)規(guī)定各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師的職責(zé)和權(quán)限。

1.4質(zhì)量活動

1.4.1質(zhì)量方針和目標(biāo)

1.4.1.1公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并以正式文件發(fā)布。公司質(zhì)量

方針和目標(biāo)的批準(zhǔn)文件見本手冊02條。

公司的質(zhì)量方針是：

質(zhì)量追求精益求精服務(wù)追求盡善盡美

1.4.1.2質(zhì)量方針應(yīng)符合下列要求：

1）符合本公司的實(shí)際情況和經(jīng)批準(zhǔn)的許可項(xiàng)目的范圍和產(chǎn)品特性，突出壓力容

器安全性能要求；

2）體現(xiàn)滿足用戶要求及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)保體系有效性；

3）體現(xiàn)本公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)。

1.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)

1.4.1.3.1公司的質(zhì)量目標(biāo)是：

1）產(chǎn)品制造一次報(bào)檢合格率295%；

2）X光拍片一次合格率290%；

3）用戶滿意率295虬

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第1章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0

第2頁共8頁

表1質(zhì)量職能分配表

財(cái)銷生技術(shù)質(zhì)

條質(zhì)保工綜合

過程內(nèi)容務(wù)售產(chǎn)量

款號程師管理部

部部部部

1管理職責(zé)OOOOOO

2質(zhì)量保證體系文件△OOOOO

3文件和資料控制△OOOO△

4合同控制O△OO

5設(shè)計(jì)控制OOO△

6材料、零部件控制O△△

7工藝控制OO△

8焊接控制OO△

9熱處理控制OO△

10無損檢測控制OO△

9理化檢驗(yàn)控制OO△

12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制OO△

13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制O△O

14不合格品（項(xiàng)）控制OO△

15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)△OOOO△

16人員培訓(xùn)、考核及其管理O△OOOO

17其他過程控制OO△

18執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度△△OOO△

△:主管（歸口）職能。：相關(guān)（執(zhí)行）職能

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第1章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0

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1.4.1.3.2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)根據(jù)公司的現(xiàn)狀和發(fā)展需要，每年通過管理評審和年度質(zhì)量

工作計(jì)劃加以調(diào)整，包括目標(biāo)項(xiàng)目和指標(biāo)值。

1.4.1.3.3公司技術(shù)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的日常管理工作，包括年度質(zhì)量目

標(biāo)的提出和分解，按月進(jìn)行各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的收集、統(tǒng)計(jì)和考核。具體實(shí)施按

Q/YHHJ-YRCX101《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》的規(guī)定。

1.4.2質(zhì)量保證體系組織

公司根據(jù)壓力容器制造的特點(diǎn)和質(zhì)保體系過程的要求,設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)（見

03條圖1,04條圖2）,分配相應(yīng)的職能（見表1）。

1.4.3職責(zé)和權(quán)限

1.4.3.1總經(jīng)理：

1）貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)壓力容器制造方面的方針、政策、法規(guī)和指令，對

公司制造的壓力容器質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任；

2）確定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；

3）組織建立質(zhì)保體系，確定公司管理層、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限；

4）批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)保體系文件。

1.4.3.2副總經(jīng)理：

1）在分管范圍內(nèi)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力容器制造方面的法律法規(guī)和公司的

質(zhì)量方針，對執(zhí)行的有效性負(fù)責(zé)；

2）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保體系文件的各項(xiàng)規(guī)定，對質(zhì)保體系在分管范圍內(nèi)的運(yùn)行有效性

負(fù)責(zé)；

3）審查、批準(zhǔn)分管范圍的質(zhì)保體系文件。

1.4.3.3總工程師：

1）領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)、質(zhì)量工作，組織解決重大技術(shù)、質(zhì)量問題，對質(zhì)保體系在

分管范圍內(nèi)的運(yùn)行有效性負(fù)責(zé)；

2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器制造方面的法律法規(guī)以及公司的質(zhì)量方針，

對執(zhí)行的有效性負(fù)責(zé);

