X物業(yè)企業(yè)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)范本

受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)HT-QEA-2004版本：A編制：田宏審核：賴世瑜批準(zhǔn)：何仕榮發(fā)布日期：2004年8月1日實(shí)施日期：2004年8月1日重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)目錄共2頁第1頁0.目錄……………20.1標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表…………………40.2質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頒布令………………………70.3管理管控者代表任命書…………80.4質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)………………………90.5公司簡介……………………130.6質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)更改記錄……………………141.范圍……………152.應(yīng)用……………153.引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語………………154.質(zhì)量環(huán)境管理管控體系…………164.1總要求………………………164.2文件要求……………………165.管理管控職責(zé)………………………195.1管理管控承諾……………………195.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)…………195.3質(zhì)量方針和環(huán)境方針………………………195.4策劃…………………………215.5職責(zé)、權(quán)限與溝通…………225.6管理管控評(píng)審……………………275.7法律法規(guī)及其他要求………………………285.8環(huán)境因素……………………295.9目標(biāo)和指標(biāo)…………………305.10管理管控合適的方案……………………306.資源管理管控………………………32重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)目錄共2頁第2頁6.1資源提供……………………326.2人力資源……………………326.3基礎(chǔ)設(shè)施……………………326.4工作環(huán)境……………………337.服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制…………347.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程與運(yùn)行控制的策劃…………347.2與客戶有關(guān)的過程…………347.3設(shè)計(jì)和開發(fā)…………………367.4采購…………………………367.5生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制………………367.6監(jiān)視和測量裝置的控制……………………387.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)……………398.測量、分析和改進(jìn)……………418.1總則…………………………418.2監(jiān)視和測量…………………418.3不合格品控制………………438.4數(shù)據(jù)分析……………………448.5改進(jìn)…………………………44附錄1.質(zhì)量環(huán)境管理管控體系組織機(jī)構(gòu)圖………47附錄2.環(huán)境管理管控體系職能分配表………………48附錄3.環(huán)境管理管控體系職能分配表………………49附錄4.程序文件目錄……………50重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表共3頁第1頁0.1標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表編號(hào)目錄對(duì)照表GB/T190012000ISO9001：2000GB/T24001—1996ISO14001：1996質(zhì)量管理管控體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理管控體系要求首頁0.1質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頒布令0.2管理管控者代表任命書管理管控者代表5.5.24.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)0.3質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)管理管控承諾質(zhì)量方針5.15.34.2環(huán)境方針0.4公司簡介0.5文件更改記錄1.0范圍范圍總則11.1范圍2.0應(yīng)用應(yīng)用1.213.0引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義2323引用標(biāo)準(zhǔn)定義4.0質(zhì)量管理管控體系和環(huán)境管理管控體系質(zhì)量管理管控體系44環(huán)境管理管控體系要求4.1總要求總要求4.14.1總要求4.2文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)文件控制記錄控制4.2.14.2.24.2.34.2.44.4.44.4.54.5.3環(huán)境管理管控體系文件文件控制記錄5.0管理管控職責(zé)管理管控職責(zé)54.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.1管理管控承諾管理管控承諾5.14.2環(huán)境方針5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.24.3.14.3.2環(huán)境因素法律和其他要求5.3質(zhì)量方針和環(huán)境方針質(zhì)量方針5.34.2環(huán)境方針5.4策劃策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理管控體系策劃5.45.4.15.4.24.34.3.34.3.4策劃目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境管理管控合適的方案重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表共3頁第2頁編號(hào)目錄對(duì)照表GB/T190012000ISO9001：2000GB/T24001—1996ISO14001：1996質(zhì)量管理管控體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理管控體系要求5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理管控者代表內(nèi)部溝通5.55.5.15.5.25.5.34.14.4.14.4.3總要求組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)信息交流5.6管理管控評(píng)審管理管控評(píng)審5.64.6管理管控評(píng)審5.7法律法規(guī)及其他要求以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定5.27.2.14.3.3法律與其他要求5.8環(huán)境因素以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.24.3.14.3.2環(huán)境因素法律和其他要求5.9目標(biāo)和指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)5.4.14.3.3目標(biāo)和指標(biāo)5.10管理管控合適的方案質(zhì)量管理管控體系策劃持續(xù)改進(jìn)5.4.28.5.14.3.4環(huán)境管理管控合適的方案6.0資源管理管控資源管理管控64.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)6.1資源提供資源提供6.14.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)6.2人力資源人力資源能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.26.2.24.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.04.44.4.6實(shí)施與運(yùn)行運(yùn)行控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程與運(yùn)行控制的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.14.4.6運(yùn)行控制7.2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審顧客溝通7.27.2.17.2.27.2.34.4.6運(yùn)行控制7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)7.34.4.6運(yùn)行控制重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表共3頁第3頁編號(hào)目錄對(duì)照表GB/T190012000ISO9001：2000GB/T24001—1996ISO14001：1996質(zhì)量管理管控體系要求章條號(hào)章條號(hào)環(huán)境管理管控體系要求7.4采購采購7.44.4.6運(yùn)行控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)7.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.54.4.6運(yùn)行控制7.6監(jiān)視和測量裝置控制監(jiān)視和測量裝置的控制7.64.5.1監(jiān)視和測量7.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)防措施8.5.34.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn)84.5檢查和糾正措施8.1監(jiān)視和測量總則總則8.14.5.1監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.28.2.18.2.28.2.38.2.44.5.14.5.44.5.1監(jiān)視和測量環(huán)境管理管控體系審核監(jiān)視和測量8.3不合格品控制不合格品控制8.34.5.2不合格、糾正與預(yù)防措施8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析8.44.5.1監(jiān)視和測量8.5改進(jìn)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施8.58.5.18.5.28.5.34.24.3.44.5.24.4.7環(huán)境方針環(huán)境管理管控合適的方案不合格、糾正與預(yù)防措施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頒布令共1頁第1頁0.2質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)頒布令為規(guī)范公司物業(yè)管理管控服務(wù)行為和環(huán)境行為，保證服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境績效滿足客戶及相關(guān)方的要求，提高公司的品牌知名度和聲譽(yù)，依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量環(huán)境管理管控體系要求》和GB/T24001-1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理管控體系規(guī)范及使用指南》，結(jié)合客戶要求、相關(guān)方要求和物業(yè)管理管控服務(wù)發(fā)展的需要，特編制本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)。本公司《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的合適的內(nèi)容包括：a)公司質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的范圍；b)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系程序文件的引用；c)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系過程之間的相互作用的表述。本《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》闡明了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，是實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量、環(huán)境管理管控工作的基本法規(guī)和行為準(zhǔn)則，也是公司建立、實(shí)施和保持符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000、GB/T24001-1996idtISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的證實(shí)。本手冊(cè)為A版，經(jīng)審核批準(zhǔn)于2004年8月1日發(fā)布，2004年8月1日正式實(shí)施。