3）嚴(yán)格執(zhí)行國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。需要時(shí)，主持制定嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動產(chǎn)品技術(shù)性能和檔次的不斷提高；

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第1章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0

第4頁共8頁

4）履行《條例》、《容規(guī)》等有關(guān)壓力容器制造的專門法規(guī)對總工程師的各項(xiàng)要求;

5）負(fù)責(zé)審批焊縫超二次返修的工藝，批準(zhǔn)焊接工藝評定報(bào)告；

6）審查、批準(zhǔn)分管范圍的質(zhì)保體系文件。

1.4.3.4質(zhì)量保證工程師（簡稱質(zhì)保工程師）：

1）按照與壓力容器制造有關(guān)的法律法規(guī)和《特種設(shè)備質(zhì)保體系要求》的規(guī)定，

確保公司質(zhì)保體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并組織編制質(zhì)保體系文件；

2）主持內(nèi)部審核，組織采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)保體系不斷完善和改進(jìn)；

3）向公司管理層報(bào)告質(zhì)保體系的績效和任何改進(jìn)的需求；

4）確保在質(zhì)保體系范圍內(nèi)提高滿足用戶要求的意識；

5）負(fù)責(zé)質(zhì)保體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)；

6）指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師的工作，對他們的工作質(zhì)量，工作績效

進(jìn)行考核，必要時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；

7）組織有關(guān)責(zé)任師研究、解決生產(chǎn)過程中重大技術(shù)、質(zhì)量問題。

1.4.3.5設(shè)計(jì)責(zé)任師：

1）嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器制造方面的法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；

2）負(fù)責(zé)制定不合格品一、二級處理的處置措施，并監(jiān)督實(shí)施，提出不合格品的

三級處置措施報(bào)總工程師審批；

3）負(fù)責(zé)審批材料代用問題，對主要受壓元件的材料代用，應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單

位的書面批準(zhǔn)；

4）參與對產(chǎn)品圖樣和其他設(shè)計(jì)文件的工藝性審核；

5）參與研究、解決壓力容器制造過程中的技術(shù)質(zhì)量難題；

6）必要時(shí)，參與合同評審、合格供方選擇與評價(jià)等活動。

1.4.3.6工藝責(zé)任師：

1）對設(shè)計(jì)單位提供的產(chǎn)品圖樣和其他設(shè)計(jì)文件負(fù)責(zé)組織工藝性審核，發(fā)現(xiàn)問題

及時(shí)與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行聯(lián)系并解決，對下發(fā)生產(chǎn)的技術(shù)文件的正確性負(fù)責(zé)；

2）組織編制并審核通用工藝規(guī)程、工藝卡等工藝文件，對工藝文件的正確性、

完整性、適宜性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；

3）主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；

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第1章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0

第5頁共8頁

4）負(fù)責(zé)工裝、模具的管理；

5）組織工藝攻關(guān)和工藝改進(jìn)工作，組織解決工藝方面的重大技術(shù)、質(zhì)量問題,

對有爭議的工藝質(zhì)量問題進(jìn)行仲裁。

1.4.3.7材料責(zé)任師：

1）負(fù)責(zé)組織所需原材料、零部件（包括焊接材料）的采購和合格供方的評價(jià)、

選擇和控制；

2）組織有關(guān)人員對采購回來的原材料、零部件、焊接材料向檢驗(yàn)部門報(bào)檢，并

根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果作出能否投入使用的決定；

3）負(fù)責(zé)審核材料代用申請單；

4）負(fù)責(zé)按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)確定材料復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目，審核、確認(rèn)材質(zhì)復(fù)驗(yàn)報(bào)告；

5）組織制定并實(shí)施原材料、零部件、焊接材料的入庫、貯存、發(fā)放、回收以及

標(biāo)記制作、移植、保護(hù)等方面的管理制度。

1.4.3.8焊接責(zé)任師：

1）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品圖樣的焊接工藝性審查，制訂焊接工藝方案，確定焊接工藝評

定項(xiàng)目，組織編制并審核焊接工藝評定文件和焊接工藝規(guī)程；

2）負(fù)責(zé)焊材代用的審批，參與其它材料代用的會簽；

3）審批焊縫一、二次返修工藝，審核超過二次的返修工藝交總工程師批準(zhǔn)；

4）負(fù)責(zé)組織解決焊接方面的重大技術(shù)質(zhì)量問題；

5）參與審核焊后熱處理工藝；

6）負(fù)責(zé)對焊工資格的審查評定，會同有關(guān)部門組織焊工技能培訓(xùn)和考試，并對

各項(xiàng)考試成績進(jìn)行審查，有權(quán)建議對各單項(xiàng)成績重新評定，向焊考會主任報(bào)告考試

工作；

7）負(fù)責(zé)焊接材料的管理。

1.4.3.9熱處理責(zé)任師：

1）組織制定并審核熱處理工藝，對需要進(jìn)行現(xiàn)場熱處理的，具體提出現(xiàn)場熱處

理的工藝要求，并指導(dǎo)實(shí)施；

2）審核熱處理記錄及報(bào)告，確認(rèn)熱處理效果；

3）負(fù)責(zé)對熱處理分包方的評價(jià)、選擇和對分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。

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第1章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0

第6頁共8頁

1.4.3.10無損檢測責(zé)任師：

1）依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，組織制定無損檢測控制的范圍、程序，對無損檢

測工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

2）組織評價(jià)、選擇和重新評價(jià)分包方，對分包方的無損檢測質(zhì)量實(shí)施控制，包

括審核其制訂的檢測工藝和出具的檢測報(bào)告等；

3）監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，保證檢測法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和工藝的正確

實(shí)施，有權(quán)拒絕不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測活動；

4）審核無損檢測報(bào)告、原始記錄是否與委托相符，抽查無損檢測過程和結(jié)果；

5）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查檢測文字檔案與射線底片檔案的管理工作。

1.4.3.9理化檢驗(yàn)責(zé)任師：

1）確定試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，指導(dǎo)、監(jiān)督試驗(yàn)人員嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn);

2）審核理化檢驗(yàn)報(bào)告、簽署結(jié)論性意見并對其正確性負(fù)責(zé)；

3）負(fù)責(zé)對理化檢驗(yàn)分包方的評價(jià)和對外包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。

1.4.3.12檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任師：

1）審核產(chǎn)品檢驗(yàn)技術(shù)文件、檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品出廠文件、產(chǎn)品質(zhì)量檔案，對其正

確性和完整性負(fù)責(zé)；

2）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查耐壓試驗(yàn)和泄漏試驗(yàn)工作；

3）會同有關(guān)人員進(jìn)行停止點(diǎn)的檢查、確認(rèn)工作；

4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢查和確認(rèn)，作出能否提交監(jiān)檢的判斷；

5）監(jiān)督產(chǎn)品工藝的正確實(shí)施，對違反工藝紀(jì)律的操作行為有權(quán)制止；

6）對檢驗(yàn)工作中的技術(shù)性爭議進(jìn)行仲裁，參加對不合格品的評審，并對處置措

施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證；

7）聯(lián)系并配合質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品的監(jiān)檢工作，對監(jiān)檢中發(fā)現(xiàn)的問題負(fù)責(zé)

收集、匯總，并責(zé)成有關(guān)責(zé)任者進(jìn)行整改、落實(shí)。

1.4.3.13計(jì)量與設(shè)備管理責(zé)任師：

1）負(fù)責(zé)提出設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備和測量設(shè)備，下同）的配備、更新、改造要求,

確保各類設(shè)備滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；

2）組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施;

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第1章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0

第7頁共8頁

3）組織制定并實(shí)施設(shè)備的修理（包括大、中修）計(jì)劃；

4）組織制定并實(shí)施設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、修理制度，建立并保持相應(yīng)的記錄;

5）負(fù)責(zé)組織確定測量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)周期，組織制定并實(shí)施周檢計(jì)劃，確保