《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》經(jīng)批準(zhǔn)生效后，公司各級(jí)、各類人員、各部門所從事的各項(xiàng)與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的活動(dòng)，必須嚴(yán)格遵照《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》及相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司總經(jīng)理：二○○四年八月一日重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理管控者代表任命書共1頁第1頁0.3管理管控者代表任命書司屬各部門/管理管控處：公司已正式導(dǎo)入ISO9001：2000版和ISO14001：1996質(zhì)量環(huán)境管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)，為確保貫標(biāo)工作的有效進(jìn)行并滿足ISO9001和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求，特任命賴世瑜同志為公司管理管控者代表，其職責(zé)、權(quán)限如下：1、確保公司質(zhì)量體系所需的過程，按照ISO9001：2000版質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的要求得到建立、實(shí)施和保持。2、向最高管理管控者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的宣傳和貫徹，確保在整個(gè)公司內(nèi)提高全體員工滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和環(huán)境保護(hù)的意識(shí)。4、有權(quán)對(duì)公司不符合ISO9001：2000版和ISO14001：1996要求的部門權(quán)限、職能提請(qǐng)公司管理管控層討論調(diào)整。5、有權(quán)對(duì)公司及下屬各部門內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置的增減、調(diào)整提出建議報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6、負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境體系文件中《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》、《程序文件》及有關(guān)作業(yè)文件的審核、修改，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。7、負(fù)責(zé)就質(zhì)量環(huán)境管理管控體系有關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)與合作。為確保公司所建立的質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的正常運(yùn)行，特任命田宏同志為副管理管控者代表，在管理管控者代表離司期間，代行管理管控者代表的職責(zé)。重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司總經(jīng)理：二○○四年八月一日重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)質(zhì)量/環(huán)境方針共2頁第1頁0.4質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于制定形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)的要求，在公司總的經(jīng)營宗旨和方向框架內(nèi)，經(jīng)公開征集全體員工意見，公司管理管控層反復(fù)研究討論，確定了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，并正式頒布執(zhí)行。質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)是實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的指導(dǎo)原則，也是質(zhì)量環(huán)境管理管控體系有效性評(píng)價(jià)的依據(jù)。公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，并在實(shí)際工作中貫徹實(shí)施。1、質(zhì)量方針：客戶滿意自己滿意社會(huì)滿意質(zhì)量方針的含義：客戶滿意：充分識(shí)別客戶需求，有效控制每一個(gè)服務(wù)環(huán)節(jié)，擴(kuò)大市場份額為客戶提供優(yōu)質(zhì)并超越其期望的服務(wù)。自己滿意：我們工作標(biāo)準(zhǔn)的建立要高于客戶的要求；建立完善的考評(píng)體系和激勵(lì)機(jī)制調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，充分發(fā)揮員工的主動(dòng)性和創(chuàng)新精神，急客戶之所急、想客戶之所想，以確保服務(wù)質(zhì)量的一致性和符合性并達(dá)到規(guī)定的要求。社會(huì)滿意：通過提供符合國家法律、法規(guī)及環(huán)境要求的物業(yè)管理管控服務(wù)獲得社會(huì)的認(rèn)同，力爭成為重慶市工業(yè)物業(yè)管理管控優(yōu)質(zhì)品牌。2、環(huán)境方針本公司把提高企業(yè)市場競爭能力，最大限度地減少環(huán)境污染，合理利用能源、資源作為理念。為此我們承諾：遵守環(huán)保法規(guī)，提升環(huán)境意識(shí)。規(guī)范作業(yè)流程，推行綠色服務(wù)。努力節(jié)能降耗，落實(shí)環(huán)境指標(biāo)。實(shí)施環(huán)境控制，持續(xù)改進(jìn)提高。環(huán)境方針含義：重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)質(zhì)量/環(huán)境方針共2頁第2頁1、嚴(yán)格遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定。加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工環(huán)保意識(shí)，掌握環(huán)保知識(shí)，形成全員重視環(huán)保的氛圍。2、制定科學(xué)、規(guī)范的作業(yè)流程，使之符合環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)和要求，加強(qiáng)監(jiān)督和控制，推行綠色管理管控、綠色服務(wù)。3、在物業(yè)服務(wù)的全過程中，堅(jiān)持節(jié)能、降耗、減污、安全的原則，持續(xù)地改善環(huán)境并努防止污染的發(fā)生；認(rèn)真識(shí)別公司重大環(huán)境影響因素，制定管理管控合適的方案并落實(shí)責(zé)任制，確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。4、實(shí)施并不斷加強(qiáng)環(huán)境管理管控與控制，根據(jù)法律法規(guī)的要求、現(xiàn)存的環(huán)境因素以及相關(guān)方的要求，每年對(duì)環(huán)境管理管控體系、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行審核，確保公司環(huán)境管理管控體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，提高環(huán)保水平，樹立良好的企業(yè)形象。重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司總經(jīng)理：何仕榮二○○四年八月一日重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)公司質(zhì)量目標(biāo)及統(tǒng)計(jì)方法共1頁第1頁序號(hào)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)頻率統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)方法備注1客戶滿意度≥85%每季度品質(zhì)管理管控部每份調(diào)查表實(shí)得分?jǐn)?shù)合計(jì)客戶滿意度=×100%單份調(diào)查表應(yīng)得分合計(jì)2客戶投訴回應(yīng)率100%，有效投訴處理時(shí)限不超過24小時(shí)每季度各物管處統(tǒng)計(jì)品質(zhì)管理管控部匯總根據(jù)《客戶意見登記表》統(tǒng)計(jì)有效投訴指：經(jīng)分析屬管理管控責(zé)任的投訴3員工培訓(xùn)人均時(shí)數(shù)年不低于24小時(shí)每月統(tǒng)計(jì)每年匯總各部門統(tǒng)計(jì)品質(zhì)管理管控部匯總平均受訓(xùn)時(shí)=員工受訓(xùn)總時(shí)數(shù)平均受訓(xùn)時(shí)=年平均員工總?cè)藬?shù)年平均員工總?cè)藬?shù)=每月員工平均總?cè)藬?shù)之和÷12月平均員工總?cè)藬?shù)=（月初員工總?cè)藬?shù)+月末員工總?cè)藬?shù)）÷24員工年流失率不超過20%每月統(tǒng)計(jì)每年匯總行政人事部員工年流失率=年流失員工人數(shù)/年平均員工總?cè)藬?shù)×100%年平均員工總?cè)藬?shù)=每月員工平均總?cè)藬?shù)之和÷12月平均員工總?cè)藬?shù)=（月初員工總?cè)藬?shù)+月末員工總?cè)藬?shù)）÷2因公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整或裁員不納入計(jì)算中5按GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立、保持和完善質(zhì)量管理管控體系，認(rèn)證機(jī)構(gòu)每次審核一次通過品質(zhì)管理管控部6截止2004年底至少有一個(gè)相關(guān)項(xiàng)目獲得“重慶市優(yōu)秀物業(yè)管理管控工業(yè)園”稱號(hào)物管處批準(zhǔn)/日期：何仕榮/2004.7.28審核/日期：賴世瑜/2004.7.28制表/日期：黃小兵/2004.7.25重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案共1頁第1頁序號(hào)環(huán)境目標(biāo)目標(biāo)值(指標(biāo))方法措施責(zé)任部門/人預(yù)算資金啟動(dòng)日期/完成時(shí)間驗(yàn)證部門/人1減少資源的消耗1、水、電、氣能源消耗量逐月遞減0.5%2、辦公紙品消耗量逐月遞減1%1、加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，不斷提高員工節(jié)約能源、資源和保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染的環(huán)保意識(shí)；2、盡量使用節(jié)能燈具，節(jié)約用電，使用場所人離燈滅；3、節(jié)約用水，可循環(huán)使用時(shí)盡量循環(huán)使用，清洗蔬菜等食品時(shí)合理用水；4、規(guī)定空調(diào)設(shè)備開放溫度要求及空調(diào)開放時(shí)的溫度控制要求，注意開關(guān)時(shí)間并及時(shí)關(guān)閉電源，可不使用空調(diào)時(shí)盡量不使用；5、可采用電子郵件或電子文檔傳遞的盡量采用電子文檔；6、節(jié)約紙張，除重要文件皆雙面使用，提高再生紙的利用率。7、水電氣能源、辦公紙品均以2004年8月的消耗量為計(jì)算基數(shù)物管處行政人事部品質(zhì)管理管控部2004年9-12月品質(zhì)管理管控部2固體廢棄物回收分類處理各類可回收利用廢棄物的回收率達(dá)90%1、制定《固體廢棄物分類表》；2、設(shè)置危險(xiǎn)固廢、可回收固廢、不可回收固廢的放置場所或放置箱及標(biāo)識(shí)；3、嚴(yán)格控制危險(xiǎn)廢物的流向，并作好登記。物管處行政人事部2004年9-12月品質(zhì)管理管控部重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案共1頁第1頁3防止隔油池污染物溢出隔油池清掏及時(shí)率為100%1、隔油池春、夏、秋季每季清掏一次，冬季每月清掏一次；2、物管處定期對(duì)隔油池進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)污染物超過警戒線，立即通知保潔服務(wù)商組織清掏，并作好記。物管處行政人事部2004年8月25日-2004年9月30日品質(zhì)管理管控部4杜絕火災(zāi)、爆炸事故的發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生率控制在零次/年1、定期和重大節(jié)、假日前組織進(jìn)行安全檢查，查找、消除安全隱患；2、嚴(yán)格控制各類化學(xué)品，合理使用、保管、存儲(chǔ)化學(xué)品。物管處2004年8月25日-2005年12月31日品質(zhì)管理管控部5完善重要環(huán)境控制點(diǎn)的管理管控9月30日前對(duì)廢氣、廢水、固體廢棄物控制點(diǎn)張貼警示標(biāo)識(shí)按照環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志和公司相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一對(duì)各廢氣、廢水、固體廢棄物控制點(diǎn)張貼警示標(biāo)識(shí)。行政人事部2004年9月15日-2004年9月30日品質(zhì)管理管控部批準(zhǔn)/日期：何仕榮/2004.7.28審核/日期：賴世瑜/2004.7.28制表/日期：黃小兵/2004.7.25重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)公司簡介共1頁第1頁0.5公司簡介重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司是集合長安三產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，由長安集團(tuán)公司投資成立的專業(yè)化工業(yè)企業(yè)物業(yè)管理管控公司。本公司以工業(yè)物業(yè)管理管控和生活后勤服務(wù)為主營業(yè)務(wù)。