在用各類測量設(shè)備均在檢定/校準(zhǔn)有效期內(nèi)；

6）組織重大設(shè)備事故的調(diào)查和分析，組織制定并實(shí)施糾正措施；

7）組織設(shè)備檔案的建檔和管理工作。

1.4.3.14其他過程責(zé)任師：

1）組織編制并審核容器表面處理的工藝文件，對工藝文件的正確性、完整性、

適宜性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；

2）參與工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；

3）負(fù)責(zé)容器表面處理工裝、模具的管理；

4）組織容器表面處理工藝攻關(guān)和工藝改進(jìn)工作，組織解決重大技術(shù)、質(zhì)量問題,

對有爭議的工藝質(zhì)量問題進(jìn)行仲裁。

1.4.4管理評審

1.4.4.1管理評審的目的是為了確保質(zhì)保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，包

括評價(jià)質(zhì)保體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求，包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)適宜性的評價(jià)。

1.4.4.2管理評審的時(shí)間為每年至少一次，通常在全范圍的內(nèi)部審核后進(jìn)行。必要

時(shí)，可隨時(shí)安排管理評審。

1.4.4.3技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)建立并保持管理評審的記錄。

1.5支持性文件：

1）Q/YHHJ-YRCX101-2015《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》；

2）Q/YHHJ-YRCX102-2015《管理評審程序》。

1.6質(zhì)量記錄：

1）Q/YHHJZLJL71-2015各班組產(chǎn)品制造一次報(bào)檢合格率統(tǒng)計(jì)表；

2）Q/YHHJZLJL72-2015各班組X光拍片一次合格率統(tǒng)計(jì)表；

3)Q/YHHJZLJL73-2015質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況統(tǒng)計(jì)表

4)Q/YHHJZLJL74-2015顧客滿意率統(tǒng)計(jì)表。

5)Q/YHHJZLJL76-2015培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率統(tǒng)計(jì)表

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第1章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0

第8頁共8頁

6)?Q/YHHJZ：LJL77-2015合同評審正確率統(tǒng)計(jì)表

7)'Q/YHHJ：ZLJL78-2015圖紙/工藝文件編制正確率統(tǒng)計(jì)表

8)Q/YHHJZLJL79-2015作業(yè)環(huán)境檢查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表

9)Q?/YHHJ：ZLJL80-2015關(guān)鍵設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表

10)Q/YHHJZLJL17-2015工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查通知單

11)Q/YHHJZLJL66-2015檢查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表

⑵Q/YHHJZLJL81-2015顧客反饋質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)表

⑶Q/YHHJZLJL82-2015材料驗(yàn)收一次合格率統(tǒng)計(jì)表

14)Q/YHHJZLJL83-2015計(jì)量設(shè)備校驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表

15)Q/YHHJZLJL84-2015產(chǎn)品交貨率統(tǒng)計(jì)表

16)Q/YHHJZLJL85-2015材料保管檢查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表

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第2章質(zhì)量保證體系文件修訂狀態(tài)：0

第1頁共2頁

2質(zhì)量保證體系文件

2.1總則

為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保向用戶提供安全可靠的壓力容器產(chǎn)品，本公

司按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《條例》、《特種設(shè)備質(zhì)保體系要求》、《容

規(guī)》等法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制質(zhì)量保證體系文件。

本章規(guī)定了壓容質(zhì)保手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)

指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等（詳見附錄1《質(zhì)量

保證體系文件目錄》）。

2.2適用范圍

適用于壓力容器制造質(zhì)量保證體系所必須的所有文件。

2.3職責(zé)與權(quán)限

2.3.1技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織編制《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊（簡稱壓容手冊）》。

2.3.2各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師或職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制程序文件（管理制度）、

作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）以及相應(yīng)的

記錄表、卡（格式）等。

2.4質(zhì)量活動

2.4.1壓容手冊

2.4.1.1《壓容手冊》是公司壓力容器制造最高層次的指令性文件，由技術(shù)質(zhì)量部

門負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工必須遵照執(zhí)行。

2.4.1.2《壓容手冊》描述了壓力容器質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，

至少包括以下內(nèi)容：

1）術(shù)語、定義和縮寫；

2）體系的適用范圍；

3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；

4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。

2.4.1.3《壓容手冊》包含了《特種設(shè)備質(zhì)保體系要求》規(guī)定的基本要求素，包括:

管理職責(zé)；質(zhì)量保證體系文件；文件和記錄控制；合同控制；設(shè)計(jì)控制；材料、零

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第2章質(zhì)量保證體系文件修訂狀態(tài)：0

第2頁共2頁

部件控制；作業(yè)（工藝）控制；焊接控制；熱處理控制；無損檢測控制；理化檢驗(yàn)

控制；檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制；設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品（項(xiàng)）控制；質(zhì)量

改進(jìn)與服務(wù)；人員培訓(xùn)、考核及其管理；其他過程控制；執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等

18個(gè)要素。壓力容器制造全過程質(zhì)量控制程序圖見附錄3,各個(gè)質(zhì)控系統(tǒng)、控制環(huán)

節(jié)和質(zhì)控點(diǎn)見附錄2《壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表》。

2.4.2程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）是《壓容手冊》的支持性文件，是公司確保壓力容器產(chǎn)

品制造全過程的有效策劃、運(yùn)行的控制文件，既能滿足《壓容手冊》基本要素的要

求，又符合本公司的實(shí)際情況，且具有可操作性。

2.4.3作業(yè)（工藝）文件和記錄（表、卡）

作業(yè)（工藝）文件和記錄（表、卡）是質(zhì)保體系中的第三層次文件，應(yīng)當(dāng)符合

許可證批準(zhǔn)項(xiàng)目的特性，滿足質(zhì)保體系實(shí)施過程的控制需要。

2.4.3.1作業(yè)（工藝）文件包括通用工藝規(guī)程，各種工藝卡（如制作工藝卡、焊接

工藝卡等）它是壓力容器制造過程控制需要。

2.4.3.2記錄（表、卡）包括：各種原材料、零部件、在制品、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)、試

驗(yàn)記錄和報(bào)告，不合格品及其處置記錄，質(zhì)保體系運(yùn)行記錄，如質(zhì)量審核報(bào)告、管

理評審記錄、人員資格認(rèn)定和培訓(xùn)記錄等。其實(shí)施過程按本《壓容手冊》3.4.2條“記

錄控制”的規(guī)定執(zhí)行。

2.4.4質(zhì)量計(jì)劃或檢驗(yàn)計(jì)劃（過程控制表卡、施工方案）

2.4.4.1質(zhì)量計(jì)劃或產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控

制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括檢驗(yàn)點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足受

理的許可項(xiàng)目特性和本公司的實(shí)際情況，它包括以下內(nèi)容：

1）控制內(nèi)容和要求；

2）過程中的實(shí)際操作要求；

3）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。

2.4.4.2產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)納入產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件中。

2.5支持性文件：

Q/YHHJ-YRCX301-2015《文件和記錄控制程序》。

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第3章修訂狀態(tài)：0

文件和記錄控制

第1頁共3頁

3文件和記錄控制

3.1總則

對質(zhì)保體系所要求的文件和記錄進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所都能得到和使用適

用文件的有關(guān)版本。

3.2適用范圍

適用于壓力容器質(zhì)保體系所要求的文件與資料及質(zhì)保體系運(yùn)行、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試

驗(yàn)等有關(guān)記錄的控制。

3.3職責(zé)與權(quán)限

3.3.1技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)質(zhì)保體系文件和質(zhì)保體系運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量記錄的控制及產(chǎn)

品設(shè)計(jì)文件、工藝文件、法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的控制。

3.3.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理、檢測設(shè)備管理、材料和零部件的采購和供方評