利用國內(nèi)外先進(jìn)管理管控理念，以專業(yè)技術(shù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)秀員工組成核心管理管控團(tuán)隊(duì)，為廣大客戶（使用人）提供高品質(zhì)物業(yè)管理管控及后勤保障服務(wù)。公司下設(shè)機(jī)構(gòu)有：行政人事部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營發(fā)展部、品質(zhì)管理管控部，物管處等八個(gè)部門，提供的服務(wù)有保安、保潔、綠化、運(yùn)輸、餐飲、物業(yè)維護(hù)服務(wù)等工業(yè)物業(yè)管理管控相關(guān)項(xiàng)目。公司部門經(jīng)理以上管理管控人員均具有大專以上文化程度或具有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱。公司以ISO質(zhì)量環(huán)境管理管控體系為基礎(chǔ)，以規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)服務(wù)作業(yè)為手段，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得了客戶最大信賴，在保安、保潔、后勤保障方面取得了較大的成就，公司注重管理管控，追求卓越，爭創(chuàng)行業(yè)一流，100%做到客戶第一，力求成為客戶(使用人)的好參謀、好管家、好幫手、好朋友。公司創(chuàng)建之初就注重自身的環(huán)境行為和環(huán)境形象，倡導(dǎo)綠色環(huán)境，綠色服務(wù)、綠色營銷，以環(huán)境保護(hù)為已任，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。公司以承接各界工業(yè)物業(yè)管理管控、后勤保障服務(wù)為發(fā)展方向。根據(jù)現(xiàn)代化、專業(yè)化管理管控特點(diǎn)制定了嚴(yán)格、規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程，落實(shí)層層督查、考核、評(píng)審機(jī)制，嚴(yán)格按照ISO9001、ISO14001質(zhì)量環(huán)境管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理管控體系。公司地址：重慶科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)中心綜合樓六樓聯(lián)系人：黃麗云聯(lián)系電話真編：401122重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：0版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)更改記錄共1頁第1頁0.6質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)更改記錄序號(hào)章節(jié)及名稱頁碼更改內(nèi)容更改單號(hào)批準(zhǔn)人修訂狀態(tài)重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：1版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)范圍共1頁第1頁1.范圍1.1公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000和GB/T24001-1996idtISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，建立并實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理管控體系，以達(dá)到以下目的：a)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶、相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求的活動(dòng)和產(chǎn)品(服務(wù))。b)通過質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的過程以及保證符合客戶與適用的法律法規(guī)要求，從而增強(qiáng)客戶滿意。2.應(yīng)用2.1適用范圍：本公司質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的范圍為公司提供工業(yè)物業(yè)管理管控及其配套服務(wù)的區(qū)域及公司各部門，涵蓋公司物業(yè)管理管控及其配套服務(wù)，包含了保安消防、保潔、餐廳、交通車等物業(yè)管理管控服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目。2.2刪減說明：本公司建立的質(zhì)量環(huán)境管理管控體系適用于在公司管轄范圍內(nèi)的所有上述服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，由于公司所有服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目均按照國家或行業(yè)的相關(guān)規(guī)定及客戶要求實(shí)施，不存在新服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故刪減了設(shè)計(jì)和開發(fā)。3.引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語3.1GB/T19000-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理管控體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》3.2GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理管控體系—要求》3.3GB/T24050-2000idtISO14050：1998《環(huán)境管理管控體系—術(shù)語與定義》3.4GB/T24001-1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理管控體系—規(guī)范及使用指南》3.5本手冊(cè)中的“客戶”指接受服務(wù)的組織或個(gè)人，等同于ISO9001：2000《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的“顧客”。重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：4版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系共3頁第1頁4.質(zhì)量環(huán)境管理管控體系本章規(guī)定了公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的總體要求。本章適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理管控體系和體系文件的控制。本章的歸口管理管控部門為品質(zhì)管理管控部。4.1總要求公司按照GB/T19001：2000和GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)要求及公司實(shí)際情況，建立質(zhì)量環(huán)境管理管控體系，編制適當(dāng)?shù)奈募?，加以?shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)，以使質(zhì)量環(huán)境管理管控體系有效運(yùn)行。為此，要做到：a)為確保質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的充分性，應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理管控體系所需的過程、環(huán)境因素、重要環(huán)境因素等進(jìn)行識(shí)別，并根據(jù)這些過程對(duì)服務(wù)質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度和環(huán)境影響程度進(jìn)行相應(yīng)的控制；b)應(yīng)確定過程之間的相互聯(lián)系、排列順序和相互作用；c)為使過程和重要環(huán)境因素在受控狀態(tài)下運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)、指標(biāo)，公司應(yīng)確定控制所需的必要的準(zhǔn)則和方法；d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；e)監(jiān)視、測量和分析這些過程，必要時(shí)規(guī)定對(duì)過程和環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力及其實(shí)現(xiàn)的程度以及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理管控合適的方案的完成情況，并通過分析對(duì)過程、環(huán)境績效采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)；f)對(duì)物業(yè)管理管控服務(wù)過程中的外包過程，如交通運(yùn)輸?shù)确?wù)過程，制定《外包服務(wù)控制程序》，規(guī)范對(duì)外包過程的控制。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量環(huán)境管理管控體系文件包括：a)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)；b)質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)；c)形成文件的程序；d)為確保過程有效運(yùn)行和控制所需的文件（以下稱支持性文件），如作業(yè)指導(dǎo)書、工作規(guī)范、服務(wù)規(guī)范、管理管控規(guī)定等；e)外來文件（法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)文件等）；重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：4版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系共3頁第2頁f)質(zhì)量記錄（一種特殊類型的文件）。4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)a)為了規(guī)定公司的質(zhì)量環(huán)境管理管控體系，特編制本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)；b)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的范圍做出說明；c)本質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由品質(zhì)管理管控部組織編制，管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)而開展的所有活動(dòng)的綱領(lǐng)；d)質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)各章節(jié)中對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)的主要職能部門、職責(zé)和權(quán)限、控制要點(diǎn)、質(zhì)量環(huán)境管理管控體系過程之間的主要關(guān)系進(jìn)行規(guī)定和闡述，如需更具體的控制要求需要用文件加以規(guī)定，予以明確；e)質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)作為公司質(zhì)量環(huán)境管理管控體系文件的一部分，采取與其他質(zhì)量環(huán)境管理管控體系文件相同的方法對(duì)其進(jìn)行控制。4.2.3文件控制公司編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系所要求的文件予以控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律、法規(guī)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）以確保：a)文件在發(fā)布前由授權(quán)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)前須由主要執(zhí)行的職能部門和相關(guān)部門審核，確保其充分和適當(dāng)；b)在文件發(fā)布后發(fā)現(xiàn)不適用及每次內(nèi)部審核或質(zhì)量環(huán)境管理管控體系范圍、客戶要求、相關(guān)方要求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、公司組織架構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)依據(jù)評(píng)審結(jié)果修改文件，并再次經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)布；c)品質(zhì)管理管控部門編制文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等合適的內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)；d)品質(zhì)管理管控部確保與質(zhì)量環(huán)境管理管控體系相關(guān)的各部門均能及時(shí)得到有效版本的文件；e)文件（包括質(zhì)量記錄）可按如下媒體形式保存：紙張、磁盤、光盤、電子媒體等。應(yīng)保持文件的清晰，易于識(shí)別，并方便檢索；f)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前的確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)記錄，并跟蹤其修訂狀態(tài)；g)所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場，定期銷毀或加蓋“作廢”印章予以保留。4.2.4質(zhì)量記錄的控制4.2.4.1公司編制《記錄控制程序》,以提供服務(wù)和質(zhì)量環(huán)境管理管控體系有效運(yùn)作的證據(jù)，和開展數(shù)據(jù)分析，提供持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的依據(jù)。重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：4版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系共3頁第3頁4.2.4.2品質(zhì)管理管控部負(fù)責(zé)記錄控制的歸口管理管控。4.2.4.3記錄控制包括以下合適的內(nèi)容：a)所有記錄（包括書面記錄、軟盤、錄像帶或電子媒體的記錄）應(yīng)標(biāo)明記錄的順序碼；b)規(guī)定記錄的保存期限和保管部門，確保適宜的貯存環(huán)境，防止丟失、損壞和毀損；c)各種記錄填寫應(yīng)真實(shí)、完整，保持清晰，易于識(shí)別和檢索；d)各種記錄的更改應(yīng)按照《文件控制程序》的要求實(shí)施，使記錄格式的更改處于受控狀態(tài)。4.3相關(guān)支持文件4.3.1《文件控制程序》4.3.2《記錄控制程序》重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：5版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理管控職責(zé)共13頁第1頁5.管理管控職責(zé)本章規(guī)定了總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的承諾，明確增強(qiáng)客戶滿意為目標(biāo)，制訂質(zhì)量方針、環(huán)境方針的原則和要求，對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案所需資源和對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系策劃，定期進(jìn)行管理管控評(píng)審，以確保質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。本章適用于公司最高管理管控者對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的管理管控。5.1管理管控承諾本公司領(lǐng)導(dǎo)通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的承諾提供證據(jù)。a)通過培訓(xùn)或會(huì)議等各種方式，向全體員工傳達(dá)滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)；b)制訂質(zhì)量方針、環(huán)境方針和確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c)為質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的建立和實(shí)施提供指導(dǎo)和框架；d)確定組織結(jié)構(gòu)；e)主持管理管控評(píng)審，執(zhí)行《管理管控評(píng)審控制程序》的規(guī)定；f)為質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源支持（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）并確保資源的獲得。5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足客戶及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：a)通過市場調(diào)研、預(yù)測、分析、客戶滿意度的測量或與客戶直接溝通的方式，確定客戶的需求和期望；b)將客戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求，包括對(duì)服務(wù)、過程和質(zhì)量環(huán)境管理管控體系等方面的要求；c)客戶的需求、法律、法規(guī)及強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量環(huán)境管理管控體系也應(yīng)隨之更新，以確?？蛻舻囊蟮玫匠掷m(xù)的滿足。5.3質(zhì)量方針和環(huán)境方針總經(jīng)理以“八項(xiàng)質(zhì)量管理管控原則”為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。5.3.1質(zhì)量方針應(yīng)確保：a)與公司的宗旨相適應(yīng)；重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：5版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理管控職責(zé)共13頁第2頁b)適合公司的服務(wù)性質(zhì)和規(guī)模；c)對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系有效性的承諾；d)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)分解和實(shí)現(xiàn)；e)在制定和實(shí)施過程中，與管理管控、執(zhí)行、驗(yàn)證和服務(wù)實(shí)施人員等各層次的員工充分溝通達(dá)到上下理解一致并堅(jiān)決執(zhí)行；f)在管理管控評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。5.3.2環(huán)境方針應(yīng)確保：a)對(duì)法律法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾；b)對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c)應(yīng)體現(xiàn)公司的經(jīng)營思想；d)為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；e)應(yīng)體現(xiàn)公司的活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，適用于本公司服務(wù)活動(dòng)中的環(huán)境管理管控和控制；f)環(huán)境方針應(yīng)形成文件，傳達(dá)到全體員工，并應(yīng)考慮相關(guān)方的要求。5.3.3方針的傳達(dá)和貫徹5.3.3.1途徑公司通過培訓(xùn)、信息交流、板報(bào)、小冊(cè)子等方式傳達(dá)到全體員工。5.3.3.2實(shí)施公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)以及管理管控合適的方案，在過程控制和運(yùn)行控制中得到貫徹和實(shí)施。5.3.4方針的評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審：a)管理管控評(píng)審時(shí)；b)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；d)相關(guān)方提出新要求。5.3.5方針的修訂和改進(jìn)a)公司應(yīng)營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b)通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核等做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：5版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理管控職責(zé)共13頁第3頁c)實(shí)施糾正和預(yù)防措施等實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；d)在管理管控評(píng)審中評(píng)價(jià)方針的適宜性和有效性，需要修改時(shí)，由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和發(fā)布。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)，各部門根據(jù)公司總質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)的要求，分別制定部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，報(bào)品質(zhì)管理管控部匯總審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制；b)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量、環(huán)境方針的基礎(chǔ)上，其合適的內(nèi)容尤其是對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致；c)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)具體可測量、可檢查或能判定，具有階段性，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在相關(guān)層次上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)該定量；d)公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和分解目標(biāo)應(yīng)定期進(jìn)行測量。公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)完成情況按照質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)統(tǒng)計(jì)頻率的要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)完成情況應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，對(duì)影響質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)完成的原因及時(shí)采取預(yù)防措施。5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理管控體系策劃為確保公司質(zhì)量、環(huán)境方針的有效貫徹和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系進(jìn)行整體策劃。5.4.2.1質(zhì)量環(huán)境管理管控體系策劃合適的內(nèi)容應(yīng)包括識(shí)別并確定質(zhì)量環(huán)境管理管控體系主過程下的相關(guān)子過程（常規(guī)的），根據(jù)所確定的子過程策劃其活動(dòng)順序和相互作用，規(guī)定控制準(zhǔn)則和方法，配備滿足要求的資源，建立信息渠道，對(duì)過程實(shí)施監(jiān)控，保證過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行。對(duì)過程的策劃原則包括但不限于：a)根據(jù)過程對(duì)服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境的影響程度及其相互作用，策劃過程控制的準(zhǔn)則和方法，編制質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的操作規(guī)程、服務(wù)提供規(guī)范，按批準(zhǔn)的程序文件對(duì)過程實(shí)施控制；b)根據(jù)需要配備資源，建立信息傳遞渠道，對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控和檢查，確保過程在受控狀態(tài)下有效運(yùn)作；c)通過檢查、測量、監(jiān)督評(píng)定、審核等活動(dòng)對(duì)過程實(shí)施測量、控制和分析。當(dāng)出現(xiàn)不合格或異常時(shí)，采取必要的措施，保證實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.2公司按三個(gè)層次建立文件化的質(zhì)量環(huán)境管理管控體系，這三個(gè)層次分別是：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件、重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：5版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理管控職責(zé)共13頁第4頁部門工作手冊(cè)。5.4.2.3公司承接新的相關(guān)項(xiàng)目時(shí)，將針對(duì)相關(guān)項(xiàng)目特點(diǎn)，以及公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的要求，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行策劃，包括確定相關(guān)項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)、配備資源、對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程和環(huán)境績效實(shí)施控制等。編制投標(biāo)書和相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施合適的方案，對(duì)常規(guī)的過程，可直接引用原有的體系文件，對(duì)特定的過程需另外加以描述。5.4.2.4當(dāng)公司有重大經(jīng)營方針改變、市場目標(biāo)調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)變化或其他原因可能導(dǎo)致質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的變更時(shí)，公司總經(jīng)理須組織質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的重新策劃。