價(jià)與選擇、安全操作等方面文件和記錄的控制及原材料和零部件的儲存、發(fā)放、回

收等方面文件和記錄的控制。

3.3.3銷售部門負(fù)責(zé)訂貨合同、用戶服務(wù)和用戶滿意信息方面文件和記錄的控制。

3.3.4人力資源管理部門負(fù)責(zé)員工能力評價(jià)、考核、培訓(xùn)、聘用、調(diào)動等方面文件

和記錄的控制。

3.4質(zhì)量活動

3.4.1文件控制

3.4.1.1質(zhì)保體系要求的文件應(yīng)予以控制。文件控制是指對文件的編制、評審、批

準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢等全過程的控制。受控文件

包括：質(zhì)量保證體系文件（自制）、外來文件和其他需要控制的文件。

3.4.1.2文件的編制和批準(zhǔn)

3.4.1.2.1壓容手冊

《壓容手冊》由技術(shù)質(zhì)量部門組織編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.4.1.2.2《程序文件（管理制度）》由文件涉及內(nèi)容的歸口部門、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任

師或其他具有相應(yīng)能力的人員負(fù)責(zé)編寫，質(zhì)保工程師或由質(zhì)保工程師指定的具有相

應(yīng)能力的人員審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

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第3章修訂狀態(tài)：0

文件和記錄控制

第2頁共3頁

3.4.1.2.3作業(yè)文件（包括設(shè)計(jì)文件、工藝文件等）由各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師或職能部

門負(fù)責(zé)人組織編制、審核。其中第三類壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)總圖、通用工藝規(guī)程應(yīng)由

總工程師批準(zhǔn)。焊接通用工藝規(guī)程還須經(jīng)監(jiān)檢人員簽字確認(rèn)。

3.4.1.2.4產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃由檢驗(yàn)責(zé)任師組織編制、審核。

3.4.1.2.5文件控制的內(nèi)容，應(yīng)包括以下方面的規(guī)定：

1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；

2）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；

3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；

5）確保文件保持清晰，易于識別；

6）防止作廢文件的非預(yù)期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對

這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。

3.4.1.3修改和換版

3.4.1.3.1為確保《壓容手冊》的適宜性和充分性，必要時(shí)對《壓容手冊》進(jìn)行評

審與更新。修改時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)填寫《文件修改單》，質(zhì)保工程師審核，總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.4.1.3.2修改方式分劃改和換頁兩種。

當(dāng)采用劃改方式時(shí)，其修訂狀態(tài)標(biāo)識為在△中加數(shù)目字，第1次劃改則加1,

第2次劃改則加2,依此類推。

當(dāng)采用換頁方式時(shí)，直接用新的頁面代替被換頁面。

無論采用何種方式修改，均以其記入《文件修改記錄表》的內(nèi)容為其修訂狀態(tài)

的識別。該記錄表置放于文件（手冊或程序文件）的前面。

3.4.1.3.3當(dāng)《壓容手冊》的內(nèi)容不適應(yīng)國家有關(guān)壓力容器制造的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)

準(zhǔn)或者公司的管理需要時(shí)，《壓容手冊》應(yīng)予以換版。

3.4.1.3.4當(dāng)《壓容手冊》進(jìn)行換版修改時(shí)，其支持性文件也應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)換版修改。

3.4.1.4外來文件的控制

3.4.1.4.1外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、公司外設(shè)計(jì)單位提供

的設(shè)計(jì)文件、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。

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第3章修訂狀態(tài)：0

文件和記錄控制

第3頁共3頁

3.4.1.4.2對外來文件的控制內(nèi)容應(yīng)包括收集、購買、接收、識別，發(fā)放、借閱、

新版跟蹤等方面的規(guī)定。

3.4.1.5對自制文件和外來文件的控制，按照Q/YH町-YRCX301《文件和記錄控制程

序》的規(guī)定實(shí)施。

3.4.2記錄控制

3.4.2.1質(zhì)量記錄是質(zhì)保體系有效運(yùn)行的憑證，是反映質(zhì)保體系的結(jié)果或提供完成

活動的證據(jù)的文件。各責(zé)任師和與質(zhì)保體系有關(guān)的各部門均應(yīng)按本《壓容手冊》和

相應(yīng)程序文件的要求建立并保持記錄。

3.4.2.2記錄控制是指對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和到期后的處置。

3.4.2.3記錄的控制要求：

1）質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，應(yīng)有規(guī)