對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系重新策劃并進(jìn)行變更時(shí)，須對(duì)變更的合適的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)確定過渡期，確保質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的完整性和協(xié)調(diào)一致性。5.4.2.5根據(jù)公司承接相關(guān)項(xiàng)目的性質(zhì)和特點(diǎn)，當(dāng)相關(guān)項(xiàng)目的部分工作須進(jìn)行外包時(shí)，首先評(píng)價(jià)外包方，在評(píng)價(jià)合格的基礎(chǔ)上確定合格外包方，簽訂外包合同合約，并按合同合約和公司相關(guān)規(guī)定對(duì)其過程實(shí)施控制，對(duì)其環(huán)境績效施加影響，確保滿足質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及相關(guān)要求。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理a)制定公司的質(zhì)量、環(huán)境方針確保質(zhì)量、環(huán)境方針在組織內(nèi)得到溝通和理解，以及對(duì)組織重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，確保組織的宗旨與方向保持一致；b)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)包括滿足服務(wù)要求和節(jié)約能源資源的合適的內(nèi)容；c)確保對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的要求；d)確保在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的完整性；e)任命管理管控者代表及各部門負(fù)責(zé)人，實(shí)施分級(jí)管理管控，確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通；f)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程并確保對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的有效性進(jìn)行溝通；g)負(fù)責(zé)定期對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系進(jìn)行管理管控評(píng)審；h)創(chuàng)造并保持員工充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的工作環(huán)境；i)確保質(zhì)量環(huán)境管理管控體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持，以增強(qiáng)客戶和相關(guān)方滿意為目標(biāo);重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：5版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理管控職責(zé)共13頁第5頁圖5-1質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行模式客戶客戶客戶信息流增值活動(dòng)信息流增值活動(dòng)圖5-2環(huán)境管理管控體系的運(yùn)行模式環(huán)境環(huán)境管理管控體系（PDCA）結(jié)構(gòu)管理管控評(píng)審檢查與糾正措施實(shí)施與運(yùn)行規(guī)劃（策劃）環(huán)境方針結(jié)果環(huán)境績效環(huán)境要求EMS持續(xù)改進(jìn)重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：5版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理管控職責(zé)共13頁第6頁j)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求和環(huán)境保護(hù)的意識(shí)；k)批準(zhǔn)《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》、《程序文件》；l)主持新相關(guān)項(xiàng)目的開發(fā)，批準(zhǔn)新接相關(guān)項(xiàng)目的投標(biāo)合適的方案，審批所有經(jīng)濟(jì)合同合約。5.5.1.2管理管控者代表a)負(fù)責(zé)確保質(zhì)量環(huán)境管理管控體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足客戶要求和環(huán)境保護(hù)的意識(shí)；b)負(fù)責(zé)組織識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素及重要環(huán)境因素并審批；c)負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審和修訂，并監(jiān)督完成情況；d)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向最高管理管控者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；e)確保組織在各部門和相關(guān)職能上建立質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)；f)收集和分析質(zhì)量環(huán)境管理管控體系運(yùn)行的相關(guān)數(shù)據(jù)，檢查和督促質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的完成情況；g)負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系運(yùn)行的有效監(jiān)視、控制及持續(xù)改進(jìn)；h)代表公司就與質(zhì)量環(huán)境管理管控體系有關(guān)的事宜負(fù)責(zé)外部聯(lián)絡(luò)。5.5.1.3行政副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)行政人事部和品質(zhì)管理管控部工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；b)協(xié)助總經(jīng)理做好管理管控評(píng)審及對(duì)重大管理管控相關(guān)項(xiàng)目的合同合約評(píng)審；c)負(fù)責(zé)公司員工年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督和各部門年終考評(píng)和日常工作抽檢；d)負(fù)責(zé)公司人力資源開發(fā)、勞動(dòng)工資管理管控，招聘部門經(jīng)理，保證用人質(zhì)量；e)負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、管理管控合適的方案的完成情況；5.5.1.4相關(guān)項(xiàng)目副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)分管各物業(yè)管理管控處的服務(wù)提供和運(yùn)行管理管控；b)負(fù)責(zé)監(jiān)督各管理管控處的服務(wù)提供活動(dòng)及質(zhì)量環(huán)境管理管控體系運(yùn)行控制情況和環(huán)境績效，協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系事務(wù)，收集內(nèi)外部信息并及時(shí)作出處理，確保為客戶及相關(guān)方提供滿意的服務(wù)；c)負(fù)責(zé)各管理管控處領(lǐng)班及領(lǐng)班以下人員的任用；d)負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門及時(shí)處理客戶、相關(guān)方的要求、投訴和抱怨信息；e)定期與客戶單位及相關(guān)方溝通，增強(qiáng)了解，確保客戶單位的良好關(guān)系。5.5.1.5總經(jīng)理助理重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：5版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理管控職責(zé)共13頁第7頁a)分管經(jīng)營發(fā)展部；b)負(fù)責(zé)對(duì)外相關(guān)項(xiàng)目的拓展及招投標(biāo)工作；c)參與供應(yīng)商的評(píng)審工作；d)參加供應(yīng)商的合同合約評(píng)審與權(quán)屬范圍的合同合約簽署，在環(huán)境保護(hù)方面對(duì)外包方施加影響。5.5.1.6財(cái)務(wù)部a)編制財(cái)務(wù)相關(guān)計(jì)劃，作好預(yù)決算工作，監(jiān)督檢查公司的財(cái)務(wù)收支情況，監(jiān)督資金和資產(chǎn)的安全運(yùn)行。定期向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；b)監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同合約的執(zhí)行情況；c)審查公司經(jīng)營管理管控和投資合適的方案的效益，確保環(huán)境管理管控合適的方案的資金供給；d)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)工作的控制和協(xié)調(diào)，對(duì)各相關(guān)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支、成本核算、資金使用和財(cái)務(wù)管理管控等進(jìn)行監(jiān)督檢查；e)負(fù)責(zé)公司資金平衡,掌握和監(jiān)督資金的合理使用；f)定期檢查固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金，協(xié)調(diào)搞好資金盤點(diǎn)工作；g)監(jiān)督采購活動(dòng)及庫房的管理管控；h)負(fù)責(zé)物業(yè)管理管控及配套服務(wù)費(fèi)用的催收及結(jié)算工作；5.5.1.7經(jīng)營發(fā)展部a)接受總經(jīng)理助理領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目的市場調(diào)研、相關(guān)項(xiàng)目的承接和招投標(biāo)工作；b)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，監(jiān)督各部門按照服務(wù)合同合約的要求確?？蛻舻囊蟮玫酱_定并予以滿足；c)負(fù)責(zé)制定相關(guān)項(xiàng)目的經(jīng)營合適的方案，按照公司經(jīng)營方針完成招投標(biāo)任務(wù)；d)負(fù)責(zé)與客戶有關(guān)的合同合約及協(xié)議的評(píng)審和簽訂，收集客戶在環(huán)境保護(hù)方面的相關(guān)要求；e)服務(wù)外包相關(guān)項(xiàng)目的招標(biāo)，外包合同合約的簽訂和在環(huán)境保護(hù)方面對(duì)外包方施加影響，與供應(yīng)商簽訂環(huán)保協(xié)議。5.5.1.8品質(zhì)管理管控部a)負(fù)責(zé)公司ISO9001：2000質(zhì)量、環(huán)境體系文件的建立、貫徹實(shí)施和管理管控；b)負(fù)責(zé)《年度內(nèi)部審核相關(guān)計(jì)劃》的編制和內(nèi)審活動(dòng)的歸口管理管控；c)參與公司的管理管控評(píng)審，做好問題的跟蹤處理工作；d)負(fù)責(zé)編制公司《年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃》，并組織實(shí)施；e)負(fù)責(zé)對(duì)各部門的績效考評(píng)；重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：5版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理管控職責(zé)共13頁第8頁f)跟蹤客戶單位重大投訴，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改；g)負(fù)責(zé)對(duì)各服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目的客戶滿意度和相關(guān)方進(jìn)行調(diào)查和監(jiān)督管理管控；h)負(fù)責(zé)所使用的監(jiān)視和測量裝置的控制及環(huán)境績效的監(jiān)控；i)負(fù)責(zé)本部門標(biāo)識(shí)及可追溯性的管理管控；j)負(fù)責(zé)相關(guān)外包服務(wù)的監(jiān)督檢查和相關(guān)服務(wù)的客戶意見的收集及處理；k)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境績效相關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析；l)匯總環(huán)境因素，組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素，組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理管控合適的方案的制定、分解、檢查與實(shí)施；m)協(xié)助各管理管控處確定潛在事故和緊急情況；n)負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高環(huán)保意識(shí)，清楚所屬管理管控區(qū)內(nèi)的環(huán)境因素及有關(guān)規(guī)定。5.5.1.9行政人事部a)負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理管控，審核公司對(duì)外發(fā)文、組織召開行政例會(huì)，協(xié)調(diào)各部門對(duì)內(nèi)關(guān)系事務(wù)、處理對(duì)外公共關(guān)系事務(wù)；b)負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門的后勤管理管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；c)負(fù)責(zé)公司人力資源開發(fā)、招聘員工、勞動(dòng)人事、人員考評(píng)及保證用人數(shù)量和質(zhì)量；d)負(fù)責(zé)員工工作牌、工作服及勞動(dòng)保護(hù)用品的日常管理管控；e)負(fù)責(zé)公司后勤保障物資采購活動(dòng)的控制和供方的評(píng)價(jià)；f)負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境的監(jiān)控和管理管控及內(nèi)部溝通的組織和協(xié)調(diào)；g)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部和外部信息的溝通，以提高質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的有效性；h)負(fù)責(zé)全公司崗位職責(zé)制度的建立和不斷完善；i)配合公司各管理管控處的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)計(jì)劃的制定及可行時(shí)的應(yīng)急演練；j)負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保及工作環(huán)境的監(jiān)督檢查；k)負(fù)責(zé)采購不合格品的控制和不合格服務(wù)的對(duì)內(nèi)、對(duì)外協(xié)調(diào)處理。5.5.1.10管理管控處a)負(fù)責(zé)物業(yè)管理管控轄區(qū)內(nèi)保安、保潔、餐飲、交通車等物業(yè)設(shè)施設(shè)備及消防管理管控工作的相關(guān)計(jì)劃安排、監(jiān)督檢查和改進(jìn)；b)負(fù)責(zé)所使用的公司基礎(chǔ)設(shè)施和客戶提供的設(shè)備、設(shè)施的管理管控及日常維護(hù)保養(yǎng)；重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：5版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理管控職責(zé)共13頁第9頁c)負(fù)責(zé)管理管控處工作手冊(cè)、禮儀培訓(xùn)和相關(guān)工作環(huán)境的管理管控；d)負(fù)責(zé)保安、保潔、消防工作質(zhì)量檢查和監(jiān)督，并對(duì)不合格服務(wù)采取糾正措施；e)負(fù)責(zé)外包服務(wù)的監(jiān)督檢查和相關(guān)服務(wù)的客戶意見收集及處理；f)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督管理管控轄區(qū)的安全防范工作并按照消防法規(guī)、要求組織實(shí)施消防安全檢查；g)負(fù)責(zé)分管相關(guān)項(xiàng)目環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和管理管控合適的方案的制定；h)負(fù)責(zé)水、電、氣及能源的綜合利用和節(jié)能降耗；i)負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)施的維護(hù)和運(yùn)行控制，確保達(dá)到環(huán)保要求；j)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)處理轄區(qū)相關(guān)重大刑事案件和火災(zāi)、天然氣泄露等事故；k)負(fù)責(zé)所使用的監(jiān)視和測量裝置的控制。5.5.1.11內(nèi)部審核員a)內(nèi)審組組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部審核實(shí)施相關(guān)計(jì)劃》的編制和組織內(nèi)審員編制檢查表；b)內(nèi)審員按照《內(nèi)部審核實(shí)施相關(guān)計(jì)劃》的安排和檢查表的要求實(shí)施審核，并詳實(shí)記錄審核情況；c)內(nèi)審員負(fù)責(zé)根據(jù)檢查所獲得的證據(jù)，開出不合格報(bào)告；d)編制審核報(bào)告并跟蹤、檢查糾正措施的落實(shí)情況，驗(yàn)證和評(píng)價(jià)其效果。5.5.2公司管理管控層明確規(guī)定公司的質(zhì)量環(huán)境管理管控體系組織機(jī)構(gòu)圖（見附件一）和與質(zhì)量環(huán)境管理管控體系有關(guān)的各部門或人員的質(zhì)量、環(huán)境管理管控職能（見附件二）。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保各級(jí)、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到有效溝通，并使全體員工明確自身的職責(zé)、權(quán)限。公司建立《信息交流管理管控程序》，確保在不同崗位之間，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)要求、目標(biāo)、指標(biāo)、管理管控合適的方案及其完成情況等信息，通過書面資料、質(zhì)量環(huán)境記錄、會(huì)議紀(jì)要等方式予以傳遞和溝通。5.6.管理管控評(píng)審公司總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持評(píng)審質(zhì)量環(huán)境管理管控體系，兩次評(píng)審的間隔時(shí)間不能超過12個(gè)月，以使質(zhì)量環(huán)境管理管控體系保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)。品質(zhì)管理管控部負(fù)責(zé)制定管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃和保存管理管控評(píng)審的記錄。5.6.1管理管控評(píng)審的依據(jù)是公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及市場、顧客需求和相關(guān)方要求的變化狀況及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司質(zhì)量環(huán)境管理管控體系文件的要求。重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：5版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理管控職責(zé)共13頁第10頁5.6.2管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃品質(zhì)管理管控部負(fù)責(zé)制定《管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃》（每次評(píng)審前10個(gè)工作日），經(jīng)管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門和公司管理管控層實(shí)施。5.6.3管理管控評(píng)審的輸入管理管控評(píng)審的輸入應(yīng)包括公司當(dāng)前的業(yè)績和需要改進(jìn)的方面，包括：a)公司的組織架構(gòu)；b)內(nèi)外部審核結(jié)果、質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案的完成情況及其分析結(jié)果；c)客戶和相關(guān)方反饋的信息；d)對(duì)過程及環(huán)境績效控制的結(jié)果以及服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境表現(xiàn)狀況及其發(fā)展趨勢；e)評(píng)價(jià)預(yù)防和糾正措施實(shí)施的結(jié)果；f)評(píng)價(jià)以往管理管控評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況；g)分析可能影響質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的質(zhì)量、環(huán)境事故及各種變更，評(píng)價(jià)體系變更和完善的必要性；h)評(píng)價(jià)有關(guān)服務(wù)、過程和體系改進(jìn)的建議，確定需要改進(jìn)的相關(guān)項(xiàng)目和順序。5.6.4管理管控評(píng)審輸出a)公司組織架構(gòu)及質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案的適宜性及其改進(jìn)要求；b)關(guān)于質(zhì)量環(huán)境管理管控體系及其過程的有效性的改進(jìn)要求；c)與服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境績效有關(guān)的改進(jìn)要求；d)確定資源需求，尤其對(duì)設(shè)備、人員等方面的需求，以適應(yīng)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系運(yùn)行的需要。5.6.5管理管控評(píng)審報(bào)告品質(zhì)管理管控部根據(jù)管理管控評(píng)審會(huì)議記錄和總經(jīng)理對(duì)管理管控評(píng)審中相關(guān)問題做出的決定，編制《管理管控評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理管控者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門予以實(shí)施。5.6.6改進(jìn)措施的跟蹤管理管控評(píng)審提出的不符合項(xiàng)和做出的改進(jìn)措施，由管理管控者代表組織實(shí)施，必要時(shí)與有關(guān)人員一起研究制訂整改相關(guān)計(jì)劃，在限定時(shí)間內(nèi)整改到位。品質(zhì)管理管控部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)其結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并予以記錄，對(duì)實(shí)施有效并需形成規(guī)定的相關(guān)項(xiàng)目，應(yīng)編制相應(yīng)的文件，加以規(guī)范。公司制定《管理管控評(píng)審控制程序》對(duì)管理管控評(píng)審活動(dòng)實(shí)施控制。5.7法律法規(guī)及其他要求重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：5版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理管控職責(zé)共13頁第11頁公司建立并保持《法律法規(guī)與其他要求控制程序》用來確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)法律法規(guī)的適用性。法律法規(guī)及其應(yīng)遵守的其他要求，包括國家和地方政府有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保等方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并建立獲取的渠道。5.7.1職責(zé)a)品質(zhì)管理管控部負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量、環(huán)保部門的聯(lián)系，獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的最新文件，或通過刊物及其他途徑獲取最新信息，并會(huì)同相關(guān)部門確認(rèn)本公司的法律法規(guī)及相關(guān)要求的適用性，并報(bào)管理管控者代表審批；b)各部門確認(rèn)本部門適用的法律、法規(guī)。5.7.2法律法規(guī)和其他要求的獲取和確定a)公司應(yīng)有暢通的渠道及時(shí)獲取、不斷更新和補(bǔ)充適用的法律法規(guī)文件；b)應(yīng)遵守公司內(nèi)部的管理管控制度等；c)建立獲取識(shí)別和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為質(zhì)量環(huán)境管理管控體系運(yùn)行的管理管控依據(jù)。5.8環(huán)境因素公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，確保在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中識(shí)別公司能夠控制并期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，通過適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法確定公司重大環(huán)境因素并及時(shí)更新。5.8.1控制程序a)品質(zhì)管理管控部負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)更新，并負(fù)責(zé)相關(guān)資料的及時(shí)傳遞；b)品質(zhì)管理管控部組織相關(guān)部門識(shí)別QEM體系內(nèi)環(huán)境因素并確定重大環(huán)境因素，制定公司“環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表”和“重要環(huán)境因素清單”；c)總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素的批準(zhǔn)，品質(zhì)管理管控部負(fù)責(zé)將“重要環(huán)境因素清單”批準(zhǔn)后下發(fā)各相關(guān)部門；d)各部門負(fù)責(zé)識(shí)別評(píng)價(jià)本部門的環(huán)境因素和評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。