定人員的簽字；

2）記錄應(yīng)分類、編號；

3）質(zhì)量記錄要按規(guī)定進(jìn)行收集整理，按時(shí)歸檔；

4）質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境下貯存，防止損壞、霉變和丟失；

5）質(zhì)量記錄查閱、復(fù)制和借閱要履行審批手續(xù)；

6）質(zhì)量記錄的保存期限要滿足用戶和法律、法規(guī)的要求，對過期的質(zhì)量記錄，

經(jīng)記錄形成部門批準(zhǔn)后可辦理銷毀手續(xù)。

3.4.2.4記錄的分類、編號、填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、保管、保存期限等的規(guī)定

詳見Q/YHHJYRCX302-2015《記錄控制程序》。

3.5支持性文件：

1）Q/YHHJ-YRCX301-2015《文件和記錄控制程序》；

2）Q/YHHJ-YRCX301.1-2015《產(chǎn)品檔案管理制度》。

3.6質(zhì)量記錄：

1）Q/YHHJZLJL61-2015質(zhì)量保證體系文件發(fā)放（回收）登記臺帳；

2）Q/YHHJZLJL62-2015質(zhì)量保證體系文件修改單；

3）Q/YHHJZLJL63-2015質(zhì)量保證體系文件修改記錄表;

4）Q/YHHJZLJL64-2015質(zhì)量保證體系文件借閱登記表。

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第4章修訂狀態(tài)：0

合同控制

強(qiáng)第1頁共2頁

4合同控制

4.1總則

對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評審和合同簽定、合同變更等進(jìn)行控制，以確保

產(chǎn)品滿足用戶的要求。

4.2適用范圍

適用于本公司產(chǎn)品銷售過程中的合同簽定、管理和控制。

4.3職責(zé)與權(quán)限

4.3.1銷售部門負(fù)責(zé)合同控制的歸口管理。

4.3.2必要時(shí)，生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量、財(cái)務(wù)等部門參與合同評審。

4.4質(zhì)量活動

4.4.1公司制定并實(shí)施Q/YHHJ-YRCX401《合同評審程序》對合同進(jìn)行控制。

4.4.2合同要求的確定

銷售部門在獲取產(chǎn)品信息后，組織有關(guān)人員就與產(chǎn)品有關(guān)的要求（簡稱合同要

求）與用戶進(jìn)行洽談，通過洽談確定：

1）用戶規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的安排；

2）用戶雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；

3）適用于產(chǎn)品、項(xiàng)目的法律法規(guī)要求；

4）公司認(rèn)為必要的任何附加要求。

4.4.3合同評審

4.4.3.1銷售部門負(fù)責(zé)組織合同評審工作。

4.4.3.2合同評審應(yīng)在合同正式簽定之前進(jìn)行，應(yīng)通過評審確保：

1）合同要求已得到規(guī)定；

2）與以前表述不一致的要求已得到解決；

3）公司有能力滿足合同要求。

4.4.3.3若用戶沒有提供形成文件的要求，銷售部門在接受用戶要求前應(yīng)對用戶要

求進(jìn)行確認(rèn)。

4.4.3.4合同評審的方式有審批、會簽、會議評審等。

4.4.4合同簽定

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第4章修訂狀態(tài)：0

合同控制

第2頁共2頁

銷售部門負(fù)責(zé)正式合同的簽定，并將合同的要求傳遞到公司內(nèi)的相關(guān)部門和人員。

4.4.5合同變更

如果合同要求發(fā)生變更（用戶或公司原因），銷售部門負(fù)責(zé)及時(shí)地通知或組織相關(guān)