5.8.2控制要求a)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)方法見《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，；b)環(huán)境因素更新應(yīng)及時(shí)，并于管理管控評(píng)審前提交管理管控評(píng)審；c)管理管控者代表負(fù)責(zé)每年評(píng)審環(huán)境因素和重大環(huán)境因素，需要重新進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別時(shí)見《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》的相關(guān)要求；d)總經(jīng)理通過管理管控評(píng)審掌握公司重要環(huán)境因素實(shí)施預(yù)防控制的狀態(tài)，擬出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保環(huán)境方重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：5版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理管控職責(zé)共13.頁第12頁針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并符合國家及地方（行業(yè)部門）等相關(guān)法規(guī)要求。5.9目標(biāo)和指標(biāo)為確保公司的環(huán)境行為得到整體改善，確保在產(chǎn)品質(zhì)量上和有關(guān)服務(wù)中提高顧客滿意度，公司根據(jù)其質(zhì)量方針、環(huán)境方針和國家規(guī)劃、政策要求，制定切實(shí)可行的目標(biāo)、指標(biāo)。5.9.1職責(zé)a)管理管控者代表負(fù)責(zé)組織制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b)品質(zhì)管理管控部將目標(biāo)和指標(biāo)分解落實(shí)到各相關(guān)部門；c)各相關(guān)部門制定本部門的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。5.9.2要求5.9.2.1目標(biāo)和指標(biāo)的制定公司建立《目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理管控合適的方案控制程序》，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理管控合適的方案的制定及實(shí)施進(jìn)行控制。a)依據(jù)本公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針，分解制定每一相關(guān)職能和層次的具體的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，目標(biāo)要盡可能量化；b)依據(jù)目標(biāo)制定具體指標(biāo)，具有可操作性，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，并形成文件；c)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的建立，體現(xiàn)針對(duì)重要環(huán)境因素制定相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)；d)目標(biāo)指標(biāo)要可測量或能判定，并適時(shí)更新；e)公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理管控合適的方案見《目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理管控合適的方案控制程序》。5.9.2.2管理管控評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審5.9.2.3目標(biāo)和指標(biāo)評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮如下因素：a)適用的法律法規(guī)與其他要求；b)符合環(huán)境和質(zhì)量方針，包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；c)公司的重要環(huán)境因素；d)應(yīng)考慮公司的技術(shù)合適的方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，包括對(duì)顧客的要求、相關(guān)方觀點(diǎn)、污染預(yù)防的承諾。5.10管理管控合適的方案質(zhì)量、環(huán)境管理管控合適的方案是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的保證，是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針的關(guān)鍵。5.10.1職責(zé)a)品質(zhì)管理管控部在組織各部門識(shí)別環(huán)境因素、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素的基礎(chǔ)上，組織管理管控處、行政人事部、經(jīng)重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：5版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理管控職責(zé)共13頁第13頁營發(fā)展部協(xié)助管理管控者代表做好技術(shù)和經(jīng)濟(jì)論證，制定相應(yīng)的公司《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案》，規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的活動(dòng)及資源，確定責(zé)任部門與實(shí)現(xiàn)時(shí)間表；b)財(cái)務(wù)處預(yù)算出實(shí)施管理管控合適的方案的可行性；c)總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施管理管控合適的方案的批準(zhǔn)；d)各相關(guān)部門組織實(shí)施相應(yīng)的管理管控合適的方案；e)品質(zhì)管理管控部對(duì)管理管控合適的方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證。5.10.2要求a)公司應(yīng)制定和評(píng)價(jià)管理管控合適的方案；b)當(dāng)公司因發(fā)展需求、顧客需求和相關(guān)方需求等改變公司的活動(dòng)需重新制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，管理管控合適的方案也應(yīng)重新評(píng)價(jià)；c)管理管控合適的方案必須依目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化而修訂，各部門有關(guān)人員要明確為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)而制定的合適的方案的職責(zé)、方法、步驟和時(shí)間；d)管理管控評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)管理管控合適的方案進(jìn)行評(píng)審。5.11相關(guān)支持文件5.11.1《管理管控評(píng)審控制程序》5.11.2《法律法規(guī)與其他要求控制程序》5.11.3《目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理管控合適的方案控制程序》5.11.4《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》5.11.5《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：6版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)資源管理管控共2頁第1頁6.資源管理管控本章規(guī)定了資源的提供、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等要求，以便實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的各過程，以及滿足客戶的要求，增強(qiáng)客戶滿意。本章適用于公司對(duì)資源管理管控過程的控制。本章歸口部門為行政人事部。6.1資源的提供為了確保質(zhì)量環(huán)境管理管控體系所要求的策劃、評(píng)審、分析和改進(jìn)活動(dòng)，確定并提供所需的資源，以便實(shí)施、保持公司質(zhì)量環(huán)境管理管控體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以及滿足客戶及相關(guān)方要求，增強(qiáng)客戶和相關(guān)方滿意度。公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)、物等各方面資源。公司為保護(hù)環(huán)境和節(jié)約資源，建立《能源節(jié)約控制程序》，減少對(duì)資源的浪費(fèi)。6.2人力資源6.2.1總則本公司建立實(shí)施并保持《人力資源控制程序》，對(duì)從事影響服務(wù)質(zhì)量和可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的人員要求應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)技能及工作經(jīng)驗(yàn)，確保其勝任所擔(dān)負(fù)的工作。各部門按各崗位《崗位說明書》的要求對(duì)本部門人員能力進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，并上報(bào)行政人事部匯總分析，以便采取相應(yīng)措施。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a)確定從事影響服務(wù)質(zhì)量工作和環(huán)境運(yùn)行控制的人員所必須的能力；b)對(duì)現(xiàn)有崗位人員進(jìn)行能力滿足程度的評(píng)價(jià)，對(duì)特殊崗位操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)并取得上崗資格；c)對(duì)不能滿足崗位需求的人員提供培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足這些要求；d)評(píng)價(jià)所采取措施對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的有效性；e)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)符合質(zhì)量、環(huán)境方針、程序和質(zhì)量環(huán)境管理管控體系要求的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；f)確保員工意識(shí)到在工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在的重大環(huán)境影響、環(huán)境管理管控體系要求及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)，偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；g)各部門保持本部門員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：6版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)資源管理管控共2頁第2頁6.3.1公司行政人事部分別負(fù)責(zé)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。公司基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)滿足物業(yè)管理管控服務(wù)所需的建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b)提供的設(shè)備和設(shè)施（各類服務(wù)過程、環(huán)境運(yùn)行控制過程所需的運(yùn)行、控制設(shè)備）；c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。6.3.2公司制定并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》、《能源節(jié)約控制程序》，對(duì)設(shè)施設(shè)備的選擇、采購、安裝、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、設(shè)備大修理和設(shè)備檔案進(jìn)行有效管理管控，為服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境控制提供可靠的裝備保證。6.3.3客戶提供的設(shè)施、設(shè)備通過《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》予以控制，以確?？蛻糌?cái)產(chǎn)的合理使用及實(shí)施適當(dāng)?shù)木S護(hù)、保養(yǎng)。6.4工作環(huán)境公司制定并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》、《能源節(jié)約控制程序》及其它必要的支持性文件，以對(duì)環(huán)境保護(hù)、治安、消防、能源的合理利用和辦公環(huán)境等進(jìn)行有效的控制和管理管控，確保為客戶提供舒適的環(huán)境和可靠的財(cái)產(chǎn)安全保證，并使相關(guān)方滿意。6.5相關(guān)支持性文件6.5.1《人力資源控制程序》6.5.2《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》6.5.3《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》6.5.4《能源節(jié)約控制程序》重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：7版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制共7頁第1頁7.服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制公司將過程管理管控的原則用于所有的運(yùn)行和活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制是一組有序的過程及所包含的子過程。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程或下幾個(gè)過程的輸入，因?yàn)檫@些過程和子過程的相互影響是復(fù)雜的、相互聯(lián)系的。以下分別進(jìn)行描述。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程與運(yùn)行控制的策劃7.1.1管理管控者代表組織相關(guān)部門對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程與運(yùn)行控制過程進(jìn)行策劃，研究每項(xiàng)服務(wù)和運(yùn)行過程的輸入、輸出、活動(dòng)控制和資源要求，進(jìn)行分析，用程序文件和其他支持性文件形式輸出了策劃結(jié)果，并對(duì)服務(wù)提供的主要過程及對(duì)與重要環(huán)境影響有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.1.2服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃保持與質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的其他過程策劃同步進(jìn)行，做到了服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制的策劃與質(zhì)量環(huán)境管理管控體系總要求一致。7.1.3對(duì)區(qū)別于常規(guī)服務(wù)的特定服務(wù)、相關(guān)項(xiàng)目和合同合約，本公司對(duì)其質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的過程（包括服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程）和資源進(jìn)行策劃，形成特定相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施合適的方案。實(shí)施合適的方案應(yīng)確定以下方面的合適的內(nèi)容：a)規(guī)定服務(wù)與運(yùn)行控制的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案的要求；b)確定服務(wù)與運(yùn)行控制的必需的過程、文件和資源的需求，如保潔、保安、消防、餐飲、交通車服務(wù)過程及污染控制、污染物的治理和處置、能源消耗、供方控制及相關(guān)方要求等；c)明確服務(wù)與運(yùn)行控制所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查活動(dòng)以及控制規(guī)范等；d)規(guī)定為實(shí)現(xiàn)過程及其服務(wù)滿足要求和運(yùn)行控制提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3策劃活動(dòng)的結(jié)果可形成相關(guān)項(xiàng)目招投標(biāo)合適的方案、實(shí)施合適的方案或工作相關(guān)計(jì)劃等。7.1.4經(jīng)營發(fā)展部負(fù)責(zé)服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制策劃的歸口管理管控，相關(guān)部門負(fù)責(zé)服務(wù)實(shí)施過程的策劃。7.2與客戶有關(guān)的過程經(jīng)營發(fā)展部負(fù)責(zé)按《與客戶有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定進(jìn)行與服務(wù)有關(guān)要求的確認(rèn)與評(píng)審，確保顧客的滿意。7.2.1與服務(wù)有關(guān)的要求的確定經(jīng)營發(fā)展部應(yīng)確定:重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：7版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制共7頁第2頁a)客戶明確規(guī)定的服務(wù)要求，對(duì)各類物業(yè)管理管控服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目的區(qū)域、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量的要求、服務(wù)提供后活動(dòng)的要求；b)客戶沒有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的服務(wù)要求，如習(xí)慣上隱含的潛在要求；c)與物業(yè)管理管控及配套服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)的要求；d)公司確定的任何附加要求。7.2.2與服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1經(jīng)營發(fā)展部負(fù)責(zé)組織評(píng)審與服務(wù)有關(guān)的要求，針對(duì)與服務(wù)有關(guān)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，做出是否有能力滿足規(guī)定要求的評(píng)價(jià)。7.2.2.2評(píng)審應(yīng)在公司向客戶做出提供產(chǎn)品或服務(wù)的承諾之前進(jìn)行，同時(shí)對(duì)服務(wù)要求的評(píng)審應(yīng)確保：a)服務(wù)要求（包括客戶要求和公司自行確定的附加要求）是否都在合同合約、協(xié)議里得到體現(xiàn)和確定；b)與以前表述不一致的要求（如投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單），已經(jīng)協(xié)商解決；c)沒有形成文件的要求（如口頭服務(wù)要求），在接受前已得到客戶的確認(rèn)；d)與客戶簽訂的長期協(xié)議中的合適的內(nèi)容與現(xiàn)狀有無變化；e)公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.3評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄由經(jīng)營發(fā)展部保存。7.2.2.4若客戶提供的要求沒有形成文件，經(jīng)營發(fā)展部或服務(wù)提供部門在接收客戶要求（訂單）前應(yīng)對(duì)客戶要求進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.5當(dāng)服務(wù)要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同合約、服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目登記表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與客戶協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，必要時(shí)對(duì)更改的合適的內(nèi)容還需再評(píng)審。7.2.3客戶及相關(guān)方的溝通各管理管控處負(fù)責(zé)在各自分工范圍內(nèi)與客戶及相關(guān)方進(jìn)行溝通，包括a)服務(wù)信息；b)咨詢、合同合約或協(xié)議的處理，包括對(duì)其的修改；c)客戶及外部相關(guān)方信息的反饋，包括客戶、相關(guān)方抱怨、投訴和意見；d)重大投訴由品質(zhì)管理管控部組織相關(guān)部門采取糾正措施并監(jiān)督措施的實(shí)施。公司制定《信息交流管理管控程序》，明確信息收集和溝通的合適的內(nèi)容、方式和傳遞、處理的要求。重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：7版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制共7頁第3頁7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司所有物業(yè)管理管控服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目均按照國家、行業(yè)及客戶要求實(shí)施，不存在對(duì)相關(guān)項(xiàng)目服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此刪減此條約條款。7.4采購為確保采購物資符合質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)要求，公司制定并執(zhí)行《采購控制程序》，使采購過程處于受控狀態(tài)。7.4.1采購過程a)行政人事部負(fù)責(zé)根據(jù)采購產(chǎn)品的要求，對(duì)供方提供產(chǎn)品滿足質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇及重新評(píng)價(jià)供方并保持相關(guān)的記錄；b)經(jīng)營發(fā)展部負(fù)責(zé)外包服務(wù)供方的選擇和評(píng)價(jià)，并保持相關(guān)的記錄以便對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)督管理管控；c)管理管控處對(duì)其服務(wù)過程和環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)控管理管控。7.4.2采購信息7.4.2.1采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b)人員資格的要求；c)質(zhì)量環(huán)境管理管控體系的要求。7.4.2.2在與供方溝通之前，行政人事部、經(jīng)營發(fā)展部應(yīng)組織相關(guān)部門召開評(píng)審會(huì)，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的，并確定向供方施加環(huán)境影響的程度。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證行政人事部應(yīng)確定并實(shí)施驗(yàn)證,以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；行政人事部應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制7.5.1.1各服務(wù)提供部門應(yīng)策劃并建立適當(dāng)?shù)奈募?duì)服務(wù)提供過程和對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行過程進(jìn)行規(guī)范管理管控，確保服務(wù)在受控條件下進(jìn)行，包括：a)明確各部門質(zhì)量目標(biāo)、安全目標(biāo)要求，并保證各部門獲得表述服務(wù)特性的信息；b)必要時(shí)，制定相應(yīng)的作業(yè)規(guī)范或服務(wù)規(guī)范；重慶海泰物業(yè)管理管控有限公司章節(jié)號(hào)：7版本/修改狀態(tài)：A/00質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制共7頁第4頁c)確保每項(xiàng)服務(wù)過程使用適宜的設(shè)備；d)按策劃要求提供服務(wù)控制與運(yùn)行控制所需的監(jiān)視和測量裝置；e)建立公司、部門、班組的服務(wù)和環(huán)境監(jiān)控和檢查機(jī)制，實(shí)施監(jiān)視和測量，對(duì)于重大質(zhì)量變化、重大環(huán)境變化由管理管控處和品質(zhì)管理管控部組織評(píng)審，分析原因、研究采取有效措施；f)制定并實(shí)施服務(wù)完成后的客戶意見征詢和相關(guān)方意見征詢并制定改進(jìn)辦法。7.5.1.2質(zhì)量、環(huán)境運(yùn)行控制a)對(duì)缺乏程序指導(dǎo)，可能導(dǎo)致偏離質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行，品質(zhì)管理管控部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的控制程序，管理管控處制定相應(yīng)的作業(yè)文件，各相關(guān)部門實(shí)施；b)在有關(guān)文件中必須明確全過程的控制，規(guī)定操作規(guī)范；c)明確崗位責(zé)任制，對(duì)特殊過程操作人員進(jìn)行必要培訓(xùn)；d)在文件中制定控制標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)；e)對(duì)公司服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理管控程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方；f)對(duì)潛在影響制定預(yù)防措施。7.5.1.3公司建立實(shí)施并保持《物業(yè)管理管控服務(wù)控制程序》、《餐飲服務(wù)提供控制程序》、《外包服務(wù)控制程序》、《緊急情況處理程序》、《運(yùn)行控制程序》、《固體廢棄物污染防治控制程序》、《污水廢氣排放及噪聲控制管理管控程序》、《環(huán)境相關(guān)方控制程序》，使各類產(chǎn)品、服務(wù)提供與運(yùn)行控制處于受控狀態(tài)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1當(dāng)產(chǎn)品或服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時(shí)，由服務(wù)提供部門和經(jīng)營發(fā)展部協(xié)助對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。7.5.2.2服務(wù)提供部門對(duì)確認(rèn)消防監(jiān)控和菜品制作服務(wù)的