部門/人員修改相關(guān)文件，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。

4.4.6與用戶的溝通

銷售部門負(fù)責(zé)確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排，包括：

1）信息收集。通過市場調(diào)研，了解產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)和質(zhì)量水平，建立信息網(wǎng)絡(luò)、

信息庫、用戶和潛在用戶檔案，有效地傳遞、分析、篩選、匯總信息；

2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；

3）建立用戶服務(wù)系統(tǒng)。

4.4.7銷售部門負(fù)責(zé)建立并保持合同控制記錄，包括合同評審結(jié)果及評審所引起的

措施、合同變更、用戶反饋信息及其處理等。

4.5支持性文件

Q/YHHJ-YRCX401-2015《合同評審程序》。

4.6質(zhì)量記錄：

1）Q/YHHJZLJL45-2015合同評審表；

2）Q/YHHJZLJL46-2015合同變更傳遞表；

3）Q/YHHJZLJL47-2015合同評審臺帳。

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第5章修訂狀態(tài)：0

設(shè)計(jì)控制

強(qiáng)第1頁共4頁

5設(shè)計(jì)控制

5.1總則

對壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)（包括自行設(shè)計(jì)和外單位的設(shè)計(jì)）進(jìn)行控制，以確保設(shè)

計(jì)文件滿足國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。

5.2適用范圍

適用于對本公司的自行設(shè)計(jì)（DI、D2）全過程和公司外設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)文件的

控制。

5.3職責(zé)與權(quán)限

5.3.1技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)控制的歸口管理。

5.3.2必要時(shí)，生產(chǎn)、銷售等部門參與。

5.4質(zhì)量活動

5.4.1公司制定并實(shí)施Q/YHHJ-YRCX501《設(shè)計(jì)控制程序》，對設(shè)計(jì)過程進(jìn)行控制。

設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖見附錄40

5.4.2設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)控制點(diǎn)如下表。

設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表

序號控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)備注

1設(shè)計(jì)許可設(shè)計(jì)許可

1.設(shè)計(jì)輸入；2.設(shè)計(jì)任務(wù)書；3.方案設(shè)計(jì)；4.產(chǎn)品設(shè)計(jì)；

2產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制

5.標(biāo)準(zhǔn)化審查；6.設(shè)計(jì)質(zhì)量評定：7.設(shè)計(jì)輸出。

1.合法性、有效性審核；2.符合性審核；

3外來設(shè)計(jì)文件控制

3.工藝性審查。

4材料代用材料代用

5設(shè)計(jì)修改設(shè)計(jì)修改

6設(shè)計(jì)文件復(fù)用設(shè)計(jì)文件的復(fù)用

7設(shè)計(jì)文件管理1.簽署；2.歸檔；3.發(fā)放；4.回收；5.作廢。

當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有規(guī)定時(shí)，還應(yīng)增加以下控制環(huán)節(jié)

1設(shè)計(jì)文件驗(yàn)收證設(shè)計(jì)驗(yàn)證

2設(shè)計(jì)文件鑒定設(shè)計(jì)文件鑒定

3產(chǎn)品型式試驗(yàn)產(chǎn)品型式試驗(yàn)

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第5章修訂狀態(tài)：0

設(shè)計(jì)控制

強(qiáng)第2頁共4頁

5.4.3設(shè)計(jì)許可

5.4.3.1本公司的自行設(shè)計(jì)必須在公司“壓力容器設(shè)計(jì)許可證”批準(zhǔn)的范圍（DK

D2級）內(nèi)。

5.4.3.2需要從公司外設(shè)計(jì)單位購買設(shè)計(jì)文件時(shí)，該設(shè)計(jì)單位也應(yīng)具有相應(yīng)的設(shè)計(jì)

資格。技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織對這樣的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行評價(jià)和選擇。

5.4.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制

5.4.4.1設(shè)計(jì)輸入

5.4.4.1.1依據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃或銷售部門下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)單、用戶設(shè)計(jì)委托書等，

由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行設(shè)計(jì)條件審查。設(shè)計(jì)條件滿足設(shè)計(jì)